收支預(yù)算總表

收支預(yù)算總表編制單位:新津縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局單位:萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、當(dāng)年財(cái)政撥款收入9694.51一、基本支出2466.25其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款收入9694.51其中：工資福利支出1330.25基金預(yù)算撥款收入對個(gè)人和家庭補(bǔ)貼支出757.96二、當(dāng)年事業(yè)收入商品和服務(wù)支出378.04三、事業(yè)單位經(jīng)營收入二、項(xiàng)目支出7826.26四、上級補(bǔ)貼收入598運(yùn)轉(zhuǎn)類282五、附屬單位上繳收入專項(xiàng)類7544.26六、其它收入三、上繳上級支出四、對附屬單位補(bǔ)貼支出本年收入累計(jì)10292.51本年支出累計(jì)10292.51七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額五、事業(yè)單位結(jié)余分派八、上年結(jié)轉(zhuǎn)其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金其中：上年財(cái)政撥款指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)六、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)10292.51支出總計(jì)10292.51項(xiàng)目支出預(yù)算表編制單位:新津縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局單位:萬元單位名稱（功效科目）項(xiàng)目名稱金額新津縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局3765.26【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3765.26【21001】醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)170【2100199】其它醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出衛(wèi)生事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120衛(wèi)生局維穩(wěn)、信訪、安全、招商50【21002】公立醫(yī)院支出【2100299】其它公立醫(yī)院支出縣級公立醫(yī)院綜合改革中央補(bǔ)貼資金300【21003】基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1479.64【2100399】其它基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)綜合賠償經(jīng)費(fèi)1200基本藥品賠償制度92.64衛(wèi)生專項(xiàng)市級補(bǔ)貼-村醫(yī)補(bǔ)貼24衛(wèi)生專項(xiàng)市級補(bǔ)貼-基本藥品65衛(wèi)生專項(xiàng)市級補(bǔ)貼-縣級公立醫(yī)院取消藥品加成98【21004】公共衛(wèi)生409.43【2100408】基本公共衛(wèi)生服務(wù)城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)185.28基本公衛(wèi)市級補(bǔ)貼資金111【2100410】突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急解決突發(fā)公共衛(wèi)生事業(yè)應(yīng)急經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼20【2100499】其它公共衛(wèi)生支出耳聾基因篩查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25.2新生兒疾病免費(fèi)篩查經(jīng)費(fèi)28．95狂犬病防治經(jīng)費(fèi)5地方病防治經(jīng)費(fèi)6項(xiàng)目支出預(yù)算表編制單位:新津縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局單位:萬元單位名稱（功效科目）項(xiàng)目名稱金額全科醫(yī)生工作經(jīng)費(fèi)5減少孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率指標(biāo)保障經(jīng)費(fèi)8貧困孕產(chǎn)婦及高危孕產(chǎn)婦提前入院補(bǔ)貼15【21005】醫(yī)療保障40【2100599】其它醫(yī)療保障支出健康保障工作經(jīng)費(fèi)40【21007】計(jì)劃生育事務(wù)937.84【2100716】計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)3.5避孕藥具經(jīng)費(fèi)2.00服務(wù)站室內(nèi)質(zhì)控和室間質(zhì)評1.50【2100717】計(jì)劃生育服務(wù)556.34婚育新風(fēng)進(jìn)萬家活動(dòng)10.00生育關(guān)心、計(jì)生家庭走訪慰問10.00計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)（含上級?？睿?96.33計(jì)劃生育免費(fèi)技術(shù)服務(wù)32.14生殖健康、優(yōu)生增進(jìn)工程71.69計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助46.98信息系統(tǒng)建設(shè)21.20【2100799】其它計(jì)劃生育事務(wù)支出46.00運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)46.00【210099】其它醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出428.35【2109901】其它醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出120急救指揮中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30項(xiàng)目支出預(yù)算表編制單位:新津縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局單位:萬元單位名稱（功效科目）項(xiàng)目名稱金額醫(yī)療糾紛調(diào)節(jié)委員會工作經(jīng)費(fèi)20衛(wèi)生事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)65衛(wèi)生信息化建設(shè)200縣級公立醫(yī)院實(shí)施藥品零加價(jià)賠償113.35新津縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)90【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90【21004】公共衛(wèi)生90【2100402】衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)=sum(C6:C16)90集中式供水、二次供水單位強(qiáng)制監(jiān)督抽檢、涉水產(chǎn)品監(jiān)督檢查專項(xiàng)工作21.86衛(wèi)生行政許可6.00消毒產(chǎn)品監(jiān)管4.50衛(wèi)生監(jiān)督中隊(duì)工作及管理16.00衛(wèi)生監(jiān)督對口增援3.70“四小”專項(xiàng)整治6.84打擊非法行醫(yī)及衛(wèi)生信息公示9.20學(xué)校衛(wèi)生專項(xiàng)整治3.80傳染病防控專項(xiàng)整治6.30監(jiān)督員（行政執(zhí)法）培訓(xùn)5.00全縣大型活動(dòng)衛(wèi)生保障、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置6.80項(xiàng)目支出預(yù)算表編制單位:新津縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局單位:萬元單位名稱（功效科目）項(xiàng)目名稱金額新津縣疾控中心260【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出260【21004】公共衛(wèi)生260【2100401】疾病防止控制機(jī)構(gòu)260結(jié)核病防治20艾滋病性病防治35.5免疫規(guī)劃22.5集中式供水危害因素及食源性疾病危險(xiǎn)因素監(jiān)測15慢病防治管理20口腔干預(yù)16二號病防治經(jīng)費(fèi)10實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定食品檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目5從業(yè)人員健康體檢50水質(zhì)、食品、公共場合委托監(jiān)測成本費(fèi)10重大疫情健康教育指導(dǎo)中心醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒滅菌效果監(jiān)測及托幼機(jī)構(gòu)監(jiān)測41重點(diǎn)公司下崗再就業(yè)職工殘疾人退役軍人等減免體檢費(fèi)監(jiān)測費(fèi)成本10對口增援少數(shù)民族州工作經(jīng)費(fèi)5項(xiàng)目支出預(yù)算表編制單位:新津縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局單位:萬元單位名稱（功效科目）項(xiàng)目名稱金額新津縣婦幼保健院70【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70【21004】公共衛(wèi)生70[2100403]婦幼保健機(jī)構(gòu)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)70新津縣中醫(yī)醫(yī)院300【210】醫(yī)療衛(wèi)生300【2100202】中醫(yī)醫(yī)院設(shè)備購置300新津縣人民醫(yī)院3200【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3200【21002】公立醫(yī)院3200【2100201】綜合醫(yī)院改造項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)3000新津縣精神病醫(yī)院70【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70【21004】公共衛(wèi)生70【2100404】精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)70能力建設(shè)40肇事肇禍精神病人救助30新津縣血吸蟲病防治站71【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71【21004】公共衛(wèi)生71【2100401】疾病防止控制機(jī)構(gòu)血防項(xiàng)目71附件2新津縣衛(wèi)生與計(jì)劃生育局三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算狀況闡明新津縣衛(wèi)生與計(jì)劃生育局財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)94.6萬元，較預(yù)算減少1.7萬元，減少1.77%。具體狀況以下：一、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)因公出國（境）預(yù)算經(jīng)費(fèi)為0萬元,較預(yù)算數(shù)持平。二、公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費(fèi)為10.6萬元,較預(yù)算數(shù)下降13.8%，重要因素是遵照上級有關(guān)規(guī)定，簡化公務(wù)接待，厲行節(jié)省，大幅壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為84