APQP項(xiàng)目管理程序文件

附件123456789101112131415…19實(shí)施日期頁數(shù)415111111111511…1/1.目的通過一種由跨部門人員構(gòu)成的橫向職能團(tuán)體，對新產(chǎn)品的開發(fā)過程進(jìn)行策劃，組織實(shí)施并監(jiān)控項(xiàng)目開發(fā)的過程，來滿足公司QCD規(guī)定和達(dá)成使顧客滿意的承諾。2.合用范疇合用于公司全部的新產(chǎn)品項(xiàng)目。不合用于其它工程項(xiàng)目，如基本建設(shè)、購置設(shè)備等。3.參考文獻(xiàn)3.1參考文獻(xiàn)GB/T18305-/ISO/TS16949:質(zhì)量管理體系-規(guī)定GB/T19004-ISO9004:質(zhì)量管理體系-業(yè)績改善指南ISO9000：質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語ISO10005:1995質(zhì)量計(jì)劃指南ISO10006:1997項(xiàng)目管理質(zhì)量指南ISO10007:1995技術(shù)狀態(tài)管理指南QS-9000VDA6.3HGA.QM公司質(zhì)量手冊3.2可實(shí)施文獻(xiàn)工程技術(shù)文獻(xiàn)控制GA.PR404.02設(shè)計(jì)控制GA.PRO.07.04工程更改GA.PRO.07.05采購管理GA.PRO.07.06供應(yīng)商管理GA.PRO.07.07顧客財產(chǎn)管理GA.PRO.07.14產(chǎn)品和過程特性的標(biāo)記規(guī)定04.02.WI.003技術(shù)文獻(xiàn)的編號04.02.WI.004特殊特性的控制07.04.WI.007潛在失效模式和后果分析FMEA07.04.WI.008設(shè)備能力研究Cmk08.01.WI.004測量系統(tǒng)評定08.01.WI.002項(xiàng)目團(tuán)體組員及職責(zé)07.03.WI.001生產(chǎn)件同意PPAP07.03.WI.0074.定義QCD:Q-質(zhì)量(Quality)，C-成本(Cost)，D-交付（Deliverability）?？刂朴?jì)劃(CP):具體規(guī)定了生產(chǎn)工序、產(chǎn)品零件和組件的檢查及質(zhì)量控制辦法和實(shí)施條件，分為樣件（手工樣件/OTS）控制計(jì)劃、試生產(chǎn)（工裝樣件和預(yù)批量）控制計(jì)劃和正式生產(chǎn)（批量）階段控制計(jì)劃。核心特性:合理的預(yù)期變差可能會影響功效/性能、配合/外觀的產(chǎn)品規(guī)定和過程參數(shù)。5.程序主題描述5.1職責(zé)銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的前期報價、市場信息收集等工作，組織項(xiàng)目的可行性評審；總經(jīng)理同意項(xiàng)目立項(xiàng)，并確保項(xiàng)目實(shí)施所必需的資源；工程部長負(fù)責(zé)任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并監(jiān)控項(xiàng)目的進(jìn)度；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目及其實(shí)施全過程負(fù)責(zé)。5.2項(xiàng)目分類公司新產(chǎn)品項(xiàng)目分為下列幾類：類別描述P1我司承當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任的項(xiàng)目。P2我司不承當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任、只負(fù)責(zé)工藝過程設(shè)計(jì)的項(xiàng)目。P3在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上衍生的系列產(chǎn)品項(xiàng)目。5.3流程圖5.4項(xiàng)目立項(xiàng)評審銷售經(jīng)理在獲得顧客標(biāo)書、開發(fā)意向書后，向公司提出“立項(xiàng)申請書”07.03.QR.001，同時附上顧客提供的有關(guān)技術(shù)資料等。如是重要的新顧客則還應(yīng)提供顧客戶基本狀況，填寫“顧客基本信息表”07.03.QR.002。銷售經(jīng)理牽頭，組織工程、生管、財務(wù)等有關(guān)部門人員,對顧客戶規(guī)定進(jìn)行評審，評審內(nèi)容涉及:技術(shù)規(guī)定，制造可行性,成本規(guī)定,質(zhì)量規(guī)定,時間進(jìn)度等,并編制“初始材料清單”07.03.QR.003和“模具清單”07.03.QR.004,經(jīng)財務(wù)核算后由銷售經(jīng)理向客戶報價。評審“會議紀(jì)要”由研發(fā)中心項(xiàng)目保存一份存檔。當(dāng)顧客開發(fā)合同生效后，研發(fā)中心主任簽發(fā)“項(xiàng)目任務(wù)書”07.03.QR.005，任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；擬定對項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算。5.5項(xiàng)目團(tuán)體建立全部項(xiàng)目以項(xiàng)目團(tuán)體的形式展開項(xiàng)目的開發(fā)工作，涉及:產(chǎn)品設(shè)計(jì),工藝設(shè)計(jì),進(jìn)度控制,成本控制，并最后以滿足客戶規(guī)定為目的。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)“項(xiàng)目團(tuán)體組員及職責(zé)”07.03.WI.001，組織項(xiàng)目團(tuán)體，并在初次會議中明確項(xiàng)目構(gòu)組員及其職責(zé)，項(xiàng)目目的以及時間進(jìn)度。項(xiàng)目團(tuán)體分為核心小組和支撐隊(duì)伍兩部分，核心小組公布項(xiàng)目任務(wù)，主動推動項(xiàng)目運(yùn)行；支撐隊(duì)伍主動支持項(xiàng)目開展工作，完畢項(xiàng)目組所交代的任務(wù)。項(xiàng)目團(tuán)體核心組員根據(jù)項(xiàng)目類型和復(fù)雜程度決定，但最少涉及：*1名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)項(xiàng)目從策劃、實(shí)施全過程的管理。*若干名電子、構(gòu)造、軟件設(shè)計(jì)工程師：負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)設(shè)計(jì)。*若干名電子、涂裝、裝配工藝工程師：負(fù)責(zé)項(xiàng)目工藝過程設(shè)計(jì)。*1名質(zhì)量工程師：負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)過程的質(zhì)量策劃和糾正方法的跟蹤。顧客代表由銷售經(jīng)理擔(dān)任但不作為核心小構(gòu)組員。5.6項(xiàng)目管理在項(xiàng)目階段，項(xiàng)目小組對項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)、進(jìn)度、成本和質(zhì)量負(fù)責(zé)。每月定時向研發(fā)中心主任報告項(xiàng)目進(jìn)展，以獲得必要的支持。項(xiàng)目小組每月最少召開一次項(xiàng)目例會，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織。目的是：跟蹤、評價前一階段工作，提出未決的議題，調(diào)節(jié)下一階段計(jì)劃并擬定改善方法。會議的內(nèi)容由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整頓形成“會議紀(jì)要”05.02.QR.001并在公共文獻(xiàn)夾內(nèi)張貼、保存。項(xiàng)目團(tuán)體組員向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并定時向自己的職能部門經(jīng)理報告工作的進(jìn)展?fàn)顩r，所完畢的多個技術(shù)文獻(xiàn)按項(xiàng)目階段提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后存入項(xiàng)目的公共文獻(xiàn)夾。研發(fā)中心主任負(fù)責(zé)公司全部項(xiàng)目進(jìn)展監(jiān)控，階段評審和項(xiàng)目考核。項(xiàng)目階段工作是在項(xiàng)目批量生產(chǎn)三個月或6個批次后結(jié)束，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整頓項(xiàng)目輸入和各階段的輸出文獻(xiàn)，向項(xiàng)目總監(jiān)提出“項(xiàng)目驗(yàn)收評定申請”，由項(xiàng)目總監(jiān)組織對項(xiàng)目的驗(yàn)收評定。項(xiàng)目組長應(yīng)在項(xiàng)目開始時即向公司網(wǎng)管申請?jiān)诰钟蚓W(wǎng)內(nèi)建立小構(gòu)組員共享的項(xiàng)目公共文獻(xiàn)夾。5.7項(xiàng)目策劃為確保項(xiàng)目符合顧客規(guī)定，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對開發(fā)過程進(jìn)行策劃。策劃是通過兩份計(jì)劃來實(shí)施的，它涉及：“項(xiàng)目計(jì)劃”“項(xiàng)目計(jì)劃”07.03.WI.002由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶規(guī)定按項(xiàng)目階段制訂，計(jì)劃闡明或列出項(xiàng)目開發(fā)過程應(yīng)開展的活動，并規(guī)定實(shí)施這些活動的職責(zé)和時間規(guī)定。隨著項(xiàng)目的進(jìn)展和顧客規(guī)定的變化，項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)及時調(diào)節(jié)。“項(xiàng)目計(jì)劃”以甘特圖的形式張貼在項(xiàng)目公布欄。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人運(yùn)用PDCA模式進(jìn)行監(jiān)控和管理?！百|(zhì)量計(jì)劃”“質(zhì)量計(jì)劃”07.03.WI.003是一份確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃文獻(xiàn)，它規(guī)定了為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目的規(guī)定所必需實(shí)施的程序、辦法和有關(guān)的資源，以及實(shí)施這些過程的職責(zé)，特別在采用新材料、新器件、新工藝、新辦法時，必須制訂。該計(jì)劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，通過小組多方論證的方式展開策劃，在項(xiàng)目1階段完畢。并隨項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行修訂。5.8項(xiàng)目推動項(xiàng)目按以下階段推動：5.8.1項(xiàng)目修定階段計(jì)劃“項(xiàng)目計(jì)劃”07.03.WI.002.分析并審評顧客規(guī)定——需要時應(yīng)用“項(xiàng)目規(guī)定問題咨詢表”07.03.QR.006與顧客聯(lián)系確認(rèn)。定義產(chǎn)品的初始技術(shù)規(guī)定質(zhì)量策劃——建立項(xiàng)目“質(zhì)量計(jì)劃”07.03.WI.003（需要時）按程序文獻(xiàn)“設(shè)計(jì)控制”.PRO.07.04完畢擬定設(shè)計(jì)目的擬定，產(chǎn)生“設(shè)計(jì)任務(wù)書”07.04.QR.002(P1類合用)核心技術(shù)點(diǎn)、難點(diǎn)、敏感點(diǎn)分析，產(chǎn)生“產(chǎn)品風(fēng)險分析報告”07.04.QR.003（需要時）制訂“項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)計(jì)劃”07.04.QR.004（P1類合用）核心件分析，產(chǎn)生“核心零件清單”07.04.QR.005、“特殊特性清單”07.04.QR.006(P1、P2類合用)考慮并開始尋找核心零件供應(yīng)商——調(diào)查、詢價（需要時）項(xiàng)目1階段的階段評審，“項(xiàng)目階段評審統(tǒng)計(jì)”07.03.QR.0085.7.2項(xiàng)目2階段：產(chǎn)品具體設(shè)計(jì)、手工樣件跟蹤并評審前一階段整治方法，更新并調(diào)節(jié)項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃最后定義技術(shù)規(guī)定產(chǎn)品及零件的具體設(shè)計(jì)以及定義零件的技術(shù)規(guī)定，產(chǎn)生圖樣。按程序“設(shè)計(jì)控制”GA.PRO.07.04完畢最后定義的產(chǎn)品和過程特性——“特殊特性清單”07.04.QR.006（需要時）對設(shè)計(jì)失效模式和后果進(jìn)行分析，生成“設(shè)計(jì)失效模式和后果分析（DFMEA）”07.04.QR.008針對部件、總成進(jìn)行設(shè)計(jì)評審——“設(shè)計(jì)評審檢查表”07.04.WI001“設(shè)計(jì)評審總結(jié)”07.04.QR.007擬定零件及選擇供應(yīng)商——“BOM”,“供應(yīng)商清單”07.03.QR.013（P1、P2類合用）訂立供應(yīng)商開發(fā)合同——開始零件的開發(fā)（重要零件和新增供應(yīng)商）擬定供應(yīng)商PPAP規(guī)定——“供應(yīng)商PPAP提交清單”07.03.QR.014（重要零件和新增供應(yīng)商）初步工藝流程構(gòu)想——初始“工藝流程圖”07.03.QR.015(P1、P2類合用)按“樣件管理”07.03.WI.004制訂“樣件控制計(jì)劃”07.03.QR.016（需要時）完畢手工樣件制作樣件通過承認(rèn)（按實(shí)驗(yàn)計(jì)劃）生成“樣件報告”07.03.QR.017。按程序文獻(xiàn)“設(shè)計(jì)控制”GA.PRO.07.04按程序文獻(xiàn)“設(shè)備管理”PR.07.10提出“設(shè)備、工裝和測試設(shè)備規(guī)定”07.10.QR.001（需要時）擬定包裝規(guī)范項(xiàng)目2階段的階段評審,“項(xiàng)目階段評審統(tǒng)計(jì)”07.03.QR.0085.7.3項(xiàng)目3階段：工藝設(shè)計(jì)、工裝樣件跟蹤并評審前階段整治方法更新并調(diào)節(jié)項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃按程序“設(shè)計(jì)控制”GA.PRO.07.04完畢潛在失效模式和后果分析，生成“過程失效模式和后果分析（PFMEA）”07.04.WI.009生產(chǎn)線平面布局圖07.04.QR.011（P1、P2類合用）工裝、設(shè)施的制作和改造通過驗(yàn)收（需要時）擬定生產(chǎn)工藝——修正的“工藝流程圖”07.03.QR.015(P1、P2類合用)“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”07.03.QR.016工序作業(yè)指導(dǎo)書(涉及返工作業(yè)指導(dǎo)書)、生產(chǎn)啟動文獻(xiàn)完畢檢查文獻(xiàn)——零件及成品的檢查規(guī)定按程序文獻(xiàn)“供應(yīng)商管理”GA.PRO.07.07完畢審核供應(yīng)商完畢PPAP文獻(xiàn)（重要零件及新增供應(yīng)商合用）供應(yīng)商通過承認(rèn)（重要零件及新增供應(yīng)商合用）按“零件承認(rèn)”07.03.WI.005，通過核心零件承認(rèn)（P1、P2類合用）完畢零件承認(rèn)報告（材料、外觀、尺寸、裝配、性能）07.03.QR.011按程序文獻(xiàn)“教育與培訓(xùn)”GA.PRO.06.01協(xié)助對生產(chǎn)線操作工進(jìn)行培訓(xùn)（需要時）按程序文獻(xiàn)“統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用”GA.PRO.08.01對工裝樣件生產(chǎn)（滿負(fù)荷）進(jìn)行初次工藝評審，Ppk、Cmk、R&R分析（需要時）按“樣件管理”07.03.WI.006，完畢工裝樣件的內(nèi)部承認(rèn)，生成“樣件報告”07.03.QR.017完畢包裝設(shè)計(jì)，并獲得顧客承認(rèn)（P1、P2類合用）顧客裝車路試，在3階段后產(chǎn)品沒有大的更改項(xiàng)目3階段評審,“項(xiàng)目階段評審統(tǒng)計(jì)”07.03.QR.0085.7.4項(xiàng)目4階段：批量生產(chǎn)跟蹤并評審前階段整治方法顧客完全承認(rèn)工裝樣件修訂項(xiàng)目技術(shù)文獻(xiàn)和工藝文獻(xiàn)受控發(fā)放制訂“應(yīng)急計(jì)劃”07.03.QR.009（需要時）按程序文獻(xiàn)“內(nèi)部審核”.PRO.08.03的內(nèi)容，完畢“產(chǎn)品抽樣評審規(guī)程”08.03.WI.003***、按程序文獻(xiàn)“統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用”.PRO.08.01，對顧客訂單進(jìn)行早期生產(chǎn)（三個月/6批次）——Cpk、Cmk、MSA、工序平衡、制造成本和工時分析、工藝評審跟蹤（P1、P2類合用）產(chǎn)品抽樣評審，成果與工裝樣件一致按程序文獻(xiàn)“生產(chǎn)管理”.PRO.07.09，完畢批量生產(chǎn)確認(rèn)產(chǎn)生“批量生產(chǎn)確認(rèn)檢查表”07.09.QR.001按顧客規(guī)定完畢PPAP文獻(xiàn)（P1、P2類合用）獲取顧客對項(xiàng)目的滿意程度----質(zhì)量、價格、進(jìn)度、服務(wù)成本核算項(xiàng)目4階段評審,“項(xiàng)目階段評審統(tǒng)計(jì)”07.03.QR.008項(xiàng)目總結(jié)會議——“項(xiàng)目總結(jié)報告”07.03.QR.019開始正式批量生產(chǎn)，建立產(chǎn)品檔案5.7.5項(xiàng)目5階段：維護(hù)制造過程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)收集整頓顧客質(zhì)量反饋、應(yīng)對、糾正方法、防止方法過程能力分析——Cpk分析報告顧客滿意度調(diào)查供貨質(zhì)量PPM統(tǒng)計(jì)表持續(xù)的循環(huán)改善過程計(jì)劃、執(zhí)行、效果驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目5階段評審“項(xiàng)目階段評審統(tǒng)計(jì)”07.03.QR.0085.8項(xiàng)目評審5.8.1項(xiàng)目階段評審每一階段工作結(jié)束后，由工程部長召開項(xiàng)目階段評審會議，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加，對項(xiàng)目的進(jìn)展、成本以及存在的問題進(jìn)行評審。參見“項(xiàng)目階段評審檢查表”07.03.QR.008，對需要改善的項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在“項(xiàng)目階段評審檢查表”擬定整治行動計(jì)劃并負(fù)責(zé)跟蹤?！绊?xiàng)目階段評審檢查表”分發(fā)各部門經(jīng)理。在全部需要改善的問題都已得到解決或制訂了明確計(jì)劃，經(jīng)工程部長同意，項(xiàng)目才能夠轉(zhuǎn)入下一階段。對某些客戶特殊規(guī)定的項(xiàng)目階段評審，如通用公司的質(zhì)量閥規(guī)定，參見具體的作業(yè)指導(dǎo)書《通用PQRR質(zhì)量閥評審》07.03.WI.018。5.8.2設(shè)計(jì)評審在每一項(xiàng)設(shè)計(jì)工作結(jié)束后，產(chǎn)品工程師準(zhǔn)備資料并邀請有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，設(shè)計(jì)評審成果項(xiàng)目經(jīng)理整頓形成“設(shè)計(jì)評審總結(jié)”07.04.QR.006。（參見“設(shè)計(jì)控制”.PRO.07.04程序）。5.8.3項(xiàng)目考核項(xiàng)目運(yùn)行到早期生產(chǎn)結(jié)束，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)為項(xiàng)目存在的問題都已解決，能夠向研發(fā)中心主任提出“項(xiàng)目驗(yàn)收評定申請”，并準(zhǔn)備有關(guān)的項(xiàng)目資料。研發(fā)中心主任組織有關(guān)部門（項(xiàng)目評審委員會）從技術(shù)、質(zhì)量、成本和進(jìn)度四個方面對項(xiàng)目作出總體評價，作為對項(xiàng)目管理績效的考核。5.9安全法規(guī)件的管理參見作業(yè)指導(dǎo)書“安全法規(guī)件管理”07.03.WI.003。5.10供應(yīng)商零部件開發(fā)管理項(xiàng)目階段供應(yīng)商零部件開發(fā)管理參見“供應(yīng)商管理”GA.PRO.07.07。5.11文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)的保存項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目團(tuán)體內(nèi)指定專人負(fù)責(zé)收集和整頓項(xiàng)目階段全部的文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)，文獻(xiàn)的編制職責(zé)規(guī)定在“項(xiàng)目各階段文獻(xiàn)檢查表”07.03.QR.018，分發(fā)各負(fù)責(zé)人，在項(xiàng)目一階段進(jìn)行。該指定人員負(fù)責(zé)按“項(xiàng)目各階段文獻(xiàn)檢查表”07.03.QR.018所列的文獻(xiàn)和時間，向各負(fù)責(zé)人收取，并整頓保存在項(xiàng)目文獻(xiàn)夾。電子文檔的管理參見“電子文檔管理”04.01.WI.002該指定人員負(fù)責(zé)按照客戶PPAP提交規(guī)定，整頓PPAP文獻(xiàn)。全部項(xiàng)目立項(xiàng)、評審、計(jì)劃、客戶往來郵件以及會議紀(jì)要，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存在專用文獻(xiàn)夾。項(xiàng)目結(jié)束后，交公司辦進(jìn)行存檔。全部項(xiàng)目的工程技術(shù)文獻(xiàn)按程序“工程技術(shù)文獻(xiàn)控制”.PRO.04.02進(jìn)行分發(fā)、存檔。6.文獻(xiàn)及統(tǒng)計(jì)07.03.WI.001項(xiàng)目團(tuán)體組員及職責(zé)07.03.WI.002***項(xiàng)目計(jì)劃(項(xiàng)目進(jìn)程甘特圖)07.03.WI.003***質(zhì)量計(jì)劃（需要時）07.03.WI.004安全法規(guī)件管理07.03.WI.005零件承認(rèn)（P1、P2類合用）07.03.WI.006樣件管理07.03.WI.007生產(chǎn)件同意程序PPAP07.03.QR.001立項(xiàng)申請書07.03.QR.002顧客基本信息表(重要的新顧客)07