實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可要素運(yùn)行流程圖

實(shí)驗(yàn)室承認(rèn)要素運(yùn)行流程圖4.1組織法律地位（最高管理者）4.1組織法律地位（最高管理者）擬定組織構(gòu)造（最高管理者）擬定崗位職責(zé)（質(zhì)量主管）保密和公正性（全體人員）人員監(jiān)督（技術(shù)主管）溝通機(jī)制（最高管理者）1.擬定溝通機(jī)制；2.做好溝通統(tǒng)計(jì)；3.評(píng)價(jià)溝通體制有效性；1.任命監(jiān)督員；2.制訂監(jiān)督程序；3.制訂監(jiān)督計(jì)劃；4.做好監(jiān)督統(tǒng)計(jì)。1.制訂保密程序；2.制訂公正性程序；3.掌握保密和公正性規(guī)定；1.各崗位職責(zé)擬定；2.制訂要素分工表；1.擬定溝通機(jī)制；2.做好溝通統(tǒng)計(jì)；3.評(píng)價(jià)溝通體制有效性；1.任命監(jiān)督員；2.制訂監(jiān)督程序；3.制訂監(jiān)督計(jì)劃；4.做好監(jiān)督統(tǒng)計(jì)。1.制訂保密程序；2.制訂公正性程序；3.掌握保密和公正性規(guī)定；1.各崗位職責(zé)擬定；2.制訂要素分工表；3.質(zhì)量主管地位；4.技術(shù)主管職責(zé)。1.內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖；2.母體組織機(jī)構(gòu)圖；3.崗位任命文獻(xiàn)；4.不干預(yù)聲明。成立文獻(xiàn)；授權(quán)文獻(xiàn)；任命文獻(xiàn)；營(yíng)業(yè)執(zhí)照。4.2管理體系4.2管理體系建立管理體系（質(zhì)量主管）質(zhì)量方針目的（最高管理者）改善承諾證據(jù)（最高管理者）重要性傳達(dá)（最高管理者）體系文獻(xiàn)構(gòu)造（質(zhì)量主管）完整性保持（最高管理者）1.明確完整規(guī)定；2.避免出現(xiàn)不完整現(xiàn)象；1.掌握文獻(xiàn)構(gòu)造圖；2.理解各層次文獻(xiàn)規(guī)定；3.理清體系文獻(xiàn)構(gòu)成目錄。1.明確滿(mǎn)足客戶(hù)和法定規(guī)定重要性；1.明確完整規(guī)定；2.避免出現(xiàn)不完整現(xiàn)象；1.掌握文獻(xiàn)構(gòu)造圖；2.理解各層次文獻(xiàn)規(guī)定；3.理清體系文獻(xiàn)構(gòu)成目錄。1.明確滿(mǎn)足客戶(hù)和法定規(guī)定重要性；2.溝通統(tǒng)計(jì)體現(xiàn)；3.人員理解掌握。1.明確改善承諾；2.參加改善活動(dòng)；3.改善工作計(jì)劃；4.改善實(shí)施統(tǒng)計(jì)。1.擬定質(zhì)量方針；2.擬定質(zhì)量目的；3.服務(wù)質(zhì)量承諾；4.評(píng)價(jià)方針適宜性、目的完畢狀況。1.成立承認(rèn)小組；2.編制體系文獻(xiàn)；3.體系文獻(xiàn)公布；4.文獻(xiàn)宣貫計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、效果評(píng)價(jià)。4.3文獻(xiàn)控制4.3文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)控制程序（質(zhì)量主管）文獻(xiàn)受控發(fā)放（檔案管理員）文獻(xiàn)審查（質(zhì)量、技術(shù)主管）文獻(xiàn)標(biāo)記（檔案管理員）文獻(xiàn)變更（質(zhì)量、技術(shù)主管）1.變更因素?cái)M定；2.提出變更申請(qǐng)；3.手寫(xiě)或換頁(yè)修改4.修訂頁(yè)標(biāo)記；5.電子文獻(xiàn)控制1.變更因素?cái)M定；2.提出變更申請(qǐng)；3.手寫(xiě)或換頁(yè)修改4.修訂頁(yè)標(biāo)記；5.電子文獻(xiàn)控制1.文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則；2.統(tǒng)計(jì)編號(hào)規(guī)則；3.檢查全部文獻(xiàn)標(biāo)記狀況符合性；1.文獻(xiàn)審查計(jì)劃；2.定時(shí)審查統(tǒng)計(jì)；3.合用性、有效性評(píng)價(jià)；1.文獻(xiàn)審批；2.發(fā)放回收統(tǒng)計(jì)；3.文獻(xiàn)受控標(biāo)記；4.檢查持有狀況，與否滿(mǎn)足使用規(guī)定；1.文獻(xiàn)分類(lèi)（來(lái)源）；2.文獻(xiàn)編審批分工；3.發(fā)放規(guī)定；4.評(píng)審規(guī)定；5.現(xiàn)行有效規(guī)定。合同修改（技術(shù)主管）正式合同評(píng)審（技術(shù)主管）簡(jiǎn)化方式評(píng)審（業(yè)務(wù)收發(fā)員）合同分類(lèi)（技術(shù)主管）合同評(píng)審程序（技術(shù)主管）4.4合同評(píng)審合同修改（技術(shù)主管）正式合同評(píng)審（技術(shù)主管）簡(jiǎn)化方式評(píng)審（業(yè)務(wù)收發(fā)員）合同分類(lèi)（技術(shù)主管）合同評(píng)審程序（技術(shù)主管）4.4合同評(píng)審明確修改規(guī)定；召集人員評(píng)審；擬定修改內(nèi)容；告知有關(guān)人員。明確合同內(nèi)容；明確評(píng)審規(guī)定；召集人員評(píng)審；授權(quán)訂立合同。客戶(hù)分類(lèi)；明確客戶(hù)規(guī)定；明確修改規(guī)定；召集人員評(píng)審；擬定修改內(nèi)容；告知有關(guān)人員。明確合同內(nèi)容；明確評(píng)審規(guī)定；召集人員評(píng)審；授權(quán)訂立合同。客戶(hù)分類(lèi)；明確客戶(hù)規(guī)定；擬定合同格式；擬定評(píng)審規(guī)定。擬定簡(jiǎn)化合同；擬定填寫(xiě)規(guī)定；掌握合同評(píng)審概念；1.明確合同分類(lèi)；2.合同內(nèi)容規(guī)定；3.合同評(píng)審方式；4.評(píng)審統(tǒng)計(jì)規(guī)定；5.分包、修改評(píng)審。4.5檢測(cè)分包4.5檢測(cè)分包分包控制程序（技術(shù)主管）分包因素?cái)M定（技術(shù)主管）分包方選擇評(píng)價(jià)（技術(shù)主管）實(shí)施分包（技術(shù)主管）分包責(zé)任（技術(shù)主管）訂立分包合同；樣品運(yùn)輸；分包檢測(cè)監(jiān)督；分包成果驗(yàn)收；報(bào)告分包成果。客戶(hù)指定分包方；政府指定分包方；實(shí)驗(yàn)室選擇分包方指定者負(fù)責(zé)分包質(zhì)量。收集分包方資質(zhì)；訂立分包合同；樣品運(yùn)輸；分包檢測(cè)監(jiān)督；分包成果驗(yàn)收；報(bào)告分包成果?？蛻?hù)指定分包方；政府指定分包方；實(shí)驗(yàn)室選擇分包方指定者負(fù)責(zé)分包質(zhì)量。收集分包方資質(zhì)；開(kāi)展分包方評(píng)價(jià)；建立合格分包方名冊(cè)；未預(yù)料因素；持續(xù)性因素。1.明確分包因素；2.明確分包方規(guī)定；3.分包方評(píng)價(jià)選擇；4.分包告知客戶(hù)；5.實(shí)施分包、驗(yàn)收。4.6采購(gòu)4.6采購(gòu)采購(gòu)控制程序（質(zhì)量主管）供應(yīng)商評(píng)價(jià)（物品員）供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)（物品員）采購(gòu)驗(yàn)收（檢測(cè)組）物資保管領(lǐng)用（檢測(cè)組）收集供應(yīng)商資質(zhì)；召集評(píng)價(jià)人員，開(kāi)展評(píng)價(jià)；建立合格供方名錄年度復(fù)評(píng)更新。1.明確采購(gòu)內(nèi)容；2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇；3.服務(wù)采購(gòu)驗(yàn)收；4.供應(yīng)品采購(gòu)驗(yàn)收；5.采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。配備保管設(shè)施；收集供應(yīng)商資質(zhì)；召集評(píng)價(jià)人員，開(kāi)展評(píng)價(jià)；建立合格供方名錄年度復(fù)評(píng)更新。1.明確采購(gòu)內(nèi)容；2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇；3.服務(wù)采購(gòu)驗(yàn)收；4.供應(yīng)品采購(gòu)驗(yàn)收；5.采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。配備保管設(shè)施；監(jiān)控保管條件；領(lǐng)用發(fā)放統(tǒng)計(jì)；易制毒化學(xué)品管理。收集采購(gòu)需求；編制采購(gòu)計(jì)劃，明確技術(shù)規(guī)定；采購(gòu)計(jì)劃審批；實(shí)施采購(gòu)制訂驗(yàn)收規(guī)則；逐個(gè)按規(guī)則驗(yàn)收；保存驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。服務(wù)客戶(hù)方式（管理組）服務(wù)客戶(hù)程序（質(zhì)量主管）客戶(hù)反饋（管理組）滿(mǎn)意度調(diào)查（管理組）4.7服務(wù)客戶(hù)服務(wù)客戶(hù)方式（管理組）服務(wù)客戶(hù)程序（質(zhì)量主管）客戶(hù)反饋（管理組）滿(mǎn)意度調(diào)查（管理組）4.7服務(wù)客戶(hù)發(fā)放滿(mǎn)意調(diào)查表；統(tǒng)計(jì)調(diào)查成果；評(píng)價(jià)滿(mǎn)意度質(zhì)量目的。發(fā)放滿(mǎn)意調(diào)查表；統(tǒng)計(jì)調(diào)查成果；評(píng)價(jià)滿(mǎn)意度質(zhì)量目的。主動(dòng)征集反饋意見(jiàn)；接受客戶(hù)反饋信息；分析、運(yùn)用反饋信息；主動(dòng)征集反饋意見(jiàn)；接受客戶(hù)反饋信息；分析、運(yùn)用反饋信息；改善服務(wù)客戶(hù)質(zhì)量。定時(shí)滿(mǎn)意度調(diào)查；客戶(hù)監(jiān)視檢測(cè)活動(dòng)；樣品、報(bào)告發(fā)送；技術(shù)溝通、定時(shí)座談；征集客戶(hù)反饋。1.明確客戶(hù)類(lèi)型；2.識(shí)別客戶(hù)需求；3.客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查；4.客戶(hù)反饋解決；5.持續(xù)改善服務(wù)客戶(hù)質(zhì)量。投訴處置（質(zhì)量主管）投訴解決程序（質(zhì)量主管）告知客戶(hù)（管理組）投訴調(diào)查（管理組）投訴受理（管理組）4.8客戶(hù)投訴投訴處置（質(zhì)量主管）投訴解決程序（質(zhì)量主管）告知客戶(hù)（管理組）投訴調(diào)查（管理組）投訴受理（管理組）4.8客戶(hù)投訴起草回復(fù)函；告知客戶(hù)；征集客戶(hù)反饋意見(jiàn)；投訴處置統(tǒng)計(jì)。調(diào)查責(zé)任部門(mén)、有關(guān)部門(mén)或崗位；提出處置意見(jiàn)；1.各部門(mén)都有責(zé)任收集投訴信息；2.管理組投訴登記，報(bào)告。1.明確投訴定義；起草回復(fù)函；告知客戶(hù)；征集客戶(hù)反饋意見(jiàn)；投訴處置統(tǒng)計(jì)。調(diào)查責(zé)任部門(mén)、有關(guān)部門(mén)或崗位；提出處置意見(jiàn)；1.各部門(mén)都有責(zé)任收集投訴信息；2.管理組投訴登記，報(bào)告。1.明確投訴定義；2.投訴信息收集；3.投訴受理、分析；4.投訴處置；5.告知客戶(hù)。1.質(zhì)量主管決策處置意見(jiàn)；1.質(zhì)量主管決策處置意見(jiàn)；2.負(fù)責(zé)人按規(guī)定實(shí)施處置意見(jiàn)；4.9不符合工作控制4.9不符合工作控制不符合控制程序（技術(shù)主管）識(shí)別不符合（檢測(cè)組）性質(zhì)評(píng)價(jià)（技術(shù)主管）立刻糾正（檢測(cè)組）糾正方法接口（技術(shù)主管）1.明確不符合定義；2.明確職責(zé)分工；3.嚴(yán)重性評(píng)價(jià)；4.立刻糾正；5.恢復(fù)或取消工作；6.糾正方法接口。1.各崗位收集不符合檢測(cè)工作信息；2.監(jiān)督員登記，報(bào)告。1.分辨輕微、普通、嚴(yán)重不符合；2.明確處置意見(jiàn)；告知客戶(hù)；恢復(fù)工作；啟動(dòng)糾正方法；不符合項(xiàng)處置統(tǒng)計(jì)。負(fù)責(zé)人立刻糾正；糾正過(guò)程監(jiān)督；評(píng)價(jià)可接受性；評(píng)價(jià)與否影響客戶(hù)。數(shù)據(jù)分析（技術(shù)主管）內(nèi)部審核（質(zhì)量主管）質(zhì)量方針目的（最高管理者）體系改善程序（質(zhì)量主管）4.10改善1.主持定時(shí)評(píng)審；2.把握評(píng)審時(shí)間；3.把握評(píng)審有效性4.輸出改善方法。糾正方法程序；防止方法程序；3.提出糾正方法；4.提出防止方法。1.成果質(zhì)量控制圖；2.比對(duì)和能力驗(yàn)證成果分析、評(píng)價(jià)；3.內(nèi)部控制活動(dòng)總結(jié)、評(píng)價(jià)。1.定時(shí)開(kāi)展內(nèi)審；2.內(nèi)審周期把握；3.把握內(nèi)審核心擬定改善流程；明確改善分工；明確改善方向和構(gòu)想，實(shí)施改善。1.質(zhì)量方針含義；2.質(zhì)量目的含義；3.定時(shí)統(tǒng)計(jì)分析；4.評(píng)價(jià)適應(yīng)性、有效性。實(shí)施糾正方法（責(zé)任部門(mén)）因素分析（責(zé)任部門(mén)）跟蹤驗(yàn)證（監(jiān)督員）糾正方法啟動(dòng)（各部門(mén)）糾正方法程序（質(zhì)量主管）1.跟蹤實(shí)施過(guò)程；2.檢查實(shí)施成果；3.評(píng)價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析因素。1.按計(jì)劃實(shí)施；2.做好實(shí)施過(guò)程統(tǒng)計(jì)，記入《糾正方法統(tǒng)計(jì)》。1.結(jié)合實(shí)際工作特點(diǎn)分析因素；2.技術(shù)運(yùn)作各個(gè)方面全部懷疑、逐個(gè)確認(rèn)。1.重復(fù)發(fā)生的不符合；2.發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行偏離；3.內(nèi)外審不符合。明確啟動(dòng)時(shí)機(jī)；數(shù)據(jù)分析（技術(shù)主管）內(nèi)部審核（質(zhì)量主管）質(zhì)量方針目的（最高管理者）體系改善程序（質(zhì)量主管）4.10改善1.主持定時(shí)評(píng)審；2.把握評(píng)審時(shí)間；3.把握評(píng)審有效性4.輸出改善方法。糾正方法程序；防止方法程序；3.提出糾正方法；4.提出防止方法。1.成果質(zhì)量控制圖；2.比對(duì)和能力驗(yàn)證成果分析、評(píng)價(jià)；3.內(nèi)部控制活動(dòng)總結(jié)、評(píng)價(jià)。1.定時(shí)開(kāi)展內(nèi)審；2.內(nèi)審周期把握；3.把握內(nèi)審核心擬定改善流程；明確改善分工；明確改善方向和構(gòu)想，實(shí)施改善。1.質(zhì)量方針含義；2.質(zhì)量目的含義；3.定時(shí)統(tǒng)計(jì)分析；4.評(píng)價(jià)適應(yīng)性、有效性。實(shí)施糾正方法（責(zé)任部門(mén)）因素分析（責(zé)任部門(mén)）跟蹤驗(yàn)證（監(jiān)督員）糾正方法啟動(dòng)（各部門(mén)）糾正方法程序（質(zhì)量主管）1.跟蹤實(shí)施過(guò)程；2.檢查實(shí)施成果；3.評(píng)價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析因素。1.按計(jì)劃實(shí)施；2.做好實(shí)施過(guò)程統(tǒng)計(jì)，記入《糾正方法統(tǒng)計(jì)》。1.結(jié)合實(shí)際工作特點(diǎn)分析因素；2.技術(shù)運(yùn)作各個(gè)方面全部懷疑、逐個(gè)確認(rèn)。1.重復(fù)發(fā)生的不符合；2.發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行偏離；3.內(nèi)外審不符合。明確啟動(dòng)時(shí)機(jī)；分析根本因素；選擇方法方案；按方案實(shí)施；跟蹤驗(yàn)證效果。4.11糾正方法1.按計(jì)劃實(shí)施；2.做好實(shí)施過(guò)程統(tǒng)計(jì)，記入《防止方法統(tǒng)計(jì)》。管理評(píng)審（最高管理者）1.分析影響程度；2.預(yù)計(jì)實(shí)施成本；3.避免小題大做或者大題小做；4.明確實(shí)施規(guī)定。1.跟蹤實(shí)施過(guò)程；2.檢查實(shí)施成果；3.評(píng)價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析因素。糾正防止（技術(shù)主管）糾正方法選擇糾正方法選擇（責(zé)任部門(mén)）4.12防止方法4.12防止方法防止方法程序（質(zhì)量主管）防止方法識(shí)別（各部門(mén)）因素分析（責(zé)任部門(mén)）防止方法選擇（責(zé)任部門(mén)）實(shí)施方法（責(zé)任部門(mén)）跟蹤驗(yàn)證（監(jiān)督員）分析潛在因素，從技術(shù)運(yùn)作八個(gè)方面、體系建設(shè)、組織管理等各方面展開(kāi)分析。尋找潛在問(wèn)題；分析問(wèn)題因素；選擇方法方案；分析潛在因素，從技術(shù)運(yùn)作八個(gè)方面、體系建設(shè)、組織管理等各方面展開(kāi)分析。尋找潛在問(wèn)題；分析問(wèn)題因素；選擇方法方案；按方案實(shí)施；跟蹤驗(yàn)證效果。1.分析管理和技術(shù)工作各個(gè)方面；2.安全、內(nèi)務(wù)、檢測(cè)、服務(wù)、制度等各個(gè)方面。1.預(yù)計(jì)實(shí)施成本；2.明確時(shí)間計(jì)劃；3.明確負(fù)責(zé)人；4.明確實(shí)施規(guī)定。統(tǒng)計(jì)表格建立（質(zhì)量、技術(shù)）統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)（全部人員）4.13統(tǒng)計(jì)電子統(tǒng)計(jì)（各部門(mén)）統(tǒng)計(jì)保存（檔案管理員）統(tǒng)計(jì)控制程序（質(zhì)量主管）統(tǒng)計(jì)表格建立（質(zhì)量、技術(shù)）統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)（全部人員）4.13統(tǒng)計(jì)電子統(tǒng)計(jì)（各部門(mén)）統(tǒng)計(jì)保存（檔案管理員）統(tǒng)計(jì)控制程序（質(zhì)量主管）1.保存環(huán)境安全保密；2.避免污損破舊；3.分類(lèi)清晰、整潔有序4.索引目錄便于查找1.分工建立兩類(lèi)統(tǒng)計(jì)；2.統(tǒng)計(jì)信息復(fù)現(xiàn)性；3.統(tǒng)計(jì)表格分工審批。1.保存環(huán)境安全保密；2.避免污損破舊；3.分類(lèi)清晰、整潔有序4.索引目錄便于查找1.分工建立兩類(lèi)統(tǒng)計(jì)；2.統(tǒng)計(jì)信息復(fù)現(xiàn)性；3.統(tǒng)計(jì)表格分工審批。根據(jù)性質(zhì)統(tǒng)計(jì)分類(lèi)；明確統(tǒng)計(jì)管理環(huán)節(jié)；明確統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)規(guī)定；明確統(tǒng)計(jì)歸檔、修改規(guī)定。1.清晰、規(guī)范手寫(xiě)；2.過(guò)程發(fā)生當(dāng)時(shí)填寫(xiě)；3.規(guī)范劃改、空項(xiàng)化掉4.統(tǒng)一填寫(xiě)用筆，不得用圓珠筆安全、保密；定時(shí)備份；修改控制，只讀解決。4.14內(nèi)部審核4.14內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序（質(zhì)量主管）內(nèi)審策劃（質(zhì)量主管）內(nèi)審員培訓(xùn)（質(zhì)量主管）內(nèi)審實(shí)施（內(nèi)審組）不符合整治（責(zé)任部門(mén)）整治驗(yàn)證（內(nèi)審員）1.首末次會(huì)議；2.內(nèi)審統(tǒng)計(jì)復(fù)現(xiàn)性；3.不符合項(xiàng)數(shù)量；4.內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。1.制訂年度計(jì)劃；2.制訂活動(dòng)計(jì)劃；3.內(nèi)審獨(dú)立性體現(xiàn)；4.內(nèi)審檢查表。1.內(nèi)審員證書(shū)；2.培訓(xùn)最少20學(xué)時(shí)3.考核內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審流程及概念理解1.跟蹤實(shí)施過(guò)程；1.首末次會(huì)議；2.內(nèi)審統(tǒng)計(jì)復(fù)現(xiàn)性；3.不符合項(xiàng)數(shù)量；4.內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。1.制訂年度計(jì)劃；2.制訂活動(dòng)計(jì)劃；3.內(nèi)審獨(dú)立性體現(xiàn)；4.內(nèi)審檢查表。1.內(nèi)審員證書(shū)；2.培訓(xùn)最少20學(xué)時(shí)3.考核內(nèi)審員對(duì)內(nèi)審流程及概念理解1.跟蹤實(shí)施過(guò)程；2.檢查實(shí)施成果；3.評(píng)價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析因素。1.整治方法計(jì)劃；2.整治時(shí)間規(guī)定；3.整治統(tǒng)計(jì)。明確內(nèi)審概念；明確內(nèi)審流程；內(nèi)審員培訓(xùn)規(guī)定內(nèi)審有效性評(píng)價(jià)4.15管理評(píng)審4.15管理評(píng)審管理評(píng)審程序（質(zhì)量主管）制訂評(píng)審計(jì)劃（質(zhì)量主管）準(zhǔn)備評(píng)審材料（管理人員）會(huì)議評(píng)審（管理人員）編制評(píng)審報(bào)告（質(zhì)量主管）改善驗(yàn)證（質(zhì)量主管）1.會(huì)議簽到、統(tǒng)計(jì)；2.按次序報(bào)告、評(píng)審3.擬定改善事項(xiàng)。1.跟蹤實(shí)施過(guò)程；2.檢查實(shí)施成果；3.評(píng)價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析因素。1.總結(jié)輸入要素；2.報(bào)告評(píng)審要點(diǎn)；3.明確評(píng)審結(jié)論和改善事項(xiàng)；4.報(bào)告同意。1.參評(píng)人員按計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審資料，參考樣本編制報(bào)告；1.會(huì)議簽到、統(tǒng)計(jì)；2.按次序報(bào)告、評(píng)審3.擬定改善事項(xiàng)。1.跟蹤實(shí)施過(guò)程；2.檢查實(shí)施成果；3.評(píng)價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析因素。1.總結(jié)輸入要素；2.報(bào)告評(píng)審要點(diǎn)；3.明確評(píng)審結(jié)論和改善事項(xiàng)；4.報(bào)告同意。1.參評(píng)人員按計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審資料，參考樣本編制報(bào)告；2.評(píng)審前交質(zhì)量主管。1.明確評(píng)審時(shí)間；2.明確參加人員；3.明確準(zhǔn)備要素。明確評(píng)審概念；明確評(píng)審流程；評(píng)審輸入輸出改善方法驗(yàn)證人員檔案（檔案員）崗位授權(quán)（最高管理者）崗位描述（質(zhì)量主管）人員監(jiān)督（監(jiān)督員）人員培訓(xùn)程序（技術(shù)主管）上崗能力確認(rèn)（最高管理者）5.2人員人員檔案（檔案員）崗位授權(quán)（最高管理者）崗位描述（質(zhì)量主管）人員監(jiān)督（監(jiān)督員）人員培訓(xùn)程序（技術(shù)主管）上崗能力確認(rèn)（最高管理者）5.2人員部門(mén)、崗位、經(jīng)歷、資格、合同、任命、學(xué)歷、職稱(chēng)等多個(gè)資料須齊全。1.任職資格條件；2.學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)、職稱(chēng)、工作經(jīng)歷等；3.資格證明材料。1.任命、授權(quán)書(shū)；2.授權(quán)支持性材料。1.制訂監(jiān)督計(jì)劃；2.明確監(jiān)督規(guī)定；3.填好監(jiān)督統(tǒng)計(jì)。1.擬定培訓(xùn)目的；2.明確培訓(xùn)內(nèi)容；3.培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、考核；部門(mén)、崗位、經(jīng)歷、資格、合同、任命、學(xué)歷、職稱(chēng)等多個(gè)資料須齊全。1.任職資格條件；2.學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)、職稱(chēng)、工作經(jīng)歷等；3.資格證明材料。1.任命、授權(quán)書(shū)；2.授權(quán)支持性材料。1.制訂監(jiān)督計(jì)劃；2.明確監(jiān)督規(guī)定；3.填好監(jiān)督統(tǒng)計(jì)。1.擬定培訓(xùn)目的；2.明確培訓(xùn)內(nèi)容；3.培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、考核；4.培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。人員配備；擬定任職資格；上崗前培訓(xùn)考核頒發(fā)上崗證內(nèi)務(wù)管理（管理組）區(qū)域受控（檢測(cè)組）區(qū)域劃分標(biāo)記（管理組）環(huán)境監(jiān)控（檢測(cè)組）明確控制規(guī)定（檢測(cè)組）制訂控制程序（技術(shù)主管）5.3設(shè)施環(huán)境內(nèi)務(wù)管理（管理組）區(qū)域受控（檢測(cè)組）區(qū)域劃分標(biāo)記（管理組）環(huán)境監(jiān)控（檢測(cè)組）明確控制規(guī)定（檢測(cè)組）制訂控制程序（技術(shù)主管）5.3設(shè)施環(huán)境干凈、整潔、條理；定時(shí)檢查。1.門(mén)牌、名稱(chēng)用途；2.平面圖。1.辦公、檢測(cè)區(qū)劃分；2.受控區(qū)域標(biāo)記;1.檢測(cè)前調(diào)節(jié)環(huán)境；2.環(huán)境條件統(tǒng)計(jì)；3.不符合時(shí)停止檢測(cè)。1.檢查設(shè)備、辦法、樣品技術(shù)規(guī)定；2.明確控制方法；3.明確統(tǒng)計(jì)規(guī)定。干凈、整潔、條理；定時(shí)檢查。1.門(mén)牌、名稱(chēng)用途；2.平面圖。1.辦公、檢測(cè)區(qū)劃分；2.受控區(qū)域標(biāo)記;1.檢測(cè)前調(diào)節(jié)環(huán)境；2.環(huán)境條件統(tǒng)計(jì)；3.不符合時(shí)停止檢測(cè)。1.檢查設(shè)備、辦法、樣品技術(shù)規(guī)定；2.明確控制方法；3.明確統(tǒng)計(jì)規(guī)定。描述總體規(guī)定明確設(shè)施內(nèi)容明確環(huán)境條件控制方法辦法選擇（檢測(cè)組）數(shù)據(jù)控制（檢測(cè)組）不擬定度評(píng)定（技術(shù)主管）非標(biāo)辦法確認(rèn)（技術(shù)主管）辦法應(yīng)用能力辦法選擇（檢測(cè)組）數(shù)據(jù)控制（檢測(cè)組）不擬定度評(píng)定（技術(shù)主管）非標(biāo)辦法確認(rèn)（技術(shù)主管）辦法應(yīng)用能力（檢測(cè)組）制訂程序（技術(shù)主管）5.4檢測(cè)辦法1.選擇與確認(rèn)程序2.編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3.辦法告知客戶(hù)檢測(cè)流程圖；檢測(cè)工作控制程序偏離控制程序1.選擇與確認(rèn)程序2.編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3.辦法告知客戶(hù)檢測(cè)流程圖；檢測(cè)工作控制程序偏離控制程序1.辦法培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)；2.理論、操作考核；3.應(yīng)用能力確認(rèn)。1.制訂辦法程序；2.辦法可靠性驗(yàn)證；3.專(zhuān)家評(píng)審確認(rèn)。1.培訓(xùn)JJF1059；2.建立評(píng)定程序；3.建立數(shù)學(xué)模型；4.分量評(píng)定合成；5.成果報(bào)告。1.建立控制程序；2.數(shù)據(jù)傳輸檢查；3.數(shù)據(jù)安全保密；4.定時(shí)備份更新；5.自動(dòng)設(shè)備維護(hù)。5.5設(shè)備設(shè)備配備（技術(shù)主管）設(shè)備檔案（設(shè)備員）設(shè)備管理程序（設(shè)備員）期間核查（設(shè)備員）1.設(shè)備管理環(huán)節(jié)；2.維護(hù)計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)3.設(shè)備維修和使用；4.設(shè)備故障追溯。1.制訂核查程序；2.明確核查原則；3.制訂核查規(guī)程；4.制訂核查計(jì)劃；5.按計(jì)劃核查。1.擬定核心指標(biāo)2.制訂校準(zhǔn)計(jì)劃3.核查驗(yàn)收合格4.設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)5.設(shè)備操作授權(quán)5.5設(shè)備設(shè)備配備（技術(shù)主管）設(shè)備檔案（設(shè)備員）設(shè)備管理程序（設(shè)備員）期間核查（設(shè)備員）1.設(shè)備管理環(huán)節(jié)；2.維護(hù)計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)3.設(shè)備維修和使用；4.設(shè)備故障追溯。1.制訂核查程序；2.明確核查原則；3.制訂核查規(guī)程；4.制訂核查計(jì)劃；5.按計(jì)劃核查。1.擬定核心指標(biāo)2.制訂校準(zhǔn)計(jì)劃3.核查驗(yàn)收合格4.設(shè)備使用統(tǒng)計(jì)5.設(shè)備操作授權(quán)1.設(shè)備標(biāo)記；2.設(shè)備保護(hù)；3.修正因子更新。標(biāo)記與保護(hù)（檢測(cè)組）設(shè)備校準(zhǔn)核查（設(shè)備員）填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)附表4；建立設(shè)備臺(tái)帳租賃設(shè)備管理1.設(shè)備基本信息；填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)附表4；建立設(shè)備臺(tái)帳租賃設(shè)備管理1.設(shè)備基本信息；2.購(gòu)置驗(yàn)收資料；3.闡明書(shū)校準(zhǔn)報(bào)告4.維護(hù)維修核查統(tǒng)計(jì)原則物質(zhì)管理（檢測(cè)組）1.明確使用規(guī)定；2.指標(biāo)逐個(gè)驗(yàn)收；3.明確下次校驗(yàn)日期。4.做好驗(yàn)收確認(rèn)統(tǒng)計(jì)5.校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記1.每年度編制計(jì)劃；2.外部校準(zhǔn)；3.內(nèi)部自檢。設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃（設(shè)備員）校準(zhǔn)成果驗(yàn)收（設(shè)備員）量值溯源圖（設(shè)備員）原則物質(zhì)管理（檢測(cè)組）1.明確使用規(guī)定；2.指標(biāo)逐個(gè)驗(yàn)收；3.明確下次校驗(yàn)日期。4.做好驗(yàn)收確認(rèn)統(tǒng)計(jì)5.校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)記1.每年度編制計(jì)劃；2.外部校準(zhǔn)；3.內(nèi)部自檢。設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃（設(shè)備員）校準(zhǔn)成果驗(yàn)收（設(shè)備員）量值溯源圖（設(shè)備員）量值溯源程序（技術(shù)主管）5.6量值溯源1.原則物質(zhì)管理程序；2.原則物質(zhì)采購(gòu)驗(yàn)收；3.選擇有證原則物質(zhì)；4.原則物質(zhì)期間核查。1.擬定溯源參數(shù)；1.原則物質(zhì)管理程序；2.原則物質(zhì)采購(gòu)驗(yàn)收；3.選擇有證原則物質(zhì)；4.原則物質(zhì)期間核查。1.擬定溯源參數(shù)；2.溯源到上級(jí)計(jì)量單位；3.收集溯源證明材料。明確量值溯源規(guī)定；擬定溯源途徑；溯源機(jī)構(gòu)選擇；原則物質(zhì)管理。抽樣計(jì)劃（抽樣員）抽樣統(tǒng)計(jì)（抽樣員）抽樣管理程序（技術(shù)主管）5.7抽樣抽樣計(jì)劃（抽樣員）抽樣統(tǒng)計(jì)（抽樣員）抽樣管理程序（技術(shù)主管）5.7抽樣1.抽樣過(guò)程控制；2.抽樣人、抽樣環(huán)境、抽樣基數(shù)、抽樣圖示、抽樣辦法。1.明確抽樣規(guī)定；2.抽樣偏離規(guī)定；3.抽樣方案。制訂抽樣程序；1.抽樣過(guò)程控制；2.抽樣人、抽樣環(huán)境、抽樣基數(shù)、抽樣圖示、抽樣辦法。1.明確抽樣規(guī)定；2.抽樣偏離規(guī)定；3.抽樣方案。制訂抽樣程序；不發(fā)生抽樣可刪掉；抽樣根據(jù)、計(jì)劃；抽樣統(tǒng)計(jì)規(guī)定。樣品處置（管理組、檢測(cè)組）樣品接受檢查（管理組）樣品標(biāo)記（管理組）1.樣品數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)檢查；2.樣品偏離告知統(tǒng)計(jì)；3.樣品下發(fā)。1.確保唯一性編號(hào)；2.樣品標(biāo)簽；3.不得出現(xiàn)無(wú)標(biāo)記樣品。接受、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保存、清理；規(guī)定標(biāo)記系統(tǒng)；樣品驗(yàn)收檢查；樣品處置保存。樣品管理程序樣品處置（管理組、檢測(cè)組）樣品接受檢查（管理組）樣品標(biāo)記（管理組）1.樣品數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)檢查；2.樣品偏離告知統(tǒng)計(jì)；3.樣品下發(fā)。1.確保唯一性編號(hào)；2.樣品標(biāo)簽；3.不得出現(xiàn)無(wú)標(biāo)記樣品。接受、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保存、清理；規(guī)定標(biāo)記系統(tǒng)；樣品驗(yàn)收檢查；樣品處置保存。樣品管理程序（技術(shù)主管）5.8樣品處置1.樣品制備、養(yǎng)護(hù)、存貯；1.樣品制備、養(yǎng)護(hù)、存貯；2.樣品寄存設(shè)施；3.樣品安全防護(hù)