安全風險分級管控與隱患排查治理制度全

XXX有限公司T風險分級管控與隱患排查管理制度2022年7月安全生產(chǎn)風險分級管控管理制度32范圍33頻次34依據(jù)36工作程序47風險管控方法48風險管控準則89風險的控制1010風險分級管控1111風險告知1212文件管理1213風險信息的更新和持續(xù)改進1214相關(guān)文件1215相關(guān)記錄資料131目的142合用范圍143依據(jù)144定義145職責156基本要求157事故隱患排查方式、頻次168事故隱患排查內(nèi)容179隱患建檔171目的204.1風險分級管控考核獎懲205附則22全員安全隱患排查和事故處理獎勵辦法226排查處理程序248相關(guān)要求249獎勵辦法2410工作要求25——規(guī)劃、設計(重點是新、改、擴建項目和動開始之前。XXX公司發(fā)動員工參預風險評估，管理人員與員工一起參預風險評估過程,危(-組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上,并應與操作者一起討論研究，么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么;操作1)身體某一部位是否可能卡在物體之間2)工具、機器或者裝備是否存在危害因素3)從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)4)從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或者摔落5)從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷6)從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或者極冷的環(huán)境中7)是否存在過度的噪音或者震動8)是否存在物體墜落的危害因素9)是否存在照明問題10)天氣狀況是否可能對安全造成影響11)存在產(chǎn)生有害輻射的可能12)是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或者腐蝕性物質(zhì)13)空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽3)系統(tǒng)分析確定的危(wei)險部位及防范措wei)險環(huán)境中的頻繁程度(E和一旦發(fā)生事故可能造成的后果〔C來確定危(表1:L為發(fā)生事故的可能性發(fā)生事故的可能性大小6可能，但不時常3可能性小，徹底意外1很不可能，可以設想極不可能實際不可能表2:E暴露于危(wei)險環(huán)境的頻繁程度暴露于危(wei)險環(huán)境的頻繁程度分數(shù)值連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露6每周一次或者偶然暴露3每月一次暴露2每年兒次暴露l發(fā)生事故產(chǎn)生的后果嚴重，1~2人死亡或者多人重傷或者造成一定財產(chǎn)損失。731危(wei)險程度危(wei)險等級高度危(wei)險，需要即將整改E顯著危(wei)險，需要整改D普通危(wei)險，需要注意C稍有危(wei)險，容忍BA表5:風險分級風險等級重大(很高(高中度輕度忽略(較低E級D級C級B級1級2級3級4級5級危(wei)險紅色橙色黃色藍色藍色色度險矩陣法等對危(wei)險源進行風險分級，確定安全風險等級。從高到低挨次劃限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應急處置措施、責任部門及工作職責等進行詳細說明。10.3編制風險分級管控清單，企業(yè)應在每一輪風險危(wei)險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時風險分級管控清單、危(wei)險源統(tǒng)計表〔參見附錄B.4等內(nèi)容的文件化成果；險源的再評價；等適時開展危(wei)險源辨識和風險評價。風險管控記錄序號物“作一器LECD級別施序號易發(fā)生的事故責任人險因1化學品素(1易燃、有天拿水等〔2腐蝕性炸中毒和窒息〔1應儲存在陰涼通風的倉庫內(nèi)，防止泄漏或者受熱。應燃、易爆的場所和倉庫，嚴(2倉庫應消防設施齊全，通道暢通。庫內(nèi)有隔熱、降溫、《常用化學危(wei)險品1995《易燃易爆性商品儲17914-2022《腐蝕性商品3依據(jù)4定義是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)4.2安全檢查(即隱患排查5職責6基本要求理部門和有關(guān)部門報告。企業(yè)還應當向安全監(jiān)管風險分級管控和隱患排查管理雙重預防體系求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關(guān)人員50-200元或者考核等級為C。按三違處理扣罰責任部門相關(guān)人員50-200元或者考核等級為C。立清單，按三違處理扣罰責任部門相關(guān)人員50-200元或者考核等級為C。關(guān)人員50-200元或者考核等級為C。予部門或者個人50—500元的獎勵或者考核等級為A。按三違處理扣罰責任部門相關(guān)人員50-200元或者考核等級為C。第一類：發(fā)現(xiàn)普通較小的隱患者，每條獎勵10元(見附件2。具體數(shù)額=所在區(qū)間獎勵初始值+分配比例金額。如下表所示：區(qū)間劃分元第一區(qū)間M=M1+<M2-M1><X-X1>/<X2-第二區(qū)間第三區(qū)間0匯報。2.車間管理人員要根據(jù)匯報，及時將安全隱患內(nèi)容、類別記錄在案(附 序號隱患級別1總公司級2生產(chǎn)廠級3320分以下車間級事故隱患的危(wei)險性計算公式(各類分值賦值見附件表：10工作要求附件1:絕對可能。實際情況已極其嚴重地違反了安全規(guī)定，故即將就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，事故的發(fā)生徹底被預料到。9發(fā)生過多起類似事故，容易預料到近期要發(fā)生的事故。8事故，其情況基本相似，但又不徹底相同，估計在近期可能會發(fā)生類似事故。7非常可能。實際情況不符合安全管理標準或者規(guī)定,甚至超過管理標準幅度較大，據(jù)統(tǒng)計同行業(yè)在1—2年內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過類似的事故。6較大可能。實際情況已超出安全管理規(guī)定或者規(guī)范，據(jù)統(tǒng)曾經(jīng)發(fā)生過類似的事故。5可能。實際情況稍微超出安全管理規(guī)定或者規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計同行業(yè)在3-5年內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過類似的事故。4家規(guī)定或者標準，據(jù)統(tǒng)計在近10年內(nèi)曾經(jīng)有類似的事故發(fā)3可能性較小。國家或者企業(yè)沒有該專業(yè)的安全管理規(guī)定或者規(guī)范，據(jù)統(tǒng)在過去的10-20年中曾經(jīng)有類似的事故發(fā)生。屬于不時2況。很少可能。實際情況基本符合國家安全管理規(guī)定或1或者由于大的不安全行為時可能誘發(fā)事故，術(shù)見有類似事故發(fā)生報極少可能。徹底意外。大量人員(直接操作人員50人以上，涉及生產(chǎn)福利設施人數(shù)500人以上連24小時暴露于危(wei)險環(huán)境，而且人員徹底無9一種極端情況，此值應較少采用。較多人員〔30-50人，連續(xù)24小時幕露于危(wei)險環(huán)境，而且人員缺乏安8有20-30人24小時在現(xiàn)場或者控制室工作，人員離危(7米，安全屏障和防護措施不夠完善。有10-20人24小時在現(xiàn)場或者控制室工作，人員離危(6米，安全屏障和防護措施術(shù)夠完善。有4-10人24小時在現(xiàn)場或者控制室工作，人員離危(米，或者常白班在工作時間內(nèi)(8小時連續(xù)暴露，人員數(shù)量5有1-3人24小時在現(xiàn)場或者控制室工作，或者常白班在工作時間內(nèi)〔8小時4攀落，每隔2-木時有間斷操作，大員數(shù)量較少(小于-20大。3僅常白班每隔4小時才有少數(shù)大操作，并且大員較少(2—10大。2每周1次或者偶然地暴露，大員較少(2—5大1每年凡次浮現(xiàn)在潛在危(wei)險環(huán)境，人員較少(1—2人夫事故；3人死亡；急性中毒〔10人以上；直接經(jīng)濟非常嚴重；1人死亡；直接經(jīng)濟損失5萬—10萬元731表1—4:A值賦值表夜間〔20:00一5:00,惡劣天氣〔臺風、暴雨、1.夜間〔20:00一5:00,平臺3層以上高處或者儲罐區(qū)頂層；2.惡劣天氣(臺風、暴雨、閃電，平臺3層以上高處或者儲罐區(qū)頂層；3.夜間〔19:00一20:00/5:00一7: