職能戰(zhàn)略規(guī)劃舉例

YUKIwascompiledonthemorningofDecember16,YUKIwascompiledonthemorningofDecember16,職能戰(zhàn)略規(guī)劃舉例（XXXXXXXXXX）職能戰(zhàn)略規(guī)劃——舉例標(biāo)注紅色1、前言（明確制訂和實施本規(guī)劃的目的、范疇和職責(zé)等。）目的范圍職責(zé)2、總體規(guī)定公司的使命、愿景和價值觀使命：持續(xù)打造精品廚衛(wèi)及整體家居空間，為人類發(fā)明幸福生活；愿景：致力于成為國內(nèi)乃至世界一流的廚衛(wèi)一體化方案解決商；核心價值觀：誠信、責(zé)任、創(chuàng)新、共贏本職能部門使命、愿景和管理理念使命：以人才成就事業(yè)，以事業(yè)成就人才（人力資源）愿景：致力于成為最佳雇主（人力資源）詮釋：（涉及從那幾個方面、用什么指標(biāo)去定位）管理理念：用人之長，不苛全責(zé)怪,容忍因創(chuàng)新而產(chǎn)生的失誤（人力資源）（管理理念展開，如人才理念等）－華帝燃具股份有限公司總體戰(zhàn)略：總體戰(zhàn)略：以顧客價值為核心，國內(nèi)與國際市場并重；堅持市場導(dǎo)向、產(chǎn)品創(chuàng)新和精益制造；以煙灶具為核心，不停孵化哺育熱水器、衛(wèi)浴潔具等新的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺，實現(xiàn)煙灶全球第一，構(gòu)筑整體廚房、整體衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)旗艦?？傮w戰(zhàn)略目的：實現(xiàn)稅前銷售收入100億元，利潤10億元，年平均規(guī)模增加率25%以上，年平均利潤增加率20%以上?？傮w業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：-煙機、灶具（核心）：主業(yè)產(chǎn)品，量利并行，實現(xiàn)行業(yè)；-電（燃）熱水器（成長）：哺育產(chǎn)品，規(guī)模導(dǎo)向，快速上量，力求進入行業(yè)前三強；-衛(wèi)浴潔具（種子）：哺育產(chǎn)品，品質(zhì)先導(dǎo)，品牌導(dǎo)向，最少一種項目進入行業(yè)前3名。3、職能戰(zhàn)略規(guī)劃分析職能部門現(xiàn)狀概述（1）本系統(tǒng)的組織管理架構(gòu)（人力資源要把整個公司的架構(gòu)作一闡明）：（2）本職能部門的重要職責(zé)（3）本系統(tǒng)的人員構(gòu)造（人力資源職能還要闡明整個公司的人員構(gòu)造，用圖表形式加簡樸文字描述）：（4）其它方面現(xiàn)狀描述（涉及所用信息系統(tǒng)、技術(shù)、流程等其它方面進行描述）。核心成功因素分析核心成功因素分析矩陣因素ABC累計A102B212C001分析環(huán)節(jié)與評價辦法識別全部的成功因素：公司有關(guān)職能部門分別列出本部門中影響戰(zhàn)略目的和業(yè)務(wù)工作的多個因素評價辦法采用集中討論的形式對矩陣中每一種因素打分，采用兩兩因素比較的辦法，如果A因素比B因素重要就打2分，同樣重要就打1分，不重要就打0分。在對矩陣全部格子打分后，橫向加總，以此進行科學(xué)的權(quán)重分派.結(jié)論：公司內(nèi)部環(huán)境分析（針對上述核心成功因素，公司分別有那些優(yōu)勢和劣勢，除了提煉出優(yōu)劣勢外，還要作某些必要的闡明。）3.3.1優(yōu)勢：（1）（2）3.3.2劣勢：（1）（2）公司外部環(huán)境分析：（PEST分析結(jié)合行業(yè)特點，外部分析中涉及到本職能方面的機會與威脅是什么？）3.4.1機會：（１）（２）3.4.2威脅：（１）（２）SWOT分析（找出能夠選擇的戰(zhàn)略舉措和行動選擇）內(nèi)部優(yōu)勢（Strengths）S1：S2：S3：內(nèi)部劣勢（Weaknesses）W1:W2:W3:外部機會（Opportunities）O1:O2:O3:依靠內(nèi)部優(yōu)勢、運用外部機會的舉措：P1：（S1O1O2）P2：（S2S3O2）運用外部機會、克服內(nèi)部劣勢舉措：P3：（W2O1O2）P4：P5：外部威脅（Threats）T1:T2:T3:依靠內(nèi)部優(yōu)勢、回避外部威脅的舉措：P6：P7：減少內(nèi)部劣勢、回避外部威脅的舉措：P8：。。。。。。結(jié)論：可選擇的行業(yè)舉措或行動計劃P1：P2：P3：………………4、職能戰(zhàn)略規(guī)劃及目的公司戰(zhàn)略績效指標(biāo)層面戰(zhàn)略目的序號戰(zhàn)略績效指標(biāo)/單位目的值

目的值

目的值

目的值

目的值財務(wù)層面提高股東長久價值1經(jīng)營利潤（億元）提高生產(chǎn)率2總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（%）增加新業(yè)務(wù)收入3煙機、灶具銷售量（萬臺）4銷售收入（億元）5其中：熱水器收入（億元）6衛(wèi)浴收入（億元）強化財務(wù)風(fēng)險管理7資產(chǎn)負(fù)債率（%）顧客提高顧客滿意水平8顧客滿意度國外（分）國內(nèi)（分）穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量9國外退賠率（%）10國內(nèi)維修率（%）高效快速交貨11國內(nèi)訂單準(zhǔn)時入庫率（%）12海外訂單準(zhǔn)時入庫率（%）內(nèi)部運行加強新產(chǎn)品開發(fā)13新產(chǎn)品產(chǎn)值率（%）14開發(fā)周期（天）原則化建設(shè)15原則化率(%)可靠的伙伴關(guān)系16戰(zhàn)略采購比例（%）提高供應(yīng)鏈效率17材料存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）18成品庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）提高產(chǎn)品質(zhì)量19質(zhì)量損失率（%）提高生產(chǎn)效率20交貨周期（天）學(xué)習(xí)成長提高人員效率21人均銷售收入（萬元/人）提高員工滿意水平22員工滿意度加強員工隊伍建設(shè)23梯隊人才儲藏率（%）協(xié)同高效文化建設(shè)24公司文化認(rèn)同度（%）社會責(zé)任環(huán)保25公司廢水達(dá)標(biāo)率（%）節(jié)能26灶具的熱效率（%）職能戰(zhàn)略定位（1）（2）職能戰(zhàn)略目的規(guī)劃及核心行動計劃層面戰(zhàn)略目的公司級KPI部門級KPI核心行動舉措核心行動計劃負(fù)責(zé)部門/人計劃完畢時間序號戰(zhàn)略績效指標(biāo)/單位序號部門績效指標(biāo)/單位財務(wù)層面F1提高股東長久價值1經(jīng)營利潤（億元）1經(jīng)營利潤（億元）1、砍掉浪費1、制訂砍掉浪費方案；行政/

222、節(jié)省文化宣傳人力資源/

33、建立預(yù)算考核體系財務(wù)預(yù)算/

客戶層面C2提高顧客滿意水平1顧客滿意度(內(nèi)銷)4經(jīng)銷商培訓(xùn)計劃達(dá)成率256內(nèi)部運行178921011學(xué)習(xí)成長L2提高員工滿意水平1員工滿意度（李克·分）12培訓(xùn)滿意度13后勤服務(wù)滿意度21415社會責(zé)任116171821920其它運行管理指標(biāo)21222324255、績效預(yù)測部門績效指標(biāo)華帝對手1（XXX）對手2（XXX）標(biāo)桿（XXX）獲取數(shù)據(jù)的渠道或辦法對手：標(biāo)桿：數(shù)據(jù)獲取的渠道或辦法：6、資源的配備(涉及人、財、物、信息系統(tǒng)、組織機制變革等方面)-多個資源需求計劃表需求的資源注：資源的需求要結(jié)合核心行動計劃來講，即實施這些核心行動計劃在人財物等方面需要有哪些資源。7、風(fēng)險及應(yīng)對方法計劃在制訂戰(zhàn)