雙重預防機制工作制度

雙重防止機制工作制度為推動公司風險分級管控及隱患排查治理體系雙重防止機制的建設，特制訂本制度。安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理工作應當堅持關口前移、源頭管控、防止為主、綜合治理的原則。1、工作內(nèi)容雙重防止機制工作內(nèi)容重要涉及：策劃與準備和安全風險辨識評定；重要涉及安全風險辨識、安全風險辨識、安全風險評價、安全風險管控、績效考核和持續(xù)改善。2、職責分工為確保公司風險分級管控和隱患排查治理體系雙重防止機制建設的順利實施，成立以重要負責人為組長的雙重防止機制工作小組。2.1重要負責人職責重要負責人是公司風險分級管控的第一負責人，對貫徹風險管控方法全方面負責，具體推行下列職責：——組織建立風險分級管控體系，確保風險分級管控體系正常運行，貫徹風險管控方法；——組織制訂并督促風險管控制度的貫徹；——組織開展風險分級管控體系培訓工作；——最少每季度組織召開一次風險分級管控體系工作會議，推動風險管理體系持續(xù)改善；——負責擬定可接受風險的程度及較大風險管控方法的審批；——確保安全投入的有效實施，確保雙重防止機制構(gòu)建工作的順利開展；——組織建立隱患排查治理體系，督促、檢查隱患排查治理工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；——組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責任體系，并督促貫徹；——確保隱患排查治理資金投入的有效實施；——最少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推動隱患排查治理體系持續(xù)改善；——組織制訂并實施重大隱患治理方案，并組織對其治理狀況進行評定?！匾撠熑藨斆考径茸钌俳M織檢查一次風險管控方法和管控方案的貫徹狀況?！匾撠熑藨斆考径茸钌俳M織檢查一次安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患?！磕曜钌匍_展一次風險管控動態(tài)評定評定，成果用于指導生產(chǎn)計劃、應急預案、安全技術方法的制訂，以及安全生產(chǎn)管理、風險管控、隱患治理等工作。2.2主管安全副總職責：——組織擬定安全分級風險管控體系制度、風險鑒定準則、實施方案；——組織風險分級管控體系培訓工作；——組織風險點的排查，匯總編制風險分級管控清單；——組織風險管控方法的評審，組織編制風險分級管控指導手冊；——督促并檢查各車間、部門崗位風險管控方法的貫徹狀況；——組織編制隱患排查項目清單；——組織隱患排查治理教育培訓工作；——組織擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責任制；——組織風險管控體系、隱患排查治理體系文獻的修訂、完善、優(yōu)化；——組織開展風險分級管控和隱患排查治理體系雙重防止機制的績效考核。2.3安全部經(jīng)理職責：——擬定安全分級風險管控體系制度、風險鑒定準則、實施方案；——貫徹風險分級管控體系培訓工作；——貫徹風險點的排查，匯總編制風險分級管控清單；——貫徹風險管控方法的評審，編制風險分級管控指導手冊；——協(xié)助副總督促并檢查各車間、部門崗位風險管控方法的貫徹狀況；——編制隱患排查項目清單；——貫徹隱患排查治理教育培訓工作；——擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責任制；——每旬最少組織一次安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。——負責下達隱患整治告知單，督促整治，并組織驗收實現(xiàn)閉環(huán)管理；——督促并檢查各部門隱患排查治理工作的開展狀況；——負責隱患排查治理建檔管理，匯總隱患排查治理的數(shù)據(jù)信息及上報工作；——負責風險管控體系、隱患排查治理體系文獻的修訂、完善、優(yōu)化；——開展風險分級管控和隱患排查治理體系雙重防止機制的績效考核。2.4安全員職責：——參加擬定安全分級風險管控體系制度、風險鑒定準則、實施方案；——協(xié)助經(jīng)理貫徹風險分級管控和隱患排查治理培訓工作；——匯總編制風險分級管控清單；——協(xié)助經(jīng)理編制風險分級管控指導手冊；——協(xié)助經(jīng)理督促并檢查各車間、部門崗位風險管控方法的貫徹狀況；——負責編制隱患排查項目清單，建立隱患排查工作管理檔案；——參加每旬安全部的安全生產(chǎn)檢查工作，排查事故隱患。——協(xié)助經(jīng)理驗收發(fā)現(xiàn)的事故隱患，實現(xiàn)閉環(huán)管理；——參加風險管控、隱患排查治理文獻的修訂、完善、優(yōu)化。2.5生產(chǎn)部經(jīng)理職責：——組織轄區(qū)范疇內(nèi)的危險源辨識和風險控制方法的貫徹；——完善生產(chǎn)過程中的風險分級管控清單；——負責排查和辨識轄區(qū)新的危險源，并及時更新有關信息資料；——負責在重要作業(yè)場合公示風險分級管控信息及發(fā)放崗位安全風險告知卡；——組織轄區(qū)員工開展職責范疇內(nèi)的隱患排查，并制訂科學有效的治理方法；——負責轄區(qū)范疇內(nèi)的隱患治理，并檢查治理方法的執(zhí)行狀況；——負責的隱患排查治理的閉環(huán)管理，并及時更新有關信息資料；——負責隱患排查信息的通報。2.6車間主任職責——組織本車間范疇內(nèi)的危險源辨識和風險控制方法的貫徹；——完善本車間生產(chǎn)過程中的風險分級管控清單；——負責排查和辨識本車間新的危險源，并及時更新有關信息資料；——負責在本車間重要作業(yè)場合公示風險分級管控信息及發(fā)放崗位安全風險告知卡；——組織本車間人員開展職責范疇內(nèi)的隱患排查，參加制訂科學有效的治理方法；——組織開展本車間的隱患治理工作，并檢查治理方法的執(zhí)行狀況；——負責建立本車間隱患排查治理工作臺帳；——負責隱患排查信息的通報。2.7各班組長職責：——組織本班組范疇內(nèi)的危險源辨識和風險控制方法的貫徹；——配合車間主任完善本班組生產(chǎn)過程中的風險分級管控清單；——負責排查和辨識本班組新的危險源；——負責在本班組崗位安全風險告知卡的日常維護；——組織員工進行作業(yè)前崗位風險確認和管控方法預知、設備設施檢查；——開展班組日常隱患排查工作，及時上報發(fā)現(xiàn)的隱患；——督促責任部門貫徹本班組隱患的整治工作；——負責建立本班組日常隱患排查工作臺帳，特別是作業(yè)后對作業(yè)場合、設備設施、物品寄存等進行安全檢查；——負責隱患排查信息的通報。2.8崗位員工應推行下列職責：——參加風險管理知識、風險辨識評定和雙重防止機制建設辦法等內(nèi)容的培訓，樹立起風險意識，掌握雙重防止機制建設有關知識，含有參加風險辨識、評定和管控的基本能力；——熟知各自崗位的風險告知卡中的內(nèi)容，嚴格按操作規(guī)程操作，把崗位風險減少到可控范疇內(nèi)；——參加本崗位的安全隱患排查活動，主動對崗位安全隱患進行整治；——進行作業(yè)前崗位風險確認和管控方法預知、設備設施檢查；——作業(yè)后對作業(yè)場合、設備設施、物品寄存等進行安全檢查。3、成立雙控防止機制工作小組為順利推動雙重防止機制的建設，公司成立了雙重防止機制工作小組，由重要負責人任組長，專職安全員主導，生產(chǎn)負責人和崗位員工參加的工作機制，切實保障雙重防止機制創(chuàng)立工作的順利進行。4、全方面辨識與專項辨識4.1全方面辨識公司自《XXX省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》施行之日重要負責人每年組織開展一次全方面辨識。全方面辨識范疇以下：生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術；（2）普通設備設施和特種設備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設備設施及其檢查檢測狀況；（3）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營有關相鄰的環(huán)境、場合和氣象條件；（4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為；（5）安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程、教育培訓、現(xiàn)場作業(yè)、應急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制訂和貫徹狀況；（6）其它可能產(chǎn)生風險的因素。4.2專項辨識出現(xiàn)下列因素時，重要負責人組織開展專項辨識：（1）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化開展專項辨識；（2）高危作業(yè)實施前，新技術、新材料實驗或者推廣應用前開展專項辨識；（3）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后開展專項辨識；（4）開展專項辨識后根據(jù)辨識狀況及時調(diào)節(jié)風險管控信息臺賬（清單）。5、工作流程5.1信息收集安全部收集我司合用的安全生產(chǎn)有關法律、法規(guī)、規(guī)章、原則、規(guī)范性文獻，以及安全監(jiān)管規(guī)定；國內(nèi)外同類公司發(fā)生過的典型事故狀況。公司管理現(xiàn)狀、各層管理人員和專業(yè)人員的知識構(gòu)造、專業(yè)經(jīng)驗；普通員工的知識構(gòu)造、年紀構(gòu)造等；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設備設施狀況；XXX有限責任公司成立以來的事故狀況等。5.2持續(xù)培訓開展風險辨識和隱患排查雙重防止機制建設早期，安全部最少組織一次涉及重要負責人、各職能部門經(jīng)理、崗位普通員工在內(nèi)的全體人員有針對性的培訓教育，確保從業(yè)人員掌握風險辨識和隱患排查的工作辦法，公司風險辨識評定和雙重防止機制建設辦法培訓后對參訓人員進行考核，使全體員工真正樹立風險意識，掌握雙重防止機制建設的有關知識，含有參加風險辨識、評定和管控的基本能力，培訓及考試成果須保存統(tǒng)計。風險辨識和隱患排查雙重防止機制創(chuàng)立后，針對風險辨識和隱患排查的成果，安全部組織一次全員性培訓，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級、防備方法、應急辦法以及隱患排查治理的有關知識和技能。為確保公司員工純熟掌握工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風險因素、風險等級、防備方法、應急辦法以及隱患排查治理的知識技能，安全部每年應制訂有關培訓計劃，定時組織全員開展風險辨識和隱患排查雙重防止機制有關知識的培訓，培訓后保存有關的培訓統(tǒng)計。5.3擬定安全風險準則安全部應根據(jù)公司本身技術、裝備、管理水平等方面的實際狀況，擬定有限責任公司的安全風險準則，安全風險準則應體現(xiàn)每一起事故都能夠避免的理念，追求“零死亡”目的，安全風險準則擬定后報重要負責人同意。5.4安全風險評定從原料下料切割、卷板機加工、焊接組裝、供配電、工業(yè)場地及周邊環(huán)境和安全管理等方面對我司進行一次全方面的安全風險評定，評定可委托專業(yè)技術服務機構(gòu)進行。5.5安全風險辨識與分析根據(jù)風險評定構(gòu)造，對作業(yè)崗位、設備設施存在的重要危險源進行辨識、分析，明確各崗位風險分級，制訂對應的風險管控方法。5.6風險管控方法與方案公司辨識后的風險按重大、較大、普通、低擬定風險等級，安全部匯總風險管控信息臺賬（清單），組織有關部門按照風險等級逐個制訂風險管控方法，管控重點貫徹管控部門和管控人員。針對較大以上等級的風險，安全部組織我司有關人員制訂專門的管控方案。在改建擴建工程項目，使用新設備、變更工藝技術過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，根據(jù)辨識狀況及時修訂管控方法。5.7風險告知卡根據(jù)風險辨識成果制訂各崗位的風險告知卡，風險告知卡的內(nèi)容涉及：危險有害因素、造成后果、管控方法及應急方法。5.8制訂隱患排查治理清單為建立健全公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機制，強化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任，有效防備和減少事故，保障員工的生命財產(chǎn)安全，特制訂了適合XXX有限責任公司的隱患排查原則，合用XXX有限責任公司進行綜合檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等。5.9制作公司“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖根據(jù)我司各場合的安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、普通風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。繪制公司“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，方便于對現(xiàn)場的風險管理。5.10資料管理安全部應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程統(tǒng)計資料，并分類建檔管理。應涉及雙重防止機制管理制度、風險評定過程統(tǒng)計、危險源辨識與風險評價表，隱患排查清單等內(nèi)容的文獻化成果；涉及重大、較大風險時，其辨識、評價過程統(tǒng)計，風險控制方法及其實施和改善統(tǒng)計等，應單獨建檔管理。6、績效考核制訂安全風險分級管控績效考核方法和責任制考核細則，重要負責人每季度最少對各層級風險管控方法的貫徹狀況進行一次考核；根據(jù)檢查成果，重點從風險評定與實施職責貫徹、風險管控流程覆蓋的深度和廣度、風險管控方法貫徹狀況、事故隱患排查治理狀況、公司實際安全績效等方面進行綜合考核，并對有關負責人進行必要的獎懲激勵，確保按進度計劃完畢風險管控任務，實現(xiàn)風險管控