雙重預(yù)防機制工作制度

雙重防止機制工作制度為推動公司風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系雙重防止機制的建設(shè)，特制訂本制度。安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理工作應(yīng)當(dāng)堅持關(guān)口前移、源頭管控、防止為主、綜合治理的原則。1、工作內(nèi)容雙重防止機制工作內(nèi)容重要涉及：策劃與準(zhǔn)備和安全風(fēng)險辨識評定；重要涉及安全風(fēng)險辨識、安全風(fēng)險辨識、安全風(fēng)險評價、安全風(fēng)險管控、績效考核和持續(xù)改善。2、職責(zé)分工為確保公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系雙重防止機制建設(shè)的順利實施，成立以重要負(fù)責(zé)人為組長的雙重防止機制工作小組。2.1重要負(fù)責(zé)人職責(zé)重要負(fù)責(zé)人是公司風(fēng)險分級管控的第一負(fù)責(zé)人，對貫徹風(fēng)險管控方法全方面負(fù)責(zé)，具體推行下列職責(zé)：——組織建立風(fēng)險分級管控體系，確保風(fēng)險分級管控體系正常運行，貫徹風(fēng)險管控方法；——組織制訂并督促風(fēng)險管控制度的貫徹；——組織開展風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作；——最少每季度組織召開一次風(fēng)險分級管控體系工作會議，推動風(fēng)險管理體系持續(xù)改善；——負(fù)責(zé)擬定可接受風(fēng)險的程度及較大風(fēng)險管控方法的審批；——確保安全投入的有效實施，確保雙重防止機制構(gòu)建工作的順利開展；——組織建立隱患排查治理體系，督促、檢查隱患排查治理工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；——組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督促貫徹；——確保隱患排查治理資金投入的有效實施；——最少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推動隱患排查治理體系持續(xù)改善；——組織制訂并實施重大隱患治理方案，并組織對其治理狀況進行評定?！匾?fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度最少組織檢查一次風(fēng)險管控方法和管控方案的貫徹狀況?！匾?fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度最少組織檢查一次安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患?！磕曜钌匍_展一次風(fēng)險管控動態(tài)評定評定，成果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)方法的制訂，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。2.2主管安全副總職責(zé)：——組織擬定安全分級風(fēng)險管控體系制度、風(fēng)險鑒定準(zhǔn)則、實施方案；——組織風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作；——組織風(fēng)險點的排查，匯總編制風(fēng)險分級管控清單；——組織風(fēng)險管控方法的評審，組織編制風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊；——督促并檢查各車間、部門崗位風(fēng)險管控方法的貫徹狀況；——組織編制隱患排查項目清單；——組織隱患排查治理教育培訓(xùn)工作；——組織擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責(zé)任制；——組織風(fēng)險管控體系、隱患排查治理體系文獻的修訂、完善、優(yōu)化；——組織開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系雙重防止機制的績效考核。2.3安全部經(jīng)理職責(zé)：——擬定安全分級風(fēng)險管控體系制度、風(fēng)險鑒定準(zhǔn)則、實施方案；——貫徹風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作；——貫徹風(fēng)險點的排查，匯總編制風(fēng)險分級管控清單；——貫徹風(fēng)險管控方法的評審，編制風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊；——協(xié)助副總督促并檢查各車間、部門崗位風(fēng)險管控方法的貫徹狀況；——編制隱患排查項目清單；——貫徹隱患排查治理教育培訓(xùn)工作；——擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責(zé)任制；——每旬最少組織一次安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。——負(fù)責(zé)下達隱患整治告知單，督促整治，并組織驗收實現(xiàn)閉環(huán)管理；——督促并檢查各部門隱患排查治理工作的開展?fàn)顩r；——負(fù)責(zé)隱患排查治理建檔管理，匯總隱患排查治理的數(shù)據(jù)信息及上報工作；——負(fù)責(zé)風(fēng)險管控體系、隱患排查治理體系文獻的修訂、完善、優(yōu)化；——開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系雙重防止機制的績效考核。2.4安全員職責(zé)：——參加擬定安全分級風(fēng)險管控體系制度、風(fēng)險鑒定準(zhǔn)則、實施方案；——協(xié)助經(jīng)理貫徹風(fēng)險分級管控和隱患排查治理培訓(xùn)工作；——匯總編制風(fēng)險分級管控清單；——協(xié)助經(jīng)理編制風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊；——協(xié)助經(jīng)理督促并檢查各車間、部門崗位風(fēng)險管控方法的貫徹狀況；——負(fù)責(zé)編制隱患排查項目清單，建立隱患排查工作管理檔案；——參加每旬安全部的安全生產(chǎn)檢查工作，排查事故隱患。——協(xié)助經(jīng)理驗收發(fā)現(xiàn)的事故隱患，實現(xiàn)閉環(huán)管理；——參加風(fēng)險管控、隱患排查治理文獻的修訂、完善、優(yōu)化。2.5生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)：——組織轄區(qū)范疇內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險控制方法的貫徹；——完善生產(chǎn)過程中的風(fēng)險分級管控清單；——負(fù)責(zé)排查和辨識轄區(qū)新的危險源，并及時更新有關(guān)信息資料；——負(fù)責(zé)在重要作業(yè)場合公示風(fēng)險分級管控信息及發(fā)放崗位安全風(fēng)險告知卡；——組織轄區(qū)員工開展職責(zé)范疇內(nèi)的隱患排查，并制訂科學(xué)有效的治理方法；——負(fù)責(zé)轄區(qū)范疇內(nèi)的隱患治理，并檢查治理方法的執(zhí)行狀況；——負(fù)責(zé)的隱患排查治理的閉環(huán)管理，并及時更新有關(guān)信息資料；——負(fù)責(zé)隱患排查信息的通報。2.6車間主任職責(zé)——組織本車間范疇內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險控制方法的貫徹；——完善本車間生產(chǎn)過程中的風(fēng)險分級管控清單；——負(fù)責(zé)排查和辨識本車間新的危險源，并及時更新有關(guān)信息資料；——負(fù)責(zé)在本車間重要作業(yè)場合公示風(fēng)險分級管控信息及發(fā)放崗位安全風(fēng)險告知卡；——組織本車間人員開展職責(zé)范疇內(nèi)的隱患排查，參加制訂科學(xué)有效的治理方法；——組織開展本車間的隱患治理工作，并檢查治理方法的執(zhí)行狀況；——負(fù)責(zé)建立本車間隱患排查治理工作臺帳；——負(fù)責(zé)隱患排查信息的通報。2.7各班組長職責(zé)：——組織本班組范疇內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險控制方法的貫徹；——配合車間主任完善本班組生產(chǎn)過程中的風(fēng)險分級管控清單；——負(fù)責(zé)排查和辨識本班組新的危險源；——負(fù)責(zé)在本班組崗位安全風(fēng)險告知卡的日常維護；——組織員工進行作業(yè)前崗位風(fēng)險確認(rèn)和管控方法預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查；——開展班組日常隱患排查工作，及時上報發(fā)現(xiàn)的隱患；——督促責(zé)任部門貫徹本班組隱患的整治工作；——負(fù)責(zé)建立本班組日常隱患排查工作臺帳，特別是作業(yè)后對作業(yè)場合、設(shè)備設(shè)施、物品寄存等進行安全檢查；——負(fù)責(zé)隱患排查信息的通報。2.8崗位員工應(yīng)推行下列職責(zé)：——參加風(fēng)險管理知識、風(fēng)險辨識評定和雙重防止機制建設(shè)辦法等內(nèi)容的培訓(xùn)，樹立起風(fēng)險意識，掌握雙重防止機制建設(shè)有關(guān)知識，含有參加風(fēng)險辨識、評定和管控的基本能力；——熟知各自崗位的風(fēng)險告知卡中的內(nèi)容，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，把崗位風(fēng)險減少到可控范疇內(nèi)；——參加本崗位的安全隱患排查活動，主動對崗位安全隱患進行整治；——進行作業(yè)前崗位風(fēng)險確認(rèn)和管控方法預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查；——作業(yè)后對作業(yè)場合、設(shè)備設(shè)施、物品寄存等進行安全檢查。3、成立雙控防止機制工作小組為順利推動雙重防止機制的建設(shè)，公司成立了雙重防止機制工作小組，由重要負(fù)責(zé)人任組長，專職安全員主導(dǎo)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和崗位員工參加的工作機制，切實保障雙重防止機制創(chuàng)立工作的順利進行。4、全方面辨識與專項辨識4.1全方面辨識公司自《XXX省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》施行之日重要負(fù)責(zé)人每年組織開展一次全方面辨識。全方面辨識范疇以下：生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；（2）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機械防護等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢查檢測狀況；（3）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)相鄰的環(huán)境、場合和氣象條件；（4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護和安全作業(yè)行為；（5）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制訂和貫徹狀況；（6）其它可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。4.2專項辨識出現(xiàn)下列因素時，重要負(fù)責(zé)人組織開展專項辨識：（1）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化開展專項辨識；（2）高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料實驗或者推廣應(yīng)用前開展專項辨識；（3）發(fā)生生產(chǎn)安全事故后開展專項辨識；（4）開展專項辨識后根據(jù)辨識狀況及時調(diào)節(jié)風(fēng)險管控信息臺賬（清單）。5、工作流程5.1信息收集安全部收集我司合用的安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、原則、規(guī)范性文獻，以及安全監(jiān)管規(guī)定；國內(nèi)外同類公司發(fā)生過的典型事故狀況。公司管理現(xiàn)狀、各層管理人員和專業(yè)人員的知識構(gòu)造、專業(yè)經(jīng)驗；普通員工的知識構(gòu)造、年紀(jì)構(gòu)造等；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施狀況；XXX有限責(zé)任公司成立以來的事故狀況等。5.2持續(xù)培訓(xùn)開展風(fēng)險辨識和隱患排查雙重防止機制建設(shè)早期，安全部最少組織一次涉及重要負(fù)責(zé)人、各職能部門經(jīng)理、崗位普通員工在內(nèi)的全體人員有針對性的培訓(xùn)教育，確保從業(yè)人員掌握風(fēng)險辨識和隱患排查的工作辦法，公司風(fēng)險辨識評定和雙重防止機制建設(shè)辦法培訓(xùn)后對參訓(xùn)人員進行考核，使全體員工真正樹立風(fēng)險意識，掌握雙重防止機制建設(shè)的有關(guān)知識，含有參加風(fēng)險辨識、評定和管控的基本能力，培訓(xùn)及考試成果須保存統(tǒng)計。風(fēng)險辨識和隱患排查雙重防止機制創(chuàng)立后，針對風(fēng)險辨識和隱患排查的成果，安全部組織一次全員性培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防備方法、應(yīng)急辦法以及隱患排查治理的有關(guān)知識和技能。為確保公司員工純熟掌握工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防備方法、應(yīng)急辦法以及隱患排查治理的知識技能，安全部每年應(yīng)制訂有關(guān)培訓(xùn)計劃，定時組織全員開展風(fēng)險辨識和隱患排查雙重防止機制有關(guān)知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)后保存有關(guān)的培訓(xùn)統(tǒng)計。5.3擬定安全風(fēng)險準(zhǔn)則安全部應(yīng)根據(jù)公司本身技術(shù)、裝備、管理水平等方面的實際狀況，擬定有限責(zé)任公司的安全風(fēng)險準(zhǔn)則，安全風(fēng)險準(zhǔn)則應(yīng)體現(xiàn)每一起事故都能夠避免的理念，追求“零死亡”目的，安全風(fēng)險準(zhǔn)則擬定后報重要負(fù)責(zé)人同意。5.4安全風(fēng)險評定從原料下料切割、卷板機加工、焊接組裝、供配電、工業(yè)場地及周邊環(huán)境和安全管理等方面對我司進行一次全方面的安全風(fēng)險評定，評定可委托專業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行。5.5安全風(fēng)險辨識與分析根據(jù)風(fēng)險評定構(gòu)造，對作業(yè)崗位、設(shè)備設(shè)施存在的重要危險源進行辨識、分析，明確各崗位風(fēng)險分級，制訂對應(yīng)的風(fēng)險管控方法。5.6風(fēng)險管控方法與方案公司辨識后的風(fēng)險按重大、較大、普通、低擬定風(fēng)險等級，安全部匯總風(fēng)險管控信息臺賬（清單），組織有關(guān)部門按照風(fēng)險等級逐個制訂風(fēng)險管控方法，管控重點貫徹管控部門和管控人員。針對較大以上等級的風(fēng)險，安全部組織我司有關(guān)人員制訂專門的管控方案。在改建擴建工程項目，使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，根據(jù)辨識狀況及時修訂管控方法。5.7風(fēng)險告知卡根據(jù)風(fēng)險辨識成果制訂各崗位的風(fēng)險告知卡，風(fēng)險告知卡的內(nèi)容涉及：危險有害因素、造成后果、管控方法及應(yīng)急方法。5.8制訂隱患排查治理清單為建立健全公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機制，強化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防備和減少事故，保障員工的生命財產(chǎn)安全，特制訂了適合XXX有限責(zé)任公司的隱患排查原則，合用XXX有限責(zé)任公司進行綜合檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等。5.9制作公司“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖根據(jù)我司各場合的安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、普通風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示。繪制公司“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，方便于對現(xiàn)場的風(fēng)險管理。5.10資料管理安全部應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程統(tǒng)計資料，并分類建檔管理。應(yīng)涉及雙重防止機制管理制度、風(fēng)險評定過程統(tǒng)計、危險源辨識與風(fēng)險評價表，隱患排查清單等內(nèi)容的文獻化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程統(tǒng)計，風(fēng)險控制方法及其實施和改善統(tǒng)計等，應(yīng)單獨建檔管理。6、績效考核制訂安全風(fēng)險分級管控績效考核方法和責(zé)任制考核細(xì)則，重要負(fù)責(zé)人每季度最少對各層級風(fēng)險管控方法的貫徹狀況進行一次考核；根據(jù)檢查成果，重點從風(fēng)險評定與實施職責(zé)貫徹、風(fēng)險管控流程覆蓋的深度和廣度、風(fēng)險管控方法貫徹狀況、事故隱患排查治理狀況、公司實際安全績效等方面進行綜合考核，并對有關(guān)負(fù)責(zé)人進行必要的獎懲激勵，確保按進度計劃完畢風(fēng)險管控任務(wù)，實現(xiàn)風(fēng)險管控