物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

*****有限公司物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定報(bào)告編制：***審核：***同意：***目的1.1.對(duì)原輔料可能存在摻假風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，將多個(gè)摻假風(fēng)險(xiǎn)按照物料總類分類，并按照風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的幾率和產(chǎn)生的后果進(jìn)行評(píng)定。1.2.在評(píng)定過程中，建立完善質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)減少的控制方法及再評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的可接受程度，指導(dǎo)公司在各環(huán)節(jié)開展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。二、合用范疇我司全部購(gòu)入的物料，從過敏原、物理污染、化學(xué)污染、生物污染、摻假、輻射污染、蓄意污染等方面進(jìn)行評(píng)定。三、評(píng)定小組部門姓名采購(gòu)******貿(mào)易******品管***生產(chǎn)***倉(cāng)庫(kù)******化驗(yàn)室***四、過敏原污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定4.1對(duì)各重要物料可能存在的過敏原進(jìn)行分析識(shí)別，具體分析成果以下：原料來自備案基地，單一品種，種植過程由我司基地管理人員監(jiān)督管理，無混入可能，故過敏原風(fēng)險(xiǎn)無。4.2半成品原料來自我司分廠或合作工廠，生產(chǎn)原料為新疆白洋蔥、甘肅黃洋蔥，因地理環(huán)境、生長(zhǎng)習(xí)性等因素，種植品種單一，生產(chǎn)加工品種單一，原料混入及生產(chǎn)混入風(fēng)險(xiǎn)極低。五、物理污染、化學(xué)污染、生物污染的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定5.1對(duì)各重要物料類別可能存在的物理、化學(xué)和生物污染進(jìn)行分析識(shí)別，制訂對(duì)應(yīng)的控制方法。具體分析成果以下：物料類別危害描述和來源危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定判斷根據(jù)控制方法風(fēng)險(xiǎn)判斷危害發(fā)生的可能性危害的嚴(yán)重性與否為明顯危害原料類生物危害：蟲、蟲卵、病原菌偶然嚴(yán)重是生長(zhǎng)區(qū)水和土壤污染水洗、去皮、消毒可控制蟲、病原菌高風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)危害：農(nóng)藥殘留極少嚴(yán)重是原料來自備案基地，統(tǒng)一用藥拒收農(nóng)殘超標(biāo)的原料中檔風(fēng)險(xiǎn)物理危害：石粒、玻璃、竹木等異物經(jīng)常中度否原料在采收、運(yùn)輸過程中可能混入隨即的挑揀清洗工序可除去雜質(zhì)低風(fēng)險(xiǎn)包材類生物危害：微生物極少中度否操作不當(dāng)引發(fā)交叉污染或運(yùn)輸過程污染。使用邁進(jìn)行紫外線殺菌，每批次進(jìn)行微生物檢查低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)危害：塑化劑超標(biāo)偶然中度是使用劣質(zhì)原料生產(chǎn)可能造成塑化劑超標(biāo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索證，隨機(jī)抽檢包材進(jìn)行塑化劑檢測(cè)；拒收不合格物料中檔風(fēng)險(xiǎn)物理危害：異物偶然中度否外部引入毛發(fā)、塑料纖維每批進(jìn)行抽樣檢查低風(fēng)險(xiǎn)用水類生物危害：微生物極少中度否水中微生物滋生的可能加氯殺菌，定時(shí)對(duì)水進(jìn)行微生物檢測(cè)低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)危害：余氯極少中度否為控制微生物，對(duì)水進(jìn)行加氯解決定時(shí)檢測(cè)余氯低風(fēng)險(xiǎn)物理危害：砂石偶然中度否地下水抽取過程出水口使用過濾網(wǎng)并定時(shí)檢查低風(fēng)險(xiǎn)二氧化硅化學(xué)性危害：過量對(duì)人體產(chǎn)生危害偶然嚴(yán)重是二氧化硅的添加量嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)低于2%的添加量添加，并實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)酒精物理危害：易燃偶然中度否高熱遇明火可燃燒通過化學(xué)品驗(yàn)收及管理程序控制中檔風(fēng)險(xiǎn)次氯酸鈉化學(xué)危害：重金屬極少嚴(yán)重否檢查報(bào)告索要檢測(cè)報(bào)告，驗(yàn)收時(shí)核對(duì)檢測(cè)成果，合格后入庫(kù)。中檔風(fēng)險(xiǎn)5.2根據(jù)以上分析成果，我公司物料重要在原料類存在較高的風(fēng)險(xiǎn)：物料類別存在風(fēng)險(xiǎn)控制方法原料類生物性危害水洗、去皮、消毒可控制蟲、病原菌二氧化硅化學(xué)性危害嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)低于2%的添加量添加，并實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控結(jié)論：我公司物料均能通過對(duì)生物性、化學(xué)性和物理性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可掌控范疇之內(nèi)，并提供有效合理的控制方法。六、物料摻假的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定6.1根據(jù)可能帶入物料摻假風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)，需從下列幾個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：①原材料特性：原物料本身特性與否容易被摻假或替代。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高---容易被摻假和替代中---不易摻假和替代低---很難摻假和替代②過往歷史引用：在過去和歷史中，在公司內(nèi)外部，原材料有被摻假和替代的狀況統(tǒng)計(jì)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高---多次有被摻假和替代的統(tǒng)計(jì)中---不易被摻假和替代的統(tǒng)計(jì)低---很難被摻假和替代的統(tǒng)計(jì)③經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素：摻假或替代達(dá)成經(jīng)濟(jì)利益風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高---多次有被摻假和替代能達(dá)成很高的經(jīng)濟(jì)利益中---被摻假和替代能達(dá)成較高的經(jīng)濟(jì)利益低---被摻假和替代能達(dá)成較低的經(jīng)濟(jì)利益④識(shí)別程度：識(shí)別摻假常規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高---無法通過常規(guī)測(cè)試辦法鑒別出原物料中---鑒別出原物料的摻假和替代需要較復(fù)雜的測(cè)試辦法，無法鑒別出低含量的摻假和替代低---較容易和快速的鑒別出原物料的摻假和替代，檢測(cè)精度高。6.2危害性：根據(jù)發(fā)生的可能性鑒定分值為1-6分。高風(fēng)險(xiǎn)劃分有（容易產(chǎn)生6分，較容易5分）中風(fēng)險(xiǎn)劃分有（普通產(chǎn)生4分，輕微產(chǎn)生3分）低風(fēng)險(xiǎn)劃分有（基本不產(chǎn)生2分，不產(chǎn)生1分）6.3等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)判成果鑒定：5-10分為低風(fēng)險(xiǎn)，可無視不計(jì)的原料，不必采用下屬行動(dòng)。11-16分為中風(fēng)險(xiǎn)，不大可能摻假的原料，有新的信息再評(píng)定。17-30分為高風(fēng)險(xiǎn)，極有可能摻假的原料，需要采用下述行動(dòng)控制。原料名稱原材料的特性過往歷史引用經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)識(shí)別摻假常規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性得分判斷控制方法大蒜低低低低4低風(fēng)險(xiǎn)可無視不計(jì)，不必采用方法洋蔥低低低低4低風(fēng)險(xiǎn)可無視不計(jì)，不必采用方法生姜低低低低4低風(fēng)險(xiǎn)可無視不計(jì)，不必采用方法番茄低低低低4低風(fēng)險(xiǎn)可無視不計(jì)，不必采用方法紅椒低低低低4低風(fēng)險(xiǎn)可無視不計(jì)，不必采用方法次氯酸鈉高中低高17高風(fēng)險(xiǎn)極有可能以非食品級(jí)材料替代食品級(jí)材料，需要提供供應(yīng)商擔(dān)保書，每年提供第三方檢測(cè)報(bào)告。酒精高中低高17高風(fēng)險(xiǎn)極有可能以非食品級(jí)材料替代食品級(jí)材料，需要提供供應(yīng)商擔(dān)保書，每年提供第三方檢測(cè)報(bào)告。二氧化硅高低低高15中檔風(fēng)險(xiǎn)不大能摻假的原料，有新的信息再評(píng)定PE高中低高17高風(fēng)險(xiǎn)極有可能以非食品級(jí)材料替代食品級(jí)材料，需要提供供應(yīng)商擔(dān)保書，每年提供第三方檢測(cè)報(bào)告。結(jié)論從原物料可能存在的脆弱性風(fēng)險(xiǎn)分析來看，我們公司的原物料可分為低風(fēng)險(xiǎn)、中檔風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)三類。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)的原料，應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基地的管控和驗(yàn)收。對(duì)于中檔風(fēng)險(xiǎn)的二氧化硅，要保持對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和評(píng)定，每年索要檢測(cè)報(bào)告。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的酒精、次氯酸鈉、內(nèi)包材，除了要索要第三方檢測(cè)報(bào)告的同時(shí)，還應(yīng)索要產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保書，并每年進(jìn)行實(shí)地評(píng)定一次。做好原輔料驗(yàn)收，拒收不合格物料，取消不合格供應(yīng)商等方式來控制此危害的發(fā)生，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。輻射污染和蓄意污染輻射污染：原料來自備案基地，無輻射可能。工廠周邊是農(nóng)田和村莊，不存在輻射的可能。輔料和服務(wù)供應(yīng)來自合格的供應(yīng)商，根據(jù)規(guī)定和頻率審查對(duì)應(yīng)供應(yīng)商，取消不合格供應(yīng)資質(zhì)。蓄意污染：名稱風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性鑒定根據(jù)防止方法原料低原料來自備案基地，有公司基地管理人員全程監(jiān)控監(jiān)督，人為蓄意風(fēng)險(xiǎn)低。入廠后工廠專人管理，驗(yàn)收存儲(chǔ)。原料入廠后有驗(yàn)收、生產(chǎn)加工過程由監(jiān)控。半成品低來自合格供應(yīng)商，無發(fā)生經(jīng)歷對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定和評(píng)鑒、來廠驗(yàn)收，查看報(bào)告內(nèi)包材低來自合格供應(yīng)商，無發(fā)生經(jīng)歷對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定和評(píng)鑒、來廠驗(yàn)收，查看報(bào)告水可能員工管理不當(dāng)可能會(huì)產(chǎn)生消極報(bào)復(fù)心理，做出危害食品安全的污染行為。廠區(qū)水源設(shè)有監(jiān)控，公司有良好的員工福利制度；工廠設(shè)立意見箱和員工保密報(bào)告制度，員工互相監(jiān)督。水源有專人上鎖管理。次氯酸鈉可能員工管理不當(dāng)可能會(huì)產(chǎn)生消極報(bào)復(fù)心理，做出危害食品安全的污染行為。車間內(nèi)部有監(jiān)控設(shè)施，工廠設(shè)立意見箱和員工保密報(bào)告制度，員工互相監(jiān)督；二氧化硅添加量監(jiān)測(cè)二氧化硅可能員工管理不當(dāng)可能會(huì)產(chǎn)生消極報(bào)復(fù)心理，做出危害食品安全的污染行為。工廠設(shè)立意見箱和員工保密報(bào)告制度，員工互相監(jiān)督；二氧化硅添加量監(jiān)測(cè)最后結(jié)論：原料來自備案基地，單一品種種植，基地有公司基地管理人員監(jiān)督，無混入可能，故過敏原風(fēng)險(xiǎn)無。我公司物料均能通過對(duì)生物性、化學(xué)性和物理性、輻射污染進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可掌控范疇之內(nèi)，并提供有效合理的控制方法。從蓄意污染角度看，存在部分蓄意污染可能，但工廠內(nèi)外設(shè)有監(jiān)控，公司有良好的員工福利制度；工廠設(shè)立意見箱和員工保密報(bào)告制度，員工互相監(jiān)督。故此風(fēng)險(xiǎn)也在可控制范疇之內(nèi)。從原物料可能存在的脆弱性風(fēng)險(xiǎn)分析來看，我們公司的原物料可分為低風(fēng)險(xiǎn)、中檔風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)三類。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)的原料，應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基地的管控和驗(yàn)收。對(duì)于中檔風(fēng)險(xiǎn)的二氧化硅，要保持對(duì)供應(yīng)