公司環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)和更新控制程序

公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)和更新控制程序1目的對(duì)公司各部門在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確保重要環(huán)境因素得到必要的控制和更新。2范圍本程序規(guī)定了環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)方法，適用于公司各部門在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新。3職責(zé)3.1管理者代表3.1.1負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制策劃的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.1.2負(fù)責(zé)公司所評(píng)價(jià)的“重要環(huán)境因素清單”的批準(zhǔn)。3.2企業(yè)管理部企業(yè)管理部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)：a)本程序的制定、實(shí)施和修改；b)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)小組對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新；c)負(fù)責(zé)公司所識(shí)別評(píng)價(jià)出的“重要環(huán)境因素清單”的匯總評(píng)價(jià)，并報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)；素所采取措施的實(shí)施完成情況。3.3安全生產(chǎn)部協(xié)助企業(yè)管理部完成環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和更新工作。3.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作，批準(zhǔn)本部門“環(huán)境因素排查、識(shí)別、評(píng)價(jià)策劃表”；將所識(shí)別出的“重要環(huán)境因素清單”報(bào)公司企業(yè)管理部；并負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素所采取措施的實(shí)施。4工作程序采用“過程方法”的思路確定：活動(dòng)／產(chǎn)品／服務(wù) 識(shí)別環(huán)境因素 確定環(huán)境影響 評(píng)價(jià)環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。4.1環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1識(shí)別環(huán)境因素的要求識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：a)對(duì)環(huán)境的影響。b)適用的法律法規(guī)要求。c)相關(guān)方的關(guān)注和要求。d)不同狀態(tài)、不同時(shí)態(tài)和不同類型時(shí)的情況。----不同狀態(tài)：正常、異常、緊急三種狀態(tài)；----不同時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；----不同類型的七個(gè)方面：大氣、水體、土地、噪聲、固體廢棄物、原料和資源等相關(guān)方七個(gè)方面。4.1.2識(shí)別環(huán)境因素可采用的方法a)過程分析判斷法；b)排查法；c)產(chǎn)品生命周期分析法；d)現(xiàn)場觀察法；e)專家咨詢等方法；f)物料平衡法；g)生產(chǎn)流程圖法。上述方法可以單獨(dú)使用，也可聯(lián)合使用。4.1.3識(shí)別環(huán)境因素的步驟a)識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，各部門首先將本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，將各方面的環(huán)境因素全面識(shí)別出來。b)各部門根據(jù)識(shí)別出的環(huán)境因素填寫“環(huán)境因素識(shí)別、排查、評(píng)價(jià)策劃表”相關(guān)內(nèi)容。境因素臺(tái)賬”，作為環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)。d)對(duì)公司新建、改建、擴(kuò)建重大技改項(xiàng)目，在可行性研究或試運(yùn)行階段，由公司負(fù)責(zé)外請(qǐng)有關(guān)環(huán)保評(píng)價(jià)單位對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作出環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。4.2環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.2.1評(píng)價(jià)原則4.2.1.1直接判斷法有下列情況存在的，可直接定為重要環(huán)境因素，不必進(jìn)行定量計(jì)算：a)不符合或潛在不符合（低于標(biāo)準(zhǔn)允許限值5%以內(nèi)）有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它規(guī)定的；b)相關(guān)方嚴(yán)重投訴、上級(jí)主管環(huán)保部門提出警告或必須整改的；c)可能引起火災(zāi)爆炸和污染事故的；d)排放的污染廢物屬于《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中規(guī)定的且具有一定數(shù)量的。4.2.1.2其它情況應(yīng)考慮下列因素：a)發(fā)生頻次；b)影響程度；c)影響范圍；d)超標(biāo)倍數(shù)；e)資源能源消耗。4.2.2評(píng)價(jià)方法采用單因子打分和多因子綜合打分相結(jié)合的方法。4.2.2.1確定環(huán)境影響因子：a)發(fā)生頻次因子；b)影響程度因子；c)影響范圍因子；d)超標(biāo)倍數(shù)因子；e)資源能源消耗因子。4.2.2.2環(huán)境因素重要性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)a)發(fā)生頻次（a）每周〈一次 a=1每周二次 a=2連續(xù)發(fā)生 a=3b)影響程度 （b）對(duì)環(huán)境或健康影響較小的b=1對(duì)環(huán)境或健康影響一般的b=2對(duì)環(huán)境健康影響較大的b=3c)影響范圍（c）影響本車間、本部門 c=1影響本公司 c=2影響公司周邊區(qū)域 c=3d)超標(biāo)倍數(shù) （d）d=1超標(biāo)倍數(shù)=0.9～1.0d=2超標(biāo)倍數(shù)二1.0d=3e)資源能源消耗（e）資源能源消耗較小的e=1資源能源消耗一般水平的e=2資源能源消耗較大的e=34.2.2.3重要環(huán)境因素的確定重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，符合下列條件之一者，確定為重要環(huán)境因素。a+b+c+d+e二11d=3e=34.2.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)過程4.2.3.1評(píng)價(jià)前充分準(zhǔn)備有關(guān)資料，包括“環(huán)境因素臺(tái)賬”、“環(huán)保法律法規(guī)”以及其它要求和相關(guān)資料。4.2.3.2企業(yè)管理部組織環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)小組按本程序?qū)Νh(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，各部門將所確定的“重要環(huán)境因素清單”報(bào)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部組織相關(guān)人員匯總評(píng)價(jià)，確定公司“重要環(huán)境因素清單”，并報(bào)公司管理者代表批準(zhǔn)，作為制定公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的依據(jù)。4.3環(huán)境因素的更新4.3.1當(dāng)發(fā)生下列變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新：a)法律法規(guī)或其它要求發(fā)生變化時(shí)；b)某一產(chǎn)品的原材料或資源發(fā)生變化時(shí)；c)某一產(chǎn)品的工藝發(fā)生變化時(shí)；d)某一活動(dòng)的過程發(fā)生變化時(shí)；e)某一活動(dòng)所用設(shè)備發(fā)生變化時(shí)；f)每年內(nèi)審、外審和管理評(píng)審后波及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)目；g)相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求時(shí)。4.3.2符合環(huán)境因素更新條件的部門應(yīng)按本程序?qū)Πl(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，嚴(yán)格按照4.1和4.2條款確定是否存在重要環(huán)境因素，將識(shí)別結(jié)果報(bào)送企業(yè)管理部，并將“重要環(huán)境因素清單”補(bǔ)充完整。4.3.3環(huán)境因素的更新涉及到文件的更改和修訂時(shí)執(zhí)行《文件控制程序》。4.4環(huán)境因素的控制4.4.1重要環(huán)境因素由公司制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，各部門組織實(shí)施，企業(yè)管理部督辦；各部門根據(jù)實(shí)際情況制定措施進(jìn)行控制；對(duì)于潛在火災(zāi)、爆炸和污染事故，制定和實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序和計(jì)劃，由企業(yè)管理部驗(yàn)證。4.4.2