唐口煤業(yè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制

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的通知

公司各單位、機(jī)關(guān)各部室（中心）：

根據(jù)《國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)〈煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法〉和〈煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法〉》的通知要求，現(xiàn)制定《唐口煤業(yè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)級(jí)管控責(zé)任制》，印發(fā)給你們，請認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格抓好落實(shí)。

山東唐口煤業(yè)有限公司

2017年4月15日

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唐口煤業(yè)公司

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制

為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第

一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)〈煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法〉和〈煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法〉》的通知要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、危險(xiǎn)源的管控，安全生產(chǎn)事故隱患的整改治理，切實(shí)推進(jìn)公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制建立，全面實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，有效杜絕各類安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實(shí)際，責(zé)任分工如下：

1.礦長不僅是礦井安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，同時(shí)對礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作全面負(fù)責(zé)。礦長每年年底負(fù)責(zé)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室、工區(qū)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓、提升運(yùn)輸系統(tǒng)、爆破及機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素，確定礦井的重大危險(xiǎn)源，責(zé)成分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，并制定相應(yīng)的管控措施，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。按照規(guī)定要求負(fù)責(zé)礦井針對性辨識(shí)的開展，重點(diǎn)識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)，積極補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；對礦井重大危險(xiǎn)源的管控負(fù)直接責(zé)任。

2.黨委書記參與礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，監(jiān)督安全風(fēng)險(xiǎn)

2辨識(shí)評估報(bào)告的編制、管控措施的制定及責(zé)任落實(shí)。負(fù)責(zé)組織礦井運(yùn)銷系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對礦井重大危險(xiǎn)源的管控負(fù)主要責(zé)任和重大責(zé)任，對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)直接責(zé)任。

3.生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)組織礦井頂板（不包括在掘巷道及掘進(jìn)工區(qū)已劃定的頂板區(qū)域）、采煤及生產(chǎn)準(zhǔn)備專業(yè)、巷道修復(fù)專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。當(dāng)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，負(fù)責(zé)開展一次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、現(xiàn)場操作、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。對礦井重大危險(xiǎn)源的管控負(fù)主要責(zé)任和重大責(zé)任。

4.黨委副書記負(fù)責(zé)礦井地面服務(wù)及消防設(shè)施、壓煤村莊搬遷、塌陷地治理、建筑施工等場所的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

5.總工程師負(fù)責(zé)礦井“一通三防”、防治水、沖擊地壓防治專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。負(fù)責(zé)新水

3平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件、重大災(zāi)害因素、作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。對其他專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控因技術(shù)管理存有缺陷的負(fù)主要責(zé)任和重大責(zé)任。

6.機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)礦井供電系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、立井提升系統(tǒng)、皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)、主提風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、環(huán)保專業(yè)、信息技術(shù)專業(yè)及南部風(fēng)井項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。當(dāng)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，負(fù)責(zé)開展一次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、工程技術(shù)、重大災(zāi)害因素、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行和現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

7.掘進(jìn)副礦長負(fù)責(zé)礦井開拓掘進(jìn)專業(yè)（在掘巷道頂板及掘進(jìn)工區(qū)已劃定的頂板區(qū)域）和軌道運(yùn)輸系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。當(dāng)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，負(fù)責(zé)開展一次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素、現(xiàn)場操作和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重

4大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

8.安監(jiān)處長負(fù)責(zé)礦井職業(yè)危害防治專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。重點(diǎn)監(jiān)督四個(gè)專項(xiàng)辨識(shí)及所定措施的落實(shí)。對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。對礦井重大危險(xiǎn)源的管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

9.技術(shù)副總工程師負(fù)責(zé)頂板專業(yè)和軌道運(yùn)輸專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，參與專項(xiàng)辨識(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。對其他專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控因技術(shù)管理存有缺陷的負(fù)主要責(zé)任和重大責(zé)任。

10.通防副總工程師負(fù)責(zé)礦井的通風(fēng)系統(tǒng)、防塵系統(tǒng)、防火系統(tǒng)、瓦斯防治專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，參與專項(xiàng)辨識(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)工作負(fù)直接責(zé)任。

11.機(jī)電副總工程師負(fù)責(zé)礦井供電系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、立井提升系統(tǒng)、皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)、主提風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、環(huán)保專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，參與專項(xiàng)辨識(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)工作負(fù)直接責(zé)任。

512.防沖副總工程師負(fù)責(zé)礦井的沖擊地壓防治專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，參與專項(xiàng)辨識(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)工作負(fù)直接責(zé)任。

13.地測副總工程師負(fù)責(zé)礦井防治水專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估報(bào)告的編制和危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，參與專項(xiàng)辨識(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)工作負(fù)直接責(zé)任。

14.安全副總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)后所制定的措施的落實(shí)和參與礦長及分管領(lǐng)導(dǎo)組織的專項(xiàng)辨識(shí)，對辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有監(jiān)督檢查責(zé)任。

15.采煤工區(qū)的區(qū)長負(fù)責(zé)回采責(zé)任區(qū)域內(nèi)頂板、供電、排水、“一通三防”、沖擊地壓、軌道運(yùn)輸、皮帶運(yùn)輸、職業(yè)危害專業(yè)危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對回采劃定的責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

16.綜掘工區(qū)的區(qū)長負(fù)責(zé)綜掘巷道劃定責(zé)任區(qū)域內(nèi)頂板、供電、排水、“一通三防”、沖擊地壓、軌道運(yùn)輸、皮帶運(yùn)輸、職業(yè)危害專業(yè)危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對綜掘巷道劃定的責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

17.普掘工區(qū)的區(qū)長負(fù)責(zé)炮掘巷道劃定責(zé)任區(qū)域內(nèi)頂板、供電、排水、“一通三防”、軌道運(yùn)輸、皮帶運(yùn)輸、職業(yè)

6危害專業(yè)危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對炮掘巷道劃定的責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

18.巷修工區(qū)的區(qū)長負(fù)責(zé)擴(kuò)修巷道劃定責(zé)任區(qū)域內(nèi)頂板、軌道運(yùn)輸、皮帶運(yùn)輸、職業(yè)危害專業(yè)危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對擴(kuò)修巷道劃定的責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

19.機(jī)電工區(qū)的區(qū)長負(fù)責(zé)機(jī)電硐室內(nèi)的頂板、礦井供電系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、壓風(fēng)系統(tǒng)、皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)、職業(yè)危害專業(yè)危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對確定的責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

20.運(yùn)搬工區(qū)的區(qū)長負(fù)責(zé)礦井軌道運(yùn)輸專業(yè)、頂板劃定區(qū)域、職業(yè)危害專業(yè)危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對確定的責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

21.提升工區(qū)的區(qū)長負(fù)責(zé)立井提升系統(tǒng)、職業(yè)危害專業(yè)危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對確定的責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

22.準(zhǔn)備工區(qū)的區(qū)長負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作面責(zé)任區(qū)域內(nèi)頂板、供電、排水、“一通三防”、軌道運(yùn)輸、職業(yè)危害專業(yè)危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對確定的責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

23.防沖工區(qū)的區(qū)長負(fù)責(zé)施工區(qū)域內(nèi)的頂板、職業(yè)危害

7專業(yè)危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對確定的責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

24.通防工區(qū)的區(qū)長負(fù)責(zé)劃定責(zé)任區(qū)域內(nèi)的頂板、“一通三防”專業(yè)、職業(yè)危害專業(yè)危險(xiǎn)源的確定及管控措施的制定和落實(shí)，同時(shí)明確監(jiān)控責(zé)任人。對確定的責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

25.崗位工種負(fù)責(zé)本崗位操作范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)及危險(xiǎn)源的確認(rèn)和管控措施的落實(shí)，對崗位操作范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。

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第二篇：xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度關(guān)于下發(fā)《xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

制度（試行）》的通知

礦屬各單位：

為貫徹落實(shí)國務(wù)院安委辦《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、國家煤礦安監(jiān)局《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》文件要求，全面辨識(shí)、評估、管控礦井可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患之前，全面筑牢“源頭嚴(yán)控”安全防線，提升安全生產(chǎn)保障能力?，F(xiàn)結(jié)合礦井實(shí)際，制定下發(fā)《xx礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度（試行）》，望各單位嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

附件：xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度（試行）

xx煤業(yè)2017年8月2日附件

xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度（試行）

第一章總則

第一條為貫徹落實(shí)“安全第

一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面辨識(shí)、評估、管控礦井可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)管控在隱患之前，全面筑牢“源頭嚴(yán)控”安全防線，提升礦井安全保障能力，特制定本辦法。

第二條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指針對礦井可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，超前進(jìn)行辨識(shí)、分析評估，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、管控能力、所需管控資源等因素，而確定不同管控級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。

第三條各業(yè)務(wù)部室是本系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體，各單位是本管轄區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第四條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組組長：礦長常務(wù)副組長：安全副礦長副組長：其他副礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)成員：各單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、評價(jià)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

（二）負(fù)責(zé)研究解決安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作中出現(xiàn)的重大問題。

（三）安全副礦長具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的監(jiān)督和管理工作。

（四）其他副礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

1、總工程師負(fù)責(zé)地測防治水系統(tǒng)，以及技術(shù)設(shè)計(jì)、研究的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；

2、生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)頂板、輔助運(yùn)輸及基建（井下）系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；

3、機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)機(jī)電管理系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；

4、通風(fēng)副礦長負(fù)責(zé)“一通三防”和基建（井上）治安、民爆物品管理交通和消防系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；

5、礦長負(fù)責(zé)后勤服務(wù)與衛(wèi)生防疫系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；

6、工會(huì)主席負(fù)責(zé)大型活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。第五條領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)管理辦公室和評價(jià)辦公室。管理辦公室，設(shè)在安全部。

職責(zé)：

（一）制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確辨識(shí)、評估、管控工作流程等內(nèi)容，指導(dǎo)、督促各單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

（二）組織對各單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

（三）負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息的收集、統(tǒng)計(jì)、跟蹤和上報(bào)工作。

（四）負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的有效性進(jìn)行評價(jià)。第六條相關(guān)成員部門職責(zé)

（一）各業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)具體實(shí)施本系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估分級(jí)、控制管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（二）人力資源管理組牽頭負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)工作。

（三）各基層單位負(fù)責(zé)本責(zé)任區(qū)域和崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，以及重大安全風(fēng)險(xiǎn)的公告警示工作。

第三章安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

第七條依據(jù)危害程度、控制能力和管理層次的不同，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí)，即：a級(jí)—重大風(fēng)險(xiǎn)、b級(jí)—較大風(fēng)險(xiǎn)、c級(jí)—一般風(fēng)險(xiǎn)、d級(jí)—低風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分別用紅、橙、黃、藍(lán)顏色警示。

第八條按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)處置的原則，a級(jí)—重大風(fēng)險(xiǎn)，由礦重點(diǎn)管控；b級(jí)—較大風(fēng)險(xiǎn)，由業(yè)務(wù)部室進(jìn)行重點(diǎn)管控；c級(jí)—一般風(fēng)險(xiǎn)，由各單位進(jìn)行重點(diǎn)管控；d級(jí)—低風(fēng)險(xiǎn)，由崗位進(jìn)行重點(diǎn)管控。

第四章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估程序

第九條通過礦安全技術(shù)評價(jià)、崗位風(fēng)險(xiǎn)評估管理，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)各系統(tǒng)、施工工藝、設(shè)備設(shè)施（安裝回收）、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。第十條日常辨識(shí)評估

（一）按照崗位風(fēng)險(xiǎn)評估要求，每班由班組長組織各崗位人員，結(jié)合當(dāng)班任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、崗位操作和人員狀況等方面，進(jìn)行一次崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，告知預(yù)控方法。

（二）各崗位人員要根據(jù)辨識(shí)結(jié)果，將崗位風(fēng)險(xiǎn)和控制措施填寫到《崗位風(fēng)險(xiǎn)提醒卡》，在崗位中嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求。同時(shí)要加強(qiáng)崗位動(dòng)態(tài)作業(yè)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)不受控的及時(shí)匯報(bào)單位值班室，值班人員要做好記錄，較大以上風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)上報(bào)；一般風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)匯報(bào)單位負(fù)責(zé)人，制定管控措施；低風(fēng)險(xiǎn)要立足崗位進(jìn)行自控。

第十一條月度辨識(shí)評估

（一）每月底，由各單位負(fù)責(zé)人親自組織分管干部、班組長、驗(yàn)收員和崗位人員代表，重點(diǎn)圍繞本區(qū)域作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工序管理、工程質(zhì)量，以及人員操作等方面，進(jìn)行區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

（二）各單位要對照風(fēng)險(xiǎn)劃分等級(jí)對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行評估，重大安全風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室；較大風(fēng)險(xiǎn)要按專業(yè)及時(shí)上報(bào)相應(yīng)業(yè)務(wù)科（部）室；一般風(fēng)險(xiǎn)要由單位負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員，制定對應(yīng)管控措施，進(jìn)行重點(diǎn)落實(shí)。

第十二條季度辨識(shí)評估

（一）每季度，由各分管礦領(lǐng)導(dǎo)親自組織相關(guān)業(yè)務(wù)部室和單位專業(yè)技術(shù)人員，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及系統(tǒng)事故等方面，進(jìn)行一次本系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

（二）各系統(tǒng)要對照風(fēng)險(xiǎn)劃分等級(jí)對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行評估，重大安全風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室；較大風(fēng)險(xiǎn)要納入系統(tǒng)安全技術(shù)評價(jià)，制定對應(yīng)管控措施，完善系統(tǒng)安全技術(shù)評價(jià)報(bào)告，進(jìn)行重點(diǎn)落實(shí)。

第十三條年度辨識(shí)評估

（一）每年底由礦長親自組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和各系統(tǒng)單位負(fù)責(zé)人，進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

（二）各系統(tǒng)根據(jù)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，及時(shí)編制專業(yè)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。

（三）相關(guān)業(yè)務(wù)部室要將年度辨識(shí)評估結(jié)果，用于指導(dǎo)和完善下一年度的生產(chǎn)銜接計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

第十四條專項(xiàng)辨識(shí)評估

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素、重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)。

相關(guān)業(yè)務(wù)部室要補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)管控措施，及時(shí)完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型和生產(chǎn)組織確定等。

（二）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)。

相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識(shí)評估結(jié)果，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程進(jìn)行修訂完善。

（三）排放瓦斯、過構(gòu)造帶等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，采掘面開工、移交前，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)。

相關(guān)業(yè)務(wù)部室要根據(jù)辨識(shí)結(jié)果，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對安全技術(shù)措施進(jìn)行修訂完善。

（四）發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)、副總和業(yè)務(wù)部室，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)。

相關(guān)業(yè)務(wù)部室要依據(jù)辨識(shí)結(jié)果，識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施，對設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施進(jìn)行修訂完善。

第五章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

第十五條根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、業(yè)務(wù)部室、基層單位、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)管理和崗位，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人負(fù)責(zé)、有人處理。

第十六條重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長組織各分管礦領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施，相關(guān)業(yè)務(wù)部室要制定具體工作方案，做到人員、技術(shù)、資金保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

第十七條礦長每月組織召開會(huì)議，對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析。管理辦公室要做好相關(guān)記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。各相關(guān)單位要針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施。

第十八條分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬組織召開會(huì)議，對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。各業(yè)務(wù)部室要做好相關(guān)記錄，并針對發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)整管控措施。

第十九條礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班過程中，要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。

第二十條各單位要結(jié)合實(shí)際，按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，構(gòu)建工作責(zé)任體系，完善基礎(chǔ)資料，抓好安全風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)處置和落實(shí)工作。

第二十一條各單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估，要做到有記錄、有痕跡，按要求編制的評估報(bào)告、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案報(bào)辦公室進(jìn)行備案。

第二十二條安全部牽頭，通過安全指標(biāo)數(shù)據(jù)的客觀、量化分析，針對風(fēng)險(xiǎn)管控失效的技術(shù)、管理措施，對相關(guān)系統(tǒng)和單位超前進(jìn)行安全預(yù)警管理，果斷采取有效管控措施，及時(shí)消除事故發(fā)生的苗頭。

第六章保障措施

第二十三條根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，安全部牽頭，相關(guān)單位配合，在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。

第二十四條人力資源管理組要將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果，納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果和重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行安全培訓(xùn)；每年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估技術(shù)人員進(jìn)行1次專項(xiàng)培訓(xùn)。

第二十五條各業(yè)務(wù)部門要利用xx煤業(yè)qq群加強(qiáng)信息共享，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)等全過程的信息化管理。

第七章監(jiān)督與考核

第二十六條未按要求進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，考核責(zé)任單位負(fù)責(zé)人300元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，考核責(zé)任單位200元。

第二十七條各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，未按規(guī)定編制評估報(bào)告，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、制定管控措施的，每項(xiàng)考核責(zé)任單位負(fù)責(zé)人300元；編制內(nèi)容不全、沒有針對性的，考核責(zé)任單位200元。第二十八條依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，未對相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行修訂完善的，或及時(shí)調(diào)整管控措施的，考核責(zé)任單位500元。

第二十九條各相關(guān)單位未及時(shí)公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，考核責(zé)任單位200元。

第三十條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件：

1、xx煤業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)評估管理辦法

2、xx煤業(yè)系統(tǒng)安全技術(shù)評價(jià)管理辦法

3、xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管控辦法

4、xx煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控流程圖

第三篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任制范文振煤安字【2017】

第46號(hào)

關(guān)于印發(fā)

《雄山振義煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任制》的

通知

各單位：

現(xiàn)將《雄山振義煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任制》印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

附件：《雄山振義煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任制》

山西XX縣區(qū)雄山振義煤業(yè)有限公司

二o一七年六月十四日附件：《雄山振義煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任制》

雄山振義煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任制

為進(jìn)一步提升煤礦安全生產(chǎn)預(yù)防能力，有效防范和控制事故發(fā)生，根據(jù)《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號(hào)）、國家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)的《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》、《XX省煤炭工業(yè)廳關(guān)于全省煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（晉煤執(zhí)發(fā)〔2017〕293號(hào)）、皖北煤電集團(tuán)公司《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合礦井實(shí)際，制定《雄山振義煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任制》。

一、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

成立礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長：礦長副組長：分管礦領(lǐng)導(dǎo)成員：各單位負(fù)責(zé)人日常管理部門為安全科。

二、工作職責(zé)：礦長：

1、負(fù)責(zé)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估，編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

2、負(fù)責(zé)組織開展本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省范圍內(nèi)發(fā)生重特大事故后針對性的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估。

3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，落實(shí)工作方案、人員、技術(shù)、資金保障。

4、每月組織召開一次風(fēng)險(xiǎn)管控工作會(huì)議，檢查管控措施的落實(shí)情況，評估管控效果，完善管控措施。

5、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況?？偣こ處煟?/p>

1、協(xié)助礦長開展礦井年度水、火、瓦斯、煤塵、頂板等重大危險(xiǎn)因素的辨識(shí)評估，組織編制專業(yè)年度評估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。

2、負(fù)責(zé)在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人員上限。

3、負(fù)責(zé)每季度組織相關(guān)科室對年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施方案進(jìn)行一次修訂。

4、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

5、負(fù)責(zé)組織開展新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)前的專項(xiàng)辨識(shí)以及針對性的專項(xiàng)辨識(shí)。

6、負(fù)責(zé)組織年度及專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)果的專業(yè)應(yīng)用，將結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)文件的編制和完善。

7、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。生產(chǎn)礦長：

1、協(xié)助礦長開展礦井年度采煤、掘進(jìn)管理方面重大危險(xiǎn)因素的辨識(shí)評估。

2、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

3、負(fù)責(zé)組織開展采掘工作面過構(gòu)造帶、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)以及針對性的專項(xiàng)辨識(shí)。

4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。機(jī)電礦長：

1、協(xié)助礦長開展年度礦井提升系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸?shù)戎卮笪ｋU(xiǎn)因素的辨識(shí)評估，組織編制年度評估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。

2、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

3、負(fù)責(zé)組織開展機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)。

4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。通風(fēng)區(qū)隊(duì)長

1、協(xié)助礦長開展年度礦井瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害方面重大危險(xiǎn)因素的辨識(shí)評估。組織編制專業(yè)年度評估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。

2、負(fù)責(zé)月度對瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)評估。

3、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

4、負(fù)責(zé)落實(shí)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防治計(jì)劃及技術(shù)文件。負(fù)責(zé)對啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風(fēng)系統(tǒng)重大調(diào)整等專項(xiàng)辨識(shí)的落實(shí)。

5、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。地測防治水副總

1、協(xié)助礦長開展礦井年度防治水管理方面等重大危險(xiǎn)因素的辨識(shí)評估，組織編制專業(yè)年度評估報(bào)告，建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于指定下年度工作。

2、負(fù)責(zé)月度對地質(zhì)、防治水災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)評估。

3、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

4、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。調(diào)度指揮中心主任

1、負(fù)責(zé)月度對地面安全設(shè)施和調(diào)度專業(yè)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)評估。

2、每旬組織對分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

3、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。安全礦長：

1、負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系的建立，監(jiān)督、檢查、考核安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的實(shí)施情況。

2、協(xié)助礦長開展礦井年度重大危險(xiǎn)因素的辨識(shí)評估及針對性的專項(xiàng)辨識(shí)。

3、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)辦對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果的安全培訓(xùn)。

3、帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。技術(shù)科：

1、煤礦頂板災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控的主體單位，是新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣前等專項(xiàng)辨識(shí)的牽頭單位，專項(xiàng)辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成，并將辨識(shí)結(jié)果作為完善設(shè)計(jì)方案、編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。

2、負(fù)責(zé)開展對年度及專項(xiàng)辨識(shí)頂板災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估。

3、負(fù)責(zé)編制頂板部分的年度辨識(shí)評估報(bào)告。

4、負(fù)責(zé)月度及每旬頂板風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的分析評估，完善管控措施。

5、負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)文件。

通風(fēng)科：

1、煤礦瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控主體單位，是啟封火區(qū)、石門揭煤、排放瓦斯、通風(fēng)系統(tǒng)重大調(diào)整等專項(xiàng)辨識(shí)的牽頭單位，專項(xiàng)辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成，并將辨識(shí)結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。

2、負(fù)責(zé)對年度及專項(xiàng)辨識(shí)瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、煤塵等方面防治計(jì)劃及技術(shù)文件。

3、負(fù)責(zé)編制瓦斯、煤塵災(zāi)害部分的年度辨識(shí)評估報(bào)告。

4、負(fù)責(zé)月度及每旬瓦斯、煤塵災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的分析評估，完善管控措施。

5、負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防治計(jì)劃及技術(shù)文件。

地測防治水科：

1、煤礦水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控主體單位，是礦井水災(zāi)災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)的牽頭單位，專項(xiàng)辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成。

2、負(fù)責(zé)對年度及專項(xiàng)辨識(shí)水災(zāi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估，負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善水災(zāi)防治規(guī)劃、操作規(guī)程及技術(shù)文件。

3、負(fù)責(zé)編制水災(zāi)部分的年度辨識(shí)評估報(bào)告。

4、負(fù)責(zé)月度及每旬水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的分析評估，完善管控措施。調(diào)度指揮中心：

1、負(fù)責(zé)編制分管專業(yè)范圍內(nèi)（包括夏季三防、冬季三防）的年度辨識(shí)評估報(bào)告。

2、負(fù)責(zé)月度及每旬地面安全設(shè)施和調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的分析評估，完善管控措施。

3、負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。安全科：

1、礦井安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)的牽頭單位，負(fù)責(zé)組織編寫年度辨識(shí)評估報(bào)告。

2、負(fù)責(zé)采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。

3、負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的監(jiān)督、檢查、考核。

4、負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)的井口公告警示。

5、負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)管控的教育培訓(xùn)，年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容。

6、負(fù)責(zé)每年組織一次參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作人員的培訓(xùn)，提高安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)水平。采煤區(qū)、掘進(jìn)區(qū)：

1、管控范圍內(nèi)管控措施落實(shí)的主體單位，工作面過地質(zhì)構(gòu)造帶、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)等專項(xiàng)辨識(shí)的牽頭單位，專項(xiàng)辨識(shí)需在作業(yè)規(guī)程（措施）會(huì)審前完成，負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制安全技術(shù)措施。

2、負(fù)責(zé)月度及每旬管控范圍管控重點(diǎn)的檢查、分析，完善管控措施。

3、負(fù)責(zé)對年度及專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)果的科區(qū)自主培訓(xùn)。機(jī)運(yùn)科。

1、煤礦提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控主體單位，是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)的牽頭單位，專項(xiàng)辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成，并將辨識(shí)結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。

2、負(fù)責(zé)對年度及專項(xiàng)辨識(shí)提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估，負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善提升運(yùn)輸、供電等方面操作規(guī)程及技術(shù)文件。

3、負(fù)責(zé)編制提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害部分的年度辨識(shí)評估報(bào)告。

4、負(fù)責(zé)月度及每旬提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的分析評估，完善管控措施。

經(jīng)營辦：

負(fù)責(zé)落實(shí)對安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施投入的物資計(jì)劃、資金保障、物資供應(yīng)。

三、工作要求

1、做好宣傳引導(dǎo)。各單位要堅(jiān)持宣傳先行。利用條幅、微信平臺(tái)等方式積極進(jìn)行宣傳，加大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。

2、強(qiáng)化工作推動(dòng)。各單位要針對各自負(fù)責(zé)的工作范圍，推動(dòng)各單位盡快開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，并定期向安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)組匯報(bào)，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)要求全部完成。

3、注重聯(lián)動(dòng)配合。各單位體系建設(shè)要做到“四個(gè)結(jié)合”，要與落實(shí)主體責(zé)任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級(jí)分類管理相結(jié)合，形成相互促進(jìn)，密切配合。

4、向安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)取得重大成績的企業(yè)學(xué)習(xí)。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，可向取得重大成績的企業(yè)學(xué)習(xí)，參考公司的實(shí)際情況學(xué)習(xí)他們的成功經(jīng)驗(yàn)，使我們少走彎路，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、時(shí)效性。

5、嚴(yán)格考核問責(zé)。加強(qiáng)體系建設(shè)工作的督導(dǎo)考核，各單位要成立以負(fù)責(zé)人為組長的“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)”工作小組，制定詳細(xì)的活動(dòng)方案，明確專人負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作。各單位認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)過程中好的經(jīng)驗(yàn)和做法及時(shí)上報(bào)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)”工作辦公室，公司對推廣價(jià)值高的經(jīng)驗(yàn)和做法予以重獎(jiǎng)；對工作開展不力、流于形式的，給予通報(bào)批評并予以重罰。

山西XX縣區(qū)雄山振義煤業(yè)有限公司

二〇一七年六月十四日

第四篇：xxx煤業(yè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

管理制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號(hào)及中煤安〔2011〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

第二條安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、

預(yù)報(bào)制度。

第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和隱患排查或未對風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條

公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條

公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司總工程師負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級(jí)別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條

公司業(yè)務(wù)管理部室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條

各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理

和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評審分級(jí)，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任；安監(jiān)站（科）對安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）的負(fù)責(zé)人，對車間、區(qū)隊(duì)（科）的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本車間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；車間、區(qū)隊(duì)的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條

各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條

生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)

一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級(jí)分類

第十三條

根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患。是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào)）執(zhí)行。

第十四條

對查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí)。難度很大，公司解決不了，須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí)。難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí)。難度大，區(qū)隊(duì)、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。

d級(jí)。區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。第十五條

對安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)

（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法

第十六條

安全隱患排查分四級(jí)。班組、區(qū)隊(duì)（科室）、礦（廠）、公司。

第十七條各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條

公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條

對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條

任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。

第二十一條

科室、區(qū)隊(duì)（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。

第二十二條

班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條

一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)，安監(jiān)站（科）對c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條

公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司，按集團(tuán)公司要求整改；b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由單位首先對整改情況組織驗(yàn)收，

合格后報(bào)請相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場驗(yàn)收，對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)，安全監(jiān)察部對b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；c級(jí)隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長負(fù)責(zé)落實(shí)，由礦（廠）明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條

公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條

重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條

對重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條

重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報(bào)告，并將評估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條

對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司調(diào)度室報(bào)告；公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。

第三十條

在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章

信息報(bào)告

第三十一條

對排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條

各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患，匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患

及各專業(yè)部室排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào)，直至安全隱患整改完成。

第三十三條

每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司，由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條

公司成立安全隱患評審組，每月負(fù)責(zé)對各單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評審定級(jí)。對列入a級(jí)安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報(bào)告。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估

各單位應(yīng)組織員工對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估，并確保：

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；

2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域；

3、風(fēng)險(xiǎn)評估采用lec評價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（l值），暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（e值），發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值），確

定d值即危險(xiǎn)程度，d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)，d值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊，基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊，基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估，對風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測

各單位應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；

（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)

任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

（1）針對不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

（1）對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式；

（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評估，并留有記錄。

六、財(cái)政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措投入計(jì)劃，保障管控

風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)：

（1）建立《事故費(fèi)用評估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》并對降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；（3）對單位年度安技措費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊；

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評估，對新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；

3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評估，對新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評審。

第五篇：2017公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控白山昌泰建工集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度

1.目的

為了建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理長效機(jī)制，保證風(fēng)險(xiǎn)控制和隱患治理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度

2.使用范圍

適用于本公司風(fēng)險(xiǎn)控制、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和實(shí)施監(jiān)督檢查。

3.職責(zé)

各部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行《風(fēng)險(xiǎn)控制和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責(zé)任制制度》的職責(zé)。

4.術(shù)語和定義4.1風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)控制是指風(fēng)險(xiǎn)管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性，或風(fēng)險(xiǎn)控制者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失。

4.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)亦稱風(fēng)險(xiǎn)源，是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。

5.風(fēng)險(xiǎn)防控程序5.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

5.5.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作方案5.5.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)培訓(xùn)5.5.3開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。企業(yè)各部門、車間、班組、崗位要