新縣龍?zhí)稕_旅游區(qū)開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告

1.1.1項目名稱：新縣龍?zhí)稕_旅游開發(fā)建設(shè)項目1.1.2項目承辦單位與法人代表1.1.3項目建設(shè)地點：新縣沙窩鎮(zhèn)龍?zhí)稕_區(qū)域1.1.4可研報告編制單位證書號：工咨丙120201.2研究依據(jù)（7）《河南省“十一五”旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》河南省旅游局2005年（15）新縣龍?zhí)稕_旅游區(qū)的其他相關(guān)基礎(chǔ)資料1.3可行性報告研究范圍本報告主要內(nèi)容是對河南省新縣龍?zhí)稕_旅游區(qū)建設(shè)項1.4項目建設(shè)的必要性軍縣”一下子熱鬧了起來。2008年，全縣接待游客113萬人次，收入2.94億元，占全縣GDP的6.2%，今年前5個月，接待游客43萬人次，收入8385萬元，同比增4、有利于培育旅游業(yè)新的增長點。1.5環(huán)境容量與規(guī)模預(yù)測采用面積估算法和線路估算法進(jìn)行測算，經(jīng)綜合分析后，龍?zhí)稕_旅游區(qū)日環(huán)境容量為0.32萬人，年環(huán)境容量為83.2萬人。（2）旅游規(guī)模年均接待游客27.46萬人。1.6項目建設(shè)指導(dǎo)思想1.8投資估算與融資方案本項目規(guī)?？偼顿Y4186萬元，其中建設(shè)投資3894萬元，建設(shè)期利息233萬元，鋪底流動資金59萬元。設(shè)期利息承辦單位自籌2423萬元（含鋪底流動資金1.9經(jīng)濟效益分析本項目計算期內(nèi)，本項目的年均收入為2596萬元，總成本費用482萬元，年均利潤總額為1971萬元，投資內(nèi)部收益率為27.72%（稅前投資回收期為6.6年。各項指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)參數(shù)，財務(wù)評價可行。1.10結(jié)論與建議90.9418638942335990.9418638942335917632423稅前259648219711478.612年平12年平27.46均75753年耗動力3.2水萬噸4規(guī)?？偼顿Y萬元4.1建設(shè)投資萬元4.2建設(shè)期利息萬元4.3鋪底流動資金萬元5資金籌措（規(guī)?？偼度f元5.2承辦單位自籌萬元6.1營業(yè)收入萬元6.2總成本費用萬元6.3利潤總額萬元6.4凈利潤萬元6.5全部投資財務(wù)內(nèi)部收%6.7借款償還期6.8盈虧平衡點（BET）27.726.6%53.82.1區(qū)域交通2.2地理條件2.2.1地質(zhì)地貌30--400—700米之間。2.2.2氣候條件氣溫2℃,七月平均氣溫27.6℃,最冷年平均氣溫14.4℃,最暖年平均氣溫16.2℃,無霜期為222天。1.5m/s。2.2.3水文條件流域面積為1307km2，占全縣面積的85.7%，含潢河、長江流域面積為304.5km2，占全縣面積的14.3%，含倒水、舉水兩大水系。境風(fēng)河流總長度684km，河網(wǎng)密度0.8km/km2。1277.5mm,最多年為1662.3mm（1980年最低年為738.1mm（1966年日最大降水量202.3mm（1980年7月17日降500.8mm年平均濕度為76%。2.2.4土壤條件有機質(zhì)含量1.069%，速效磷28ppm，全氮含量0.0691%，有利于林木生長；區(qū)內(nèi)局部為耕地，主要分布2.3區(qū)域旅游業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2008年新縣接待游客113萬人次，收入2.94億元，占全縣GDP的6.2%。今年前5個月，接待游客43萬人次，收入8385萬元，同比增長18%。目前新到已建成2.4社會經(jīng)濟狀況與我國發(fā)達(dá)縣市相比還有較大差距。新縣要實現(xiàn)跨越式發(fā)2007年，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值完成39.8億元，同比增同比增長24.1%。社會固定資產(chǎn)投資完成34.2億元，同比增長48.2。社會消費品零售總額達(dá)13億元，同比增長17.5%。話、通機動車。城鎮(zhèn)化率達(dá)35.3%。3.1區(qū)域旅游資源概述3.1.1信陽市旅游資源概述道312境內(nèi)西段與省道339線為界，分為南北兩個帶。一是大別山區(qū)紅綠色旅游帶，立于位于國道312境內(nèi)西段與省道339連線以南，是大別山北麓山區(qū)，這里集中了規(guī)劃區(qū)主要的山水林生態(tài)旅游區(qū)以及紅色、宗教旅游景點，是全區(qū)旅游開發(fā)的重點地帶，以休閑度假、生態(tài)科考、紅色教育為主要功能。二是山前平原觀光休閑旅游帶，位于國道312境內(nèi)西3.1.2新縣旅游資源概述中心地。新縣擁有歷史紀(jì)念地365處，其中有中共中央鄂2、綠色生態(tài)文化資源森林覆蓋率高達(dá)73%，擁有500多種野生動物和10003.2景區(qū)旅游資源概況（2）花香：龍?zhí)稕_植物種類非常豐富，每到春季，繁花似錦，爭奇斗艷，芳香撲鼻，特別是映山紅格外迷人。（3）草美：龍?zhí)稕_草甸廣闊幽靜，芳草茵茵，牛羊在其間，更有世外桃源的意境，美不勝收。（4）水秀：沖內(nèi)水流潺潺，清澈見底，擁有多種礦物（7）洞幽：香爐寨上有一處天然洞穴，幽靜深邃，巧2、人文旅游資源（2）觀音廟：建在一座蓮花形奇石上的國內(nèi)最小古廟（3）騎龍寺：小界嶺嚇得一座古寺。（4）宋沖豫南古民居：以納入河南省古民居保護系（5）漢潢古道：一塊天然石板上車轍遺跡尚存。第四章項目建設(shè)的必要性4.1項目建設(shè)的背景良好的國際環(huán)境，促進(jìn)了全球旅游行業(yè)保持持續(xù)發(fā)展的態(tài)進(jìn)入21世紀(jì)，旅游業(yè)、電訊業(yè),、資訊科技將成為全據(jù)1997年12月世界旅游組織在土耳其《旅游業(yè):2000年前瞻》的展望報告,到2020年世界每年將有全世界每天平均有50億美元花費用在國際旅游上。而且，2020年每年就有160億人次在國內(nèi)進(jìn)行旅游，花費是20億美元。以上數(shù)據(jù)充分展示了未來旅游業(yè)發(fā)展的巨大空2002年，中國將成為世界上最大的旅游目的地國和第四博大精深的中國文化和獨具特色的地方文化，達(dá)到修身養(yǎng)明確指示:我國經(jīng)濟發(fā)展逐步西移,各地要把旅游業(yè)作為發(fā)展國民經(jīng)濟新增長點。按國家旅游局制訂的發(fā)展計劃,到2010年，中國旅游總收入將達(dá)13萬—14萬億人民幣，支柱產(chǎn)業(yè)?？梢?中國旅游業(yè)在新的世紀(jì)必將迎來新的發(fā)展不良后果正在迅速損害旅游業(yè)賴以生存的環(huán)境質(zhì)量。因此，生態(tài)旅游就是在旅游業(yè)和可持續(xù)發(fā)展的大背景下產(chǎn)生②生態(tài)旅游是一種有目的,有計劃的旅游活動；③生態(tài)旅游生態(tài)環(huán)境的平衡性；提高經(jīng)濟、社會和文化之間的協(xié)調(diào)性；保持經(jīng)濟效益的可持續(xù)獲得性。3、新縣龍?zhí)稕_旅游開發(fā)建設(shè)具備一定的發(fā)展基礎(chǔ)龍?zhí)稕_,距新縣縣城35公里。是一處以絕壁瀑布,幽谷清溪,原始生態(tài)為主的峽谷風(fēng)景區(qū)。其景點分為龍?zhí)稕_、香爐寨兩大區(qū)域,特景16處。龍?zhí)稕_景區(qū)是新縣眾多旅游資且有便捷的交通。重要的區(qū)位,良好的開發(fā)基礎(chǔ)。龍?zhí)稕_生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目是以其良好的生態(tài)環(huán)境和優(yōu)越的景觀資4.2項目建設(shè)的必要性大群眾日益增長的精神文化需求的必然要求2、有利于促進(jìn)新縣旅游開發(fā)的紅綠結(jié)合民盡快脫貧致富是各級黨委和政府的重要任務(wù)。發(fā)展旅游游觀光為一體的紅色旅游綜合開發(fā)推動了全縣旅游產(chǎn)業(yè)的4.3承辦單位概況項目承辦單位為河南省新縣小界嶺宜民生態(tài)旅游開發(fā)5.1環(huán)境容量分析龍?zhí)稕_景區(qū)面積有10km2，但實際供人游玩的面積有限，因為景觀只有通過一條2.5km的景區(qū)道路(寬1.5-2m)持續(xù)利用和生態(tài)環(huán)境維護及優(yōu)化的需要而科學(xué)確定的游客容量，才是合理的游客環(huán)境容量。根據(jù)這一原則,參照類似源及生態(tài)環(huán)境保護三個方面的因素，確定游客環(huán)境容量標(biāo)C=A/AO*T/TO式中:C——基本空間游客環(huán)境容量；A——可利用基本旅游空間規(guī)模;AO——人均最低空間標(biāo)準(zhǔn);T——日開放時間;TO——人均利用時間.本項目生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)適宜旅游月份為3~12月，考慮淡旺季變化因素，取260天為可游天數(shù)，人均最低空間標(biāo)準(zhǔn)200m2，日開放時間為10小時，人均每次利用8小300000平方米計單位規(guī)模指標(biāo)（m2/200算人）據(jù)日開放時間（小時/10/260/0.18/46.870000平方米計單位規(guī)模指標(biāo)（m2/200算人）據(jù)日開放時間（小時/10/年）260/日）0.14/年）36.4旅游區(qū)在正常開放時日的環(huán)境容量為：龍?zhí)稕_景區(qū)0.18萬游客，香爐寨景區(qū)0.14萬游客，合計龍?zhí)堵糜螀^(qū)日環(huán)境容量0.32萬游客。取日環(huán)境容量0.32人，年環(huán)境容量83.2萬人。適宜飽和日容量為0.64萬人//5.2客源市場分析5.2.1客源市場現(xiàn)狀2008上年分別增長23.2%、30%，文化旅游業(yè)對GDP貢獻(xiàn)率達(dá)到6.3%。5.2.2客源市場分析旅游心理和消費心理，為游客營造一個融于自然的休憩空2、休閑度假客源市場5.2.3目標(biāo)市場定位5.3旅客規(guī)模預(yù)測5.3.1旅游規(guī)模預(yù)測1、改革開放以來，我國旅游業(yè)取得了很大成就，在促高人民生活質(zhì)量等方面發(fā)揮了重要作用。我國旅游資源豐2、信陽市旅游開發(fā)已具備相對較為成熟的市場，本項減緩，預(yù)測年平均增長率在2%—8%左右，限于旅游區(qū)的范圍和規(guī)模2020年后旅游區(qū)發(fā)展趨于穩(wěn)定。設(shè)定預(yù)測期至2024年，游人規(guī)模如下表分析。2201142012201020132014201720152016201920202022201820232021202平平2均7.值4萬(萬34.226.415.635.935.935.935.935.922.3361285.3.2旅游規(guī)模設(shè)定均接待游客人數(shù)27.46萬人。5.3.3高峰人數(shù)預(yù)測旅游存在著季節(jié)性，根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和游人可能選擇的旅游時間，旅游天數(shù)為360天，高峰季節(jié)180天，日均人數(shù)=全年旅游人數(shù)/高峰季節(jié)=日均人數(shù)全年旅游人數(shù)*70%/180高峰日日均人數(shù)=高峰季節(jié)日均人數(shù)*1.5（高峰系數(shù)）30712161380由上表可知，新縣龍?zhí)堵糜螀^(qū)旅游高峰日日均人數(shù)最20132018202446218242070高為有2070人/天，在適宜日容量2070人/6.1基本原則6.1.1環(huán)境保護原則6.1.2突出特色原則旅游開發(fā)過程中要突出"百里幽谷龍?zhí)稕_,林密峰奇仙境地"各景點設(shè)置，建筑風(fēng)格，服務(wù)設(shè)施等，都要盡量突出"谷幽,6.1.3整體協(xié)調(diào)原則6.1.4市場導(dǎo)向的原則旅游業(yè)是一項經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。在開發(fā)旅游區(qū)時，既要考慮到自身的優(yōu)勢，又要考慮到旅游者的需求和旅游產(chǎn)品的營6.1.5精品化原則6.2項目建設(shè)基本要求新縣龍?zhí)堵糜螀^(qū)建設(shè)在有效利用區(qū)域資源的基礎(chǔ)上實7.1旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目龍?zhí)稕_旅游開發(fā)區(qū)擬建設(shè)的旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目主要有:道路交通工程，給排水工程，供電工程，古寨恢復(fù)工程等。7.1.1道路交通工程龍?zhí)稕_景區(qū)處于新縣沙窩鎮(zhèn),交通區(qū)位優(yōu)勢獨特。此景35km,距沙窩鎮(zhèn)10km,從武漢到龍?zhí)稕_景區(qū)148km，1.5小時可抵達(dá),.目前景區(qū)僅有東側(cè)的國道106公路和省道339公路與外界連接,為龍?zhí)稕_提供更加景區(qū)的外部環(huán)線基本形成。景區(qū)內(nèi)部無公路線,在景區(qū)尚有寬約3米,長約3500米的土石路面。2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模新建沖口—香爐寨—白云山游路,路面寬3米,路基3.5-4米,長7KM;—2米,外砌邊溝,塊石鋪面,水泥沙漿溝縫,危險之處設(shè)置欄桿,上下坡設(shè)扶手,砌標(biāo)準(zhǔn)臺階(高20cm,寬40cm),長15KM。（3）新建淮河源攔水壩，將淮河源小天池水面擴大，并將流入寨北的水，引入寨南。（4）新建在瀑布上游沖口建漫水壩一座，用于蓄水和保護野生娃娃魚。7.1.2給排水工程龍?zhí)稕_水源較充足,現(xiàn)建有一個300m3的蓄水池,尚無供水設(shè)備和無污水處理廠，為適應(yīng)該景區(qū)的發(fā)展,改進(jìn)旅游服務(wù)功能,旅游景區(qū)污水需要分片集中處理達(dá)標(biāo)后再排放.95048),1996年被國家環(huán)保局列為國家最佳實用技術(shù)項旅游區(qū)用水主要是生活用水,根據(jù)預(yù)測的游客量和相應(yīng)的建設(shè)規(guī)模,考慮到景區(qū)周圍居民用水的需求,在龍?zhí)毒皡^(qū)建一座日供水300噸的水廠,水源為山泉匯集而成,單級揚程150米,管徑100mm,長5500米,沿旅游專用公路(2)排水工程為了使景區(qū)地下水水質(zhì)不受污染,景區(qū)排水體制設(shè)計為排水量，景區(qū)排污設(shè)施可按供水量的90%標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。目前,景區(qū)周圍沒有污水管道。但由于景區(qū)范圍大，污寨二個游客集中活動區(qū)域尤其是服務(wù)設(shè)施集中的游客休閑處理污水能力250噸/日的埋地式無動力生活污水處理裝目前,龍?zhí)毒皡^(qū)現(xiàn)有一臺150KVA(10K/0.4KV變)壓器,供附近居民使用。與龍?zhí)稕_密切相關(guān)的沙窩變電站將對主變進(jìn)行增容，從電源看可滿足景區(qū)用電需要。（2）供電工程通過對旅游區(qū)照明用電，生活用電，動力用電(供排水設(shè)施)等用電負(fù)荷預(yù)測，用逐級計算方法來確定供電系統(tǒng)總計算負(fù)荷。龍?zhí)稕_景區(qū)近期用電負(fù)荷為1000KW,根據(jù)用電200KVA(10KV/0.4KV)低壓配電線路:采用三相四線制,以架空線為主,在綜合服務(wù)區(qū)采用埋地式電纜;各服務(wù)點用電負(fù)荷按三級考慮,采用單回樹干式或單回路放射式供電方式,為防雷擊,采用5KM,8KM的輸電線路。4、郵電,通信信息工程店有通信服務(wù)網(wǎng)點。為方便游人及對外聯(lián)系,根據(jù)旅游業(yè)發(fā)展的需要,應(yīng)在龍?zhí)斗?wù)區(qū)出入設(shè)置標(biāo)識規(guī)范,醒目,具備國接入旅游區(qū)的固定電話,應(yīng)設(shè)接線盒。所有線路均采用埋地線，使用普通電纜。在香爐擇址建通信接收發(fā)射裝置,要求（2）有線電視項目區(qū)現(xiàn)可接收中央電視節(jié)目,但接收效果欠佳.近期,（3）旅游區(qū)信息中心設(shè)立電子商務(wù)網(wǎng)站,并與國內(nèi)外知名網(wǎng)站和相關(guān)旅游網(wǎng)著重介紹龍?zhí)毒皡^(qū)的主要旅游7.2旅游配套項目7.2.1景區(qū)大門在小界嶺和沙坪G106公路上務(wù)建一牌樓,作為進(jìn)入龍7.2.2旅游主題活動建設(shè)項目根據(jù)規(guī)劃和地形條件,在香爐寨巖建設(shè)2座觀個亭臺3050平方米，總占地面積約100平方米。要求2、觀景臺觀景臺是景區(qū)內(nèi)重點建設(shè)項目,目前龍?zhí)稕_尚無觀景臺建筑，需要對該場地及景區(qū)內(nèi)的小段登山游路進(jìn)行仿生態(tài)處理。根據(jù)規(guī)劃和地形條件，在龍?zhí)镀俨肌自粕降冉?10-20根據(jù)游客游覽線路的長短,在白云山、香爐寨、龍?zhí)稕_游路沿線共建設(shè)服務(wù)點3處，供游客休憩，飲食等之用。治，可移動的住宿設(shè)施，餐飲設(shè)施，休閑設(shè)施，生態(tài)廁所，香爐寨有大寨和子寨，占地70余畝。目前，香爐寨7.4.3主要建設(shè)內(nèi)容香爐寨景區(qū)現(xiàn)有寨門已塌損，本項目擬在寨門原址上重2、觀光棧道3、寨內(nèi)其它設(shè)施在三年建設(shè)期內(nèi)將寨內(nèi)區(qū)域打造成國內(nèi)少有的“野豬觀賞7.2.3停車場及引導(dǎo)標(biāo)志在景區(qū)大門東側(cè)開闊地帶,建設(shè)一處停車場,面積為4000平方米。2、引導(dǎo)標(biāo)志在龍?zhí)稕_,香爐寨,白云三個大門處及游道上分別設(shè)置位置，游覽路線等。在主要路口，林緣,游人較集中的區(qū)域7.2.4旅游服務(wù)保障體系(1)中心服務(wù)基地(2)二級服務(wù)點(3)景區(qū)內(nèi)游路沿線的零星服務(wù)點主要經(jīng)營方便食品,飲料,地方土特產(chǎn),旅游紀(jì)念品等2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模(1)游客中心設(shè)施在景區(qū)大門外圍右側(cè)建設(shè)包括為散客和其它外來人員提供導(dǎo)游和咨詢服務(wù)的導(dǎo)游服務(wù)部，建筑面積200平方米，為游客提供旅行需要的野外裝備，便攜工具等的裝備供應(yīng)處，建筑面積100平方米。(2)管理用房在景區(qū)大門附近修建1200平方米的行政管理用房。(3)旅游住宿設(shè)施主要是依托社會及家庭開辦的旅行社和旅館，根據(jù)游客數(shù)量及發(fā)展規(guī)模，在沙坪投資興建一座集住宿,會議,娛樂,內(nèi),由政府扶持農(nóng)家興辦豫南民俗風(fēng)情的田園式農(nóng)舍,對現(xiàn)(4)安全救護設(shè)施依托沙窩鎮(zhèn)現(xiàn)有醫(yī)療設(shè)施，開設(shè)旅游安全救護綠色通道，配備必要的急救設(shè)備和急救藥品，應(yīng)付突發(fā)事故。7.3生態(tài)系統(tǒng)保護與環(huán)境治理項目7.3.1環(huán)衛(wèi)設(shè)施(1)結(jié)合安全和經(jīng)濟節(jié)約原則,綜合考慮垃圾填埋場場址圾轉(zhuǎn)運車運至沙窩鎮(zhèn)集中處理,該鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃中已將垃圾填(2)在景區(qū)游道上，每隔200-30060個，水泥樹筒式垃圾桶80個。(3)景區(qū)建專職的清掃保潔隊伍,隨時清除景區(qū)內(nèi)及進(jìn)2.旅游公廁的修建平方米。同時沿游覽道路,每隔3KM左右配置生態(tài)廁所17.3.2環(huán)境治理與保護在風(fēng)景區(qū)局部地區(qū)因歷史原因留下部分坡耕地，需作森景區(qū)道路施工對原有地質(zhì)結(jié)構(gòu)可能造成一些破壞，施工2、生態(tài)保護工程度20-30米,長約15公里。森林病蟲鼠害防治堅持"預(yù)防為主,綜合防治"的方針，由于景區(qū)特殊的地理條件,這里珍藏著許多鮮為人知的植物資源。其中有國家一級保護植物種,二級保護植物種,其他古樹共種.國家一級保護植物有:等;國家4、珍稀動物保護龍?zhí)稕_景區(qū)珍稀動物中有各類保護動種.其中國家Ⅱ級重點保護野生動物種:野豬、,占本地區(qū)動物總種對于這些珍稀的動物資源,將對其生存環(huán)境予以重點保護，8．2編制依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)GjB8978—1996；GBl327卜2001；GBl6297—1996；(GBl2348—2008)；8．3施工期對環(huán)境的不利影響及防止措施污水主要為各施工點食堂的含油污水和施工人員排放的糞(GB8978—96)施工中機械設(shè)備排放的廢氣及土方開挖和交通運輸中(GB3095—96)的要求。經(jīng)治理后，施工噪聲對噪聲源40m以外區(qū)域的人群棲息本項目固體廢棄物主要是區(qū)內(nèi)的生活垃圾和道路清掃4、噪聲治理8．5環(huán)境監(jiān)測環(huán)境監(jiān)測的主要任務(wù)是監(jiān)測地下水的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境保工程有效運行。8．6環(huán)境影響分析結(jié)論(2008年4月1(1998年1月1分)J6926—95；(4)電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則GB4064—83；(5)節(jié)水型生活用水器具CJl64—2002。9．2節(jié)能措施(1)設(shè)計節(jié)能：建筑物的布置及體形設(shè)計有利于節(jié)約采(2)建筑材料節(jié)能：建筑外表面采用灰色飾面，如采用(2)選用節(jié)能空調(diào)、通風(fēng)系統(tǒng)中的電動機均選用節(jié)能電(3)廣場、道路照明可采用高壓汞燈或高壓汞燈與高壓4、建立完善的節(jié)能管理制度保證能源計量器具配備率在95％以上，檢測率達(dá)100%,10.1管理機構(gòu)項目承辦單位為新縣小界嶺宜民生態(tài)旅游開發(fā)有限公司，成立于2009年12月。公司本著高效、精干的原則，10．2勞動定員123522573123423552576624127212588導(dǎo)游部9質(zhì)量管理監(jiān)督小組10．3編制依據(jù)1432367521181251621662210．4管理機構(gòu)主要職責(zé)(1)規(guī)劃執(zhí)行國家有關(guān)自然保護的法律、法規(guī)和方針、(2)制定新縣龍?zhí)堵糜螀^(qū)內(nèi)的各項管理制度，統(tǒng)一管理(3)經(jīng)常性地舉辦科普知識教育、環(huán)境保護、旅游安全(4)協(xié)調(diào)有關(guān)的外部事務(wù)，處理與當(dāng)?shù)厝罕姷年P(guān)系。(5)做好區(qū)內(nèi)安全、防火和環(huán)境保護工作。(6)做好人力資源的培訓(xùn)工作，組織有關(guān)人員再培訓(xùn)教(7)做好區(qū)內(nèi)林業(yè)生產(chǎn)、管護、病蟲害防治、動植物檢(8)依法行使新縣龍?zhí)堵糜螀^(qū)內(nèi)林業(yè)、地質(zhì)、安全生產(chǎn)10．5人員培訓(xùn)(1)管理人員培訓(xùn)(2)技術(shù)人員培訓(xùn)創(chuàng)新意識和良好的職業(yè)道德。技術(shù)人員主要面向大中專院校、科研單位及社會招聘。所有技術(shù)人員需進(jìn)行45天的專(3)工人培訓(xùn)本項目由承辦單位新縣小界嶺宜民生態(tài)旅游開發(fā)有限13.1投資估算13.1.1估算范圍13.1.2編制依據(jù)[2002]15(2)《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》咨經(jīng)[1998]11(3)《河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價》豫建設(shè)標(biāo)(2008]50號；(4)近期當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程材料基準(zhǔn)價格信息；(5)工程建設(shè)其他費用按河南省下發(fā)的取費標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門的其它費用估算標(biāo)準(zhǔn)。13.1.3編制方法l、土建工程根據(jù)類似工程決算，并參考信陽市建設(shè)工程造價指數(shù)信息進(jìn)行調(diào)整，以單方指標(biāo)計入。2、安裝工程根據(jù)設(shè)備購置費及設(shè)備安裝類似工程決算，以指標(biāo)形式計入。3、設(shè)備購置按設(shè)備制造廠的報價或近期市場價格估4、其他費用估算[2002]125號文(2)勘察設(shè)計費：參照計價格[2002]10(3)工程監(jiān)理費：參照發(fā)改價格[2007]670(4)招投標(biāo)費：參照計價格[2002]1980(5)其他前期費，按計價格[2002]19806、建設(shè)期利息：項目建設(shè)期36個月，貸款利(2008—12—23)7、流動資金：本項目正常年需流動資金萬元，其中鋪底流動資金萬元，以全部流動資金的30％計取。13.1.4項目總投資項目總資金=建設(shè)投資+全部流動資金=4186萬元13.1.5投資估算分析13.2總投資與融資方案本項目規(guī)?？偼顿Y為4186萬元，其中建設(shè)投資3894萬元，建設(shè)期利息233萬元，鋪底流動資金59萬元。設(shè)期利息)，承辦單位白籌2423萬元(含鋪底流動資金59萬元)。項目建設(shè)期為36個月，項目建設(shè)投資第一年投入50％，后兩年各投入25％。第十三章經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險分析龍?zhí)稕_景區(qū)開發(fā)項目的啟動不僅可以有效地維護該區(qū)域良好的自然生態(tài)系統(tǒng)，科學(xué)地保護森林資源和農(nóng)業(yè)資源，13.1經(jīng)濟效益評估的發(fā)展，據(jù)測算，當(dāng)旅游業(yè)增長10%時，可以拉動農(nóng)業(yè)增長8%，工業(yè)增長9.8%，建筑業(yè)增長0.2%，第三產(chǎn)業(yè)增一系列旅游服務(wù)配套設(shè)施項目的滾動開發(fā)來引導(dǎo)未來旅游收入測算和經(jīng)濟效益分析中取常規(guī)測算的住宿收入的基地，將餐飲收入扣除50%。具體測算方法如下:根據(jù)新縣一日游游客和過夜游客人均消費水平預(yù)測龍?zhí)稕_景區(qū)游客消費水平。近期(200102012年)屬于項目建設(shè)期,景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,主要配套設(shè)施均在建設(shè)之中,接待能力有限,景區(qū)將維持現(xiàn)狀,無增量游客；項目建成后投入使用的前三年(20132015年)主要建設(shè)項目完成,景區(qū)加大宣傳力度,游客呈快速增長,游客人均消費也相應(yīng)大為提高,但一日游游客仍占60%,過夜游客占40%,游客數(shù)量見下表；從2016年開始接待設(shè)施已完成，景區(qū)接待能力徹底改觀,一日游游客和過夜游客各占50%；2016年以后游客人次數(shù)和人均消費均趨于穩(wěn)定。具體預(yù)測結(jié)各項收入均繳納營業(yè)稅及附加稅,項目銷售稅及附加為營業(yè)稅,教育費附加費,城市建設(shè)維護稅.按營業(yè)稅率5%,教育費附加費率3%,城市建設(shè)維護稅率7%,即綜合稅率5.5%,得歷年稅金,見表3、總成本費用估算(1)原材料、燃料及動力原材料、燃料及動力消耗以專業(yè)人員提出的條件為依據(jù)，計算價格均以現(xiàn)行價格為基礎(chǔ)考慮了一定的變化幅度。(2)工資與福利費用本項目定員75人。工人工資按15000元／人．年，技術(shù)人員按2400030000(3)固定資產(chǎn)折舊及攤銷折舊率為5％。固定資產(chǎn)原值為3894萬元，年提取折舊總額為54.8萬元。詳見附表固定資產(chǎn)折舊估算表。修理費按固定資產(chǎn)原值的1．5％計取，年修理費59(4)年總成本費用（5）利潤及分配年均利潤總額為1973.8萬元，年均凈利潤為147813.2項目投資財務(wù)評價本項目投資財務(wù)評價采取動態(tài)測算方法;1、盈利能力評價:本項目實施后從2013～2015年為一個快速收益增長期,年投資利潤率和年投資利稅率均從2015年開始超過行業(yè)平均值,2020年以后趨于穩(wěn)定,將進(jìn)入較平穩(wěn)發(fā)展階（1）.投資利潤率和投資利稅率利潤計期為2010—2024年15年(含三年建設(shè)期)。根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表測算,投資利稅率48.1%.（2）財務(wù)凈現(xiàn)值取基準(zhǔn)折現(xiàn)率I=10%,各年度財務(wù)凈現(xiàn)值見表（3）內(nèi)部收益率27.72%.2、清償能力分析動態(tài)投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值開始出現(xiàn)正值年份數(shù)1+(上年累計凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值的絕對值/當(dāng)年凈)=6.6年(含三年建設(shè)投資期)（3）損益分析損益分析中各項目取值比例為:所得稅按利潤的25%繳納,法定盈余公積金提取比例（4）項目保本點游客數(shù)分析項目保本點游客數(shù)是指使項目收入和支出達(dá)到盈虧平衡狀態(tài)時所接待的游客