采購管理制度及流程(14篇)

第頁共頁采購管理制度及流程(14篇)采購管理制度及流程篇一第一章總那么第一條本制度。第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。第四條區(qū)政府采購辦是負責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)視管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)視管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預(yù)算和施行方案；擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責(zé)政府采購監(jiān)視檢查；考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓(xùn)；處理供給商的投訴事宜。第五條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機構(gòu)，其主要職責(zé):承受采購人委托，組織施行政府集中采購目錄中的工程采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負責(zé)對其工作人員的教育培訓(xùn)；承受委托代理其他政府采購工程的采購。第二章政府采購預(yù)算第六條采購人在編制下一財政年度預(yù)算時，應(yīng)當(dāng)將該財政年度的政府采購工程及資金列出，編制政府采購預(yù)算，伴隨年度預(yù)算報區(qū)采購辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準后執(zhí)行。第七條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原那么上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報區(qū)政府采購辦批準。第八條采購人應(yīng)根據(jù)批準的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實際，按月編制政府采購方案，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位前方可組織采購。第九條采購人應(yīng)當(dāng)嚴格按照批準的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無方案的采購工程。第三章政府采購方式及程序第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購工程，采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購工程，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。第十一條政府采購采用以下方式：一公開招標(biāo)；二邀請招標(biāo)；三競爭性會談；四單一來采購；五詢價；六國務(wù)院政府采購監(jiān)視管理部門認定的其他采購方式。公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。第五章備案和審批第十二條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu)，詳細辦理政府采購備案和批準事宜。第十三條審批事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織施行，以下事項應(yīng)當(dāng)報區(qū)政府采購辦一因特殊情況對到達公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準的采購工程需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由組織采購的機構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或效勞的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；三政府采購管理機構(gòu)委托采購代理機構(gòu)組織施行協(xié)議供貨采購、定點采購，其施行方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程；五政府采購預(yù)算或工程的調(diào)整變更；六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。第十四條備案和批準事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。第六章監(jiān)視檢查第十五條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)視檢查制度，依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進展監(jiān)視檢查。第十六條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進展監(jiān)視檢查的主要內(nèi)容是：一政府采購預(yù)算和政府采購施行方案的編制和執(zhí)行情況；二政府集中采購目錄和部門集中采購工程的執(zhí)行情況；三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r；四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；六內(nèi)部政府采購制度建立情況；七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；八對供給商詢問和質(zhì)疑的處理情況；九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。第十七條區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)視檢查，監(jiān)視檢查內(nèi)容是：一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為；二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)視制度情況；四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；五根底工作情況；六采購價格、資金節(jié)約率情況；七集中采購機構(gòu)的效勞質(zhì)量情況；八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。第十八條供給商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動。區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對中標(biāo)供給商履約施行監(jiān)視管理，對協(xié)議供貨和定點采購的中標(biāo)供給商進展監(jiān)視檢查,對未認真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。第十九條對違背本方法規(guī)定擅自采購的單位，可處分款。情節(jié)嚴重的追究單位負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。第二十條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供給商投訴處理方法》〔財政部20號令〕要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進展處理與答復(fù)。第二十一條監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當(dāng)加強對參與政府采購活動的單位和個人施行監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額宏大或重大采購工程活動的監(jiān)視。第二十二條政府采購監(jiān)視管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動，應(yīng)當(dāng)承受審計機關(guān)的審計監(jiān)視。第七章其他第二十三條政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理方法》〔財政部19號令〕在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他標(biāo)準性文件；招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果；采購代理機構(gòu)、供給商不良行為記錄；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。第二十四條政府采購評審專家確實定應(yīng)當(dāng)按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理方法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿　２少徣瞬坏靡栽u審專家身份參加本部門、單位政府采購工程的評標(biāo)、會談和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購工程的評標(biāo)、會談和詢價工作。第二十五條貨物和效勞工程實行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和效勞招標(biāo)投標(biāo)管理方法》〔財政部18號令〕執(zhí)行；實行競爭性會談、詢價或單一來采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購工程工程進展招標(biāo)投標(biāo)的，應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十六條對局部需求量大、規(guī)格標(biāo)準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購工程可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的工程、施行范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)視檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門詳細作出規(guī)定，集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織施行方案。第二十七條采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購工程每項采購活動的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購?fù)戤呏掌鹬辽俦４媸迥?。采購文件包括：采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準、評標(biāo)報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購管理制度及流程篇二第一條：為了標(biāo)準公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和本錢，在保證公司開發(fā)工程正常施工的前提下，進步材料〔設(shè)備〕質(zhì)量，減少投資本錢，設(shè)備材料采購管理制度。進步對供給商的會談才能，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)開展股份，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)開展股份派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。第三條：本制度中材料〔設(shè)備〕領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料〔設(shè)備〕采購和招投標(biāo)過程中施行工作指導(dǎo)和監(jiān)視工作的管理機構(gòu)。第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料〔設(shè)備〕采購工作由采購部門負責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負責(zé)材料〔設(shè)備〕采購事宜。第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。第六條：材料〔設(shè)備〕采購的詳細流程和細那么在《材料〔設(shè)備〕采購施行細那么》中予以明確。第七條：單宗采購總額預(yù)計300萬以上〔含)或統(tǒng)一采購可以獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備〕由公司采購管理中心施行采購工作，單宗采購總額預(yù)計300萬以下〔不含〕由分公司施行采購工作。第七條：本制度由總那么、采購組織機構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原那么、職業(yè)標(biāo)準和罰那么六局部組成。第八條：材料〔設(shè)備〕采購組織架構(gòu)：公司材料〔設(shè)備〕采購領(lǐng)導(dǎo)小組公司采購管理中心分公司材料〔設(shè)備〕采購領(lǐng)導(dǎo)小組分公司采購部〔工程部〕專職采購人員第九條：公司材料〔設(shè)備〕采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、消費副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第十條：分公司材料〔設(shè)備〕采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、消費副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進展監(jiān)視和指導(dǎo)。第十二條：公司材料〔設(shè)備〕采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：⑴、對公司及分公司所有采購工作施行指導(dǎo)和管理；⑵、根據(jù)材料〔設(shè)備〕采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；⑶、負責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料〔設(shè)備〕采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人確實定；⑷、對分公司權(quán)限之外的材料〔設(shè)備〕采購招標(biāo)工作施行監(jiān)視；⑸負責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的交換方案和建議做出評審和確定；⑹、對采購管理中心上報的供給商及其產(chǎn)品分析^p、比照報告做出批復(fù)；⑺、監(jiān)視采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；⑻、其他必須由公司材料〔設(shè)備〕采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十三條：分公司材料〔設(shè)備〕采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)⑴、對分公司的材料〔設(shè)備〕采購工作施行指導(dǎo)和管理；⑵、對分公司采購人員所上報的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)視和施行；⑷、委派專職的采購人員和詳細的材料〔設(shè)備〕采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料〔設(shè)備〕采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；采購管理制度及流程篇三工程名稱：超市采購管理系統(tǒng)的可行性研究工程目的：學(xué)生通過獨立撰寫可行性研究報告，到達以下幾個目的：1、理解可行性研究的作用和目的；2、掌握可行性研究的內(nèi)容和步驟；3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。工程步驟：1、請仔細閱讀以下背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報告的撰寫。商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認識理解采購過程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強對商品采購過程的監(jiān)視，確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成消費或者銷售方案，從適當(dāng)?shù)墓┙o商，在確保適當(dāng)品質(zhì)下于適當(dāng)?shù)臅r期，以適當(dāng)?shù)膬r格，購入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在獲得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以到達維持正常的產(chǎn)銷活動，降低產(chǎn)銷本錢的目的。商品采購是超市一項非常重要的經(jīng)營活動，是其經(jīng)營的起點，其功能如下：1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供給商。2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供給商。3、控制采購付款。采購在超市經(jīng)營中的重大意義，概括的說有以下幾點：1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實現(xiàn)程度。為了科學(xué)地組織商品采購，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購機構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄;確定采購渠道；進展進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。思想?yún)R報專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專門負責(zé)商品采購工作，人員專職化。采購人員的職責(zé)有：〔1〕把握預(yù)算實績。采購人員對于每月各店的營業(yè)額，有責(zé)任促其能達成預(yù)算實績，并對于毛利額預(yù)算的達成，有絕對的責(zé)任；〔2〕制定銷售方案及采購方案。每月的重點銷售商品須有一套完好的銷售方案。為了執(zhí)行銷售方案，采購人員同時要擬定一份采購方案以利于執(zhí)行。如確定重點商品的預(yù)定銷售價格、采購價格、采購數(shù)量、采購來等；〔3〕進展采購作業(yè)。包括：商品的議價；交易條件協(xié)商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數(shù)量決定；〔4〕施行商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析^p；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間挪動調(diào)度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監(jiān)視；訂貨業(yè)務(wù)的檢查；商品鮮度的監(jiān)視；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導(dǎo)；〔5〕商品信息搜集。主要有：本店商品銷售信息搜集；顧客商品需求信息；競爭店商品銷售信息；供給商商品變動信息等的搜集。超市采購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步：〔1〕提出要求；〔2〕描繪要求，即對所需的物料、或效勞的特點和數(shù)量進展確認；〔3〕選擇、評估供給商；〔4〕確定價格和采購條件；〔5〕發(fā)出采購訂單，制定采購合同；〔6〕對訂單進展跟蹤并催貨；〔7〕驗收貨物；〔8〕支付貨款；〔9〕準確記錄。對上述流程做的詳細說明如下：在對供貨商進展評價選擇的根底上，采購人員必須就商品采購的詳細條件進展洽談。在采購會談中，采購人員要就購置條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準和包裝條件，商品價格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。一項嚴謹?shù)纳唐凡少徍贤瑧?yīng)包括以下主要內(nèi)容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；(2)貨物數(shù)量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的運輸；(7)貸款的收付；(8)爭議的預(yù)防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承當(dāng)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進展認真檢驗。商品驗收應(yīng)堅持按采購合同辦事．要求商品數(shù)量準確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯(lián)絡(luò)解決。從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比擬復(fù)雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，平安性強的采購管理子系統(tǒng)。采購管理系統(tǒng)表達了當(dāng)今先進的企業(yè)管理思想，對進步企業(yè)的管理程度有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)可以保證方案的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供給商進展商業(yè)交易的活動，特點是比擬重視交易過程的供給商的價格比擬，通過供給商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購?fù)素?、供給商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進展有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)物資供給信息管理，實現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)絡(luò)，確保采購量適宜恰當(dāng)。采購管理系統(tǒng)的功能預(yù)計包含四個局部：1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內(nèi)容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時間等。承受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批完畢后對請購單按是否批準作分類記錄。2.采購訂單管理：根據(jù)審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的根本內(nèi)容外還包括供給商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。詳細地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才可以新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。3.采購合同管理：〔1〕一份采購定單生成后對應(yīng)生成采購合同〔采用合同號和訂購單號對應(yīng)〕；〔2〕對撤銷，執(zhí)行中，已執(zhí)行的合同分類列表記錄，并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關(guān)聯(lián)：一份合同生成后，合同和對應(yīng)的采購訂單自動進入執(zhí)行狀態(tài)；一份合同完成后，對應(yīng)的采購訂單也自動進入完成狀態(tài)；〔3〕按供給商名稱和商品名稱提供供給商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供給商名稱和合同執(zhí)行時間提供進貨數(shù)量統(tǒng)計；〔4〕按照合同的付款信息，及時向財務(wù)部門反應(yīng)用款信息，經(jīng)批準后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息〔名稱，數(shù)量等〕。采購管理制度及流程篇四1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供給及時，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。2、適用范圍凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。3、后勤用品采購管理3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。3.2根據(jù)各部門申報的采購方案(經(jīng)部門負責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對庫存后集中進展采購。3.3采購員必須充分掌握市場信息，搜集市場物資情況，預(yù)測市場供給變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。3.4采購工作必須做到堅持原那么，掌握標(biāo)準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無方案不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān);防止盲目采購造成積壓浪費。3.6對外加工訂貨，要對消費廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進展考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等。3.8凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并根據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否那么不予入庫。4、醫(yī)療器材采購管理4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供給人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進、更新方案并填寫可行性報批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說明購置該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后施行。4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出方案交藥械科供給部門采購供給。4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以下事項:4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;4.4.4保修期限及培訓(xùn)方案;4.4.5付款方式等。4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購置的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購置，購置后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準，由藥械科供給部門一次性裝備登記，易損局部以舊換新，調(diào)離本院或分開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤賬;實習(xí)生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。采購管理制度及流程篇五商場采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求詳細明確,便于執(zhí)行,防止發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量商品的品種應(yīng)詳細,防止使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。2.商品的質(zhì)量和包裝合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準,注明是國家或部頒標(biāo)準;無國家和部頒標(biāo)準的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準;對實行保換、保修、保退方法的商品,應(yīng)寫明詳細條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細規(guī)定。3.商品的價格和結(jié)算方式合同中對商品和價格的規(guī)定要詳細,規(guī)定作價的方法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的折扣方法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。4.交貨期限、地點和發(fā)送方式交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。5.商品驗收方法合同中要詳細規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的方法、期限和地點。6.違約責(zé)任簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供給者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供給商品;(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準交貨;(3)逾期發(fā)送商品。購置者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應(yīng)付違約金或賠償金。7.合同的變更和解除條件在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。除此之外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加假設(shè)干詳細的補充規(guī)定,使簽訂的合同更實在際,更有效力。1.簽訂采購合同的原那么(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn),可以獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動,享有權(quán)利和承當(dāng)義務(wù),按照法定程序成立的企業(yè)。(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的詳細條例和施行細那么的規(guī)定。(3)必須堅持平等互利,充分協(xié)商的原那么簽訂合同。(4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必需要有委托證明。(5)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。2.簽訂采購合同的程序簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進展協(xié)商,獲得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:(1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得回絕承諾。(2)承受提議。承受提議是指被對方承受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,假如附帶其他條件,應(yīng)認為是回絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成承受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。理論中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。(3)填寫合同文本。(4)履行簽約手續(xù)。(5)報請簽約機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。有的經(jīng)濟合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:1.加強商場采購合同簽訂的管理加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認真研究市場需要的和貨情況,掌握商場的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,根據(jù)本商場的購銷任務(wù),搜集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息根據(jù);二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行商場應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)視和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)絡(luò),親密雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實現(xiàn)。3.處理好合同糾紛當(dāng)經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。4.信守合同合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場經(jīng)營活動的順利進展,而且也關(guān)系本商場的聲譽和形象。采購管理制度及流程篇六為簡化、標(biāo)準辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。1、行政人事部負責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。2、公司財務(wù)部負責(zé)對公司月度物資申購方案進展對照核查、對量大價高的物資價格進展對照審查核實、并催促辦公物資盤存工作。3、行政人事部后勤主任負責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)視檢查，并負責(zé)申購方案審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。4、行政人事專員負責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進展對照檢查核實。5、各管部門經(jīng)理負責(zé)本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。6、公司總經(jīng)理負責(zé)對各部門月度物資申購方案的對照核實、對量大價高的物資采購進展審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進展審批，以整體控制本錢費用支出。1、各部門負責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。2、各部門物料物資的申購原那么：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購?！惨弧沉鞒陶f明1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照比照詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算本錢費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》〔附表3〕時，需同時提交當(dāng)月《盤存表》〔附表1〕及《領(lǐng)用登記表》〔附表2〕，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。〔二〕采購工作流程為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)省、合理使用和控制本錢費用原那么，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強溝通和配合?！踩硯旆抗芾?、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進展分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點整齊、枯燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱，裝備滅火器，保持包裝完好。3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持枯燥，盡量保持通風(fēng)?！菜摹澄锲奉I(lǐng)用公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》〔附表2〕。采購管理制度及流程篇七第一條為了標(biāo)準公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購本錢，確保公司各項物資供給，加強公司物資采購的監(jiān)視管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的根本標(biāo)準。第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、效勞好者中標(biāo)。第四條請購的提出1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的消費用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責(zé)開立《請購單》；3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準；4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；5、交期一樣的同屬一個供給廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi)；6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條請購核準權(quán)限1、消費所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由消費副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準；2、車間需購置的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報消費副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、消費副總確認后上報總經(jīng)理簽字前方可送采購部。3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。第六條請購的撤消1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。2、采購部門接獲通知后，立即停頓采購。3、如遇特殊情況未能及時停頓采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：1、集中采購公司通用性大宗物料〔水泥〕，以集中采購較為有利，依定時或定量之方案進展采購；2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料〔承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等〕，采購部應(yīng)事先選擇供給商，確定供給價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進展采購；3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。第八條詢價、議價1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供給商名錄》內(nèi)的供給商作為詢價對象；2、確屬貨緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；3、如向特約供給商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供給商有兩家以上，那么應(yīng)向其同時索要報價明細表；4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)按照直接消費廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；5、供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認；6、專業(yè)材料、用品或工程，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供給商進展交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。第九條議價原那么遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供給商議價：1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；2、采購頻率明顯增加時；3、本次采購數(shù)量大于前次時；4、本次報價偏高時；5、有同樣品質(zhì)、效勞之供給商提供更低價格時；6、其他有利于公司條件時第十條定價核準1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》〔對內(nèi)使用〕，隨附各供給商回傳的《采購詢價單》〔對外使用〕，必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供給商議價。2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供給商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供給商。3、采用集中采購方式采購的供給商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。第十一條訂購作業(yè)1、采購人員接獲經(jīng)核準之供給商后，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供給商訂購物料，并以形式簽字確認。2、假設(shè)屬一份訂購單屢次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供給商跟催交貨進度。第十二條驗收與付款1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進展驗收工作。2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理第十三條采購品質(zhì)文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供以下文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。3、各種檢驗標(biāo)準、標(biāo)準或適用規(guī)格。4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。第十四條合格供給商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供給商訂購。合格供給商一般要求符合以下條件：1、經(jīng)本公司供給商調(diào)查，列入《合格供給商名錄》內(nèi)的供給商。2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。3、類似物料以往采購之良好記錄。第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定物料采購，應(yīng)由供給商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供給商承諾以下品質(zhì)保證：1、供給商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等。2、供給商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。3、供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。4、承受本公司必要之供給商調(diào)查。5、保證對提供的'產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供給商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承當(dāng)與賠付。第十六條進貨驗收之規(guī)定供給商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括以下幾項：1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進展抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供給商索賠；3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供給商進展必要處理，由此造成的損失，向供給商進展索賠；第十七條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損缺少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細規(guī)定如下：1、處臵根據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準作為處臵根據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準、包裝方式等的，原那么上以本公司之要求為根據(jù)。2、采購物料退貨與索賠〔1〕擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部?！?〕采購部經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點領(lǐng)取退貨品?！?〕現(xiàn)貨供給之退貨，要求供給商更換合格之物料?！?〕訂制品之退貨，原那么上要求供給商重做或修改至合格為止?！?〕確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)才能缺乏時，可取消訂單，另覓供給商?！?〕退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠?！?〕雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造本錢公司之損失向供給商索賠。3、其它索賠規(guī)定〔1〕供給商原因造成之交貨延遲，以實際造本錢公司之損失向供給商索賠?！?〕破損缺少情形，由供給商補足合格物料，假設(shè)由此造本錢公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠?！?〕因供給商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造本錢公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠?！?〕其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供給商索賠。第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供消費所必需的物料，以保障消費并達成合理消費本錢之目的。第十九條依供給商評鑒方法進展考核，將交期的考核列為重要工程之一，以催促供給商進步交期達成率。第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。第二十一條付款方式1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意前方能采購使用方愿意承受的代用品，否那么，出現(xiàn)后果由采購員負直接責(zé)任。第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)標(biāo)準運作，對不按方案要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任。第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救方法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。第二十五條物資采購人員必須結(jié)實樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原那么，秉公辦事，實在維護公司的利益，保障公司采購本錢的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀____。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。第二十八條采購人員必須樹立效勞意識，急消費經(jīng)營所急，想消費經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進步業(yè)務(wù)工作的才能，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。第三十條售后效勞：對于采購物資，采購部在簽訂購置合同時，要明確效勞約定。1、采購物資在投用前需廠家進展現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負責(zé)聯(lián)絡(luò)。2、對于在使用過程中〔保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下〕出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第三十一條本制度由綜合辦公室負責(zé)解釋。第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起施行。采購管理制度及流程篇八加強對本公司工程工程物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。本制度適用于本公司自建工程工程材料采購、驗收等管理工作。3.1各工程部材料部門是該工程工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。3.2工程部詳細施行工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。4.1按照批準的物資采購方案和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。4.3材料采購方案編制4.3.1工程工程各工序需統(tǒng)一使用材料清單。4.3.2工程工程進度表(如遇方案更改，應(yīng)補充方案表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提早將所需材料清單按物資種類報送工程部組織采購。4.3.3工程材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一籌劃，分別編制材料采購方案。4.3.4重要材料采購方案須經(jīng)工程經(jīng)理和工程第一責(zé)任人進展審核批準后施行，主要材料及其它材料采購方案由工程經(jīng)理批準，施工工程材料部門負責(zé)組織施行。4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資平安存放。5.1材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方中確定，并由合同本錢部檢查監(jiān)視。5.2各種材料采購合同，由工程部負責(zé)簽訂，合同本錢部檢查監(jiān)視。5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準合同文本。5.4對違背合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供給商，工程部應(yīng)及時上報合同本錢部，由工程部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名。如該供給商從名冊中除名，此供給商在一年內(nèi)不得使用。6.1根據(jù)采購合同和消費要求，必要時工程部應(yīng)組織材料員不定期的到供給商(直接供方)貨處進展驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改良要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。6.2如工程合同中規(guī)定(工程部)需對供貨商(供方)物資進展驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由工程部負責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由工程部委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。6.4材料進貨驗證必須按合同條款進展，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由工程部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。采購管理制度及流程篇九1、藥劑科在藥事委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)全院的藥品采購、儲存和供給工作。除放射____品可由放射科按有關(guān)規(guī)定采購?fù)?其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標(biāo)采購的藥品,堅決按市藥品集中招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定進展采購。2、藥劑科設(shè)置藥品采購員負責(zé)藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。3、采購藥品必須向證照齊全、資質(zhì)和信譽好的藥品消費、批發(fā)經(jīng)營企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、效勞周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。4、采購人員根據(jù)臨床需要,按照醫(yī)院根本用藥目錄科學(xué)地制定采購方案,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意前方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過前方可采購。5、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》和《進口藥品答應(yīng)證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。6、采購人員不得采購'食'、'消'、'械'等非藥品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標(biāo)的藥品供臨床使用。7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要回絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停頓從該單位采購藥品。8、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三別離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,承受藥事委員會的監(jiān)視。9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。藥品采購人員定期進展輪換。采購管理制度及流程篇十一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)視和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、標(biāo)準化，特制定此制度。二、工作程序(一)采購原那么1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原那么，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責(zé)采購;4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供給商洽談。(二)采購申請1.采購之前，采購經(jīng)辦人按照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及考前須知填寫“物品申請單或采購定單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.假設(shè)撤銷采購，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。(三)采購流程1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進展審核，報總經(jīng)理審批后，方能進展采購。3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)1.建立供給商資料與價格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。(五)采購方式1.集中方案采購：凡屬日常辦公用品必須集中方案購置。2.長期報價采購：凡消費用物料須選定供給商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供給商，與供給商洽談需兩人以上進展，并對供給商評審，且作出相關(guān)評審記錄。(六)采購施行1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供給商下單并以或確定交貨日期或到市場采購。3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。(七)采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字前方可報銷。2.物料采購付款必須見供給商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。(八)采購經(jīng)辦人行為標(biāo)準1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的根本原那么，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能承受供給商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;假設(shè)因嚴重瀆職或違背原那么作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。三、附那么1.各部門需要采購時，但凡沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將回絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后施行。五、附消費物料采購流程圖：采購管理制度及流程篇十一一、設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要,按批準方案工程內(nèi)容進展采購。二、購置醫(yī)療設(shè)備前,必須查驗供給商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)答應(yīng)證》、《醫(yī)療器械消費企業(yè)答應(yīng)證》等證件,復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。三、醫(yī)療設(shè)備采購以政府采購辦批準的方式進展。屬于政府采購目錄或集中采購招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按規(guī)定委托招標(biāo)采購。對于自行招標(biāo)的,應(yīng)做到公開、公平、公正。四、對于急需和因特殊情況不適宜招標(biāo)采購的設(shè)備,可采用詢價或定向單一來采購,但應(yīng)報單位領(lǐng)導(dǎo)批準。屬政府采購范圍的應(yīng)報____采購部門批準。五、采購部門應(yīng)及時掌握采購方案的進度,對臨床急需的設(shè)備應(yīng)先采購,以保障臨床需要。六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設(shè)備。七、對違背規(guī)定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責(zé)任。采購管理制度及流程篇十二為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，進步采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購本錢，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、標(biāo)準化，特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括：工程采購〔材料采購、工程采購〕、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原那么，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原那么上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。4、物資采購由需求部門負責(zé)采購、詢價及后期會談。5、各部門應(yīng)有專人負責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。1一般采購流程1.1采購申請1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。1.1.2采購之前，申購人根據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知填寫“申購單”。其中工程工程采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原那么進展采購。1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。1.1.4假設(shè)撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程工程采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負責(zé)人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責(zé)人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價1.3.1各部門負責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供給商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供給商的主體資格〔經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等〕，要求供給商提供聯(lián)絡(luò)方式以便相關(guān)負責(zé)人核價。確定供給商后，應(yīng)要求供給商提供證明主體資格的材料〔企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件〕。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等根本信息。1.4核價：采購人或相關(guān)負責(zé)人參考歷史價格對擬采購物資進展核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責(zé)人審批后，方能進展采購。1.6采購施行與驗收入庫1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供給商訂貨，并以、等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進展采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進展流轉(zhuǎn)。1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準及數(shù)量進展驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供給商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。1.6.4所有采購物資原那么上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承當(dāng)。1.6.5采購物資不管金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責(zé)人審核，報公司總負責(zé)人核準簽字前方可報銷。1.6.6采購人應(yīng)將供給商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。2特殊采購流程2.1集中方案采購：凡屬日常辦公用品必須集中購置的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購置。2.2零星采購零星采購是指偶爾發(fā)生的、所采購物資低于元的采購〔如因公司接待、聚會需要進展的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進展的采購等〕，具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。2.2.1各部門人員需要進展零星采購的，應(yīng)首先以的方式征求本部門負責(zé)人，征得負責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原那么進展采購。2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供給商進展采購，采購時應(yīng)購置注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等根本信息的合格商品。所購物資原那么上要求供給商開具發(fā)票，應(yīng)供給商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。2.2.3零星采購原那么上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進展報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負責(zé)，假設(shè)所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供給商協(xié)商退換貨事宜。2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進展的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進展的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進展。2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購置材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負責(zé)人匯報，得到上一級負責(zé)人同意前方可進展采購。2.3.2應(yīng)急采購無需進展三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進展采購，兼顧價格和質(zhì)量。2.3.3應(yīng)急采購?fù)戤吅?，?yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進展流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，獲得入庫單。假設(shè)應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來、價格等信息，報上一級負責(zé)人審批、簽字。2.3.4應(yīng)急采購原那么上由應(yīng)急處置小組負責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)〔說明〕交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。2.4年度采購年度采購是指因部門消費需要，需定期進展的采購。2.4.1需進展年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。2.4.2年度需求預(yù)算批準后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供給商名錄中選取三家進展詢價，要求供給商提供蓋有公司公章的報價單。需要進展招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進展招標(biāo)。2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后，采購人應(yīng)與選定的供給商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。2.4.5年度采購進展過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，假設(shè)供給商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進展結(jié)算。1采購?fù)戤吅?，采購人?yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一