生產(chǎn)制造企業(yè)流程匯編

...wd......wd......wd...第1章研發(fā)管理流程1．1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)1．1．1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行產(chǎn)品創(chuàng)意研發(fā)工程立項(xiàng)總經(jīng)理營(yíng)銷總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)主辦部門研發(fā)中心流程名稱產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期研發(fā)中心開(kāi)場(chǎng)市場(chǎng)測(cè)試新產(chǎn)品定位6.產(chǎn)品概念產(chǎn)生消費(fèi)者調(diào)研測(cè)試產(chǎn)品概念消費(fèi)者意見(jiàn)報(bào)告7.組織產(chǎn)品概念調(diào)研審批審核5.競(jìng)品、消費(fèi)者分析9.組織產(chǎn)品研發(fā)10.產(chǎn)品小批量試產(chǎn)11.參與市場(chǎng)測(cè)試審核12.進(jìn)展產(chǎn)品改良審批2.研發(fā)指令4.研發(fā)工程立項(xiàng)生產(chǎn)建議15.組織生產(chǎn)完畢審核營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃1.新產(chǎn)品研發(fā)方案審批市場(chǎng)信息14.組織交付使用審核審核8.產(chǎn)品概念及調(diào)研報(bào)告13.撰寫(xiě)產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告3.下達(dá)指令市場(chǎng)部、生產(chǎn)單位1．1．2產(chǎn)品研發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具研發(fā)工程立項(xiàng)1☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)營(yíng)銷總監(jiān)制定的營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)信息，制訂新產(chǎn)品研發(fā)方案

企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)制度2☆總經(jīng)理向研發(fā)中心下達(dá)產(chǎn)品研發(fā)指令3☆研發(fā)總監(jiān)接到總經(jīng)理指令后，向研發(fā)中心和相關(guān)部門下達(dá)研發(fā)指令4☆研發(fā)中心經(jīng)理接到研發(fā)指令后，組織研發(fā)中心的相關(guān)人員討論立項(xiàng)事宜產(chǎn)品創(chuàng)意5☆市場(chǎng)部圍繞新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)消費(fèi)者展開(kāi)調(diào)查，提供消費(fèi)者意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告，營(yíng)銷總監(jiān)提供新產(chǎn)品定位方案

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

產(chǎn)品研發(fā)方案

產(chǎn)品調(diào)查信息表6☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織研發(fā)人員進(jìn)展競(jìng)品、消費(fèi)者的分析，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品概念的初步方案7☆研發(fā)中心經(jīng)理和市場(chǎng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員開(kāi)展初步產(chǎn)品概念的調(diào)研和測(cè)試，必要時(shí)可申請(qǐng)市場(chǎng)調(diào)研公司協(xié)助☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果修正產(chǎn)品概念，并提交產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測(cè)試的報(bào)告8☆研發(fā)中心總監(jiān)和營(yíng)銷總監(jiān)分別審核產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測(cè)試報(bào)告，經(jīng)修改后報(bào)總經(jīng)理審批產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行9☆產(chǎn)品方案通過(guò)后，研發(fā)中心經(jīng)理組織研發(fā)人員進(jìn)展產(chǎn)品研發(fā)，確定所研發(fā)工程的各項(xiàng)具體要求，如材料要求、工藝技術(shù)、工序安排和配件選擇等

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

企業(yè)產(chǎn)品小試與改良制度

產(chǎn)品調(diào)研信息表10☆產(chǎn)品初步研發(fā)完成后，隨即進(jìn)展小批量試生產(chǎn)11☆將小批量試生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品交與市場(chǎng)部進(jìn)展市場(chǎng)測(cè)試12☆分析市場(chǎng)測(cè)試的結(jié)果，根據(jù)市場(chǎng)反響對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)展改良13☆研發(fā)中心經(jīng)理匯總、整理所有的研發(fā)資料，撰寫(xiě)新產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告，分別提交研發(fā)中心總監(jiān)和總經(jīng)理審核、審批投產(chǎn)14☆技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理及相關(guān)委員會(huì)對(duì)研發(fā)工程進(jìn)展驗(yàn)收

工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料15☆驗(yàn)收合格后，研發(fā)中心組織該工程交付生產(chǎn)，同時(shí)將產(chǎn)品的技術(shù)資料統(tǒng)一移交給生產(chǎn)部，并于生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)展指導(dǎo)第2章采購(gòu)管理流程2．1物料采購(gòu)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)2．1．1物料采購(gòu)管理工作流程選擇供給商選擇供給商制訂采購(gòu)方案總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部主辦部門采購(gòu)部流程名稱物料采購(gòu)管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量部生產(chǎn)單位采購(gòu)部用料方案不合格是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)3.預(yù)算審核比價(jià)審計(jì)審核審核審批審批審批審核12.采購(gòu)工作總結(jié)1.匯總物料需求2.制訂采購(gòu)方案4.收集供給商信息5.采購(gòu)評(píng)審確定供給商信息6.制定采購(gòu)訂單7.發(fā)送采購(gòu)訂單8.跟蹤訂單狀態(tài)9.到貨通知11.退換貨處理開(kāi)場(chǎng)完畢10.組織驗(yàn)收實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)工作總結(jié)退換貨處理2．1．2物料采購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂采購(gòu)方案1☆采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)物料使用情況進(jìn)展跟蹤，收集物料使用信息☆生產(chǎn)部及各生產(chǎn)單位及時(shí)將物料使用方案報(bào)給采購(gòu)部，提供需求物料的品種、數(shù)量及質(zhì)量要求☆采購(gòu)部匯總從不同渠道獲得的物料

生產(chǎn)用物料方案表

物料需求匯總表

物料庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表

物料采購(gòu)方案

物料采購(gòu)預(yù)算制度

安全庫(kù)存管理規(guī)定2☆采購(gòu)部相關(guān)人員根據(jù)物料需求情況、庫(kù)存數(shù)量、采購(gòu)數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，制訂物料采購(gòu)方案3☆物料采購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)展預(yù)算審核☆假設(shè)屬預(yù)算內(nèi)采購(gòu)，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核；假設(shè)屬預(yù)算外采購(gòu)，則報(bào)總經(jīng)理審批；假設(shè)未獲得批準(zhǔn)，則返回采購(gòu)部修改選擇供給商4☆查找企業(yè)現(xiàn)有的供給商信息數(shù)據(jù)庫(kù)

供給商信息庫(kù)5☆財(cái)務(wù)部審計(jì)專員配合采購(gòu)部進(jìn)展比價(jià)，擇優(yōu)選供給商☆假設(shè)是新的物料需求，采購(gòu)部還應(yīng)做好市場(chǎng)調(diào)研☆要求供給商提供其相關(guān)情況，包括價(jià)格、質(zhì)量、優(yōu)惠條件等實(shí)施采購(gòu)6☆確定適宜的供給商，并將需采購(gòu)物料的品種、價(jià)格、數(shù)量制作成采購(gòu)訂單，分別報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批

采購(gòu)訂單

企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)程序7☆將經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)訂單發(fā)送給供給商，并與供給商進(jìn)展確認(rèn)8☆相關(guān)采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)常跟蹤采購(gòu)訂單的狀態(tài)，及時(shí)催促供給商發(fā)貨，以滿足生產(chǎn)的需求退換貨處理9☆采購(gòu)部將到貨的具體時(shí)間、批量等相關(guān)情況通知質(zhì)量管理部

物料驗(yàn)收管理制度

進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄10☆質(zhì)量管理部根據(jù)具體情況組織物料的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作11☆質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)有不合格的物料，應(yīng)將其暫時(shí)存入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)并通知采購(gòu)部；采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同，及時(shí)進(jìn)展退換貨處理采購(gòu)工作總結(jié)12☆采購(gòu)部對(duì)物料采購(gòu)和庫(kù)存控制工作進(jìn)展總結(jié)☆工作總結(jié)報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批

采購(gòu)管理制度

采購(gòu)工作總結(jié)第3章生產(chǎn)管理流程3．2生產(chǎn)方案安排工作流程與標(biāo)準(zhǔn)3．2．1生產(chǎn)方案安排工作流程執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令制訂工時(shí)方案與負(fù)荷方案制訂生產(chǎn)步驟方案安排生產(chǎn)方案研發(fā)中心、質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)方案安排工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)單位生產(chǎn)班組2.制訂方案7.工時(shí)方案8工時(shí)方案9.負(fù)荷方案審批審定13.執(zhí)行開(kāi)場(chǎng)價(jià)格信息6.研究方案審批審批相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料1.匯總分析完畢技術(shù)、質(zhì)量信息4.步驟方案3.研究方案10.安排方案11.日程方案12.作業(yè)指令5.日程標(biāo)準(zhǔn)3．2．2生產(chǎn)方案安排工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂生產(chǎn)步驟方案1☆研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)方面的信息☆質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國(guó)內(nèi)外有關(guān)質(zhì)量方面的信息☆銷售部負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國(guó)內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品價(jià)格方面的信息☆生產(chǎn)部對(duì)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、銷售部提供的各方面信息進(jìn)展匯總，并加以分析

研發(fā)中心技術(shù)信息

質(zhì)量管理部質(zhì)量信息

銷售部?jī)r(jià)格信息

企業(yè)年度目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)

企業(yè)方案管理制度2☆生產(chǎn)部制訂企業(yè)生產(chǎn)方案3☆企業(yè)生產(chǎn)方案經(jīng)相關(guān)管理人員批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部通知各生產(chǎn)單位進(jìn)展研究4☆經(jīng)過(guò)研究，各生產(chǎn)單位制訂本單位的生產(chǎn)步驟方案☆各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)步驟方案需報(bào)生產(chǎn)部審批制訂工時(shí)方案與負(fù)荷方案5☆各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)日程標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)生產(chǎn)方案

各單位生產(chǎn)步驟方案6☆各生產(chǎn)班組對(duì)一系列方案進(jìn)展研究7☆各生產(chǎn)班組在對(duì)一系列方案研究的根基上，與本單位一同編制生產(chǎn)工時(shí)方案8☆各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)負(fù)荷方案9☆生產(chǎn)工時(shí)方案與負(fù)荷方案報(bào)生產(chǎn)部審批安排生產(chǎn)方案10☆各生產(chǎn)班組對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)方案進(jìn)展詳細(xì)、周密的安排

企業(yè)生產(chǎn)方案

生產(chǎn)步驟方案

各單位生產(chǎn)工時(shí)方案、負(fù)荷方案11☆各生產(chǎn)班組編制具體的生產(chǎn)日程方案☆生產(chǎn)日程方案報(bào)本單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)生產(chǎn)部審批執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令12☆各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)部審批的日程方案，向所屬生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)指令

企業(yè)生產(chǎn)方案

各單位生產(chǎn)工時(shí)方案、負(fù)荷方案

生產(chǎn)日程方案13☆各生產(chǎn)班組嚴(yán)格執(zhí)行本單位下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)指令第4章質(zhì)量管理流程4．1生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標(biāo)準(zhǔn)4．1．1生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)原材料制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部主辦部門生產(chǎn)部流程名稱生產(chǎn)質(zhì)量管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)部生產(chǎn)單位研發(fā)中心開(kāi)場(chǎng)否4.退換貨處理5.原材料入庫(kù)6.生產(chǎn)領(lǐng)用8.改良9.產(chǎn)品成型11.返工否否是是13成品或廢品入庫(kù)審批批審批批完畢1.制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)10.產(chǎn)成品檢驗(yàn)15.修訂制度標(biāo)準(zhǔn)3.原材料檢驗(yàn)合格批是合格批合格批審核批14.總結(jié)報(bào)告12報(bào)廢處理審核總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)成品4．1．2生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1☆由公司質(zhì)量管理部組織，市場(chǎng)部、生產(chǎn)部和研發(fā)中心等職能部門參與，制定公司各類質(zhì)量管理文件☆生產(chǎn)總監(jiān)在審核過(guò)程中應(yīng)提出自己的意見(jiàn)及建議☆生產(chǎn)總監(jiān)審核后，提交總經(jīng)理審批

公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2☆產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)際、行標(biāo)或經(jīng)過(guò)備案批準(zhǔn)的企標(biāo)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定并成文，下發(fā)給內(nèi)部各職能部門和生產(chǎn)單位☆質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部執(zhí)行☆組織對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)成品進(jìn)展檢驗(yàn)檢驗(yàn)原材料3☆來(lái)料檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)展檢驗(yàn)

原材料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)4☆對(duì)質(zhì)量不合格的原材料作退換貨處理5☆對(duì)質(zhì)量合格的原材料辦理入庫(kù)手續(xù)6☆各生產(chǎn)單位可以領(lǐng)用質(zhì)量合格且入庫(kù)的材料檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程7☆質(zhì)量管理部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)展質(zhì)量監(jiān)控

生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)8☆對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)9☆對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品實(shí)施改良處理檢驗(yàn)產(chǎn)成品10☆公司成品檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)

產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)11☆對(duì)于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行返工處理12☆對(duì)于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，假設(shè)返工也無(wú)法使其到達(dá)合格，要進(jìn)展報(bào)廢處理13☆質(zhì)量檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，即可入庫(kù)總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)14☆質(zhì)量管理部進(jìn)展年度質(zhì)檢總結(jié)報(bào)告☆生產(chǎn)總監(jiān)審核報(bào)告并提出自己的意見(jiàn)及建議☆生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批

生產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)15☆質(zhì)量管理部按照質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行情況及總經(jīng)理審批意見(jiàn)，修訂公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第5章倉(cāng)儲(chǔ)與庫(kù)存管理流程5．2物料庫(kù)存管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)5．2．1物料庫(kù)存管理工作流程制訂并執(zhí)行庫(kù)存方案制訂并執(zhí)行庫(kù)存方案編寫(xiě)年度庫(kù)存報(bào)告董事會(huì)總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)職能部門10.編寫(xiě)年度庫(kù)存報(bào)告完畢主辦部門倉(cāng)儲(chǔ)部流程名稱物料庫(kù)存管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期審批1.收集庫(kù)存資料3.制訂庫(kù)存方案開(kāi)場(chǎng)2.承受生產(chǎn)方案6.倉(cāng)庫(kù)記錄提供生產(chǎn)方案5.領(lǐng)用物料7.物料庫(kù)存差異分析采購(gòu)8.合理安排使用9.執(zhí)行采購(gòu)流程是否審批進(jìn)展物料管理4.執(zhí)行方案5．2．2物料庫(kù)存管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂并執(zhí)行庫(kù)存方案1☆倉(cāng)儲(chǔ)部物料管理員收集并整理公司庫(kù)存物料信息

庫(kù)存物料登記表

庫(kù)存方案2☆生產(chǎn)部向倉(cāng)儲(chǔ)部提供生產(chǎn)方案☆倉(cāng)儲(chǔ)部物料管理員接收生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)方案3☆物料管理員根據(jù)公司的實(shí)際情況、生產(chǎn)方案、歷年庫(kù)存情況等信息編制庫(kù)存方案4☆倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)執(zhí)行物料存儲(chǔ)方案進(jìn)展物料管理5☆生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要領(lǐng)用物料

物料領(lǐng)用登記6☆生產(chǎn)部各單位每次領(lǐng)用物料時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部物料管理員都要在物料領(lǐng)用登記表上做好記錄，并且要定期總結(jié)物料的領(lǐng)用情況7☆倉(cāng)儲(chǔ)部物料管理員要定期分析物料領(lǐng)用記錄，發(fā)現(xiàn)物料使用異常時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部經(jīng)理反映，請(qǐng)示是否要加量采購(gòu)8☆假設(shè)物料需要加量采購(gòu)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部9☆假設(shè)物料無(wú)需加量采購(gòu)時(shí)，物料管理員需要安排好物料的倉(cāng)儲(chǔ)與發(fā)放，以便于合理使用編寫(xiě)年度庫(kù)存報(bào)告10☆倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)年度庫(kù)存報(bào)告，以便說(shuō)明公司在一年中的物料存儲(chǔ)和使用情況

年度庫(kù)存報(bào)告第6章財(cái)務(wù)管理流程6．2內(nèi)部審計(jì)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)6．2．1內(nèi)部審計(jì)管理工作流程擬定內(nèi)部審計(jì)方案擬定內(nèi)部審計(jì)方案通報(bào)審計(jì)結(jié)果財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)主管主辦部門財(cái)務(wù)部流程名稱內(nèi)部審計(jì)管理工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期審計(jì)專員相關(guān)部門開(kāi)場(chǎng)審核審批審核審批4.根據(jù)審計(jì)方案，成立審計(jì)工作組5.擬定審計(jì)工作組內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案審核審批6.向被審計(jì)單位發(fā)送審計(jì)通知7.進(jìn)駐被審單位實(shí)施審計(jì)工程配合完成審計(jì)工作8.形成審計(jì)工作底稿9.確認(rèn)審計(jì)取證材料的真實(shí)有效性3.擬定企業(yè)內(nèi)部審計(jì)方案2.進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)要求1.擬定企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理制度10.編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告11.向相關(guān)部門通報(bào)審計(jì)結(jié)果完畢實(shí)施內(nèi)部審計(jì)審核審批6．2．2內(nèi)部審計(jì)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具擬定內(nèi)部審計(jì)方案1☆審計(jì)主管根據(jù)公司的實(shí)際情況，擬定內(nèi)部審計(jì)管理制度☆審計(jì)主管將編寫(xiě)完成的內(nèi)部審計(jì)管理制度提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批

內(nèi)部審計(jì)管理制度

內(nèi)部審計(jì)工作方案2☆根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審批意見(jiàn)，審計(jì)主管進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的具體要求3☆審計(jì)主管擬定公司內(nèi)部審計(jì)工作方案，并提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批實(shí)施內(nèi)部審計(jì)4☆為了更好地實(shí)施公司內(nèi)部審計(jì)工作方案，審計(jì)主管組織成立審計(jì)工作小組，由審計(jì)主管擔(dān)任組長(zhǎng)

審計(jì)通知書(shū)

審計(jì)工作底稿

審計(jì)工作報(bào)告5☆審計(jì)專員根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作方案和公司的實(shí)際情況，擬定審計(jì)工作組的內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案☆內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案要提交審計(jì)主管審核、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批6☆審計(jì)工作開(kāi)場(chǎng)前，要向被審計(jì)部門發(fā)出審計(jì)通知7☆被審計(jì)部門接到審計(jì)通知后，審計(jì)工作組要進(jìn)駐被審計(jì)部門，正式實(shí)施審計(jì)活動(dòng)8☆由審計(jì)專員根據(jù)審計(jì)結(jié)果寫(xiě)出審計(jì)工作底稿，即對(duì)整個(gè)審計(jì)實(shí)施過(guò)程所做的工作記錄和各種文件資料9☆審計(jì)主管要向被審計(jì)部門確認(rèn)審計(jì)取證材料的真實(shí)性和有效性10☆在被審計(jì)部門確認(rèn)了審計(jì)取證材料的真實(shí)性和有效性后，審計(jì)主管編制審計(jì)工作報(bào)告☆審計(jì)工作報(bào)告編寫(xiě)完成后要提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批通報(bào)審計(jì)結(jié)果11☆審計(jì)工作報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，向相關(guān)部門公布審計(jì)結(jié)果，并提出相應(yīng)的整改意見(jiàn)

審計(jì)工作報(bào)告第7章行政人事管理流程7．1辦公用品采購(gòu)工作流程與標(biāo)準(zhǔn)7．1．1辦公用品采購(gòu)工作流程預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)編制辦公用品采購(gòu)方案辦理用品結(jié)算行政總監(jiān)行政人事部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主辦部門行政人事部流程名稱辦公用品采購(gòu)工作流程編修部門簽發(fā)人簽發(fā)日期行政人事部相關(guān)部門開(kāi)場(chǎng)完畢供給商2.匯總需求4.選擇供給商1.上報(bào)辦公用品需求3.編制采購(gòu)方案審批審核審批5.采購(gòu)談判5.采購(gòu)談判6.簽訂采購(gòu)合同7.供貨8.驗(yàn)收辦公用品合格9.退換是否10.辦公用品入庫(kù)11.辦理結(jié)算實(shí)施采購(gòu)7．1．2辦公用品采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具編制辦公用品采購(gòu)方案1☆各相關(guān)部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求，并及時(shí)上報(bào)行政人事部

辦公用品需求匯總表

辦公用品需求采購(gòu)方案2☆行政人事部對(duì)各部門的需求進(jìn)展匯總3☆行政人事部根據(jù)辦公用品需求匯總情況，編制公司的辦公用品采購(gòu)方案☆編制好的辦公用品采購(gòu)方案應(yīng)及時(shí)上交財(cái)務(wù)部審核☆對(duì)于預(yù)算內(nèi)的辦公用品采購(gòu)方案由行政人事部經(jīng)理審批☆對(duì)于預(yù)算外的辦公用品采購(gòu)方案由行政總監(jiān)審批實(shí)施采購(gòu)4☆行政人事部在選擇供給商時(shí)，主要從辦公用品的價(jià)格、質(zhì)量、信用以及售后服務(wù)等方面進(jìn)展整體考慮

辦公用品采購(gòu)合同

退貨單

入庫(kù)驗(yàn)收單5☆選擇好供給商后，行政人事部就采購(gòu)事項(xiàng)同供給商進(jìn)展談判6☆與供給商談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，行政人事部代表公司與供給商簽訂采購(gòu)合同7☆供給商按照采購(gòu)合同的要求進(jìn)展供貨8☆行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的辦公用品進(jìn)展驗(yàn)收9☆對(duì)于驗(yàn)收不合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時(shí)向供給商退換10☆對(duì)驗(yàn)收合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)辦公用品結(jié)算11☆待行政人事部對(duì)辦公用品驗(yàn)收完畢且入庫(kù)后，應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)與供給商進(jìn)展結(jié)算

結(jié)算憑證第二局部用制度標(biāo)準(zhǔn)第8章產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度8．1產(chǎn)品研發(fā)管理制度8．1．1新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度名稱新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1章總則第1條新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)對(duì)公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的增加、新市場(chǎng)的開(kāi)拓、利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的催生有著不可無(wú)視的作用。為了加強(qiáng)對(duì)公司新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量，特制定本制度。第2條公司產(chǎn)品研發(fā)中的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、試制、評(píng)估、移交、資料、費(fèi)用等相關(guān)管理事項(xiàng)，均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。第3條本制度中的新產(chǎn)品包括以下兩種。1．滿足市場(chǎng)需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。2．在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品根基上，改動(dòng)量超過(guò)40%而形成的一種新型產(chǎn)品。第2章新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)立項(xiàng)第4條產(chǎn)品研發(fā)人員在通過(guò)廣泛的市場(chǎng)調(diào)研和全面、仔細(xì)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品、價(jià)格、技術(shù)以及客戶需求的根基上，在每季度最后一個(gè)月的22日前向主管副總上報(bào)新產(chǎn)品立項(xiàng)建議書(shū)，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)展決策。第5條主管副總應(yīng)組織技術(shù)部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員就新產(chǎn)品立項(xiàng)建議書(shū)進(jìn)展評(píng)審討論，全面論證新產(chǎn)品的技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、可生產(chǎn)性等可行性，形成相關(guān)的決議并報(bào)總經(jīng)理審批。第6條經(jīng)過(guò)審批后的產(chǎn)品立項(xiàng)建議書(shū)由主管副總下達(dá)研發(fā)工程任務(wù)書(shū)，確定相關(guān)的工程負(fù)責(zé)人與研發(fā)成員，并在1個(gè)月之內(nèi)由新產(chǎn)品工程組編制完成設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、加工圖紙、試制大綱等技術(shù)性文件。第7條新產(chǎn)品工程組應(yīng)將新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度上報(bào)產(chǎn)品研發(fā)主管，由產(chǎn)品研發(fā)主管對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度進(jìn)展監(jiān)視。第8條為了增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，新產(chǎn)品的研發(fā)時(shí)間一般不得超過(guò)3個(gè)月，特殊情況確需延長(zhǎng)研發(fā)時(shí)間的，必須經(jīng)過(guò)主管副總與總經(jīng)理的審批同意。第3章新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)管理第9條設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的主要依據(jù)，也是技術(shù)人員進(jìn)展學(xué)習(xí)的一種重要技術(shù)資料，還是公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種表達(dá)。設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)必須包括以下九項(xiàng)內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項(xiàng)。1．產(chǎn)品的設(shè)計(jì)依據(jù)包括技術(shù)與市場(chǎng)兩個(gè)方面的內(nèi)容?！?〕技術(shù)方面的設(shè)計(jì)依據(jù)主要指與國(guó)內(nèi)外的技術(shù)相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢(shì)?！?〕市場(chǎng)方面的設(shè)計(jì)依據(jù)包括產(chǎn)品的形態(tài)、形式等能否滿足用戶的需求，是否有利于增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2．產(chǎn)品的工作原理、根基參數(shù)及主要技術(shù)性能指標(biāo)。3．對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采用的標(biāo)準(zhǔn)件、通用件、標(biāo)準(zhǔn)材料等加以說(shuō)明。4．關(guān)鍵技術(shù)的解決方案〔包括采用特殊工裝、特殊設(shè)備生產(chǎn)等〕。5．對(duì)可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊配件加以說(shuō)明。6．產(chǎn)品設(shè)計(jì)的各種數(shù)據(jù)，包括剛度、強(qiáng)度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉(zhuǎn)換等。7．簡(jiǎn)單地勾畫(huà)出產(chǎn)品的根本輪廓圖、總體尺寸圖、主要零部件圖，并加以說(shuō)明。8．產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、本錢等方面的分析。9．產(chǎn)品的研發(fā)試驗(yàn)、研發(fā)周期及所耗經(jīng)費(fèi)的說(shuō)明。第10條設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)中的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項(xiàng)條款必須齊全。如果不需要具體說(shuō)明其中某一項(xiàng)條款，應(yīng)注明。設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)由工程負(fù)責(zé)人完成。第11條工作圖設(shè)計(jì)是在設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的根基上完成，供試制〔生產(chǎn)〕及出廠用的全部工作圖樣和設(shè)計(jì)文件，包括以下三大項(xiàng)內(nèi)容。1．產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖?！?〕零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、外表粗糙度、外表處理、熱處理要求及技術(shù)條件等應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)?！?〕部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗(yàn)的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求?！?〕總裝配圖：給出反映產(chǎn)品構(gòu)造概況，組成局部的總圖，總裝加工和檢驗(yàn)的技術(shù)要求。2．產(chǎn)品零件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表、外購(gòu)件及外協(xié)件目錄。3．產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、包裝與儲(chǔ)運(yùn)要求等。第12條試制鑒定大綱是檢驗(yàn)研發(fā)的樣品成功與否的必備技術(shù)文件，在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中主要發(fā)揮以下三大作用。1．能考核和考驗(yàn)樣品〔或小批產(chǎn)品〕技術(shù)性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測(cè)試性能的標(biāo)準(zhǔn)方法及產(chǎn)品試驗(yàn)的要求和方法。2．能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。3．提供分析產(chǎn)品核心功能指標(biāo)的根本數(shù)據(jù)。第13條在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的過(guò)程中還需要編寫(xiě)其他的技術(shù)文件，包括以下四項(xiàng)內(nèi)容。1．文件目錄，包括圖樣目錄、明細(xì)表、通〔借〕用件、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件匯總表、技術(shù)條件、使用說(shuō)明書(shū)、合格證、裝箱單等。2．圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。3．隨機(jī)出廠圖樣。4．標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告，包括對(duì)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化方面作出的評(píng)價(jià)。第14條設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)盡量保證其零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，以節(jié)省生產(chǎn)本錢。第4章產(chǎn)品的試制與評(píng)估第15條產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個(gè)階段。1．樣品試制。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、圖紙、工藝文件和必要的工裝負(fù)責(zé)試制成一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)展試驗(yàn)，借以考驗(yàn)產(chǎn)品構(gòu)造、性能和設(shè)計(jì)圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量。2．小批量試制。小批量試制是在樣品試制的根基上進(jìn)展的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗(yàn)證全部工藝文件和工藝裝備，并進(jìn)一步校正和審驗(yàn)設(shè)計(jì)圖紙。第16條在樣品試制與小批量試制完成后，試制工程師負(fù)責(zé)編制試制總結(jié)，其內(nèi)容包括試制結(jié)果、對(duì)設(shè)計(jì)圖樣和文件驗(yàn)證過(guò)程的說(shuō)明、在試制過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題、解決過(guò)程以及各種技術(shù)參數(shù)的原始數(shù)據(jù)。第17條對(duì)樣品及小批量試制的評(píng)估由主管副總組織相關(guān)部門人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設(shè)計(jì)的科學(xué)性與合理性，評(píng)估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購(gòu)供給能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。第18條進(jìn)展評(píng)估時(shí)必須現(xiàn)對(duì)樣品進(jìn)展評(píng)估，以確認(rèn)是否可以進(jìn)展小批量的試制，以免對(duì)公司的資源造成浪費(fèi)。第19條評(píng)估結(jié)果交總經(jīng)理辦公室討論，形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達(dá)批量生產(chǎn)命令。第5章新產(chǎn)品研發(fā)工程的移交第20條總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)召集相關(guān)人員對(duì)新產(chǎn)品的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)型、科學(xué)性等方面做出肯定的評(píng)估后，產(chǎn)品研發(fā)人員即可將新產(chǎn)品的研發(fā)工程交由生產(chǎn)部進(jìn)展生產(chǎn)。第21條批準(zhǔn)移交的新產(chǎn)品工程必須有產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第6章研發(fā)資料的管理第22條新產(chǎn)品的研發(fā)資料是公司的重要技術(shù)機(jī)密，一旦泄露將會(huì)給公司帶來(lái)巨大的影響，研發(fā)過(guò)程中的相關(guān)資料由產(chǎn)品研發(fā)人員負(fù)責(zé)妥善保管。第23條產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊(cè)的編號(hào)要有序，藍(lán)圖〔底圖〕應(yīng)與實(shí)物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖等編號(hào)應(yīng)與已有的編號(hào)有連貫性。第24條零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術(shù)資料必須按技術(shù)資料簽字檔中規(guī)定的人員簽字，全部底圖要移交技術(shù)檔案室簽收存檔。第25條研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗(yàn)證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時(shí)可拒收，并上報(bào)主管副總進(jìn)展協(xié)調(diào)處理。第26條公司的任何人員不允許將任何研發(fā)資料帶離公司，否則導(dǎo)致一切后果由當(dāng)事人承當(dāng)。第7章研發(fā)費(fèi)用的控制第27條工程的研發(fā)費(fèi)用包括調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、對(duì)外技術(shù)合作費(fèi)、外委試驗(yàn)費(fèi)、產(chǎn)品鑒定費(fèi)、專利申請(qǐng)費(fèi)、加班費(fèi)和公司規(guī)定的完成工程獎(jiǎng)勵(lì)等。第28條產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費(fèi)按單個(gè)工程的預(yù)算給付，單列賬戶，專款專用，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視使用。產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費(fèi)不得挪作他用。第29條在研發(fā)工程完成后，公司規(guī)定的研發(fā)獎(jiǎng)金將按規(guī)定全額給付給工程研發(fā)小組，具體研發(fā)人員的獎(jiǎng)金按其對(duì)研發(fā)工程的奉獻(xiàn)大小，由其主管人員或研發(fā)工程總負(fù)責(zé)人確定，上報(bào)技術(shù)總監(jiān)與總經(jīng)理批準(zhǔn)。第8章附則第30條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，自公布之日起執(zhí)行。第31條本制度與公司的其他規(guī)定有相抵觸之處，請(qǐng)參照本制度執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

8．2生產(chǎn)技術(shù)管理制度8．2．3工藝文件管理制度制度名稱工藝文件管理制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1章總則第1條目的。為標(biāo)準(zhǔn)公司對(duì)工藝文件的管理工作，確保工藝文件的適用性和有效性，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第2條適用范圍。工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復(fù)制、首發(fā)、歸檔、注銷、利用、更改、保密等，以上相關(guān)事項(xiàng)均按照本制度辦理。第2章工藝文件分類第3條指導(dǎo)性工藝文件。指導(dǎo)性工藝文件是用來(lái)指導(dǎo)工藝人員編制各種文件的依據(jù)，它包括工程、工序技術(shù)文件、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第4條生產(chǎn)用工藝文件。生產(chǎn)用工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程各工序互相關(guān)聯(lián)的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守則、原材料消耗定額等。第5條新產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝文件。1．新產(chǎn)品試制文件是用來(lái)指導(dǎo)試制新產(chǎn)品或試用原材料所用的文件。2．新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實(shí)踐證實(shí)的，需在生產(chǎn)中繼續(xù)摸索，該文件在實(shí)施過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)有關(guān)人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場(chǎng)修改并做修改記錄，實(shí)驗(yàn)成功后，再形成新的文件。3．新產(chǎn)品試制文件只在試驗(yàn)過(guò)程中有效，不能用于試制或批量生產(chǎn)，經(jīng)試制鑒定后，文件自然失效，批量生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)重新形成正式的工藝文件。第3章工藝文件的編制第6條工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)編制。第7條技術(shù)管理人員根據(jù)產(chǎn)品和市場(chǎng)需求制定工藝設(shè)計(jì)方案，經(jīng)論證審批后最終確定設(shè)計(jì)方案。第8條技術(shù)管理人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案編制工藝文件，由專家委員會(huì)評(píng)審和公司總經(jīng)理審批后，正式公布工藝技術(shù)文件。第9條對(duì)于不同類型、不同版本的工藝文件，應(yīng)按照統(tǒng)一標(biāo)識(shí)進(jìn)展區(qū)分。第10條對(duì)于臨時(shí)性的工藝必須明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第4章工藝文件的實(shí)施第11條工藝文件必須發(fā)放到使用場(chǎng)所或相應(yīng)的工作崗位，以保證操作人員在不連續(xù)的工作方式下能夠得到。第12條技術(shù)管理人員依據(jù)新工藝文件及時(shí)對(duì)生產(chǎn)部相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)。第13條對(duì)于經(jīng)過(guò)技術(shù)改造、剛剛投入生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備，技術(shù)管理人員和設(shè)備管理人員同樣須對(duì)相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)，詳細(xì)講解設(shè)備的性能、使用方法和本卷須知。第14條生產(chǎn)部應(yīng)積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問(wèn)題需要修改時(shí)，應(yīng)按修改手續(xù)辦理。第5章工藝文件的更改、歸檔、注銷第15條工藝文件修改必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的審批，其手續(xù)與工藝設(shè)計(jì)的審批手續(xù)一樣。第16條原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。如有以下任一情況，工藝文件需要修改。1．工藝技術(shù)改良時(shí)。2．推廣新工藝、新技術(shù)，更新設(shè)備工裝時(shí)。3．貫徹新標(biāo)準(zhǔn)或更改技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。4．發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤時(shí)。第17條工藝文件在執(zhí)行過(guò)程中，任何個(gè)人均可對(duì)工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)管理人員進(jìn)展論證，論證通過(guò)后報(bào)技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。第18條在工藝文件未修改前仍按原文件執(zhí)行。第19條工藝文件更改時(shí)要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，設(shè)計(jì)實(shí)物處理到位。第20條工藝文件必須整理齊全并分類歸納，以便積累經(jīng)歷，供日后查找和參考。第21條過(guò)期失效或需處理的文件要經(jīng)有關(guān)人員討論同意，按有關(guān)規(guī)定處理。第22條工藝文件的注銷必須經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批，其注銷手續(xù)與工藝設(shè)計(jì)、更改的審批手續(xù)一樣。第23條工藝文件注銷后將不再投入使用，必須從使用現(xiàn)場(chǎng)收回。第6章附則第24條本制度由生產(chǎn)部工藝技術(shù)科制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第25條本制度自公布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第9章物料管控制度9．1物料采購(gòu)與存儲(chǔ)制度9．1．1物料采購(gòu)管理制度制度名稱物料采購(gòu)管理制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1章總則第1條為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)物料采購(gòu)的管理，標(biāo)準(zhǔn)物料采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)的供給，控制物料采購(gòu)的本錢，特制定本制度。第2條本制度適用于物料采購(gòu)人員在執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)時(shí)的管理。第3條物料采購(gòu)管理工作的目標(biāo)。1．根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購(gòu)工作，保證物料的供給。2．在保證物料供給的前提下，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。3．處理好與供給商的關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供給渠道，降低采購(gòu)本錢。第2章物料請(qǐng)購(gòu)管理第4條企業(yè)的各物料請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)根據(jù)本單位的職權(quán)向生產(chǎn)物控科提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。第5條請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)。1．請(qǐng)購(gòu)單位的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算、物料庫(kù)存報(bào)表填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，填寫(xiě)時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請(qǐng)購(gòu)部門及對(duì)物料的特殊要求等，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后送生產(chǎn)物控科。2．如果請(qǐng)購(gòu)單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送生產(chǎn)物控科。3．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)重要的物料或由特定供給商供給的物料，物料請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)展請(qǐng)購(gòu)。4．需緊急請(qǐng)購(gòu)物料時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)填制緊急請(qǐng)購(gòu)單，在“說(shuō)明〞欄中注明緊急采購(gòu)的原因，送生產(chǎn)物控科。5．物料需要精細(xì)的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)前方可采用，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單的“說(shuō)明〞欄中注明物料檢驗(yàn)所用的時(shí)間。第6條請(qǐng)購(gòu)的審批權(quán)限。1．請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10000元以下時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。2．請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10000～50000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。3．請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在50000元以上時(shí)，由總經(jīng)理審批。第7條請(qǐng)購(gòu)單的撤銷。1．因工作失誤而將填寫(xiě)有誤的請(qǐng)購(gòu)單送到生產(chǎn)物控科時(shí)，待請(qǐng)購(gòu)單位發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知生產(chǎn)物控科，并在已填寫(xiě)好的請(qǐng)購(gòu)單上寫(xiě)明撤銷原因，取回原請(qǐng)購(gòu)單，將其中一聯(lián)留生產(chǎn)物控科進(jìn)展存檔。2．假設(shè)生產(chǎn)物控科根據(jù)錯(cuò)誤的請(qǐng)購(gòu)單發(fā)出訂貨單，物料采購(gòu)人員應(yīng)積極同供給商取得聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購(gòu)。3．假設(shè)因人為原因造成工作失誤，相關(guān)人員應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。第3章采購(gòu)作業(yè)管理第8條生產(chǎn)物控科在接到物料請(qǐng)購(gòu)單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1．進(jìn)展審核，對(duì)于越權(quán)審批的請(qǐng)購(gòu)單直接退回請(qǐng)購(gòu)單位。2．收集所請(qǐng)購(gòu)物料的庫(kù)存資料。第9條生產(chǎn)物控科倉(cāng)儲(chǔ)管理員根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單與倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購(gòu)數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求方案，報(bào)生產(chǎn)副總及總經(jīng)理進(jìn)展審批。第10條采購(gòu)預(yù)算的編制。1．采購(gòu)人員根據(jù)物料需求方案，編制采購(gòu)預(yù)算。2．編制的采購(gòu)預(yù)算必須在考慮到企業(yè)的銷售方案與資金支付能力的根基上對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)展平衡。3．編制好的采購(gòu)預(yù)算必須得到財(cái)務(wù)部的審核通過(guò)。第11條供給商的選取。1．對(duì)供給商的選擇，應(yīng)從本企業(yè)的合格供給商名單中進(jìn)展。2．假設(shè)供給商名單中無(wú)適宜的供給商，物料采購(gòu)人員應(yīng)走訪市場(chǎng)，進(jìn)展供給商調(diào)查和詢價(jià)，選擇不少于三家符合條件的供給商。3．組織質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)供給商進(jìn)展考察、評(píng)價(jià)，經(jīng)審查合格的供給商可錄入企業(yè)供給商名單中。第12條采購(gòu)方式的選擇。1．企業(yè)所采購(gòu)的物品總金額超過(guò)5萬(wàn)元時(shí)，必須采用招標(biāo)的方式進(jìn)展采購(gòu)。2．企業(yè)的采購(gòu)除選用規(guī)定的直接采購(gòu)、間接采購(gòu)等方式外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量采用以下方式進(jìn)展采購(gòu)?！?〕集中采購(gòu)。集中采購(gòu)具有共同性的物料可降低費(fèi)用，因此生產(chǎn)物控科應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的需求定期實(shí)施采購(gòu)。〔2〕長(zhǎng)期采購(gòu)。凡經(jīng)常使用且用量比擬大的物料，生產(chǎn)物控科應(yīng)聯(lián)合其他部門對(duì)供給商進(jìn)展考核，考核通過(guò)后與供給商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。第13條生產(chǎn)物控科根據(jù)確定的采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)對(duì)象、采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間等編制采購(gòu)方案，并報(bào)生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理審批。第14條與供給商的談判。1．與供給商談判的原則：合作原則、認(rèn)同原則、平等原則、互惠互利原則、堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2．與供給商談判的流程：與供給商聯(lián)系→與供給商談判→與供給商協(xié)商→與供給商達(dá)成協(xié)議→簽訂合同。第15條生產(chǎn)物控科所擬定的采購(gòu)合同必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部、法律參謀與總經(jīng)理的審核、審批，三方就合同中的條款提出意見(jiàn)或建議，生產(chǎn)物控科采購(gòu)人員據(jù)此修訂合同，與供給商協(xié)商、洽談后簽訂合同。第4章采購(gòu)作業(yè)的控制第16條生產(chǎn)物控科采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的約定向供給商發(fā)出訂貨單后，必須對(duì)訂貨單進(jìn)展跟進(jìn)。第17條采購(gòu)人員按照采購(gòu)的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?cè)，并結(jié)合采購(gòu)進(jìn)度方案制訂每日的跟催方案，防止出現(xiàn)延期供貨的情況而影響生產(chǎn)的進(jìn)度。第18條采購(gòu)人員未能按采購(gòu)進(jìn)度采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)進(jìn)度異常報(bào)告單，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)物控主管審核后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)單位，再根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單位的意見(jiàn)擬定對(duì)策進(jìn)展處理。第19條采購(gòu)的貨物到達(dá)企業(yè)后，采購(gòu)人員應(yīng)辦理相應(yīng)的承受手續(xù)，并配合質(zhì)量管理人員對(duì)采購(gòu)的貨物進(jìn)展驗(yàn)收。第20條貨款的給付。1．生產(chǎn)物控科將質(zhì)量檢驗(yàn)人員和倉(cāng)儲(chǔ)人員簽字蓋章的物料驗(yàn)收單與物料入庫(kù)單收集整理后交財(cái)務(wù)部，以便進(jìn)展核算、付款。2．假設(shè)采購(gòu)來(lái)的物料數(shù)量有缺失，則應(yīng)按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)展付款。第5章附則第21條違約處理。對(duì)供給商的違約行為，按訂貨合同中的有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。因供給商違約〔如無(wú)法及時(shí)供貨或供貨不合格等〕的補(bǔ)救措施由生產(chǎn)物控科采購(gòu)人員負(fù)責(zé)提出，經(jīng)物控主管審核后報(bào)生產(chǎn)副總審批。第22條作弊追究。生產(chǎn)物控科采購(gòu)人員或物料招標(biāo)小組的有關(guān)人員以任何形式索取或收受回扣、傭金或其他好處的，一經(jīng)查實(shí)，責(zé)任人應(yīng)承當(dāng)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失并承受相應(yīng)的行政處分。第23條法律責(zé)任。在采購(gòu)過(guò)程中，有關(guān)人員出現(xiàn)失職、瀆職、受賄、行賄、索賄等行為，損害企業(yè)利益的，視情節(jié)輕重給予有關(guān)人員行政紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，交司法部門依法追究其刑事責(zé)任。第24條本制度的制定和修改由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第25條本制度自公布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期9．2物料使用與盤點(diǎn)制度9．2．1物料使用管理制度制度名稱物料使用管理制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1章總則第1條為標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部門的物料使用，防止物料在使用過(guò)程中的錯(cuò)收、錯(cuò)投，減少物料質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生，特制定本制度。第2條本制度適用于生產(chǎn)車間物料、包裝材料的使用管理。第3條相關(guān)人員的責(zé)任。1．各工序負(fù)責(zé)人有責(zé)任按本制度中的相關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn)。2．各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3．物料定額員負(fù)責(zé)監(jiān)視、檢查。第2章物料使用標(biāo)準(zhǔn)第4條物料使用的作業(yè)人員應(yīng)依規(guī)定作自檢工作，對(duì)使用物料的品質(zhì)或數(shù)量不明確時(shí)，應(yīng)請(qǐng)主管或物料定額員裁定。第5條物料使用前各工序操作人員均需核對(duì)品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)合格證，確認(rèn)符合要求前方可按批備料，并填寫(xiě)稱料記錄、稱料人、復(fù)核人等，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。第6條物料使用應(yīng)按“先進(jìn)先出〞的順序進(jìn)展，使用物料時(shí)應(yīng)輕拿輕放，不得野蠻作業(yè)。第7條凡屬于車間啟封的整裝物料，操作人員每次啟封使用后，應(yīng)及時(shí)將剩余物料嚴(yán)格密封，并在容器上注明啟封日期和剩余數(shù)量，同時(shí)由使用者簽名，加封后按退料標(biāo)準(zhǔn)操作程序辦理退料。再次啟封使用時(shí)，使用人員如發(fā)現(xiàn)外觀有變化應(yīng)停頓使用，對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定的物料需復(fù)驗(yàn)合格前方可繼續(xù)使用。第8條某物料短缺時(shí)，如需使用替代品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員、技術(shù)人員依企業(yè)規(guī)定流程確認(rèn)后，方可使用替代品。第3章剩余或不良物料的處理第9條上批生產(chǎn)使用的物料或暫時(shí)不使用的物料應(yīng)依原包裝方式存放于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料區(qū)或作退庫(kù)處理。因生產(chǎn)完工或變更，余留物料在3日內(nèi)不需要使用的，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。第10條車間包裝班使用包裝材料時(shí)，必須嚴(yán)格檢查包裝材料的外觀質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模糊、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)將其挑出并集中放置，辦理退庫(kù)。第11條退庫(kù)物料應(yīng)依原包裝方式包裝妥當(dāng)，并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格前方可退庫(kù)。第12條未經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物料不得辦理入庫(kù)，不得與下一制程單位私自交接。第13條需對(duì)制程中檢驗(yàn)出的不良物料作每日匯報(bào)，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后退回倉(cāng)庫(kù)，由物料采購(gòu)員辦理退貨事宜。第14條對(duì)需報(bào)廢的物料，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后，每日集中退至物料倉(cāng)庫(kù)處置。第4章總則第15條本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，其解釋權(quán)和修訂權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第16條本制度自審批通過(guò)之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第10章設(shè)備與安全管理制度10．1設(shè)備管理制度10．1．2生產(chǎn)設(shè)備使用管理方法方法名稱生產(chǎn)設(shè)備使用管理方法編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1條目的。為標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備使用管理，明確相關(guān)人員在設(shè)備使用過(guò)程中的職責(zé)，保證公司生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，最大程度地發(fā)揮生產(chǎn)設(shè)備的效能，特制定本方法。第2條適用范圍。本方法適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的操作培訓(xùn)與投入使用等事宜進(jìn)展管理。第3條職責(zé)分工。1．設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備的操作指導(dǎo)、定期檢修、事故處理與原因分析及相關(guān)制度的制定、組織實(shí)施等工作。2．各生產(chǎn)車間按照本方法規(guī)定，正確操作設(shè)備，與設(shè)備管理科配合做好設(shè)備維護(hù)的各項(xiàng)工作，于設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、維修期間安排好生產(chǎn)作業(yè)。第4條設(shè)備管理人員應(yīng)建設(shè)科學(xué)的設(shè)備使用管理制度，掌握設(shè)備的運(yùn)行情況，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行的狀況制定相應(yīng)措施。第5條企業(yè)實(shí)行上崗培訓(xùn)制度。設(shè)備管理人員協(xié)同相關(guān)部門做好設(shè)備操作的培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，讓生產(chǎn)操作人員熟悉設(shè)備運(yùn)行原理、操作程序及各種使用參數(shù)等。第6條兩班或三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，生產(chǎn)崗位人員交接班時(shí)必須對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)展交接，內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的異常情況、原有缺陷變化、運(yùn)行參數(shù)的變化、故障及處理情況等。第7條設(shè)備使用中的安全本卷須知。非本崗位操作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得操作本設(shè)備，任何人不得隨意拆卸或放寬安全保護(hù)裝置等。第8條建設(shè)并健全設(shè)備巡檢制度與措施，各作業(yè)部門要對(duì)每臺(tái)設(shè)備，依據(jù)其構(gòu)造和運(yùn)行方式確定出檢查的部位〔巡檢點(diǎn)〕、內(nèi)容〔檢查什么〕、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔允許的值〕，并針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行狀況，對(duì)設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)確定出明確的檢查周期，一般可分為時(shí)、班、日、周、旬、月檢查點(diǎn)。第9條生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位使用設(shè)備的所有巡檢點(diǎn)進(jìn)展檢查，專業(yè)維修人員要承包對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的巡檢任務(wù)。第10條各作業(yè)車間要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程度，確定設(shè)置專職巡檢員的人數(shù)和人選，專職巡檢員除負(fù)責(zé)承包重要的巡檢點(diǎn)之外，要全面掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。第11條生產(chǎn)崗位操作人員巡檢時(shí)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有需緊急處理的問(wèn)題，要立即通知當(dāng)班調(diào)度，由值班負(fù)責(zé)人組織處理。一般的隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時(shí)交給專職巡檢工。第12條專職維修人員進(jìn)展設(shè)備點(diǎn)檢時(shí)要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息傳遞給專職巡檢人員，以便統(tǒng)一匯總。第13條專職巡檢人員除完成承包的巡檢點(diǎn)任務(wù)外，還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯總整理，列出當(dāng)日重點(diǎn)問(wèn)題并向有關(guān)部門反映。第14條相關(guān)部門列出主要問(wèn)題，除登記臺(tái)賬之外，還應(yīng)及時(shí)將問(wèn)題輸入計(jì)算機(jī)，便于企業(yè)有關(guān)部門的綜合管理。第15條動(dòng)態(tài)資料的應(yīng)用管理。1．巡檢人員針對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷、隱患，提出應(yīng)安排檢修的工程并納入檢修方案。2．巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，如情況緊急，在不影響生產(chǎn)的情況下，應(yīng)由修理班組立即處理，如不能及時(shí)處理，應(yīng)由作業(yè)部門盡快確定解決方案并著手解決。3．發(fā)現(xiàn)重要設(shè)備的重大缺陷時(shí)，各作業(yè)部門主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織研究，確定控制方案和處理方案。第16條薄弱環(huán)節(jié)的立項(xiàng)與處理，見(jiàn)下表。薄弱環(huán)節(jié)立項(xiàng)處理表薄弱環(huán)節(jié)立項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié)處理1．運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無(wú)效的部位2．運(yùn)行中影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備、部位3．運(yùn)行達(dá)不到小修周期要求，經(jīng)常要進(jìn)展方案外檢修的設(shè)備、部位4．存在安全隱患，且日常維護(hù)和簡(jiǎn)單修理無(wú)法解決的設(shè)備或部位1．有關(guān)部門要依據(jù)動(dòng)態(tài)資料列出設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)，按時(shí)組織審理，確定當(dāng)前應(yīng)解決工程并提出改良方案2．各作業(yè)部門要組織有關(guān)人員對(duì)改良方案進(jìn)展審議，審定后列入檢修方案3．設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)改良實(shí)施后要進(jìn)展效果考察，給出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后存入設(shè)備檔案第17條本方法由生產(chǎn)部設(shè)備科制定，其解釋權(quán)和修訂權(quán)歸生產(chǎn)部設(shè)備科所有。第18條本方法自審批通過(guò)之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期10．2安全管理制度10．2．3文明生產(chǎn)暫行規(guī)定規(guī)定名稱文明生產(chǎn)暫行規(guī)定編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1條為完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)肅廠規(guī)廠紀(jì)，增強(qiáng)職工的文明意識(shí)，確保安全文明生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。第2條遲到或早退1次，罰款2元，每月遲到3次以上，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金的50%。第3條工作時(shí)間亂串崗位，罰款2元，發(fā)現(xiàn)3次以上者，責(zé)令寫(xiě)檢查。第4條工作時(shí)間不允許穿拖鞋、短褲，不允許赤背或衣冠不整，違者每次罰款2元。第5條在車間與班長(zhǎng)、車間主任爭(zhēng)吵，打罵、吵鬧1次罰款10元，相關(guān)責(zé)任人要寫(xiě)出檢查；態(tài)度不好或一個(gè)月內(nèi)累計(jì)3次者，應(yīng)予以辭退。第6條酒后上班鬧事和影響工作者，每次罰款20元并寫(xiě)出檢查；態(tài)度不好或一個(gè)月累計(jì)2次者，應(yīng)予以辭退。第7條生產(chǎn)樓〔除辦公室外〕內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款10元；造成嚴(yán)重危害者，應(yīng)追究其責(zé)任。第8條嚴(yán)禁帶口袋進(jìn)入車間，工作時(shí)間制止做私活，違者每次罰款10元。第9條偷盜公物或他人財(cái)物者，按實(shí)物價(jià)值的10倍予以罰款，扣發(fā)當(dāng)月工資，嚴(yán)重者應(yīng)辭退。第10條完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組不能下班，下班時(shí)間后加班者按小時(shí)計(jì)算加班費(fèi)，完不成任務(wù)強(qiáng)行下班者，每次罰款10元。第11條嚴(yán)禁帶小孩和非工作人員進(jìn)入車間，違者罰款5元。第12條生產(chǎn)工作中不得聊天說(shuō)笑、看書(shū)看報(bào)，不準(zhǔn)會(huì)客、打、吃零食、睡覺(jué)，不得擅自離開(kāi)生產(chǎn)崗位，不得在產(chǎn)品上坐、躺、踩、踏，違者每次罰款5元。第13條工作時(shí)間必須穿戴和使用勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴工號(hào)牌，違紀(jì)者每次罰款5元，涂改、遺失工號(hào)牌罰款2元。第14條嚴(yán)禁跨越或坐踏機(jī)械的任何部位，嚴(yán)禁隨意拆裝、挪動(dòng)設(shè)備，新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測(cè)試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開(kāi)動(dòng)，違者每次罰款10元。第15條嚴(yán)禁擅自動(dòng)用各類消防器材，或在消防器材附近堆放其他物品，違者每次罰款10元。第16條不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)隨意拉接臨時(shí)電線，如果急需使用，須經(jīng)主管人員批準(zhǔn)并由電工接電，用后應(yīng)及時(shí)按規(guī)定撤除，違者每次罰款10元。第17條各車間衛(wèi)生由各車間負(fù)責(zé)清掃，設(shè)備、桌凳及其他物品要擺放整齊。清掃不干凈的，每次對(duì)車間罰款20元，對(duì)清潔工罰款5元。第18條操作機(jī)器要切實(shí)做到人離機(jī)關(guān)，停頓使用時(shí)要及時(shí)切斷電源，違者每次罰款2元。第19條中午、下午和夜班工作完畢時(shí)，各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)關(guān)好門窗，鎖好車間大門，關(guān)閉總電源，違者每次罰款50元。第20條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第11章質(zhì)量管理制度11．1質(zhì)量檢查與檢驗(yàn)制度11．1．1質(zhì)量日常檢查制度制度名稱質(zhì)量日常檢查制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1條目的。為加強(qiáng)質(zhì)量檢查管理工作，防止因人員的疏忽而導(dǎo)致不良的影響，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低本錢，根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司日常質(zhì)量檢查等相關(guān)工作。第3條責(zé)任劃分。工廠生產(chǎn)部及各級(jí)生產(chǎn)單位的日常質(zhì)量檢查由質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。第4條檢查頻率。依檢查范圍以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，確定檢查頻率。第5條檢查內(nèi)容。1．工作檢查。2．生產(chǎn)操作檢查。3．自我質(zhì)量控制檢查。4．外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查。5．質(zhì)量保管檢查。6．設(shè)備維護(hù)檢查。7．廠房安全衛(wèi)生檢查。8．其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。第6條工作檢查。1．工作檢查應(yīng)由生產(chǎn)部及各級(jí)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)人員配合執(zhí)行。2．工作檢查頻率?！?〕一般情況下每周1次，每次2～3人?！?〕新進(jìn)人員起初每天1次，待熟練后，與其他人員一樣。〔3〕特殊重大的工作，視情況而定。3．檢查人員及時(shí)填寫(xiě)工作檢查表。工作檢查表日期：____年___月___日檢查工程實(shí)際情形評(píng)價(jià)1．工作進(jìn)度情況2．是否能夠按規(guī)定程序工作3．是否能與他人密切配合4．工作效率與質(zhì)量5．工作熟練程度6．是否對(duì)工作充滿熱情7．是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求完成工作8．是否有改良工作方法的意見(jiàn)及建議9．其他填表人：主管〔簽字〕：第7條生產(chǎn)操作檢查。1．檢查頻率：每周3次，每次2人。2．檢查人員及時(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)操作檢查表。第8條自我質(zhì)量控制檢查。1．檢查頻率：每個(gè)檢查站每2～3天檢查1次，視情況可另作調(diào)整。2．檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“自我質(zhì)量控制檢查表〞。第9條外部協(xié)作廠商質(zhì)量管理檢查。1．質(zhì)量管理部會(huì)同有關(guān)部門人員，不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原材料供給商和加工商。2．檢查人員及時(shí)填寫(xiě)外部協(xié)作廠商質(zhì)量管理檢查表。第10條質(zhì)量保管檢查。1．檢查對(duì)象：原料、加工品、半成品、成品等。2．檢查頻率：每周1次。3．檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量保管檢查表〞。質(zhì)量保管檢查表日期：年月日檢查工程實(shí)際情形評(píng)價(jià)1．是否按指定位置存放2．是否備有消防設(shè)備3．溫度、濕度、通風(fēng)、照明是否適宜4．是否按物品類別分別存放5．實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量是否相符6．物品質(zhì)量有無(wú)變化7．度量器具是否準(zhǔn)確8．是否指定專人進(jìn)展管理9．其他填表人：主管〔簽字〕：第11條設(shè)備維護(hù)檢查。1．檢查頻率：每周2次，每次檢查2～3臺(tái)設(shè)備。2．檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“設(shè)備維護(hù)檢查表〞。設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱：日期：年月日檢查工程實(shí)際情形評(píng)價(jià)1．附近的環(huán)境是否整潔2．是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作3．是否按規(guī)定保養(yǎng)4．使用人是否知道異常情況的處理程序5．保養(yǎng)、維修是否有記錄6．其他第12條廠房安全衛(wèi)生檢查。1．檢查頻率：每周1次。2．檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“廠房安全衛(wèi)生檢查表〞。廠房安全衛(wèi)生檢查表日期：年月日檢查工程實(shí)際情形評(píng)價(jià)1．消防設(shè)施、設(shè)備放置是否適當(dāng)，且未失效2．易燃、易爆物品是否認(rèn)點(diǎn)存放3．企業(yè)安全衛(wèi)生條例是否得到落實(shí)4．是否有大聲喧嘩的事情5．停車場(chǎng)的車輛停放是否有序6．環(huán)境是否整潔，垃圾處理是否妥當(dāng)7．其他第13條檢查結(jié)果反響。質(zhì)量管理部檢查人員應(yīng)及時(shí)將檢查結(jié)果轉(zhuǎn)告有關(guān)部門的人員，組織相關(guān)人員進(jìn)展研討與改良，將檢查結(jié)果作為下次檢查的依據(jù)。第14條本制度由生產(chǎn)部制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第15條本制度自公布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期11．2質(zhì)量問(wèn)題管理制度11．2．1不合格品管理方法方法名稱不合格品管理方法編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1章總則第1條目的。為適時(shí)處理不合格品，判定其是否堪修、轉(zhuǎn)用或報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間，特制定本方法。第2條適用范圍。本方法適用于對(duì)質(zhì)量不符合規(guī)格的進(jìn)料〔含外協(xié)加工品，以下所稱的進(jìn)料均含外協(xié)加工品〕、半成品及成品，且被認(rèn)為不堪修的產(chǎn)品的管理，但不包括以下兩項(xiàng)。1．進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)所判定的不合格的進(jìn)料，應(yīng)退貨或特采。2．進(jìn)料檢驗(yàn)后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進(jìn)料，且責(zé)任屬供給商的，應(yīng)退貨或交換良品。第3條職責(zé)。由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工業(yè)工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位的人員組成監(jiān)審小組，負(fù)責(zé)監(jiān)審。第2章不合格品產(chǎn)生原因分析與記錄第4條不合格品產(chǎn)生的原因。不合格品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、工序管制等環(huán)節(jié)，詳見(jiàn)下表。不合格品原因產(chǎn)生分析表原因類別原因分析產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的制作方法不明確圖樣、圖紙繪制不清晰、標(biāo)碼不準(zhǔn)確產(chǎn)品設(shè)計(jì)尺寸與生產(chǎn)用零配件、裝配公差不一致廢棄圖樣的管制不力，造成生產(chǎn)中誤用廢舊圖紙機(jī)器與設(shè)備管理機(jī)器安裝與設(shè)計(jì)不當(dāng)機(jī)器設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間無(wú)校驗(yàn)刀具、模具、工具的品質(zhì)不良量具檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度不夠溫度、濕度及其他環(huán)境條件對(duì)設(shè)備有不良影響設(shè)備加工能力缺乏機(jī)器、設(shè)備的維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與配件控制使用未經(jīng)檢驗(yàn)的材料或配件錯(cuò)誤地使用材料或配件材料、配件的品質(zhì)變異使用讓步承受的材料或配件使用替代材料，而事先無(wú)準(zhǔn)確驗(yàn)證生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而無(wú)視質(zhì)量操作員缺少必要的培訓(xùn)對(duì)生產(chǎn)工序的控制不力質(zhì)量檢驗(yàn)與控制質(zhì)量規(guī)程、方法、應(yīng)對(duì)措施不完善沒(méi)有形成有效的質(zhì)量控制體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確或不完善第5條不合格品的記錄。對(duì)不合格品的記錄是為了方便以后的品質(zhì)追溯，以及為工廠品質(zhì)改善提供原始資料。不合格品的記錄應(yīng)包括以下具體內(nèi)容。1．不合格品的名稱、規(guī)格、顏色、編號(hào)。2．不合格品產(chǎn)生的訂〔工〕單號(hào)、生產(chǎn)日期、部門。3．不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量的比重。4．不合格品的缺陷描述。5．相關(guān)部門對(duì)不合格品的評(píng)審結(jié)論。6．不合格品的處置意見(jiàn)和實(shí)施結(jié)果的詳細(xì)情況。7．針對(duì)不合格現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施及實(shí)施效果。第3章不合格品的處理第6條不合格品處理的根本要求。1．及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存放。2．確定不合格品的范圍，如機(jī)號(hào)、時(shí)間和產(chǎn)品批次等。3．評(píng)定不合格品的嚴(yán)重程度。4．按規(guī)定進(jìn)展不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、控制、審查與處理，并予以記錄。5．通知受不合格品影響的部門做好預(yù)防措施。6．不合格品的審理人員必須由質(zhì)量管理部門經(jīng)理授權(quán)并有文件記錄。7．處理不合格品必須堅(jiān)持“三不放過(guò)〞的原則。〔1〕原因未找出不放過(guò)?！?〕責(zé)任未查清不放過(guò)?！?〕糾正措施未落實(shí)不放過(guò)。8．不合格品處理結(jié)論的有效性只有一次，不能作為以后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)。9．屬于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢、漏檢通過(guò)的不合格品，由操作者與檢驗(yàn)員共同在“責(zé)任〞欄內(nèi)簽字，各負(fù)其責(zé)。10．尚未設(shè)計(jì)定型產(chǎn)品的不合格品，以設(shè)計(jì)部門為主負(fù)責(zé)處理。第7條不合格品處理程序。1．記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。2．預(yù)先處理：由質(zhì)量檢驗(yàn)員判定不合格品的類別，然后決定提交哪一級(jí)處理。3．做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對(duì)不合格品作出處理結(jié)論〔報(bào)廢、返修、返工和超差使用〕。4．處理結(jié)論的實(shí)施。第8條不合格品的處理方法。1．糾正。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其到達(dá)理想的狀態(tài)?！?〕返工。質(zhì)量管理單位將批準(zhǔn)返工的不合格產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告交與各生產(chǎn)車間進(jìn)展返工，使其到達(dá)正常的標(biāo)準(zhǔn)?！?〕返修。為使不合格產(chǎn)品能到達(dá)顧客滿意所進(jìn)展的一定程度的再加工。〔3〕降級(jí)。使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變。2．讓步承受，即在產(chǎn)品零部件不合格，但其不符合工程和指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產(chǎn)品正常使用均無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)引起顧客的投訴、索賠的情況下，準(zhǔn)予使用和放行的不合格品。第4章不合格品的控制第9條不合格品的標(biāo)識(shí)。不合格品無(wú)論被確定為何種處置方式，檢驗(yàn)人員都應(yīng)立即作出標(biāo)識(shí)，并及時(shí)進(jìn)展分類、隔離存放，以免與其他產(chǎn)品混淆。明確檢驗(yàn)員的職責(zé)和不合格品的標(biāo)識(shí)方法。1．質(zhì)量檢驗(yàn)員按產(chǎn)品圖樣和加工工藝文件的規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品，正確判斷產(chǎn)品是否合格。2．對(duì)不合格品作出識(shí)別標(biāo)記，并填寫(xiě)產(chǎn)品拒收單，注明拒收原因。第11條將不合格品進(jìn)展隔離。明確不合格品的隔離方法，對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，并存放在工廠指定的隔離區(qū)，以防止與合格品混淆或被誤用，同時(shí)要有相應(yīng)的隔離記錄。第12條對(duì)不合格品進(jìn)展適用性分析。不合格品不一定都是廢品，對(duì)不合格程度較輕或報(bào)廢后造成經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶同意的情況下進(jìn)展合理利用，或經(jīng)返工、返修等補(bǔ)救措施，這就需要對(duì)不合格品的適用性逐級(jí)作出判斷。第13條對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)進(jìn)展鑒別。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)進(jìn)展鑒別，涉及產(chǎn)品的符合性與適用性兩種不同等級(jí)的判斷。1．符合性判斷。產(chǎn)品質(zhì)量符合性判斷是檢驗(yàn)員的職責(zé)，即要求檢驗(yàn)員按技術(shù)文件檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求，正確做出產(chǎn)品合格與否的界定。2．適用性判斷?！?〕產(chǎn)品質(zhì)量適用性判斷并非檢驗(yàn)員所能承當(dāng)?shù)呢?zé)任。〔2〕對(duì)不合格品是否適用進(jìn)展判斷是一項(xiàng)技術(shù)性極強(qiáng)的工作，應(yīng)由質(zhì)量管理部門主管以上級(jí)別人員，根據(jù)不合格程度及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的最終影響程度確定分級(jí)處理方法?！?〕在做適用性判斷時(shí)，需要質(zhì)量管理部、技術(shù)部、工程工藝部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門的參與，且各部門的參與程度和評(píng)審權(quán)限有所不同。第14條明確不合格品處置部門的責(zé)任和權(quán)限。根據(jù)不合格品的評(píng)審與批準(zhǔn)意見(jiàn)，明確不合格品的處理方式及承辦部門的責(zé)任與權(quán)限。相關(guān)部門按處置決定對(duì)不合格品實(shí)施搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管及后續(xù)加工，并由專人加以督辦。第15條不合格品控制要點(diǎn)。1．發(fā)現(xiàn)不合格品且認(rèn)為不堪修的，即由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單〔包括不合格品的品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、不良情況等〕送請(qǐng)監(jiān)審。2．監(jiān)審時(shí)需審慎，并考慮多方面的因素，如是否堪修或必須報(bào)廢、檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益、是否為生產(chǎn)的急需品、是否能轉(zhuǎn)用于另一等級(jí)產(chǎn)品等。3．監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由有關(guān)單位執(zhí)行。4．監(jiān)審小組應(yīng)于3日內(nèi)完成監(jiān)審工作。第5章附則第16條公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本方法的制定、解釋、修改、廢止等工作。第17條本方法自公布之日起開(kāi)場(chǎng)實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第12章現(xiàn)場(chǎng)管理制度12．1車間管理制度12．1．2車間生產(chǎn)管理方法方法名稱車間生產(chǎn)管理方法編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1條為確保安全生產(chǎn)、確保您的人身安全和家庭幸福，進(jìn)入車間的一切人員都必須嚴(yán)格遵守本方法。第2條本方法適用于公司所有生產(chǎn)車間人員。第3條各員工嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)定進(jìn)展操作，正確使用機(jī)械。第4條所有人員未經(jīng)允許，不得進(jìn)入工作區(qū)，更不能開(kāi)動(dòng)設(shè)備。第5條所有人員均不得帶小孩進(jìn)入車間。第6條嚴(yán)禁員工帶病工作和班前酗酒，以防止安全事故的發(fā)生。第7條不允許穿涼鞋、拖鞋和高跟鞋進(jìn)入車間，操作者一般均應(yīng)戴工作帽進(jìn)展操作。第8條工作時(shí)要穿工作服或緊身衣服，袖口要扎緊。第9條工作前應(yīng)先清理工作臺(tái)位上的物品，再空機(jī)運(yùn)作，進(jìn)展聽(tīng)、看等系列安全檢查后，在確認(rèn)無(wú)異常情況時(shí)才可正式操作，假設(shè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即停機(jī)檢查并報(bào)請(qǐng)專業(yè)人員維修，嚴(yán)禁擅自拆卸機(jī)械及防護(hù)裝置。第10條嚴(yán)禁機(jī)械帶病工作或超負(fù)荷工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映。第11條工作時(shí)，工作人員應(yīng)與工件保持一定距離，防止切屑飛入眼睛。如果切屑細(xì)而飛散，工作人員則必須戴上護(hù)目鏡。第12條工件或刀具必須裝夾結(jié)實(shí)，機(jī)床開(kāi)動(dòng)時(shí)，工作人員不允許用量具測(cè)量工件，不允許用手摸工件外表。第13條不可用手直接去除切屑，應(yīng)使用鉤子或其他工具去除。第14條不允許用手剎住轉(zhuǎn)動(dòng)的卡盤、夾頭或工件。第15條不允許任意裝拆電氣設(shè)備或機(jī)件。第16條車間內(nèi)嚴(yán)禁打鬧。第17條下班時(shí)，要關(guān)閉機(jī)械、電源等開(kāi)關(guān)，清理工作區(qū)域。第18條不可隨意移動(dòng)電源、線路或私自接拉電線，發(fā)現(xiàn)電線有裸露、損壞時(shí)要及時(shí)反映給電工進(jìn)展修復(fù)。第19條在車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，吸煙者必須在企業(yè)指定的吸煙區(qū)域內(nèi)吸煙。第20條要經(jīng)常保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備，使其能夠正常運(yùn)作，特別是水簾機(jī)、抽風(fēng)機(jī)等容易出現(xiàn)安全問(wèn)題的設(shè)備要加強(qiáng)安全預(yù)防。第21條在禁煙區(qū)域進(jìn)展焊接、切割等動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須事先征得有關(guān)人員的同意，做好防護(hù)工作并有專人監(jiān)控方可操作。第22條各機(jī)械設(shè)備需專人專用，嚴(yán)禁非指定專業(yè)人員操作機(jī)械或未經(jīng)許可動(dòng)用他人機(jī)械設(shè)備。第23條對(duì)違反上述規(guī)定者，工作人員有權(quán)對(duì)其進(jìn)展批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的交有關(guān)部門處理。第24條本方法由公司生產(chǎn)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第25條本方法自公布之日起開(kāi)場(chǎng)實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期12．2生產(chǎn)作業(yè)與調(diào)度管理制度12．2．1生產(chǎn)作業(yè)安排管理方法方法名稱生產(chǎn)作業(yè)安排管理方法編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1章總則第1條目的。為確保車間生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成，提高車間工作效率，順利將公司生產(chǎn)方案變成作業(yè)人員的具體的生產(chǎn)作業(yè)指令，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)的目標(biāo)，特制定本方法。第2條適用范圍。1．適用事項(xiàng)本方法適用于車間生產(chǎn)作業(yè)排程方案的制訂、作業(yè)任務(wù)的分配、作業(yè)任務(wù)的分配執(zhí)行等事項(xiàng)。2．適用人員本方法適用于生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任、生產(chǎn)班組長(zhǎng)及生產(chǎn)作業(yè)人員。第2章車間生產(chǎn)作業(yè)排程方案的制訂第3條分解主生產(chǎn)方案。生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)公司生產(chǎn)方案進(jìn)展分解，確定總生產(chǎn)任務(wù)在不同車間的分配。第4條確定生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)順序。1．根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理分配的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)要求，在保證按時(shí)完成的前提下，由車間主任確定生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的順序。2．確定車間生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)順序時(shí)，要依據(jù)以下兩個(gè)原則進(jìn)展?！?〕按照交貨期的先后順序進(jìn)展安排?！?〕按照生產(chǎn)工藝和加工方法的相似程度進(jìn)展安排。第5條擬定車間生產(chǎn)作業(yè)排程方案。車間主任確定了生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的順序之后，召集本車間各班組長(zhǎng)擬定車間生產(chǎn)排程方案。第6條申報(bào)車間生產(chǎn)作業(yè)排程方案。生產(chǎn)車間主任將擬定好的車間生產(chǎn)作業(yè)排程方案上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。第7條確定車間標(biāo)準(zhǔn)日程。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部審批通過(guò)的排程方案，確定本車間的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日程。第8條擬定工時(shí)與負(fù)荷方案。生產(chǎn)車間主任根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)日程確定本車間的生產(chǎn)工時(shí)和設(shè)備負(fù)荷，生產(chǎn)工時(shí)確實(shí)定需要考慮的因素包括作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)材料的配備等。第9條申報(bào)工時(shí)與負(fù)荷方案。生產(chǎn)車間主任將擬定的工時(shí)與負(fù)荷方案上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。第10條制訂與公布車間正式生產(chǎn)作業(yè)排程方案。車間主任根據(jù)審批通過(guò)的車間日程方案、工時(shí)與負(fù)荷方案，形本錢車間的正式生產(chǎn)作業(yè)排程方案，并將本方案張貼在車間的公布欄上，以便車間的生產(chǎn)作業(yè)人員閱讀。第3章生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的分配第11條準(zhǔn)備分配生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)。1．審查技術(shù)資料車間主任進(jìn)展生產(chǎn)任務(wù)分配前要對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的相關(guān)資料進(jìn)展審查，包括審查生產(chǎn)圖紙、工藝要求、操作規(guī)程等，以保證技術(shù)資料的全面和準(zhǔn)確。2．準(zhǔn)備生產(chǎn)設(shè)備與工具〔1〕生產(chǎn)任務(wù)分配前，生產(chǎn)車間主任需要列出完本錢次生產(chǎn)任務(wù)所需要的生產(chǎn)設(shè)備與工具，并提交生產(chǎn)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。〔2〕生產(chǎn)任務(wù)分配前，各班組長(zhǎng)必須對(duì)本班組的原有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)展檢修和調(diào)試，保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)展，防止因設(shè)備故障而造成生產(chǎn)延誤。3．準(zhǔn)備物料生產(chǎn)所需要的物料必須在分配之前按照方案?jìng)潺R，并能確保生產(chǎn)過(guò)程中臨時(shí)用料需求的滿足。第12條進(jìn)展生產(chǎn)任務(wù)分配。車間主任根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)排程方案、時(shí)間與產(chǎn)品質(zhì)量要求、各班組人員與設(shè)備的配備情況進(jìn)展全面分析后，將生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)分配到各個(gè)班組。第4章生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的分配執(zhí)行第13條制訂班組生產(chǎn)作業(yè)方案。班組長(zhǎng)根據(jù)車間生產(chǎn)作業(yè)排程方案制訂本班組的生產(chǎn)作業(yè)方案，并以表格的形式展現(xiàn)出來(lái)，詳見(jiàn)下表。班組生產(chǎn)作業(yè)方案表時(shí)間方案事項(xiàng)時(shí)間方案事項(xiàng)月日月日月日…A產(chǎn)品方案產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量B產(chǎn)品方案產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量C產(chǎn)品方案產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量第14條進(jìn)展生產(chǎn)派工。班組長(zhǎng)根據(jù)班組生產(chǎn)作業(yè)方案將生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)落實(shí)到每一名作業(yè)人員。第15條生產(chǎn)派工意見(jiàn)反響。作業(yè)人員針對(duì)分配給自己的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)提出合理化建議和要求，并及時(shí)反響給生產(chǎn)班組長(zhǎng)。第16條消除生產(chǎn)派工異議。班組長(zhǎng)就作業(yè)人員提出的異議和看法同作業(yè)人員進(jìn)展協(xié)商，消除異議，達(dá)成共識(shí)。第17條下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)派工單。消除生產(chǎn)派工異議后，班組長(zhǎng)下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)派工單，詳見(jiàn)下表。生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)派工單編號(hào)：日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格包裝形式開(kāi)工時(shí)間完工時(shí)間作業(yè)任務(wù)完成情況數(shù)量質(zhì)量任務(wù)下達(dá)人任務(wù)完成人備注擬定人：生產(chǎn)車間主任：第18條執(zhí)行分配任務(wù)。1．生產(chǎn)作業(yè)人員執(zhí)行落實(shí)到個(gè)人的生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)，確保生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，控制返工和不合格品的數(shù)量。2．班組長(zhǎng)定期或不定期對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員的執(zhí)行情況進(jìn)展檢查和監(jiān)視。第5章附則第20條本方法自公布之日起開(kāi)場(chǎng)實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第13章財(cái)務(wù)管理制度13．1預(yù)算與審計(jì)管理制度13．1．1財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度制度名稱財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期第1章總則第1條目的。為全面提升公司績(jī)效管理水平，強(qiáng)化公司科學(xué)管理和目標(biāo)責(zé)任管理，優(yōu)化資源配置，充分發(fā)揮預(yù)算在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的指導(dǎo)和調(diào)控作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)視，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于公司本部以及各個(gè)子公司。第3條責(zé)任劃分。1．預(yù)算管理委員會(huì)〔1〕組成人員公司的預(yù)算管理工作由預(yù)算委員會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)，預(yù)算委員會(huì)由以下人員組成，詳見(jiàn)下表。預(yù)算委員會(huì)組成人員一覽表職務(wù)擔(dān)任人員主任委員公司總經(jīng)理委員財(cái)務(wù)總監(jiān)、研發(fā)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、行政總監(jiān)以及各個(gè)子公司負(fù)責(zé)人〔2〕主要職責(zé)預(yù)算委員會(huì)的主要職責(zé)有以下八個(gè)方面，詳見(jiàn)下表。預(yù)算委員會(huì)職責(zé)一覽表序號(hào)職責(zé)1審議通過(guò)有關(guān)預(yù)算管理制度2組織公司有關(guān)部門對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)展預(yù)測(cè)，擬訂預(yù)算目標(biāo)報(bào)董事會(huì)審議3確定預(yù)算編制方法和程序4審查各部門編制的預(yù)算草案及整體預(yù)算方案，并就必要的改善對(duì)策提出建議5將經(jīng)過(guò)審查的預(yù)算草案提交董事會(huì)〔股東大會(huì)〕，經(jīng)審議批準(zhǔn)后下達(dá)正式預(yù)算6承受預(yù)算執(zhí)行情況的定期分析報(bào)告，在分析、研究的根基上提出改善意見(jiàn)7根據(jù)需要，提出預(yù)算的調(diào)整方案報(bào)董事會(huì)〔股東大會(huì)〕審議8組織審定、考核預(yù)算的執(zhí)行情況，催促公司完成預(yù)算目標(biāo)2．預(yù)算工作小組〔1〕組成人員預(yù)算管理委員會(huì)在財(cái)務(wù)部下設(shè)預(yù)算工作小組，由以下人員組成，詳見(jiàn)下表。預(yù)算工作小組組成人員一覽表職務(wù)擔(dān)任人員組長(zhǎng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)組員公司各部門、制造部、分廠、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，控股子公司各部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部相關(guān)人員〔2〕主要職責(zé)預(yù)算工作小組在預(yù)算管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織公司預(yù)算的編制、審查、匯總、上報(bào)、下達(dá)、報(bào)告等具體工作，跟蹤監(jiān)視預(yù)算的執(zhí)行情況、分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異及原因，提出改良管理的措施和建議。具體職責(zé)主要包括六個(gè)方面，詳見(jiàn)下表。預(yù)算工作小組職責(zé)一覽表序號(hào)職責(zé)1傳達(dá)預(yù)算的編制方針、程序，具體指導(dǎo)公司各部門、制造部、分廠及控股子公司預(yù)算的編制2對(duì)公司各部門、制造部、分廠及控股子公司編制的預(yù)算草案進(jìn)展初步審查、協(xié)調(diào)和平衡，匯總后編制母公司及合并的預(yù)算草案，一并報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審查3在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，監(jiān)視、控制公司各部門、制造部、分廠及控股子公司的預(yù)算執(zhí)行情況4每期預(yù)算執(zhí)行完畢，及時(shí)形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和預(yù)算差異分析報(bào)告，交預(yù)算管理委員會(huì)審議5遇有特殊情況時(shí)，向預(yù)算管理委員會(huì)提出預(yù)算調(diào)整建議6協(xié)助預(yù)算管理委員會(huì)協(xié)調(diào)、處理預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題3．董事會(huì)董事會(huì)根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)提交的公司預(yù)算草案制定公司年度預(yù)算方案，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第2章預(yù)算分類第4條經(jīng)營(yíng)預(yù)算。經(jīng)營(yíng)預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)公司根本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)算，一般包括銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算、制造費(fèi)用預(yù)算、生產(chǎn)及銷售本錢預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算等。公司及控股子公司可根據(jù)實(shí)際情況具體編制。1．銷售預(yù)算銷售預(yù)算的主要內(nèi)容是銷售量、銷售單價(jià)和銷售收入。銷售量是根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)或銷貨合同并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)能力確定的。單價(jià)是通過(guò)價(jià)格決策確定的。銷售收入是兩者的乘積，在銷售預(yù)算中計(jì)算得出?！?〕銷售預(yù)算通常要分產(chǎn)品品種、分月、分銷售區(qū)域來(lái)編制，在可能的情況下，還應(yīng)分業(yè)務(wù)員編制?！?〕銷售預(yù)算中通常還包括預(yù)計(jì)現(xiàn)金收入的計(jì)算，其目的是為編制現(xiàn)金預(yù)算提供必要的資料。2．生產(chǎn)預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算是在銷售預(yù)算的根基上編制的，其主要內(nèi)容有銷售量、期初和期末存貨、生產(chǎn)量。生產(chǎn)預(yù)算在實(shí)際編制過(guò)程中比擬復(fù)雜，除考慮銷售需求外，還應(yīng)考慮生產(chǎn)能力、淡季儲(chǔ)藏等因素?！?〕生產(chǎn)預(yù)算通常應(yīng)分產(chǎn)品品種、分月編制?！?〕生產(chǎn)預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下公式計(jì)算確定。預(yù)計(jì)生產(chǎn)量＝預(yù)計(jì)銷售量＋預(yù)計(jì)期末存貨－預(yù)計(jì)期初存貨公式中預(yù)計(jì)銷售量來(lái)自于銷售預(yù)算，其他數(shù)據(jù)可按以下公式計(jì)算得出。預(yù)計(jì)期末存貨＝下期銷售量×一定比例預(yù)計(jì)期初存貨＝上期期末存貨3．直接材料預(yù)算直接材料預(yù)算的主要內(nèi)容有直接材料的單位產(chǎn)品用量、預(yù)計(jì)生產(chǎn)量、生產(chǎn)需用量、期初和期末存量等。其中，預(yù)計(jì)生產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來(lái)自于生產(chǎn)預(yù)計(jì)，單位產(chǎn)品材料用量的數(shù)據(jù)來(lái)自于標(biāo)準(zhǔn)本錢資料或消耗定額資料，生產(chǎn)需用量是上述兩項(xiàng)的乘積。期初和期末材料的存量，是根據(jù)當(dāng)前情況和長(zhǎng)期銷售預(yù)測(cè)得出的。〔1〕直接材料預(yù)算通常應(yīng)按直接材料類別、分月編制。〔2〕直接材料預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下公式確定。預(yù)計(jì)采購(gòu)量＝生產(chǎn)需用量＋期末存量－期初存量生產(chǎn)需用量＝預(yù)計(jì)生產(chǎn)量×單位產(chǎn)品材料用量預(yù)計(jì)材料采購(gòu)本錢＝預(yù)計(jì)材料采購(gòu)量×材料單價(jià)預(yù)計(jì)期末存量＝下期生產(chǎn)需用量×一定比例預(yù)計(jì)期初存量＝預(yù)計(jì)上期期末存量編制現(xiàn)金預(yù)算時(shí)，通常要預(yù)計(jì)各月用于材料采購(gòu)的現(xiàn)金支出，每月的現(xiàn)金支出應(yīng)包括歸還上期應(yīng)付賬款和支付的本期采購(gòu)貨款。4．直接人工預(yù)算直接人工預(yù)算是以生產(chǎn)預(yù)算為根基編制的。該預(yù)算主要用于確定預(yù)算期內(nèi)人工消耗的水平，其主要內(nèi)容有預(yù)計(jì)產(chǎn)量、單位產(chǎn)品工時(shí)、人工總工時(shí)、每小時(shí)人工本錢和人工總本錢。其中，預(yù)計(jì)產(chǎn)量來(lái)自于生產(chǎn)預(yù)算，單位產(chǎn)品工時(shí)和每小時(shí)人工本錢來(lái)自于標(biāo)準(zhǔn)本錢。直接人工預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下公式確定。人工工時(shí)總消耗＝預(yù)計(jì)生產(chǎn)量×單位工時(shí)直接人工本錢＝人工