電子公司質(zhì)量手冊(cè)

新雷歐電子（深圳）有限公司新雷歐電子（深圳）有限公司質(zhì)量手冊(cè)NLEQM-0201-01制作：檢查：核準(zhǔn)：2001年12月01日實(shí)施文件修改記錄表序號(hào)頁(yè)次修改日期修改內(nèi)容修改檢查核準(zhǔn)1全部全面修訂NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01目錄版號(hào)01頁(yè)次1/25生效日期2001-12-01目錄············································································································································1目的···································································································································2適用范圍···························································································································2概述···································································································································2ISO9002質(zhì)量體系要求···································································································3管理職責(zé)···························································································································3質(zhì)量體系···························································································································6合同評(píng)審···························································································································8設(shè)計(jì)控制···························································································································9文件和資料控制··············································································································10采購(gòu)································································································································11顧客提供產(chǎn)品的控制······································································································12產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性······································································································13過(guò)程控制··························································································································14檢驗(yàn)和試驗(yàn)·······················································································································15檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制·······················································································16檢驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)控制·······································································································17不合格品的控制···············································································································18糾正和預(yù)防措施···············································································································19搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付···················································································20質(zhì)量記錄的控制···············································································································21內(nèi)部質(zhì)量審核···················································································································22培訓(xùn)···································································································································23服務(wù)···································································································································24統(tǒng)計(jì)技術(shù)···························································································································25附件1.品質(zhì)保證體系流程圖2.ISO9002要素、公司文件及責(zé)任部門對(duì)照表3.組織架構(gòu)圖NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01章目的·適用范圍·概述版號(hào)01頁(yè)次2/25生效日期2001-12-01目的本手冊(cè)的制定是為了傳達(dá)本公司的質(zhì)量方針、程序和要求，并不斷加以改善，以促進(jìn)和保證質(zhì)量體系活動(dòng)的持續(xù)有效；同時(shí)，也為本公司日后質(zhì)量體系審核提供文件依據(jù)，并就質(zhì)量體系要求及其實(shí)施方法培訓(xùn)人員，作為確保產(chǎn)品符合客戶或規(guī)定要求的一種手段。適用范圍本手冊(cè)適用于所有涉及與本公司的產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門，也滿足ISO9002標(biāo)準(zhǔn)中質(zhì)量保證體系各要素的要求。概述公司概況新雷歐電子（深圳）有限公司位于廣東省深圳市寶安區(qū)71工業(yè)區(qū)E地段K、L幢，于1994年8月開(kāi)始籌建，1995年1月正式投產(chǎn)。目前主要生產(chǎn)激光打印機(jī)的相關(guān)產(chǎn)品、復(fù)印機(jī)的相關(guān)產(chǎn)品、條形碼打印機(jī)系列產(chǎn)品、收銀機(jī)系列產(chǎn)品以及電子黑板等。投產(chǎn)至今，本公司緊緊圍繞董事會(huì)提出的“建成相互幫助、明亮、清潔和安全的工廠，熱情、努力、誠(chéng)意以及認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行工作”的宗旨，致力于為全體員工提供舒適的工作環(huán)境、持之以恒地為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；同時(shí)公司也不斷得到發(fā)展和壯大，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。質(zhì)量手冊(cè)簡(jiǎn)介本公司的質(zhì)量體系是根據(jù)ISO9002:1994標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合自身的實(shí)際情況，而建立起來(lái)的，共包括18個(gè)質(zhì)量體系要素是本公司開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司的質(zhì)量方針、承諾、組織架構(gòu)、管理職責(zé)和權(quán)限，以及過(guò)程和程序。本手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布發(fā)行，為保證本手冊(cè)內(nèi)容的長(zhǎng)期符合、適宜和有效，公司總經(jīng)理每年對(duì)其評(píng)審一次，必要時(shí)時(shí)予以修訂。當(dāng)客戶需要和出于其它理由需要將此手冊(cè)發(fā)給本公司以外人員或單位時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意后，由品質(zhì)保證管理課按程序作為參考文件發(fā)放?！臼謨?cè)以中文版為原版。NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01章節(jié)管理職責(zé)版號(hào)01頁(yè)次3/25生效日期2001-12-01公司質(zhì)量保證體系要求管理職責(zé)新雷歐電子（深圳）有限公司的品質(zhì)方針是：〖讓客戶信賴的品質(zhì)管理〗品質(zhì)方針由本公司總經(jīng)理制定。在具體理解和執(zhí)行品質(zhì)方針的基礎(chǔ)上，規(guī)定了如下基本事項(xiàng)：※做決定好的事※確實(shí)地實(shí)行決定好的程序※自己的作業(yè)直接關(guān)系著顧客※資料就是事實(shí)※完全了解事實(shí)※明白原因后就可采取對(duì)策※不斷進(jìn)行檢討和改善※好的產(chǎn)品來(lái)自好的環(huán)境組織●相關(guān)職位的職責(zé)和權(quán)限※總經(jīng)理：對(duì)公司所有工作負(fù)全權(quán)責(zé)任，擁有對(duì)外業(yè)務(wù)的決定權(quán)。負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，有責(zé)任向組織傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)制定品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)、進(jìn)行質(zhì)量體系策劃、任命管理者代表、組織管理評(píng)審、確保資源的獲得和組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通?！?jīng)理：各部門的最高負(fù)責(zé)人，對(duì)本部門的所有工作負(fù)全權(quán)責(zé)任，協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和改善公司的質(zhì)量管理體系，對(duì)相關(guān)的品質(zhì)問(wèn)題有裁決權(quán)和處置權(quán)?！偣埽涸诮?jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本課的工作進(jìn)行具體實(shí)施和指導(dǎo)，并保持與其他部門的協(xié)調(diào)與配合，有責(zé)任對(duì)相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、改善及確認(rèn)。NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)管理職責(zé)版號(hào)01頁(yè)次4/25生效日期2001-12-01●相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限※品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需的來(lái)料、組裝過(guò)程及最終提供給客戶的產(chǎn)品（包括半成品）的檢驗(yàn)、確保質(zhì)量管理體系中所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，組織對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的不合格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和確認(rèn)，及時(shí)有效地處理客戶的投訴，不斷改善公司質(zhì)量管理體系的效果和產(chǎn)品質(zhì)量，以達(dá)致客戶的滿意?！圃觳浚ǖ谝?、二制造部）制定和遵守作業(yè)規(guī)范，控制生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成。有責(zé)任維持、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，對(duì)出現(xiàn)的品質(zhì)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)而有效地采取措施，以防再次發(fā)生。同時(shí)，對(duì)本公司所使用的各種儀器、設(shè)備、工裝夾具等有進(jìn)行管理和維護(hù)的責(zé)任?！a(chǎn)管理部根據(jù)客戶的要求，適時(shí)制訂來(lái)料、生產(chǎn)和出貨計(jì)劃，確保各個(gè)環(huán)節(jié)的物料需求，按時(shí)完成交付；同時(shí)，對(duì)原材料和成品進(jìn)行妥善的管理，最大限度地減少其庫(kù)存和積壓。※購(gòu)買部以合理的價(jià)格購(gòu)進(jìn)本公司生產(chǎn)所需的原材料，開(kāi)發(fā)和選定產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)能力，交貨期限均能滿足我司要求的供應(yīng)商?！渌块T主要職責(zé)見(jiàn)附件：ISO9002要素、公司文件及責(zé)任部門對(duì)照表為了保證品質(zhì)方針得以實(shí)施和品質(zhì)目標(biāo)順利完成，本公司已確定并提供以下資源：a.管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)所需的人員；b.上述人員所必須進(jìn)行的教育、訓(xùn)練；c.進(jìn)行上述活動(dòng)所需的生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)和檢驗(yàn)設(shè)備以及其它工具；d.必要的場(chǎng)所和適宜的工作環(huán)境。NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)管理職責(zé)版號(hào)01頁(yè)次5/25生效日期2001-12-01總經(jīng)理任命管理者代表，并明確如下權(quán)限：a.確保本公司按ISO9002:94標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系；b.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c.就本公司質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。管理評(píng)審為了確保本公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜和有效，每年年初，由總經(jīng)理確認(rèn)上一年度公司的經(jīng)營(yíng)情況，組織對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審。如因特別的情況，需對(duì)品質(zhì)體系作重大修改時(shí)，也要作適時(shí)的評(píng)審。組織結(jié)構(gòu)的適宜性、品質(zhì)方針的實(shí)施效果、品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成程度、體系文件的適宜性和符合性、審核結(jié)果的評(píng)價(jià)、客戶投訴的處理和落實(shí)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)和分析等。支持文件管理評(píng)審程序（NLEQP-0101）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)質(zhì)量體系版號(hào)01頁(yè)次6/25生效日期2001-12-01質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指示書質(zhì)量記錄表格、資料公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量體系為了確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，本公司特建立并實(shí)施如下文件化的質(zhì)量體系，其層次結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)下圖：1.質(zhì)量手冊(cè)本公司實(shí)施的質(zhì)量體系的最高文件。2.程序文件（辦法、程序）見(jiàn)程序文件清單附錄：ISO9002要素、公司文件及責(zé)任部門對(duì)照表。3.作業(yè)指示書（規(guī)范、指導(dǎo)書及外部文件)作業(yè)指示書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)類、圖紙類、檢查指示書、特采規(guī)定、檢查規(guī)格等。4.質(zhì)量記錄表格（表單、資料）來(lái)料檢查記錄、出貨檢查記錄、檢查不良聯(lián)絡(luò)書、異常發(fā)現(xiàn)票、出貨停止聯(lián)絡(luò)書、特采申請(qǐng)書、合同、工程檢查記錄、品質(zhì)會(huì)議記錄、試驗(yàn)報(bào)告、校正記錄、教育記錄、設(shè)備（包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)和生產(chǎn)設(shè)備）管理臺(tái)帳機(jī)番管理臺(tái)帳等所使用的表單及外來(lái)品質(zhì)資料等。質(zhì)量體系程序本公司編制了與ISO9002:1994標(biāo)準(zhǔn)相一致的、滿足質(zhì)量方針要求的、形成文件的程序，并加以有效的貫徹實(shí)施；本公司的質(zhì)量體系程序的范圍和詳略程度取決于生產(chǎn)工藝的復(fù)雜程度及所用的方法。質(zhì)量策劃為滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，進(jìn)行質(zhì)量策劃，作出各種與本公司質(zhì)量體NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)質(zhì)量體系版號(hào)01頁(yè)次7/25生效日期2001-12-01系所有要求相一致的文件化的規(guī)定。a.確定和配備必要的控制手段、過(guò)程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到要求的品質(zhì)。b.確保生產(chǎn)過(guò)程、組裝、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的相容性。c.必要時(shí)更新質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，包括購(gòu)置新的測(cè)試設(shè)備。d.確定所有測(cè)試要求，包括超出現(xiàn)有水平、但在足夠時(shí)限內(nèi)能開(kāi)發(fā)的測(cè)量能力。e.確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適的驗(yàn)證。f.對(duì)所有特性和要求，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。g.確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)合同評(píng)審版號(hào)01頁(yè)次8/25生效日期2001-12-01合同評(píng)審為確?？蛻舻男枨蟮玫饺鏉M足以及在接受合同前，所有存在不一致的事項(xiàng)得到解決，必須對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并建立文件化的程序。評(píng)審內(nèi)容和職責(zé)制造技術(shù)課和品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)技術(shù)、品質(zhì)方面的評(píng)審；生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和物料供應(yīng)的評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)要求總經(jīng)理參與。合同的變更和修訂當(dāng)客戶臨時(shí)提出合同內(nèi)容變更或要求本公司大幅度提高生產(chǎn)能力時(shí)，由生產(chǎn)管理部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審和修訂。評(píng)審后，將結(jié)果通知客戶以及本公司內(nèi)相關(guān)職能部門。記錄所有合同評(píng)審及修改的結(jié)果，由生產(chǎn)計(jì)畫課保存?！С治募贤u(píng)審程序（NLEQP-0301）生產(chǎn)計(jì)劃控制程序（NLEQP-0902）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)設(shè)計(jì)控制版號(hào)01頁(yè)次9/25生效日期2001-12-01設(shè)計(jì)控制本公司質(zhì)量體系不包括這一要素，列出是為了保持與ISO9002:1994標(biāo)準(zhǔn)中的編號(hào)一致。NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)文件和資料控制版號(hào)01頁(yè)次10/25生效日期2001-12-01文件和資料控制為了控制與ISO9002:1994標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件的有效，防止失效和作廢文件的使用，需建立并保持形成文件的程序。文件的批準(zhǔn)和發(fā)布所有文件必須根據(jù)文件的階層和類別，由相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)審批，并區(qū)分文件是受控文件還是一般文件，在受控文件上蓋上紅色“受控文件”印章，再發(fā)布到各使用場(chǎng)所；一般文件由責(zé)任部門直接予以分發(fā)。同時(shí)，各接受部門應(yīng)簽字確認(rèn)。文件的修改和廢止“作廢文件”章，保存兩年，副本可當(dāng)即銷毀。文件的使用和保存文件應(yīng)放在使用人易于取閱的地方，各部門皆應(yīng)指定專門人員進(jìn)行管理?！С治募募唾Y料控制程序（NLEQP-0501）圖紙和圖面控制程序（NLEQP-0502）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)采購(gòu)版號(hào)01頁(yè)次11/25生效日期2001-12-01采購(gòu)本公司建立并保持了形成文件的程序，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。供應(yīng)商的評(píng)估與選擇a.對(duì)新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商，由開(kāi)發(fā)購(gòu)買課、品質(zhì)保證管理課、資材調(diào)達(dá)課、制造技術(shù)課聯(lián)合對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)查。并根據(jù)滿足合同要求（包括質(zhì)量體系和特定的產(chǎn)品質(zhì)量保證要求）的能力評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商。b.開(kāi)發(fā)購(gòu)買課對(duì)合格供應(yīng)商每年文件評(píng)審一次，品質(zhì)保證管理課則對(duì)重要供應(yīng)商及品質(zhì)較差的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和指導(dǎo)。c.開(kāi)發(fā)購(gòu)買課或品質(zhì)保證管理課建立并保存合格供應(yīng)商的評(píng)審記錄。采購(gòu)資料a.資材調(diào)達(dá)課負(fù)責(zé)部品的采購(gòu)，并確保訂單包括以下內(nèi)容：訂單號(hào)、部品番號(hào)、名稱、單價(jià)、幣種、總價(jià)、納期等，訂單發(fā)放前須經(jīng)購(gòu)買部經(jīng)理審批。b.制造技術(shù)課負(fù)責(zé)圖紙、圖面、檢驗(yàn)規(guī)格及其有關(guān)技術(shù)資料的名稱、番號(hào)和運(yùn)用版本的標(biāo)識(shí)和發(fā)放，發(fā)放前由其部門負(fù)責(zé)人審批其是否合適。部品的驗(yàn)證a.本公司采購(gòu)的部品不在供應(yīng)商處安排驗(yàn)證。b.合同規(guī)定時(shí)，本公司的客戶或其代表可在供應(yīng)商或本公司內(nèi)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。本公司不會(huì)把該驗(yàn)證作為供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)。c.顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其它顧客的拒收?！С治募少?gòu)控制程序（NLEQP-0601）進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1001）供應(yīng)商監(jiān)查評(píng)審規(guī)定（NLEQA-01）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)顧客提供產(chǎn)品的控制版號(hào)01頁(yè)次12/25生效日期2001-12-01顧客提供產(chǎn)品的控制本公司對(duì)顧客提供的產(chǎn)品建立并保持驗(yàn)證，貯存和維護(hù)的形成文件的控制程序。驗(yàn)證a.對(duì)于顧客提供的部品由受入課和部品品質(zhì)管理課驗(yàn)證。b.顧客提供的圖紙、圖面以及設(shè)備、儀器、工裝夾具等由制造技術(shù)課進(jìn)行驗(yàn)證。c.本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。貯存和維護(hù)a.顧客提供的部品由部制品管理課負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，制造部在使用時(shí)也有臨時(shí)貯存和維護(hù)的責(zé)任。b.顧客提供的圖紙、圖面以及設(shè)備、儀器、工裝夾具等由制造技術(shù)課進(jìn)行貯存和維護(hù)，品質(zhì)管理部、制造部在使用時(shí)須妥善貯存和維護(hù)。記錄和報(bào)告顧客提供的產(chǎn)品如有丟失、損壞或不適用的情況，發(fā)現(xiàn)部門記錄后，部品通知資材調(diào)達(dá)課或部品品質(zhì)管理課，圖紙、圖面以及設(shè)備、儀器、工裝夾具等通知制造技術(shù)課，再由其記錄并向顧客報(bào)告?！С治募櫩吞峁┊a(chǎn)品的控制程序（NLEQP-0701）進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1001）部品管理程序（NLEQP-1501）圖紙圖面控制程序（NLEQP-0502）計(jì)量?jī)x器控制程序（NLEQP-1101）生產(chǎn)設(shè)備控制程序（NLEQP-0903）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性版號(hào)01頁(yè)次13/25生效日期2001-12-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)和交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，均以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，并加以記錄，同時(shí)建立和保持形成文件的程序。要求供應(yīng)商在其提供的產(chǎn)品上貼上現(xiàn)品票，受入課接收時(shí)加以確認(rèn)。制造課在生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，要以適當(dāng)方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a.生產(chǎn)過(guò)程中的半成品或直接出貨的半成品均需加以標(biāo)識(shí)。b.需對(duì)每個(gè)制品作唯一性標(biāo)識(shí)的機(jī)種，用條形碼標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，并記入《機(jī)番管理臺(tái)帳》。c.需對(duì)每批制品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的機(jī)種，加蓋批量號(hào)印章。交付時(shí)，部制品管理課在制品卡板上貼上客戶要求的標(biāo)簽?！С治募a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序（NLEQP-0801）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)過(guò)程控制版號(hào)01頁(yè)次14/25生效日期2001-12-01過(guò)程控制公司對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程予以策劃，并指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)，以確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控狀態(tài)如下：a.制造技術(shù)課制定《作業(yè)指示書》對(duì)工人作業(yè)和過(guò)程檢查進(jìn)行控制；b.制造部確保所有工人均要進(jìn)行必要的培訓(xùn)，才可上崗；c.生產(chǎn)計(jì)畫課負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定，以確保生產(chǎn)過(guò)程的持續(xù)穩(wěn)定和準(zhǔn)時(shí)交付；d.制造部確保使用合適的生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備，并保持適宜的工作環(huán)境；e.制造技術(shù)課或品質(zhì)管理訓(xùn)提供適當(dāng)?shù)臉影?、樣件、圖示等規(guī)定部品、制品的技藝評(píng)定準(zhǔn)則；f.制造部有責(zé)任進(jìn)行設(shè)備的日常點(diǎn)檢和適當(dāng)?shù)木S護(hù)，制造技術(shù)課負(fù)責(zé)設(shè)備的認(rèn)可和維修，以保持過(guò)程能力。※支持文件過(guò)程控制程序（NLEQP-0901）生產(chǎn)計(jì)劃控制程序（NLEQP-0902）生產(chǎn)設(shè)備控制程序（NELQP-0903）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)檢驗(yàn)和試驗(yàn)版號(hào)01頁(yè)次15/25生效日期2001-12-01檢驗(yàn)和試驗(yàn)為了驗(yàn)證生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，本公司建立并實(shí)施對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的程序。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)根據(jù)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證狀況以及原材料的特性和重要程度，由品質(zhì)管理部經(jīng)理決定等級(jí)進(jìn)行檢查或?qū)嵤┟鈾z。再視檢查結(jié)果以及過(guò)程和最終檢驗(yàn)的品質(zhì)情況，直至客戶方面反饋的質(zhì)量信息，對(duì)檢查等級(jí)和免檢進(jìn)行檢討、修正或重新劃分。除了生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證，在作出明確標(biāo)識(shí)并予以記錄后可放行外，所有規(guī)定檢查的原材料必經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)驗(yàn)證合格之后，才可投入使用或加工。過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)按質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指示書的要求，對(duì)公司生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行檢查和試驗(yàn)。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)本公司的每一種產(chǎn)品都要制定相應(yīng)的《制品檢查規(guī)格》，并詳細(xì)地規(guī)定檢查方式、檢查方法、檢查內(nèi)容和合格判定基準(zhǔn)等。制品品質(zhì)管理課應(yīng)按照檢查規(guī)格的要求進(jìn)行的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并提供符合要求的證據(jù)。確保所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)）全面完成，而且結(jié)果滿足規(guī)定的要求。只有在《制品檢查規(guī)格》或質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)均已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能出貨。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的詳細(xì)結(jié)果應(yīng)清楚地記入《制品檢查規(guī)格》所附的檢查表中，經(jīng)授權(quán)的管理人員簽字后存檔。當(dāng)成品沒(méi)有通過(guò)某種檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)時(shí)，按不合格品控制程序處置?！С治募M(jìn)料檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1001）過(guò)程檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1002）最終檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1003）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制版號(hào)01頁(yè)次16/25生效日期2001-12-01檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制本公司為確保用以證實(shí)符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和測(cè)量能力，應(yīng)建立并保持控制、校準(zhǔn)和維修的形成文件的程序。使用部門應(yīng)確定測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，由客戶提供或選購(gòu)適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由制造技術(shù)課或品質(zhì)管理部按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。外校時(shí)，應(yīng)選擇具備國(guó)家或國(guó)際認(rèn)可資格的單位；內(nèi)校時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存。所有設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)或經(jīng)批準(zhǔn)的標(biāo)識(shí)。發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離其校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果的有效性，并形成文件。不適合的設(shè)備要維修或廢棄。經(jīng)維修或新購(gòu)的設(shè)備在使用前要檢驗(yàn)其是否合格。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用或校驗(yàn)時(shí)應(yīng)確保適宜的環(huán)境條件。在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，要確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件和軟件），因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效?！С治募?jì)量?jī)x器控制程序（NLEQP-1101）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)版號(hào)01頁(yè)次17/25生效日期2001-12-01檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)適當(dāng)加以標(biāo)識(shí)，以確保只有合格產(chǎn)品才可投入加工、生產(chǎn)或出貨?！昂细瘛薄ⅰ安缓细瘛被颉疤夭伞钡?。在制造工程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料、半成品及成品要放到指定的容器、區(qū)域或/和貼上“不良品”標(biāo)簽。制品品質(zhì)管理課對(duì)制造認(rèn)定合格的成品進(jìn)檢查時(shí)，認(rèn)定合格貼“入倉(cāng)OK”票，在出貨前再作一次外觀檢查，合格則貼“出貨OK”票；否則，根據(jù)不良情況，貼“制品保留”或“制品出貨停止”票，以待處置。對(duì)于進(jìn)料和退還的不良品，不管經(jīng)過(guò)什么環(huán)節(jié)或部門，均應(yīng)保持明確標(biāo)識(shí)或分區(qū)存放。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)要清楚，并予以妥善保護(hù)。對(duì)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，可追溯狀態(tài)的，要追加標(biāo)識(shí)。否則，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，再標(biāo)識(shí)?！С治募M(jìn)料檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1001）過(guò)程檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1002）最終檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1003）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)不合格品的控制版號(hào)01頁(yè)次18/25生效日期2001-12-01不合格品的控制為防止不合格品的非預(yù)期使用或發(fā)出，本公司已建立并保持了對(duì)不合格進(jìn)行控制的形成文件化的程序。a.發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行記錄。b.對(duì)不合格品作出明確的標(biāo)識(shí)和/或隔離。c.品質(zhì)管理部、制造技術(shù)課及相關(guān)職能部門對(duì)不合格品有評(píng)審的責(zé)任。不合格品的處置則由品質(zhì)管理部和/或制造技術(shù)課、生產(chǎn)管理部進(jìn)行。d.評(píng)審后處置措施一般有：返工；返修；選別；特采；降級(jí)改作他用；退貨或報(bào)廢。e.合同要求時(shí)，如要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)向客戶提出讓步申請(qǐng)。同意后，記錄不合格和返修情況，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際情況。f.來(lái)料和制造工程中的不良品經(jīng)返工或返修處理后，需按正常程序重新檢驗(yàn)。g.上述控制的結(jié)果應(yīng)通知相關(guān)職能部門或供應(yīng)商和客戶。※支持文件進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1001）過(guò)程檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1002）最終檢驗(yàn)控制程序（NLEQP-1003）不合格品控制程序（NLEQP-1301）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)糾正和預(yù)防措施版號(hào)01頁(yè)次19/25生效日期2001-12-01糾正和預(yù)防措施為消除實(shí)際或潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施，并與問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，應(yīng)建立并保持實(shí)施糾正和預(yù)防措施的形成文件的程序，也要執(zhí)行和記錄由此而引起的文件程序的任何更改。本公司的糾正措施主要有如下過(guò)程：a.客戶投訴和公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，品質(zhì)管理部組織相關(guān)部門對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。b.調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并加以記錄。c.針對(duì)原因，各相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正措施。d.品質(zhì)管理部對(duì)糾正措施的執(zhí)行和有效性進(jìn)行確認(rèn)。本公司會(huì)按如下的內(nèi)容和步驟采取預(yù)防措施：a.利用客戶反饋的質(zhì)量信息和公司內(nèi)部影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種資料和記錄，尋找、分析并消除不合格的潛在因素。b.品質(zhì)管理部收集各部門提供的潛在不合格因素，決定應(yīng)加以預(yù)防的項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)后，擬訂預(yù)防措施計(jì)劃并組織實(shí)施。c.品質(zhì)管理部對(duì)預(yù)防措施實(shí)施控制，以確保其有效性。d.把預(yù)防措施的信息提交給管理評(píng)審。※支持文件不合格品控制程序（NLEQP-1301）糾正和預(yù)防控制程序（NLEQP-1401）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付版號(hào)01頁(yè)次20/25生效日期2001-12-01搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付為了確保公司所用的原材料、生產(chǎn)的半成品和成品的安全和質(zhì)量，要制定并執(zhí)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的文件化程序?！С治募科饭芾沓绦颍∟LEQP-1501）制品管理程序（NLEQP-1502）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)質(zhì)量記錄的控制版號(hào)01頁(yè)次21/25生效日期2001-12-01質(zhì)量記錄的控制公司建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的形成文件的程序，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行?！С治募|(zhì)量記錄控制程序（NLEQP-1601）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)內(nèi)部質(zhì)量審核版號(hào)01頁(yè)次22/25生效日期2001-12-01內(nèi)部質(zhì)量審核本公司建立并保持用于策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的形成文件的程序，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量體系的有效性?！С治募?nèi)部質(zhì)量審核控制程序（NLEQP-1701）NEWLEOELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD.程序文件：NLEQM-0201-01節(jié)培訓(xùn)版號(hào)01頁(yè)次23/25生效日期2001-12-01培訓(xùn)本公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員都進(jìn)行培訓(xùn)，并建立和保持形成文件化的程序?！?/p>