露天礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險分級評估表

露天礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險分級評估表企業(yè)名稱：

???????????????????????????????????????????????評審分項（分值）評

審

小

項小項分值小項扣分及原因（小項分累加未超分項分值，分項為零分，不倒扣）分項得分（各分項小項平均分）資質(zhì)證照（6分）★1、安全生產(chǎn)許可證：是否持證生產(chǎn)；許可證是否在效期內(nèi)；在期滿前三個月是否依法申請辦理延續(xù)手續(xù)62、工商營業(yè)執(zhí)照：是否有效；執(zhí)照記載事項發(fā)生變更后是否依法變更安全生產(chǎn)許可證6★3、采礦許可證：是否在有效期內(nèi)；是否擴(kuò)大規(guī)模并辦理擴(kuò)建“三同時”審查手續(xù)64、主要負(fù)責(zé)人、礦場長、安全管理人員經(jīng)安全培訓(xùn)合格65、爆破資質(zhì)：企業(yè)從事爆破的，應(yīng)有爆破作業(yè)單位許可證、爆破人員資質(zhì)證；由專業(yè)爆破公司爆破的，爆破公司應(yīng)持有非煤礦山安全生產(chǎn)許可證，并有與爆破公司簽訂的安全協(xié)議，66、特種作業(yè)操作證：所有特種作業(yè)人員依法參加培訓(xùn)，并持證上崗6主要負(fù)責(zé)人履職情況（5分）1、組織建立健全或修訂公司崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制并簽發(fā)。每年年初簽訂公司及個人安全生產(chǎn)承諾書，并與公司各部門（生產(chǎn)單位）負(fù)責(zé)人簽訂當(dāng)年安全目標(biāo)責(zé)任書和安全生產(chǎn)承諾書。建立公司安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，每季度至少組織實(shí)施1次考核。52、組織制定或修訂公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程并簽發(fā)。53、組織制定公司年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃并簽發(fā)實(shí)施。取得安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證。54、批準(zhǔn)公司年度安全預(yù)算。批準(zhǔn)足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。批準(zhǔn)安全隱患整改項目的費(fèi)用。批準(zhǔn)公司安全教育、培訓(xùn)、保險等所需資金。55、每季度組織開展至少1次的綜合性安全檢查。組織開展節(jié)假日、季節(jié)性安全檢查，徹底消除安全隱患。56、每季度檢查1次重大風(fēng)險管控情況，對措施的針對性、資金落實(shí)情況等完善相應(yīng)措施。57、每季度至少主持召開1次公司安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題。58、每年至少組織1次安全標(biāo)準(zhǔn)化考評，提升企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平。59、組織制定或修訂公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案并簽發(fā)，并向應(yīng)急管理部門備案。建立公司應(yīng)急救援體系，按年度計劃組織公司級應(yīng)急演練。510、接到事故報告后，1小時內(nèi)向上級部門報告。及時趕赴現(xiàn)場，組織指揮搶險救援。事故發(fā)生后組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督或配合事故調(diào)查分析。5資金投入（4分）1、按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的42、按國家規(guī)定投入其他安全生產(chǎn)所必需的資金4管理機(jī)構(gòu)（3分）1、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)32、至少配備2名專職安全生產(chǎn)管理人員33、至少配備1名專業(yè)技術(shù)人員，或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、注冊安全工程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)2安全培訓(xùn)（3分）1、依法依規(guī)組織從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗32、有安全培訓(xùn)計劃，有培訓(xùn)記錄本，且記錄翔實(shí)3應(yīng)急管理（2分）1、制定可行的《應(yīng)急救援預(yù)案》。22、企業(yè)應(yīng)當(dāng)制訂應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。2隱患排查治理（2分）按要求開展隱患自查、自改，重大隱患及時上報、一般隱患定期統(tǒng)計分析和上報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門2企業(yè)安全管理（5分）1、在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志3★2、安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)33、對安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)做好記錄，并由有關(guān)人員簽字34、為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用55、不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備56、對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制訂應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施57、進(jìn)行爆破、吊裝等危險作業(yè)，應(yīng)當(dāng)安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實(shí)58、不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人39、與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理510、兩個以上生產(chǎn)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)311、儲存炸藥的倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并應(yīng)與員工宿舍保持安全距離512、生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應(yīng)當(dāng)設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的出口513、不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任5基本圖紙（3分）礦山必須具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖，并根據(jù)實(shí)際情況及時更新3開采技術(shù)（25分）★1、應(yīng)遵循自上而下的開采順序，分臺階開采，并堅持“采剝并舉，剝離先行”的原則252、臺階間是否有便于行人的通道20★3、是否按設(shè)計留設(shè)作業(yè)平臺、安全平臺、清掃平臺和運(yùn)輸平臺，各作業(yè)水平上下臺階的距離是否符合設(shè)計要求。開采規(guī)格石的礦山作業(yè)平臺寬度是否滿足吊裝、搬運(yùn)要求254、不采用爆破方式直接使用挖掘機(jī)采剝作業(yè)，臺階高度不大于采掘機(jī)械的最大高度20★5、實(shí)施爆破露天礦山的生產(chǎn)臺階高度不得超過設(shè)計要求20★6、是否存在工作幫坡角大于設(shè)計工作幫坡角，或臺階（分層）高度超過設(shè)計高度20★7、是否存在擅自開采或破壞設(shè)計規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。20★7、地下轉(zhuǎn)露天開采，是否探明采空區(qū)或未對采空區(qū)實(shí)施專項安全技術(shù)措施。20邊坡穩(wěn)定（5分）1、對采場邊坡應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應(yīng)及時檢查5★2、每班作業(yè)前，和作業(yè)中以及每次爆破后，應(yīng)當(dāng)對坡面進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即撤離至安全地點(diǎn)，采取措施處理。處理完畢前，嚴(yán)禁任何人員在邊坡底部停留。臺階坡面角是否小于70度，固定幫和出入溝邊坡角是否小于60度5★3、邊坡存在滑移現(xiàn)象5★4、高度200米及以上的邊坡或排土場未進(jìn)行在線監(jiān)測5★5、未按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場邊坡、排土場穩(wěn)定性進(jìn)行評估5爆破作業(yè)（5分）★1、爆破作業(yè)應(yīng)由具有相應(yīng)資格的爆破員進(jìn)行，并設(shè)置爆破警戒范圍，實(shí)行定時爆破制度。是否設(shè)置避炮設(shè)施52、爆破作業(yè)是否取消二次爆破工藝，采用機(jī)械破碎大塊工藝5★3、是否存在雷雨天氣實(shí)施爆破作業(yè)情況機(jī)械裝運(yùn)（2分）★1、是否使用機(jī)械化鏟裝作業(yè)。多層開采的，不得上下兩層同時作業(yè)2★2、上山道路坡度大于設(shè)計坡度10%以上。2防洪設(shè)施（2分）1、作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)有完善的防洪措施。對開采境界上方匯水影響安全的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置截水溝；有可能滑坡的，應(yīng)當(dāng)采取防洪排水措施2★2、封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，未按照設(shè)計要求建設(shè)防洪、排洪設(shè)施。2破碎系統(tǒng)（5分）1、破碎系統(tǒng)是否配備除塵設(shè)施3★2、破碎系統(tǒng)轉(zhuǎn)動部位是否有安全防護(hù)罩或護(hù)欄5安全距離（3分）1、與居民區(qū)、鐵路、高等級公路、高壓線、重要建筑物、相鄰礦山的距離是否滿足安全要求32、辦公室、休息室、配電室、油庫、爆破器材庫等地面設(shè)施是否在爆破危險范圍內(nèi)3警示標(biāo)志（2分）露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無關(guān)人員誤入礦區(qū)2人行通道（2分）露天采場應(yīng)有人行通道，并應(yīng)有安全標(biāo)志和照明2機(jī)電設(shè)備（6分）1、向低壓移動設(shè)備供電的變壓器，其中性點(diǎn)宜采用非直接接地方式；向固定式設(shè)備供電的變壓器，應(yīng)采用中性點(diǎn)直接接地方式。主接地極的設(shè)置，應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。戶外高壓電氣設(shè)備應(yīng)在2.6m以下的落裸露帶電部分設(shè)置圍欄5★2、變電所應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施53、危險性較大設(shè)備、設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測檢驗(yàn)3排土場（5分）1、位置選擇是否合理，是否對周邊居民區(qū)、廠房、鐵路、公路等重要設(shè)施安全產(chǎn)生危脅52、排土場進(jìn)行排棄作業(yè)時，應(yīng)圈定危險范圍，并設(shè)立警戒標(biāo)志53、排土工藝、排土順序、排土階段高度、總邊坡角、安全平臺、相鄰階段超前堆置距離等參數(shù)，均應(yīng)在設(shè)計中明確?，F(xiàn)場是否符合設(shè)計要求54、汽車排土作業(yè)時是否有專人指揮35、排土工作面是否有2%-5%的反坡，是否設(shè)置車擋36、上山坡周圍是否修筑攔截山坡匯水的排洪溝3★7、是否為危險級排土場監(jiān)督檢查（5分）1、違反操作規(guī)程或者安全管理規(guī)定作業(yè)的52、違章指揮從業(yè)人員或者強(qiáng)令從業(yè)人員違章、冒險作業(yè)的53、發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員違章作業(yè)不加制止的54、超過核定的生產(chǎn)能力、強(qiáng)度或者定員進(jìn)行生產(chǎn)的55、對被查封或者扣押的設(shè)施、設(shè)備、器材，擅自啟封或者使用的56、故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的57、對事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措施的58、拒絕、阻礙安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員監(jiān)督檢查的59、拒絕、阻礙應(yīng)急管理監(jiān)察部門聘請的專家進(jìn)行現(xiàn)場檢查的510、拒不執(zhí)行應(yīng)急管理監(jiān)察部門及其行政執(zhí)法人員的安全監(jiān)管監(jiān)察指