體系文件配置管理程序

配備管理程序樣式編號WW-SM-PZ-01編制田毅審核趙武同意王喆密級內(nèi)部版本V1.0公布日期1月5日甘肅萬維信息技術(shù)有限責(zé)任公司變更履歷序號版本更改處·更改內(nèi)容更改人/日期審核人/日期同意人/日期V1.0新建田毅/.12.24.趙武/.12.24王喆/.12.24

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1 介紹 41.1 目的 41.2 合用范疇 41.3 術(shù)語表 41.4 配備運(yùn)行狀態(tài) 41.5 配備審計(jì)狀態(tài) 41.6 引用文獻(xiàn) 42 職責(zé) 52.1 項(xiàng)目經(jīng)理 52.2 服務(wù)部 53 流程圖 64 具體內(nèi)容 74.1 配備項(xiàng)策劃 74.2 配備項(xiàng)識別 74.3 配備項(xiàng)狀態(tài)統(tǒng)計(jì) 74.4 建立配備管理數(shù)據(jù)庫 74.5 過程監(jiān)控 74.6 更新配備管理數(shù)據(jù)庫 84.7 CMDB驗(yàn)證和審計(jì) 84.8 定時(shí)報(bào)告 85 輸出的文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì) 9

介紹目的通過建立、監(jiān)控和維護(hù)配備管理數(shù)據(jù)信息，為服務(wù)實(shí)現(xiàn)提供基礎(chǔ)性的保障。合用范疇合用于公司識別、定義、管理與服務(wù)有關(guān)的配備項(xiàng)的管理活動(dòng)。術(shù)語表配備管理：指識別和確認(rèn)服務(wù)系統(tǒng)的配備項(xiàng)、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告配備項(xiàng)狀態(tài)和變更請求、檢查配備項(xiàng)的對的和完整性等活動(dòng)構(gòu)成的管理活動(dòng)。配備管理流程：是一系列針對IT基礎(chǔ)架構(gòu)構(gòu)成元素的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、管理、審核的流程。配備管理數(shù)據(jù)庫（CMDB）：保存全部配備項(xiàng)及其互有關(guān)系的有關(guān)信息。配備項(xiàng)（CI）：是配備管理中最基本的信息單元。配備基線（ConfigurationBaseline）：指一種服務(wù)系統(tǒng)在某一特定時(shí)刻的配備狀況。配備運(yùn)行狀態(tài)編號狀態(tài)描述1使用2注銷3丟失介質(zhì)丟失或文獻(xiàn)丟失4損壞介質(zhì)損壞或文獻(xiàn)損壞配備審計(jì)狀態(tài)編號狀態(tài)描述1未審核2已審核3不匹配4丟失引用文獻(xiàn)《ISO/IEC0》《IT服務(wù)管理手冊》

職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)運(yùn)行的全部系統(tǒng)的配備管理，制訂和實(shí)施配備管理計(jì)劃、建立和維護(hù)配備管理數(shù)據(jù)庫，對配備管理數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理并監(jiān)控改善。服務(wù)部協(xié)助進(jìn)行公司IT系統(tǒng)運(yùn)維方面的配備管理，收集、反饋配備的改善需求。

流程圖

具體內(nèi)容配備項(xiàng)策劃項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對公司與IT服務(wù)有關(guān)的配備項(xiàng)進(jìn)行識別，完畢《配備項(xiàng)分類定義表》，重要涉及：配備項(xiàng)的分類、定義和闡明。配備項(xiàng)分類表格?！杜鋫漤?xiàng)分類定義表》經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批。配備項(xiàng)識別項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《配備項(xiàng)分類定義表》識別配備項(xiàng)，并擬制《配備管理統(tǒng)計(jì)表》。配備項(xiàng)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組收集與公司IT服務(wù)系統(tǒng)有關(guān)的配備項(xiàng)的狀態(tài)信息，并根據(jù)收集的配備項(xiàng)狀態(tài)信息完畢《配備管理統(tǒng)計(jì)表》。其中：配備項(xiàng)狀態(tài)闡明，配備項(xiàng)狀態(tài)闡明見1.5。配備項(xiàng)審計(jì)狀態(tài)闡明，配備項(xiàng)審計(jì)狀態(tài)闡明見1.5。配備項(xiàng)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)表格，表格屬性涉及配備項(xiàng)名稱、狀態(tài)、審計(jì)狀態(tài)等。建立配備管理數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織分析配備項(xiàng)的屬性，擬定不同分類配備項(xiàng)的屬性以及關(guān)系。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)配備項(xiàng)的屬性以及關(guān)系對配備項(xiàng)進(jìn)行命名，完畢《配備管理統(tǒng)計(jì)表》，部門經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)需要建立最后硬件庫和最后軟件庫，配備管理數(shù)據(jù)庫建立后即可作為管理基線來管理。過程監(jiān)控在生產(chǎn)系統(tǒng)日常的運(yùn)行中，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對公司與IT服務(wù)有關(guān)的配備項(xiàng)進(jìn)行過程監(jiān)控，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反饋出現(xiàn)的配備項(xiàng)問題，并負(fù)責(zé)解決與配備項(xiàng)有關(guān)的請求。服務(wù)部根據(jù)服務(wù)請求查詢與配備項(xiàng)有關(guān)的信息，按《事件管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。全部的與配備項(xiàng)有關(guān)的變更均應(yīng)經(jīng)同意后才干對配備項(xiàng)進(jìn)行更改，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)同意的變更報(bào)告組織有關(guān)人員變更配備項(xiàng)，與變更有關(guān)的規(guī)定見《變更管理程序》。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)，與配備基線進(jìn)行對比，檢查配備管理數(shù)據(jù)庫的運(yùn)行狀況，以及與SLA的相符性。如需要變更配備項(xiàng)內(nèi)容，則應(yīng)按《變更管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。更新配備管理數(shù)據(jù)庫在變更得到同意通過并關(guān)閉后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)人員實(shí)施與IT服務(wù)有關(guān)的配備項(xiàng)的變更工作，更新配備管理數(shù)據(jù)庫，以及最后硬件庫、最后軟件庫，確保其與實(shí)際狀態(tài)相符。更新后的配備管理數(shù)據(jù)庫，以及最后硬件庫、最后軟件庫均應(yīng)按原流程同意后發(fā)放有關(guān)部門。CMDB驗(yàn)證和審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理定時(shí)對CMDB進(jìn)行驗(yàn)證和審計(jì)，并判斷配備項(xiàng)與否滿足SLA的規(guī)定，內(nèi)容編制《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，事業(yè)部總監(jiān)審批后公布。在變更和公布工作完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理也應(yīng)對CMDB中得到變更的配備項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證和審計(jì)。如果配備項(xiàng)不符合規(guī)定，則按《變更管理程序》的規(guī)定重新提交變更請求；如配備項(xiàng)符合規(guī)定，則項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)、保存配備項(xiàng)驗(yàn)證和審計(jì)成果。對配備項(xiàng)的驗(yàn)證和審計(jì)成果應(yīng)作為配備管理策劃的輸入。定時(shí)報(bào)告根據(jù)配備管理策劃的規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定時(shí)對配備管理數(shù)據(jù)庫的狀況進(jìn)行報(bào)告，完畢《項(xiàng)目總結(jié)》，由部門經(jīng)理審批。每年項(xiàng)目經(jīng)理在《項(xiàng)目總結(jié)》中進(jìn)行