壓力容器取證制造質(zhì)量體系程序文件2019年版全套實(shí)用

發(fā)布日期：2019年10月1日生效日期：2019年10月8日程序文件目錄文件編號(hào)文件名1管理評(píng)審控制程序11合格供(分包)方評(píng)審程序11111工藝文件編制控制程序1工藝紀(jì)律檢查控制程序1工裝、模具管理控制程序1生產(chǎn)(工序)管理控制程序1焊接操作人員管理程序1焊接工藝評(píng)定控制程序111111無損檢測(cè)人員培訓(xùn)考核和持證上崗控制程序1無損檢測(cè)儀器的使用、維護(hù)及周檢制度1文件編號(hào)文件名11理化試驗(yàn)管理控制程序1理化藥品管理規(guī)定1理化試驗(yàn)儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定1檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃管理規(guī)定111111設(shè)備管理程序11內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1糾正和預(yù)防措施控制程序1質(zhì)量信息控制程序11人員培訓(xùn)控制程序1管理評(píng)審控制程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期管理評(píng)審控制程序版本號(hào)頁碼：1/31日期：2019-10-1管理評(píng)審控制程序4.2管理評(píng)審在通常情況下每年(不超過12個(gè)月)進(jìn)行一次。報(bào)告(質(zhì)檢部);管理評(píng)審控制程序版本號(hào)頁碼：2/31日期：2019-10-1b.顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等(質(zhì)檢部);c.過程中的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果(質(zhì)檢部、質(zhì)保部);糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果(質(zhì)保部);e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；(質(zhì)保部)技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；(技術(shù)部)g.工廠組織機(jī)構(gòu)職員和資源配置滿足質(zhì)量體系的運(yùn)行要求；(生產(chǎn)部)程師)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。7.1由質(zhì)保工程師根據(jù)管理評(píng)審內(nèi)容，填寫管理7.3質(zhì)量體系的改進(jìn)a.當(dāng)評(píng)審結(jié)論為7.2b時(shí)，質(zhì)保工程師應(yīng)會(huì)同存在問題的部門負(fù)責(zé)人制訂糾正措b.當(dāng)評(píng)審結(jié)論為7.2c時(shí)，總經(jīng)理責(zé)成質(zhì)保工程師組織適當(dāng)?shù)娜藛T成立一個(gè)整改管理評(píng)審控制程序版本號(hào)頁碼：3/31日期：2019-10-1版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)1日期：2019-10-1文件編號(hào)和傳遞規(guī)程一、文件的編制、審核、批準(zhǔn)2、程序文件(管理制度)由各系統(tǒng)責(zé)任工程師組織人員編寫，各系統(tǒng)責(zé)任工程師2、公司內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、記錄樣式(表在文件封面作受控標(biāo)志，標(biāo)明副本編號(hào)。副本編號(hào)方式：從01開始，不間斷地向后編3、公司內(nèi)部發(fā)放手冊(cè)時(shí)由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任工程師填寫并核查“在控本手冊(cè)發(fā)放JSJJ/S-4-XXXX(編制年號(hào))版本號(hào)日期：2019-10-1JSJJ/Z-X(工藝守則順序號(hào))-1.4記錄樣表編號(hào)規(guī)定BX(手冊(cè)章節(jié)號(hào))-X(樣表順序號(hào))2.1法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外購文件，直接采用本2.3分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件序號(hào)材料名稱質(zhì)量證明書編號(hào)1年代-流水號(hào)+B2不銹鋼鋼板34不銹鋼段件5碳鋼鋼管6不銹鋼鋼管7碳鋼封頭8不銹鋼封頭9年代-流水號(hào)+T不銹鋼焊條焊絲年代-流水號(hào)+S焊劑年代-流水號(hào)+J_順序號(hào)設(shè)備代碼為設(shè)備的代號(hào)，具有唯一性，由設(shè)備基本代碼、制造單位代號(hào)、制造年版本號(hào)1日期：2019-10-1_制造順序號(hào)設(shè)備基本代碼，按照《特種設(shè)備目錄》中品種的設(shè)備代碼(4位阿拉伯?dāng)?shù)字)編寫。四、質(zhì)量保證體系文件改、回收、銷毀，相應(yīng)地填寫“在控本手冊(cè)發(fā)放表”1、外來質(zhì)量文件包括：分供方質(zhì)量證明文件、分供方資格證明文件(包括生產(chǎn)資六、設(shè)計(jì)文件的控制版本號(hào)1日期：2019-10-11、法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)(簡(jiǎn)稱標(biāo)準(zhǔn))由設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)收集、識(shí)別，2、由手冊(cè)或程序文件中規(guī)定的相關(guān)人員填寫檢驗(yàn)(試驗(yàn))記錄，相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)。3、由質(zhì)檢部收集、歸檔質(zhì)量記錄。整理后的產(chǎn)品質(zhì)合格供(分包)方評(píng)審程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-1合格供(分包)方評(píng)審程序1編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期合格供(分包)方評(píng)審程序版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1為了保證材料、零部件、分包項(xiàng)目的質(zhì)量，采購或分包前應(yīng)對(duì)供貨方或分包方進(jìn)行評(píng)定，是否具備供貨(分包)能力，能否保證產(chǎn)品質(zhì)量、交貨時(shí)間，確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍3.1技術(shù)部編制材料采購申請(qǐng)單，注明采購或分包3.2采購部負(fù)責(zé)對(duì)外購、外協(xié)件供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)填寫《合格供(分包)方評(píng)審表》,將評(píng)審合格的單位登記在《合格供(分包)方名單》中。3.4各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)材料、零部件、外協(xié)件及分3.5合格供(分包)方由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.工作程序4.1采購部咨詢供方單位，選擇潛在供方。4.2由材料責(zé)任工程師、技術(shù)部、熱處理責(zé)任工程師及各部門負(fù)責(zé)人對(duì)供方(分包方)4.3業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定合格供(分包)方評(píng)審程序版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-14.4根據(jù)考核結(jié)果和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，填寫《合格供(分包)方評(píng)審表》,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。采購部將通過供(分包)方評(píng)審的單位填寫入《合格供(分包)方名單》。6.1質(zhì)檢部應(yīng)按采購文件技術(shù)協(xié)議和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)分包方提供的產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)。如檢出不合格品(項(xiàng)),執(zhí)行不合格品(項(xiàng))控制程序，由采購部與分包方交涉處理，6.2每年對(duì)合格供(分包)方評(píng)審一次。7.1.1為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，分包協(xié)議有效期為一年。7.2分包工作的質(zhì)量控制由本公司各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)。版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/31日期：2019-10-11.1本規(guī)程適用于壓力容器生產(chǎn)的材料接受檢驗(yàn)。1.2檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)驗(yàn)豐富，檢驗(yàn)員的裸眼或矯正視力應(yīng)具有本程序操作的能力。1.4檢查場(chǎng)地要有充足的照明度以便檢查。1.5檢查所用的量檢具應(yīng)被校準(zhǔn)并在校準(zhǔn)期內(nèi)。2.1按材料采購單和材料采購技術(shù)條件的技術(shù)要求進(jìn)行接收檢驗(yàn)。必須核實(shí)材料試驗(yàn)2.2所有要符合夏比沖擊試驗(yàn)要求的材料檢查表面裂紋。2.3材料到貨檢驗(yàn)按下列要求：2.3.1切割邊緣和外表面缺陷檢查。2.3.2尺寸和厚度檢查。2.3.3按材料證明書作材料標(biāo)記驗(yàn)證。2.3.4數(shù)量、大小、形狀的檢查。2.4對(duì)于所有形式的材料，應(yīng)按材料采購單和采購技術(shù)條件要求檢查每一件材料的標(biāo)2.4.1材料生產(chǎn)廠或供貨者應(yīng)在每個(gè)包裝或每個(gè)集裝箱上標(biāo)明材料的牌號(hào)類別、型式和級(jí)別(如果有)。2.4.2僅要求對(duì)材料的牌號(hào)規(guī)格、類別、型號(hào)及級(jí)別(如果有)可追溯。對(duì)材料的爐3.如果材料不合格或要求做重復(fù)試驗(yàn)，應(yīng)按質(zhì)保手冊(cè)第14章提出不合格品(項(xiàng))報(bào)告5.1材料到達(dá)后，倉庫管理員通知采購人員并將“材料到貨檢驗(yàn)記錄”和材料證明書版本號(hào)頁碼：2/31日期：2019-10-15.3檢驗(yàn)員要對(duì)材料標(biāo)志進(jìn)行目視檢查，以查看是否符合材料證明書要求。5.4材料到貨檢驗(yàn)應(yīng)填寫材料到貨檢驗(yàn)記錄(6-4A,6-4B,6-4C,6-4D,6-4E),法蘭5.4.1板材的厚度可用超聲波測(cè)厚儀測(cè)量，長(zhǎng)度和寬度用鋼卷尺測(cè)量。板材的測(cè)量部5.4.2對(duì)于管材，在兩端處測(cè)量其厚度。5.5對(duì)會(huì)顯露出嚴(yán)重的分層、剪切裂紋以及其它有害缺陷存在的切割邊緣應(yīng)給予特殊5.6有要求時(shí)，材料表面缺陷要用PT或MT檢驗(yàn)。5.7有要求時(shí)，材料可用UT檢驗(yàn)。7.材料的復(fù)驗(yàn)7.1如果需要復(fù)驗(yàn)，檢驗(yàn)員應(yīng)依照規(guī)范的要求或在“采購技術(shù)條件”中提出的其它要7.2由檢驗(yàn)員將試樣交給理化工程師進(jìn)行理化試驗(yàn)，完成理化試驗(yàn)后將報(bào)告交給材料7.3對(duì)于復(fù)驗(yàn)報(bào)告的審查和批準(zhǔn)程序都與材料證明書的程序相同。7.4如果復(fù)驗(yàn)包括無損檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員應(yīng)將委托單送給無損檢測(cè)人員，要求做無損檢測(cè)認(rèn)鋼印(除非不允許打鋼印),并把檢驗(yàn)員代號(hào)章蓋在“材料到貨檢驗(yàn)記錄”上，然后版本號(hào)頁碼：3/31日期：2019-10-1版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/51日期：2019-10-1材料代碼標(biāo)記規(guī)程版本號(hào)頁碼：2/51日期：2019-10-15.5筒節(jié)：在縱焊縫一側(cè)100mm環(huán)焊縫100mm處。版本號(hào)頁碼：3/51日期：2019-10-1管板或法蘭5.9主螺栓標(biāo)識(shí)位置圖6.1凡我廠檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)印記統(tǒng)一由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登記發(fā)放6.2檢印有二種材質(zhì)的，一種是鋼印(硬印),另一種是橡皮檢印(軟印)。6.3檢驗(yàn)人員的鋼印為△形，原材料檢驗(yàn)員，對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)印記為1;容器一車間焊接版本號(hào)頁碼：4/51日期：2019-10-1二車間焊接檢驗(yàn)員、冷作檢驗(yàn)員、壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員、熱處理檢驗(yàn)員，對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)印記為4;容器三車間焊接檢驗(yàn)員、冷作檢驗(yàn)員、壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員、熱處理檢驗(yàn)員，對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)印記為2;金加工檢驗(yàn)員，對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)印記為5。6.4檢驗(yàn)人員的軟印為△,其中各檢驗(yàn)人員的數(shù)字代號(hào)同上，用于生產(chǎn)過程卡上檢驗(yàn)印記。6.5當(dāng)檢驗(yàn)人員調(diào)動(dòng)時(shí)，若調(diào)到外單位則應(yīng)收回檢印。若在質(zhì)檢部?jī)?nèi)部調(diào)動(dòng)，則應(yīng)將原檢印交質(zhì)檢科長(zhǎng)并領(lǐng)用新任工作的檢印。檢印應(yīng)有交回領(lǐng)用手續(xù)并有本人簽字便于在本工作過程中的追溯。6.6檢印應(yīng)妥善保管，防止丟失。若丟失了而且確定找不到才能打丟失報(bào)告，請(qǐng)求補(bǔ)發(fā)，經(jīng)批準(zhǔn)后才能補(bǔ)發(fā)。7、材料進(jìn)廠編號(hào)：7.1材料的進(jìn)廠編號(hào)表示方法規(guī)定如下：b.材料進(jìn)廠流水號(hào)(三位數(shù));c.材料類型代號(hào)。例如：2019—12B表示2019年進(jìn)廠的第12批號(hào)的碳鋼板材7.2材料分類代號(hào)分別作如下表示：Y—碳鋼園鋼F—碳鋼封頭版本號(hào)頁碼：5/51日期：2019-10-1適用范圍打鋼印1.≥6mm的碳鋼板材，≥20mm的不銹鋼板3.φ>50mm圓鋼噴漆或油漆或記號(hào)筆書寫2.<6mm的碳鋼板材3.32≤φ<89的鋼管，φ≥32mm不銹鋼管4.φ30~φ50的圓鋼1.焊條、焊絲、焊劑(包裝)3.<φ30mm的圓鋼版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1材料管理規(guī)程1.采購1.1由技術(shù)部提出的材料請(qǐng)購單是材料采購的依據(jù)，此外還要查看材料請(qǐng)購單不能覆1.2物流部應(yīng)與供應(yīng)商保持密切聯(lián)系，從供應(yīng)商那里獲得情況和必要的文件等各種信1.3物流部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行收集和評(píng)價(jià)，有責(zé)任編制合格的供應(yīng)商名1.4采購員從已批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單中選擇合格的供應(yīng)商，根據(jù)材料請(qǐng)購單及其補(bǔ)1.5在訂貨期間和在訂貨之后，如由于某些原因材料請(qǐng)購單規(guī)定的要求發(fā)生變更而引1.6所有采購單和“合格的供應(yīng)商名冊(cè)”由物流部長(zhǎng)保存?zhèn)洳椤?.材料到貨檢查和存放2.1材料收到時(shí)，倉庫管理員應(yīng)將待入庫材料和零部件放至指定地點(diǎn)，并要求質(zhì)檢部2.2材料到貨檢驗(yàn)應(yīng)執(zhí)行“材料接收檢驗(yàn)規(guī)程”(JSJJ/C-4-2019)。2.3壓力容器的合格材料應(yīng)與非壓力容器的材料用標(biāo)牌區(qū)分。2.4合格材料的識(shí)別標(biāo)志應(yīng)保持清楚可見。當(dāng)有些材料在存放期間由于劃傷或剝落造驗(yàn)記錄對(duì)照檢查這些材料，在認(rèn)定無誤之后，材料可以重新按照原有的標(biāo)志標(biāo)注。2.5財(cái)務(wù)部長(zhǎng)在材料存放期間應(yīng)檢查存放狀況，并向倉庫管理員提出改進(jìn)的指導(dǎo)意見。2.6不銹鋼存放在鋼制架子上時(shí)，應(yīng)放置一塊木板，以免發(fā)生鐵污染。3.1車間主任應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品施工圖紙和工藝工程師準(zhǔn)備的“切割圖”為分發(fā)材料或零件版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-13.2車間主任或操作人員憑“材料發(fā)放卡”向倉庫管理員要求領(lǐng)用材料或部件。倉庫3.3倉庫管理員負(fù)責(zé)整齊地安放進(jìn)廠材料，防止劃傷。管子應(yīng)根據(jù)其名稱和規(guī)格尺寸版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/31日期：2019-10-11.1焊材倉庫管理員和二級(jí)庫管理員應(yīng)熟悉焊接材料的一般要求和特性。1.2焊材倉庫管理員和二級(jí)庫管理員應(yīng)由焊接工程師對(duì)其進(jìn)行充分的培訓(xùn)。1.3焊材倉庫管理員和二級(jí)庫管理員應(yīng)熟悉質(zhì)保手冊(cè)中第8章所提出的要求。2.焊材的驗(yàn)收2.1購買的焊材應(yīng)符合材料采購申請(qǐng)單和采購技術(shù)條件的要求。2.2焊接材料的標(biāo)記或標(biāo)簽應(yīng)與焊接工藝說明書(WPS)中提出的焊材一3.1焊材貯存要防止材料的牌號(hào)、商標(biāo)、批號(hào)混淆。3.2庫房應(yīng)進(jìn)行必要的烘干和良好的通風(fēng)以防焊材3.3為了降低濕度至最小，焊材應(yīng)放在架子上。焊材到地面3.4每當(dāng)在貯存期發(fā)現(xiàn)缺陷時(shí)倉庫管理員應(yīng)通知材料工程師來解決。3.5倉庫應(yīng)有防潮設(shè)施，且相對(duì)濕度不能大于60%,焊材存放時(shí)不得打開焊條材廠的包4.1倉庫管理員應(yīng)根據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽署的焊接材料發(fā)放單將焊材發(fā)放給二級(jí)庫。4.2從倉庫發(fā)放到二級(jí)庫的焊材量一般不應(yīng)多于工廠一周的消耗量。4.3烘干和保溫4.3.1使用前焊條應(yīng)按焊條說明書進(jìn)行烘干。烘箱和保溫箱的格版本號(hào)頁碼：2/31日期：2019-10-14.3.2除有特殊要求外，烘干溫度應(yīng)按以下規(guī)定進(jìn)行：酸性焊條應(yīng)在20時(shí)至2小時(shí)，堿性焊條應(yīng)在260-427℃烘干1小時(shí)至2小時(shí)。烘干的焊條應(yīng)放在90-110℃的保溫箱內(nèi)貯存。焊條不能露于大氣4小時(shí)以43.3往烘干箱內(nèi)放焊條時(shí)，烘干箱內(nèi)的溫度應(yīng)限制不高于100℃以防藥皮破裂。4.3.4焊劑應(yīng)按使用說明書加熱，堿性焊劑應(yīng)在300-400℃烘干2小時(shí)，酸性焊劑應(yīng)在250-300℃烘干2小時(shí)。4.3.5焊材烘干記錄由二級(jí)庫管理員保存，記錄應(yīng)包括規(guī)定的牌4.3.8時(shí)間和溫度顯示應(yīng)被識(shí)別，且按照手冊(cè)第13章經(jīng)過校驗(yàn)。4.4.1二級(jí)庫管理員應(yīng)根據(jù)焊接材料發(fā)放單發(fā)放焊材。焊條發(fā)放每次不應(yīng)超過5kg。4.4.2發(fā)放的焊條應(yīng)放在保溫筒內(nèi)并標(biāo)明材料牌號(hào)、級(jí)別和商標(biāo)。4.4.3發(fā)放的焊劑應(yīng)放在焊劑筒內(nèi)并用標(biāo)簽指明材料牌號(hào)組別，商標(biāo)和批號(hào)或其它的識(shí)4.5焊材的返回4.5.1在工作完成或一個(gè)班結(jié)束后，焊工應(yīng)盡快將剩余的焊材返任何情況下，焊條或焊劑在工作區(qū)存放的時(shí)間不得超過4小時(shí)。4.5.2返回的焊條應(yīng)根據(jù)它的牌號(hào)、規(guī)格和返回次數(shù)分別貯存、版本號(hào)頁碼：3/31日期：2019-10-14.5.4當(dāng)使用返回的焊劑時(shí)，新焊劑與返回焊劑的比不應(yīng)小于1.5。4.6纏繞焊絲的要求4.6.1焊材從倉庫取出后，識(shí)別標(biāo)簽應(yīng)很好地保持在整個(gè)包裝的焊絲上。4.6.2二級(jí)庫管理員應(yīng)檢查整個(gè)包裝的焊絲以將其繞進(jìn)盒，防止4.6.3將要被纏繞焊絲的焊絲盒在纏繞之前應(yīng)指明焊絲的牌號(hào)、4.6.4當(dāng)焊絲被纏繞在焊絲盒上后，識(shí)別標(biāo)簽應(yīng)及時(shí)移植在焊絲盒上。4.7焊條要求存儲(chǔ)或發(fā)放焊條時(shí)，應(yīng)在其盒子，箱子(必要時(shí)在每根焊條)上標(biāo)明牌號(hào)和批號(hào)，并注工藝文件編制控制程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工藝文件編制控制程序版本號(hào)頁碼：1/51日期：2019-10-1工藝文件編制控制程序指導(dǎo)壓力容器產(chǎn)品施工和檢驗(yàn)檢測(cè)，確保制造出符合壓力容器安全質(zhì)量要求的產(chǎn)2、范圍3.1工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)控制工藝質(zhì)量，并接受質(zhì)核通用工藝守則、工藝流轉(zhuǎn)文件(包括文件修改),組織工藝驗(yàn)證，必要時(shí)組織工藝技3.4生產(chǎn)部及車間負(fù)責(zé)工藝文件的流轉(zhuǎn)，質(zhì)檢部予以配合流轉(zhuǎn)和歸檔。3.5設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等區(qū)域必要時(shí)參與工藝文件的驗(yàn)證。4.1工藝文件內(nèi)容及要求(1)壓力容器產(chǎn)品零件明細(xì)表；(2)產(chǎn)品工藝流程圖或壓力容器產(chǎn)品制造過程流轉(zhuǎn)卡(下稱流轉(zhuǎn)卡)(3)工序工藝卡，包括：組裝工藝卡、焊接工藝卡(含產(chǎn)品焊縫布置圖)、產(chǎn)品試(4)通用工藝守則(規(guī)程)。(5)工藝文件的要求1)材料消耗工藝定額明細(xì)表工藝文件編制控制程序版本號(hào)頁碼：2/51日期：2019-10-1的操作和檢驗(yàn)的依據(jù)(包括引用的文件號(hào)),使用的工裝設(shè)備和工時(shí)定額(必要時(shí)),并3)通用工藝守則(規(guī)程)作為操作者的工藝依據(jù)(作業(yè)指導(dǎo)書)。4)工序工藝卡藝卡(或說明書),如鋼板切割方案、焊接、鍛造、金加工、熱壓成型、組裝、熱處理5)排料圖6)焊縫布置圖4.2工藝文件編制、修改、審核、批準(zhǔn)、驗(yàn)證及使用4.2.1產(chǎn)品圖樣的工藝性分析和審查4.2.2工藝文件的編制依據(jù)工藝文件編制控制程序版本號(hào)頁碼：3/51日期：2019-10-14.2.3工藝文件編制、修改與審批(1)工藝文件的編制必須保證壓力容器的制造質(zhì)量，符合《固定式壓力容器安全(2)工藝員對(duì)每一產(chǎn)品應(yīng)編制“壓力容器產(chǎn)品制造工藝卡”等(必要時(shí)還應(yīng)編制排料圖或板料切割方案),辦理工藝修改和不合格品(項(xiàng))處理等技術(shù)問題。(3)應(yīng)按4.1(5)2)款確定檢驗(yàn)點(diǎn)、審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)，編制人應(yīng)自校，時(shí)還應(yīng)交檢驗(yàn)責(zé)任工程師在檢驗(yàn)工序欄內(nèi)填上檢驗(yàn)要求等內(nèi)容),編制人在交審核前應(yīng)(5)如需補(bǔ)充專用工序工藝卡，由工藝員或有關(guān)專業(yè)人員及時(shí)編制，修改及審核的程序按本條第(4)款進(jìn)行。(6)通用工藝守則(規(guī)程),作為工廠文件由工藝員編制，工藝責(zé)任工程師審核，4.2.4工藝文件的驗(yàn)證及使用4.2.4.1工藝文件的驗(yàn)證4.2.4.2工藝文件的使用藝責(zé)任工程師按生產(chǎn)需要份數(shù)復(fù)制后按4.3條交工藝文件編制控制程序版本號(hào)頁碼：4/5日期：2019-10-14.3工藝文件的管理4.3.1工藝文件的發(fā)放4.3.1.1發(fā)放范圍及數(shù)量轉(zhuǎn)卡)及需要的專用工序工藝卡等，對(duì)每一產(chǎn)品編號(hào)只有一(2)通用工藝守則(包括通用工藝流程圖)發(fā)放至生產(chǎn)部、質(zhì)檢部及車間各一份。4.3.1.2發(fā)放4.3.2流轉(zhuǎn)(1)“壓力容器產(chǎn)品制造過程工藝卡”(包括焊接工藝卡、熱處理工藝卡、產(chǎn)板流轉(zhuǎn)卡)及專用工序工藝卡(下稱流卡)的流轉(zhuǎn)路線是：工藝→生產(chǎn)部→起步生產(chǎn)車(4)接受工序應(yīng)對(duì)上道移交的產(chǎn)品零部件進(jìn)行互檢，發(fā)現(xiàn)不合格的有權(quán)拒收，并立即向車間和檢驗(yàn)人員報(bào)告后，按《不合格品(項(xiàng))控制程序》相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理。(5)如發(fā)現(xiàn)流轉(zhuǎn)卡中簽字手續(xù)不全，下道工序有權(quán)拒收，不得代簽。(6)零件完工后，流轉(zhuǎn)卡由最后的工序結(jié)束者送交質(zhì)檢部。4.3.3工藝文件的變更(1)工藝變更應(yīng)報(bào)請(qǐng)相應(yīng)的責(zé)任工程師決定(如工藝、焊接、熱處理等),由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目工藝人員執(zhí)行，填寫“設(shè)計(jì)(工藝)文件更改通知單”,并更改工藝卡且經(jīng)相應(yīng)工藝文件編制控制程序版本號(hào)頁碼：5/51日期：2019-10-1料代用申請(qǐng)單”或“設(shè)計(jì)(工藝)文件更改通知單”為依據(jù)對(duì)有關(guān)工藝文件進(jìn)行變更，4.3.4工藝文件的修改與回收4.3.5工藝文件的分類、編號(hào)及歸檔4.3.5.1工藝文件的分類及編號(hào)(1)流轉(zhuǎn)型工藝文件即為用于現(xiàn)場(chǎng)的流轉(zhuǎn)卡類，其編號(hào)一般按產(chǎn)品編號(hào)為該臺(tái)(2)不流轉(zhuǎn)型工藝文件，即：通用工藝守則(規(guī)程)和產(chǎn)品通用工藝流程圖，4.3.5.2工藝文件的歸檔(1)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)工藝文件在流轉(zhuǎn)到質(zhì)檢部后，由質(zhì)檢部收集、歸檔。(2)通用工藝守則(規(guī)程)、產(chǎn)品通用工藝流程圖按本程序4.2.4.2條相應(yīng)規(guī)定進(jìn)4.4有關(guān)編制與許可產(chǎn)品相適應(yīng)的工藝流程圖或工序過程卡、工工藝紀(jì)律檢查控制程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工藝紀(jì)律檢查控制程序版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1工藝紀(jì)律檢查控制程序一般情況下每季至少1～2次。當(dāng)對(duì)重要產(chǎn)品(如新產(chǎn)品)或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大質(zhì)工藝紀(jì)律檢查控制程序版本號(hào)頁碼：2/2日期：2019-10-1(3)檢驗(yàn)點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)的執(zhí)行情況。(4)圖樣、工藝、檢驗(yàn)記錄是否到現(xiàn)場(chǎng)，各種簽字是否及時(shí)、齊全、工藝卡傳遞(5)對(duì)上述的檢查情況應(yīng)在“工藝紀(jì)律檢查記錄”作好記載4.5工藝紀(jì)律檢查記錄的保存工裝、模具管理控制程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工裝、模具管理控制程序版本號(hào)頁碼：1/11日期：2019-10-1工裝、模具管理控制程序生產(chǎn)(工序)管理控制程序版本號(hào)頁碼：封面日期：2019-10-1生產(chǎn)(工序)管理控制程序1編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期生產(chǎn)(工序)管理控制程序版本號(hào)頁碼：1/11日期：2019-10-12、適用范圍3、主要職責(zé)4、管理要求4.1生產(chǎn)部按合同交貨期編制產(chǎn)品制造工作令，并登記工作令臺(tái)帳。4.2生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同采購部提前安排外購、外協(xié)件的加工，隨時(shí)掌4.3凡產(chǎn)品所需的材料試件、產(chǎn)品試板、焊接工藝評(píng)定試板，應(yīng)4.4造過程中每道工序完工后，操作者必須自檢，合格簽字后交焊接操作人員管理程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期焊接操作人員管理程序版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1焊接操作人員管理程序2、范圍3.1焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)計(jì)劃的制訂、委4.1培訓(xùn)、考核及焊工資格評(píng)定焊考委(下稱焊考委)聯(lián)系并委托其按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》(TSG(1)首次申請(qǐng)考試的；(2)改變或者增加焊接方式的；(3)改變或增加母材種類的；(4)被吊銷《特種設(shè)備作業(yè)人員證》的。4.2焊工鋼印4.2.1焊接責(zé)任工程師對(duì)持證焊工應(yīng)發(fā)給與特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)焊接操作人員管理程序版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-1自檢合格后，在4.2.2條規(guī)定位置上打上(或書寫)自己的鋼印。4.2.2鋼印標(biāo)記的位置4.3焊工檔案及考核記錄4.3.1焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)建立焊工檔案。焊工檔案包括：焊工4.4焊工復(fù)試《特種設(shè)備作業(yè)人員證》有效期為4年，有效期滿前3個(gè)月，由焊接責(zé)任工程師對(duì)焊接工藝評(píng)定控制程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期焊接工藝評(píng)定控制程序版本號(hào)頁碼：1/11日期：2019-10-13、主要職責(zé)4、管理要求4.1凡與受壓元件焊接的所有接頭都應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定.。4.7焊接工藝評(píng)定試板，焊后打上焊工鋼印及檢驗(yàn)員確認(rèn)鋼印，4.10焊接工藝評(píng)定試樣由焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)陳列妥善保管，直到該評(píng)定失效為止。版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期產(chǎn)品施焊控制程序版本號(hào)頁碼：1/31日期：2019-10-產(chǎn)品施焊控制程序1)風(fēng)速：氣體保護(hù)焊時(shí)大于2m/s,其他焊接2)相對(duì)濕度大于90%;產(chǎn)品施焊控制程序版本號(hào)頁碼：2/31日期：2019-10-14.2.1焊前準(zhǔn)備1)焊工應(yīng)具有要進(jìn)行焊接工作所要求的有效期內(nèi)相應(yīng)持證項(xiàng)目；2)焊工在接受焊件時(shí)應(yīng)檢查上道工序加工質(zhì)量有無影響施焊質(zhì)量的不符合因素，3)焊工和檢驗(yàn)員應(yīng)確認(rèn)施焊環(huán)境是否符合要求；4)焊工應(yīng)熟悉焊接工藝并檢查焊接工藝的實(shí)施條件。4.2.2施焊4.2.3焊后1)焊工在焊件施焊完畢應(yīng)按工藝規(guī)定的要求自查焊縫外觀質(zhì)量，符合要求的應(yīng)在2)檢驗(yàn)員在接到焊工交檢的焊件，對(duì)其外觀質(zhì)量按焊接工藝和檢驗(yàn)控制程序?qū)?.3.1需作施焊記錄的范圍4.3.2記錄的要求“焊接記錄表”由施焊的焊工負(fù)責(zé)填寫，并按其表式設(shè)置的內(nèi)容、項(xiàng)目及焊接工4.4焊接工藝紀(jì)律1)焊工在施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；2)承擔(dān)焊接檢驗(yàn)的檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)常到施焊工序核查執(zhí)行工藝紀(jì)律情況，包括所用的3)焊接責(zé)任工程師應(yīng)按工藝紀(jì)律檢查程序的規(guī)定進(jìn)行檢查，焊接責(zé)任工程師、檢版本號(hào)頁碼：3/31日期：2019-10-14.5焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)分析焊縫的內(nèi)外部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)由質(zhì)檢部按檢驗(yàn)控制程序的相應(yīng)規(guī)定結(jié)合編制產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1焊接檢驗(yàn)規(guī)程1.2檢驗(yàn)員應(yīng)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，檢驗(yàn)員的固有的或正確的分辨力應(yīng)是執(zhí)行本規(guī)程技術(shù)條件的1.4在檢驗(yàn)場(chǎng)地照明應(yīng)有足夠的光線保證檢驗(yàn)員能夠發(fā)現(xiàn)較小缺陷。1.5檢驗(yàn)使用的測(cè)量和試驗(yàn)的儀器應(yīng)該校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)使用。2.1要求2.1.1在所有的焊接程序未經(jīng)評(píng)定合格前，不得承擔(dān)焊1)風(fēng)速：氣體保護(hù)焊時(shí)大于2m/s,其他焊接方法大于10m/s;2)相對(duì)濕度大于90%;3)雨雪環(huán)境(室內(nèi)除外，但不能有雨雪影響)。4)焊件溫度低于-20℃。1)當(dāng)焊件溫度為-20℃到0℃時(shí)，應(yīng)在始焊處100mm范圍內(nèi)預(yù)熱到15℃以上；3)焊接場(chǎng)所必須符合衛(wèi)生要求；4)焊工的工作環(huán)境必須有足夠的光線。2.2檢驗(yàn)(方法)程序2.2.1核實(shí)使用在焊接生產(chǎn)中被認(rèn)可的WPS。2.2.2核實(shí)焊工或焊接操作工資格符合所承擔(dān)的焊接生產(chǎn)。2.2.3焊件溫度為-20℃到0℃時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)按該規(guī)程2.1.2節(jié)和WPS的要求核實(shí)焊區(qū)2.2.4焊接表面應(yīng)該清除有害的雜物，所有的熔渣應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄇ宄?。版本?hào)頁碼：2/21日期：2019-10-12.2.5核對(duì)使用在焊接生產(chǎn)上焊接材料是否符合WPS的要求，在需要預(yù)熱的情況下，2.2.6核實(shí)焊接參數(shù)如電壓和電流，它們是否符合WPS中的規(guī)定。2.2.7審查“產(chǎn)品焊接記錄”(B8-6),核實(shí)焊接程序是否符合WPS技術(shù)要求。3.1檢驗(yàn)要求3.1.1焊接接頭表面應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行外觀檢查，不得有表面裂紋、未焊透、未熔合、3.1.2焊縫余高要求按GB150.4-2011《壓力容器》7.3.1條規(guī)定。3.1.焊縫咬邊要求按GB150.4-2011《壓力容器3.2.1完工焊接表面應(yīng)該由目視或5倍效能的放大鏡檢驗(yàn)。版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-15.當(dāng)幾個(gè)焊工聯(lián)合焊接一條焊縫時(shí)，每個(gè)人都應(yīng)分別敲打或標(biāo)出自己的識(shí)別標(biāo)記。第6.2當(dāng)焊工完成的定位焊縫成為最終受壓焊縫的一小部分6.3在一個(gè)部件上有多個(gè)焊縫的場(chǎng)合，如管板焊縫，當(dāng)標(biāo)7.1焊工應(yīng)在完成試板焊接后立即在試板上打識(shí)別標(biāo)記。版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-18.3拼焊的封頭8.4.1對(duì)于接管縱縫，鋼印應(yīng)打于焊縫的中間且距熔敷區(qū)約50mm處，每條焊縫只打一8.4.2對(duì)于連接接管和法蘭的焊縫，鋼印應(yīng)平行于焊道且距熔敷區(qū)50mm,每相鄰兩標(biāo)大致相同且不大于1000mm。版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/11日期：2019-10-1熱處理工藝文件由工藝員根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、相關(guān)1)熱處理類別及采用熱處理設(shè)備的名稱和加熱保溫方法；2)待熱處理的產(chǎn)品的產(chǎn)品編號(hào)及部位或焊縫編號(hào)；3)升溫速度、保溫溫度和時(shí)間、降溫速度和方法、進(jìn)爐溫度、出爐溫度；4)熱電偶安裝數(shù)量、布置方位、固定方法；5)容器和試板的放置位置、支墊方法、間距；6)附加支撐、加固方法及要求；7)密封面、特殊部位的保護(hù)；8)熱處理后檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及要求。熱處理工藝由熱處理責(zé)任工程師審核后，發(fā)至審記錄。對(duì)分包質(zhì)量的控制，按《合格供(分包)方評(píng)審程序》執(zhí)行。熱處理完畢后，分包單位出具熱處理報(bào)告及熱版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)1日期：2019-10-1無損檢測(cè)管理辦法2.1無損檢測(cè)工作由探傷室負(fù)責(zé)，無損檢測(cè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)無損檢測(cè)的質(zhì)量控制和管理2.3射線探傷室應(yīng)具有操作室、曝光室、評(píng)片室、暗室2.4探傷設(shè)備應(yīng)保持完好狀態(tài)，設(shè)備的穿透能力應(yīng)有10～20%的余量。設(shè)備規(guī)格型號(hào)、2.5無損檢測(cè)工藝規(guī)程由二級(jí)資格的人員負(fù)責(zé)編制，無2.6無損檢測(cè)工作應(yīng)符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第4.5條的規(guī)定，對(duì)焊3.1按圖樣和工藝文件規(guī)定、試件或標(biāo)準(zhǔn)的要求，需無損檢測(cè)的材料(包括鍛件)和工3.3無損檢測(cè)人員接到委托單后，應(yīng)及時(shí)做好檢測(cè)3.4有延遲裂紋傾向的材料焊接的焊縫應(yīng)在焊接24小時(shí)后進(jìn)行，有再熱裂紋傾向的應(yīng)版本號(hào)1日期：2019-10-1在熱處理后再進(jìn)行一次無損檢測(cè)。3.5檢測(cè)前應(yīng)編制無損檢測(cè)操作指導(dǎo)書，由二級(jí)人員編制，無損檢測(cè)責(zé)任工程師審3.6無損檢測(cè)工作應(yīng)按《無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程》和無損檢測(cè)操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行。長(zhǎng)的10%,且缺陷兩端均不少于250mm。如仍不合格則應(yīng)對(duì)該焊縫全部檢測(cè)。3.8所有焊縫的交叉部位、拼接接頭、拼接管板、4.1射線檢測(cè)攝片操作時(shí)，應(yīng)按《無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程》和《射線檢測(cè)操作指導(dǎo)書》4.2拍片長(zhǎng)度應(yīng)保證標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，底片上的標(biāo)記、產(chǎn)品編號(hào)、焊縫號(hào)、拍片日期、4.3檢測(cè)比例和合格級(jí)別按照委托單或圖樣和工藝的要求，并滿全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第3.2.10.2.2和3.2.10.2.3條的規(guī)定。4.4評(píng)片應(yīng)按NB/T47013標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。評(píng)片人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《底片質(zhì)量控制辦法》,實(shí)行4.5評(píng)片完畢應(yīng)按評(píng)片結(jié)果簽發(fā)《無損檢測(cè)合格通知單》,隨同4.8膠片保管制度：2)膠片應(yīng)單放，避免疊放受壓，存放地點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離射線影響。4.9藥品管理制度：版本號(hào)1日期：2019-10-11)藥品保管應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，不允許放在臺(tái)子上，應(yīng)貯藏在柜子中。2)配制藥液要按藥品性能、配方順序配制。過期失效藥液應(yīng)及時(shí)處理，新鮮藥液要避定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第3.2.10.2.2和3.2.10.2.3條的要求，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)按5.2檢測(cè)時(shí)應(yīng)進(jìn)行自動(dòng)或手工記錄，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果6.1試塊的保管6.1.1試塊購買時(shí)要有合格證和檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)證書。6.1.2試塊平時(shí)不使用時(shí)，需放在原來包裝盒內(nèi)妥善保管。6.1.3試塊使用時(shí)不得摔扔、錘擊、敲打等。6.1.4超聲波試塊、磁粉試片使用結(jié)束后要擦拭干凈，并6.2探傷設(shè)備器材校準(zhǔn)核查儀器校準(zhǔn)核查按JSJJ-NDT-2019《無損檢測(cè)作業(yè)文件》和JSJJ/C-23-2019無損檢測(cè)儀器的使用、維護(hù)及周檢制度》1)檢測(cè)人員均應(yīng)為I級(jí)或以上人員，了解和掌握X射線檢測(cè)的操作規(guī)程及防止射線照2)進(jìn)行X射線檢測(cè)時(shí)，應(yīng)會(huì)選擇射線方向，盡可能的利用防護(hù)角度。3)檢測(cè)人員應(yīng)每年定期進(jìn)行身體檢查，體檢劑量控制在5雷姆以下，如發(fā)現(xiàn)影響身體版本號(hào)日期：2019-10-11)檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)在嚴(yán)格的安全防護(hù)情況下進(jìn)行，防止射線傷害事故的發(fā)生。2)曝光室內(nèi)拍片時(shí)，應(yīng)關(guān)妥防護(hù)鉛門并接通紅色警告燈。3)射線機(jī)高壓指示燈工作期間，任何人不得在防護(hù)鉛門附近或曝光室內(nèi)逗留。9.1底片上有：工件編號(hào)、焊工號(hào)、邊界標(biāo)記、部位編號(hào)、9.2鋼印標(biāo)記。原則上每一條檢測(cè)的焊縫中心應(yīng)有標(biāo)記，位置距焊縫邊緣50mm處。無損檢測(cè)人員培訓(xùn)考核和持證上崗控制程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-1無損檢測(cè)人員培訓(xùn)考核和持證上崗控制程序1編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期無損檢測(cè)人員培訓(xùn)考核和持證上崗控制程序版本號(hào)頁碼：1/11日期：2019-10-1無損檢測(cè)人員培訓(xùn)考核和持證上崗控制程序2.1無損檢測(cè)人員的資格培訓(xùn)工作應(yīng)根據(jù)單位的要求，2.2參加無損檢測(cè)資格培訓(xùn)的人員必須雙眼矯正視力在1.0以上，并具有報(bào)考的無損檢2.4到期復(fù)考：無損檢測(cè)人員在資格證書有限期滿當(dāng)年的2月底前，按要求向相應(yīng)的考無損檢測(cè)儀器的使用、維護(hù)及周檢制度版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期無損檢測(cè)儀器的使用、維護(hù)及周檢制度版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1無損檢測(cè)儀器的使用、維護(hù)及周檢制度2.1無損檢測(cè)人員應(yīng)樹立主人翁的精神，用好、管好無損檢測(cè)設(shè)備。2.2無損檢測(cè)人員應(yīng)定期進(jìn)行檢查，確保設(shè)備完好。2.3檢測(cè)設(shè)備的操作人員應(yīng)熟悉設(shè)備性能、原理、保養(yǎng)期限、安全操作規(guī)程及維護(hù)等。2.4檢測(cè)設(shè)備嚴(yán)禁非工作人員使用，設(shè)備專管人員對(duì)違3.1檢測(cè)用儀器、設(shè)備購回，需經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任工3.2射線探傷機(jī)開始啟用或長(zhǎng)期停用后，必須在使3.4超聲、磁粉及其他檢測(cè)設(shè)備的調(diào)試按使用說明書的要求。4.1射線機(jī)、超探儀、磁粉機(jī)等設(shè)備的使用應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程的要求進(jìn)行。4.2檢測(cè)儀器設(shè)備操作人員應(yīng)注意力集中，確保安全操作。4.3檢測(cè)設(shè)備使用時(shí)不得超壓工作，不得長(zhǎng)時(shí)間飽負(fù)荷工作，射5.1檢測(cè)設(shè)備使用結(jié)束，應(yīng)按操作規(guī)程的規(guī)定切斷電源和冷卻水。無損檢測(cè)儀器的使用、維護(hù)及周檢制度版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-1版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1底片質(zhì)量控制辦法2.1評(píng)片人員必須取得射線II級(jí)資格方可進(jìn)行評(píng)片工作。2.2評(píng)片人員還應(yīng)掌握一定的材料和焊接方面的基本知2.3評(píng)片人員還應(yīng)掌握有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件，并能嚴(yán)格地按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定。2.4評(píng)片人員要在實(shí)踐中不斷提高自己的評(píng)片水平，能2.5評(píng)片人員要有高度的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德。以3.2底片的黑度應(yīng)保證在2.0～4.5之間。4.2觀片燈應(yīng)有觀察底片最大黑度為4.5的最大亮度，觀片時(shí)光亮度可調(diào)節(jié)。5.1底片評(píng)定實(shí)行初、復(fù)評(píng)。評(píng)片標(biāo)準(zhǔn)按NB/T47013規(guī)定，合格級(jí)別應(yīng)符合產(chǎn)品圖樣和版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-15.2初評(píng)：5.2.1初評(píng)人員首先應(yīng)檢查底片上的標(biāo)記是否齊全5.2.2底片質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)通知攝片人5.2.3初評(píng)時(shí)應(yīng)做到定位、定量、定性、定級(jí)。即5.3.1復(fù)評(píng)人員應(yīng)根據(jù)初評(píng)記錄，對(duì)底片質(zhì)量和初版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/11日期：2019-10-12、無損檢測(cè)室應(yīng)設(shè)置明顯防電離輻射標(biāo)志和防護(hù)信號(hào)燈，進(jìn)行射線檢以警告人員不要在爆光室(大門)附近停留。員必須定期接受健康檢查，應(yīng)接受放射防護(hù)知識(shí)培訓(xùn)和法規(guī)教育合格方能從事放射工4、無損檢測(cè)人員應(yīng)積極學(xué)習(xí)有關(guān)法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。嚴(yán)5、無損檢測(cè)設(shè)備應(yīng)保持完好狀態(tài)，由專業(yè)人員管理，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程，精心理化試驗(yàn)管理控制程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期理化試驗(yàn)管理控制程序版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1理化試驗(yàn)管理控制程序2、適用范圍3、主要職責(zé)4.2.1材料化學(xué)分析、機(jī)械性能等試樣按TSG21-2019《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察4.2.2焊接工藝評(píng)定及焊工考試試板分別按NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定》加工。4.2.4各工序的操作者應(yīng)按要求及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記移植，檢驗(yàn)員同時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。4.3.1相關(guān)檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)試樣加工的尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)。4.3.2試驗(yàn)項(xiàng)目、數(shù)量應(yīng)與委托單一致。理化試驗(yàn)管理控制程序版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-14.4.2按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)，并做好原始記4.4.3試驗(yàn)結(jié)束后，及時(shí)處理數(shù)據(jù)，如實(shí)填寫試驗(yàn)報(bào)告，理化責(zé)4.6理化試驗(yàn)重復(fù)試驗(yàn)4.7試樣的保存期限：理化藥品管理規(guī)定版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期理化藥品管理規(guī)定版本號(hào)頁碼：1/11日期：2019-10-1有效期。溶液的標(biāo)簽顏色(1)有效期內(nèi)：綠框、白底、黑字(2)待檢：黃框、白底、理化試驗(yàn)儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期理化試驗(yàn)儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定版本號(hào)頁碼：1/11日期：2019-10-1用設(shè)備完好率達(dá)到100%。檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃管理規(guī)定版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃管理規(guī)定版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃管理規(guī)定長(zhǎng)(檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任工程師)組織檢驗(yàn)員審查圖樣和技術(shù)文件，選擇合適的檢具，或設(shè)點(diǎn)、停止點(diǎn)),明確檢查(試驗(yàn))項(xiàng)目，列出相對(duì)應(yīng)的檢查依據(jù)。(4)竣工資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件：工藝流轉(zhuǎn)卡(工藝過程卡)、工藝文件、產(chǎn)(5)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制點(diǎn)設(shè)置：檢驗(yàn)點(diǎn)E、見證點(diǎn)W、停止點(diǎn)H、審閱點(diǎn)R/審核點(diǎn)A等；(6)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)規(guī)定。6、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)盡量詳盡，突出要點(diǎn)，如焊接方案，則應(yīng)繪制壓力容器焊接接檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃管理規(guī)定版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-1版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/11日期：2019-10-11.1本規(guī)程適用于壓力容器產(chǎn)品的切割檢查。1.3本規(guī)程采用直接目視檢查。1.4在檢查區(qū)域內(nèi)要有足夠的照明燈以使檢查工作很好進(jìn)行。1.5檢查所用的測(cè)量?jī)x器和設(shè)備應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)使用。2.1板材、封頭的邊緣及其它部件可用切削、剪切、打磨等機(jī)械方法或氧焰及電弧切2.2在完工的容器上的接管端部或人孔頸端部如保留未焊狀態(tài)時(shí)，可以剪切，只要采2.3在原始識(shí)別標(biāo)記不可避免地被切掉或材料被切割成兩部分或以上時(shí)，2.4將要切割的部件尺寸應(yīng)再次對(duì)照?qǐng)D紙檢查。3.1切割之前，檢查員應(yīng)檢查標(biāo)記是否已正確移植。當(dāng)切割是由自動(dòng)切割機(jī)在移植標(biāo)3.2按照切割件的外形和尺寸不同，用尺或工作樣板(由工人提供的)來檢查。3.3上述檢查要求滿足后，檢查員應(yīng)將“檢查鋼印”(三角形)打在由工人移植的識(shí)別標(biāo)記后面(不允許打鋼印的材料除外)。版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1成形檢查規(guī)程1.1本規(guī)程適用于壓力容器產(chǎn)品的成形檢查。1.2檢驗(yàn)員應(yīng)具有經(jīng)驗(yàn)，其裸眼視力和矯正視力應(yīng)能勝任本規(guī)程指定的工作。1.3本規(guī)程采用直接目視檢查。1.4在檢查區(qū)域內(nèi)要有足夠的照明燈應(yīng)足以使檢查工作很好進(jìn)行。1.5檢驗(yàn)所用的測(cè)量?jī)x器和設(shè)備應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)使用。2.1容器組焊完成后，應(yīng)檢查殼體的直徑要求如下。2.1.1受內(nèi)壓殼體同一斷面上最大內(nèi)徑與最小內(nèi)徑之差，應(yīng)不大于該斷面內(nèi)徑的1%,且不大于之差，應(yīng)不大于該斷面內(nèi)徑的1%與開孔直徑的2%之和，且不大于25mm。2.1.2受外壓2.2.1封頭各種不相交的拼接焊縫中心線間距離至少應(yīng)為封頭鋼材厚度δs的3倍，2.2.2蝶形封頭、折邊錐形變徑段、半球形封頭、橢圓形封頭的內(nèi)表面與規(guī)定形狀(即樣板)的偏差，外凸不應(yīng)超過1.25%D,內(nèi)凹不應(yīng)超過0.625%D,此處D為容器殼體2.2.3封頭的直邊長(zhǎng)度符合設(shè)計(jì)要求。封頭的直邊應(yīng)有足夠的圓度，且不得存在縱向2.3支耳及配件的連接2.3.1所有支耳、支架、安放式管接口、人孔部件、開孔的環(huán)狀補(bǔ)強(qiáng)構(gòu)件及其它附屬版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-12.3.2其它部件的成型尺寸應(yīng)符合圖紙指定的設(shè)計(jì)要求。3.檢查方法3.1圓筒形、圓錐形和球形殼體不圓度的檢查。3.1.1受內(nèi)壓容器3.1.1.1測(cè)量應(yīng)在容器內(nèi)完成并垂直于已焊后殼體的轉(zhuǎn)軸。3.1.1.2殼體的每個(gè)筒節(jié)至少應(yīng)在三個(gè)橫截面測(cè)量，即兩個(gè)端部截面和一個(gè)中部截3.1.1.3對(duì)球體，至少應(yīng)測(cè)4個(gè)橫截面。如封頭上有開孔，其中兩個(gè)截面在距開孔3.1.1.4由管子制造的容器的不圓度應(yīng)用卡鉗在容器的外部測(cè)量。3.2成型封頭的檢查3.2.1成型封頭內(nèi)表面偏差應(yīng)該用弓形樣板和鋼直尺或圓柱塞規(guī)來測(cè)量，弓形樣板應(yīng)3.2.2封頭的直邊長(zhǎng)度應(yīng)直接用鋼直尺來測(cè)量。3.2.3封頭直邊的不圓度應(yīng)用內(nèi)徑測(cè)量標(biāo)桿來測(cè)量，且應(yīng)在母材的內(nèi)表面而不應(yīng)在焊3.2.4封頭的轉(zhuǎn)角半徑應(yīng)用具有指定內(nèi)半徑的弧形樣板來測(cè)量。3.2.5厚度檢查應(yīng)在殼體截面和球體裝配前用UT測(cè)量?jī)x或卡鉗來測(cè)量3.2.6封頭直邊機(jī)加工后應(yīng)用測(cè)量?jī)x或卡鉗來測(cè)量。3.2.7封頭表面的突變形狀應(yīng)用樣板檢查。3.3支耳和配件連接的檢查3.3.1連接到殼體上的連接件的曲率應(yīng)用具有指定內(nèi)半徑或外半徑的弧形樣板來檢3.3.2其它部件尺寸應(yīng)根據(jù)圖紙指定的要求用相應(yīng)測(cè)量工具或樣板來檢查。4.檢查記錄版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/11日期：2019-10-1機(jī)加工檢查規(guī)程1.3按本規(guī)程要求進(jìn)行直接外觀檢查。2.檢驗(yàn)要求3.1對(duì)材料識(shí)別標(biāo)志進(jìn)行檢查。3.3部件表面粗糙度用表面規(guī)(表面粗糙度對(duì)比樣塊)檢查。精密的成品螺紋件用螺紋量規(guī)(環(huán)、塞規(guī))檢查。4.檢查記錄版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-111編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-11.1此規(guī)程適用于壓力容器產(chǎn)品的裝配檢查。1.2檢查員應(yīng)經(jīng)驗(yàn)豐富。此檢查員的自然或矯正視力應(yīng)能具有按本規(guī)程進(jìn)行操作的能1.3直接目視檢驗(yàn)按本規(guī)程進(jìn)行。1.4在檢驗(yàn)場(chǎng)地，應(yīng)有足夠的照明裝置以更好地進(jìn)行檢驗(yàn)。1.5用于檢驗(yàn)的測(cè)試設(shè)備應(yīng)被核準(zhǔn)并在有效期內(nèi)使用。1.6檢查員應(yīng)檢查材料標(biāo)記以保證所要使用的材料是用于安裝的材料。2.1A、B類焊接接頭對(duì)口錯(cuò)邊量b應(yīng)符合下表的規(guī)定。復(fù)合鋼板的對(duì)口錯(cuò)邊b不大于鋼板覆層厚度的50%,且不大于2mm。對(duì)口處鋼材厚度δs≤1/16δs,且≤10≤1/8δs,且≤20球形封頭與圓筒連接的環(huán)向接頭以及嵌入式接管與圓筒2.4在焊接接頭環(huán)向、軸向形成的棱角E,宜分別用弦長(zhǎng)等于的內(nèi)樣板(或外樣板)和直尺檢查，其E值不得大于(δs/10+2)mm,且不大于5mm。2.5B類焊接接頭以及圓筒與球形封頭相連于30%δs,或超過5mm時(shí)，均應(yīng)按要求單面或雙面削薄厚板邊緣，或按同樣要求采用2.6除圖樣另有規(guī)定外，筒體直線度允差應(yīng)不大于筒體長(zhǎng)度(L)的1%。當(dāng)直立容器版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-1的殼體長(zhǎng)度超過30m時(shí)，其筒體直線度允差不大于(0.5L/1000)+15。2.7組裝時(shí)，殼體上焊接接頭的布置應(yīng)滿足以下要求：a)相鄰?fù)补?jié)A類接頭間外圓弧長(zhǎng)，應(yīng)大于鋼材厚度δs的3倍，且不小于100mm;b)封頭A類拼接接頭、封頭上嵌入式接管A類接頭、與封頭相鄰?fù)补?jié)的A類接頭相互間的外圓弧長(zhǎng)，均應(yīng)大于鋼材厚度δs的3倍，且不小于100mm;c)組裝筒體中，任何單個(gè)筒節(jié)的長(zhǎng)度不得小于300mm;2.8接管和附件的方向應(yīng)按圖紙要求進(jìn)行檢查。3.1任何對(duì)接接頭處的錯(cuò)邊量應(yīng)用焊接卡規(guī)檢查。3.2焊完焊縫的平順錐度用鋼尺測(cè)量。3.3在對(duì)搭接接頭焊接之前，檢查員應(yīng)用鋼尺測(cè)出搭接寬度，此寬度取決于圖紙的規(guī)3.4相鄰?fù)补?jié)的縱焊縫接頭中心的環(huán)向距離用鋼尺測(cè)得。3.5檢查員應(yīng)檢查容器接管的環(huán)向方向和其它附件的環(huán)向方向，參照弧長(zhǎng)檢查。3.6接管和其它附件的縱向距離可以用鋼尺測(cè)得。3.7接管的高度、法蘭面和殼體轉(zhuǎn)軸之間的平行度或垂直度用鋼尺和直角尺測(cè)得。4.檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)果在“裝配零部件檢查記錄”表上(表QCEP-04-1)。版本號(hào)頁碼：封面日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)1日期：2019-10-1壓力試驗(yàn)規(guī)程版本號(hào)日期：2019-10-14.3壓力試驗(yàn)時(shí)機(jī)及條件耐壓試驗(yàn)的時(shí)機(jī)：當(dāng)總體檢驗(yàn)合格時(shí)，有熱處理要求的還須在熱處理合格時(shí)。檢4.3.1壓力試驗(yàn)設(shè)備4.3.2壓力試驗(yàn)用儀表4.3.2.1壓力表觀察。壓力表量程應(yīng)是試驗(yàn)壓力值的1.5～3倍，以2倍最適宜。低壓容器試驗(yàn)用壓力表精度等級(jí)不應(yīng)低于1.6級(jí)。4.3.2.2液體溫度計(jì)用于產(chǎn)品試驗(yàn)用測(cè)量液體溫度的溫度計(jì)應(yīng)根據(jù)規(guī)定的液體試驗(yàn)溫度3至4倍量程為宜。對(duì)用于水壓試驗(yàn)的溫度計(jì)一般為0至100度，操作人員在使用或不使用時(shí)都應(yīng)妥(1)試驗(yàn)場(chǎng)地產(chǎn)品壓力試驗(yàn)應(yīng)在專用場(chǎng)所進(jìn)行，場(chǎng)地應(yīng)排積水及防積水流入其他工作場(chǎng)所等措驗(yàn)的場(chǎng)地應(yīng)遠(yuǎn)離密集人群區(qū)且作氣壓試驗(yàn)時(shí)應(yīng)通知公司分管的安全負(fù)責(zé)人到場(chǎng)檢查確版本號(hào)1日期：2019-10-1(2)壓力試驗(yàn)用盲板、法蘭、緊固件配備及安全使用1)盲板及法蘭：試壓前試驗(yàn)操作人員應(yīng)按產(chǎn)品上管法蘭相適應(yīng)的公稱壓力、公稱2)緊固件：試驗(yàn)前，操作人員應(yīng)按產(chǎn)品的材質(zhì)、性能等級(jí)，配備相應(yīng)的緊固件切4.3.4試驗(yàn)條件的確認(rèn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任工程師對(duì)上述條件檢查后決定是否可進(jìn)行試驗(yàn)，通知監(jiān)檢人員到4.4壓力試驗(yàn)程序4.4.1液壓試驗(yàn)介質(zhì)時(shí)，則可以采用不會(huì)導(dǎo)致發(fā)生危險(xiǎn)的液體。如采用可燃性要使試驗(yàn)溫度低于可燃性液體的閃點(diǎn)，公司分管安全的負(fù)責(zé)備消防器材。對(duì)試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格按相應(yīng)產(chǎn)品的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和《不合格品(項(xiàng))控制的負(fù)責(zé)人(必要時(shí))在場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)行。試驗(yàn)符合要求后操作者應(yīng)按試驗(yàn)工藝的要求卸壓放液和去除水漬。對(duì)管法蘭密封應(yīng)按規(guī)定作防護(hù)處理(換熱器應(yīng)設(shè)法將試驗(yàn)用液排凈)。4.4.2氣壓試驗(yàn)版本號(hào)1日期：2019-10-14.4.3合格標(biāo)準(zhǔn)耐壓試驗(yàn)的合格標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合TSG21-2019《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》4.1.9.3.2,無滲漏；無可見的變形；試驗(yàn)過程中無異常的響聲；4.4.4氣密性試驗(yàn)驗(yàn)通用工藝守則》的相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行。試驗(yàn)過程應(yīng)有駐廠監(jiān)檢員(必要時(shí))、檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)4.5試驗(yàn)報(bào)告的編制、審核、收集、歸檔和保管4.5.1試驗(yàn)報(bào)告的編制、審核4.5.1試驗(yàn)報(bào)告的收集、歸檔和保管設(shè)備管理程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)備管理程序版本號(hào)頁碼：1/31日期：2019-10-13.3設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收、檢修及設(shè)備檔案的管理。4、管理要求4.1設(shè)備購置設(shè)備部根據(jù)使用部門的需要，填寫設(shè)備采購申請(qǐng)4.2設(shè)備的安裝、驗(yàn)收設(shè)備部對(duì)新進(jìn)廠的設(shè)備，依據(jù)該設(shè)備的有關(guān)資建立B13-3“設(shè)備管理卡”(B13-3),登4.3設(shè)備的鑒定、校準(zhǔn)4.4設(shè)備標(biāo)識(shí)規(guī)格、編號(hào)、設(shè)備狀況(完好、故障、報(bào)廢)、保養(yǎng)負(fù)責(zé)人等4.5設(shè)備檢修設(shè)備部負(fù)責(zé)制訂設(shè)備檢修年度計(jì)劃，有步驟、有4.6設(shè)備的報(bào)廢設(shè)備管理程序版本號(hào)頁碼：2/31日期：2019-10-12)使用年限未達(dá)到但不能遷移的設(shè)備，因建筑物改建、工藝布置改變，必須拆毀3)腐蝕過甚，無修復(fù)價(jià)值或繼續(xù)使用易發(fā)生危險(xiǎn)者；4)絕緣老化、磁路失效、性能低劣，已不符合國(guó)家有5)需大修，但大修次數(shù)已超過規(guī)定次數(shù)者。4.6.2設(shè)備報(bào)廢應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。設(shè)備未經(jīng)正式批準(zhǔn)報(bào)廢4.6.4設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，由設(shè)備部會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)廢設(shè)備處4.7.1設(shè)備的使用1)新工人在使用設(shè)備前須經(jīng)業(yè)務(wù)、技術(shù)、安全知識(shí)等方面的教育，在師傅的指導(dǎo)2)操作工人應(yīng)熟悉使用設(shè)備性能和技術(shù)規(guī)范，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)，掌握操作方法，懂3)對(duì)特殊工種操作工上崗前應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。4)主要生產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)定人定機(jī)和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)專責(zé)制，確保設(shè)備專管率100%,完好率85%以上。4.7.2設(shè)備維修、保養(yǎng)1)由設(shè)備部維修，填寫維修記錄。2)設(shè)備保養(yǎng)：由設(shè)備部對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)，填寫檢修保養(yǎng)記錄。4.7.3設(shè)備的檢查1)生產(chǎn)班組不定期自查，車間抽查。2)把設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作為評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)條件之一。設(shè)備管理程序版本號(hào)頁碼：3/31日期：2019-10-14.8設(shè)備更新版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1計(jì)量管理程序本制度規(guī)定了計(jì)量器具的入庫、保管、領(lǐng)用發(fā)放、使2.1計(jì)量工作是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作，從廢為止，全過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，都應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保尺寸2.2全公司有關(guān)長(zhǎng)度、力學(xué)、熱工、電磁、化學(xué)等類的3.1計(jì)量室負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具的購置計(jì)劃，周期檢定任務(wù)、送檢和使用保養(yǎng)監(jiān)督檢查，3.3對(duì)無編號(hào)、無印證、未檢定、超周期和周期內(nèi)3.4儀器、儀表等計(jì)量器具應(yīng)有明確的標(biāo)志、校準(zhǔn)3.5全公司的計(jì)量器具都必須納入統(tǒng)一管理，要落4.1凡新購置的計(jì)量器具必須包裝完好、資料齊全4.2所購置計(jì)量器具進(jìn)廠后，應(yīng)將實(shí)物和附帶的所有技術(shù)資料一4.3凡未經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具不得入庫，更不準(zhǔn)在生產(chǎn)或檢驗(yàn)版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-15.1計(jì)量器具憑領(lǐng)用單發(fā)放領(lǐng)用，并登記簽字注明領(lǐng)用日期。5.2領(lǐng)用的計(jì)量器具必須經(jīng)過檢定、編號(hào)、簽發(fā)合格證，并納入周檢計(jì)劃方可使用。5.4計(jì)量使用時(shí)應(yīng)正確掌握所用器具的性能、測(cè)試方法，正確操作。嚴(yán)禁劃、勾、摔、5.5使用后隨時(shí)將器具表面擦洗保養(yǎng)，保證其精度5.6存放保管量具、儀器、儀表的地方，必須保證6.2計(jì)量器具發(fā)生丟失，責(zé)任者應(yīng)主動(dòng)查找，如確實(shí)無法找回則按上述辦法處理(6.1內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序4.2.2審核內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-14.3糾正措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證4.3.1糾正/預(yù)防措施的制定及實(shí)施不合格項(xiàng)的有關(guān)責(zé)任區(qū)域在接到“不符合報(bào)告”后根據(jù)規(guī)定的糾正措施期限，組織對(duì)不合格項(xiàng)分析原因，制定糾正/預(yù)防措施，其中4.3.2糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證不符合項(xiàng)責(zé)任區(qū)域糾正措施完成后應(yīng)及時(shí)通知審核員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，審核員根據(jù)驗(yàn)證中認(rèn)為措施未完成或措施無效的應(yīng)重新要求該區(qū)域按上述要求制定并實(shí)施糾正措施。對(duì)到期不完成該區(qū)域應(yīng)向組長(zhǎng)說明理由(包括不能說明理由又不想去完成的或推諉責(zé)任的),由組長(zhǎng)報(bào)質(zhì)保工程師進(jìn)行仲裁。4.4審核記錄的匯總與歸檔糾正和預(yù)防措施控制程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期糾正和預(yù)防措施控制程序版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1糾正和預(yù)防措施控制程序4.1總則(1)糾正措施：1)評(píng)審不合格；2)確定不合格原因；3)評(píng)價(jià)確保不合格再發(fā)生的措施的需求；4)(2)預(yù)防措施：1)確定潛在不合格及其原因；2)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；3)確定并實(shí)4.2.1不合格品(項(xiàng)) (分包方)限期整改，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)供方(分包方)進(jìn)行驗(yàn)證檢查。4.2.1.2過程、最終檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品(項(xiàng))時(shí)，依據(jù)“不合格品(項(xiàng))報(bào)告”要求采糾正和預(yù)防措施控制程序版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-14.2.2.2安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)反饋的產(chǎn)品安全性能問題的意見由質(zhì)保工程師組織相關(guān)職能人員制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施并實(shí)施，作好記錄，措施完成由質(zhì)保工程師組織相關(guān)職能人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的不合格項(xiàng)，由相應(yīng)責(zé)任部門針對(duì)不合格情況相應(yīng)糾正措施，并明確完成期限，報(bào)內(nèi)審員認(rèn)可后實(shí)施。到時(shí)由4.2.2.4糾正措施的記錄由質(zhì)質(zhì)檢部保管，并作為管理評(píng)審和質(zhì)量改進(jìn)的的輸入。4.3預(yù)防措施的制定可結(jié)合質(zhì)量分析會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、其質(zhì)量信息控制程序版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期質(zhì)量信息控制程序版本號(hào)頁碼：1/21日期：2019-10-1質(zhì)量信息控制程序1)供方(分包方)供貨業(yè)績(jī)的信息；2)顧客反映產(chǎn)品的交貨質(zhì)量(設(shè)計(jì)與制造)及服務(wù)質(zhì)量信息。質(zhì)量信息控制程序版本號(hào)頁碼：2/21日期：2019-10-1(2)質(zhì)保工程師在收到上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)后，必要時(shí)召集有關(guān)部門負(fù)責(zé)人針對(duì)統(tǒng)計(jì)的(3)當(dāng)產(chǎn)品制造中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題時(shí)由責(zé)任區(qū)域及時(shí)以工作聯(lián)絡(luò)單形式向質(zhì)處理的方式應(yīng)按《不合格品(項(xiàng))控制程序》和公司相應(yīng)的考核管理辦法等規(guī)定進(jìn)行。(5)對(duì)外來的設(shè)計(jì)質(zhì)量信息按《設(shè)計(jì)控制程序》相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行。4.2.1.2質(zhì)量保證體系運(yùn)行質(zhì)量信息(1)內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管體系審核的質(zhì)量信息及分析和處理由責(zé)任區(qū)域按內(nèi)部質(zhì)量審核控制(2)平時(shí)的質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)在運(yùn)行中的信息反饋、分析和處理可通過平時(shí)的4.2.2外部4.2.2.1供方(分包方)供貨業(yè)績(jī)的信息4.2.2.2顧客反映交貨質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量信息4.2.2.2安全監(jiān)察部門及監(jiān)檢機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品安全性能提出問題的意見(1)意見的接受當(dāng)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和監(jiān)檢機(jī)構(gòu)反饋產(chǎn)品安全性能提出問題的意見時(shí)，由質(zhì)保工程師(2)意見的分析與處理對(duì)其反饋的意見由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢部及相應(yīng)的責(zé)任區(qū)域按其規(guī)定的時(shí)間，制4.3質(zhì)量信息登記版本號(hào)頁碼：封面1日期：2019-10-11編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本號(hào)頁碼：1/31日期：2019-10-1服務(wù)控制程序3.3服務(wù)人員版本號(hào)頁碼：2/31日期：2019-10-14.3.2售中服務(wù)4.3.3售后服務(wù)4.3.3.1對(duì)接到顧客需要到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)安裝和使用及處理產(chǎn)品(1)如是指導(dǎo)安裝和使用的，應(yīng)根據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品的特性、要求和安裝使用說明(在隨產(chǎn)品附有的情況下)等進(jìn)行指導(dǎo)；(2)如是質(zhì)量問題的，應(yīng)先與顧客一并調(diào)查取證(必要時(shí)還應(yīng)分清責(zé)任)后，視(3)對(duì)服務(wù)過程應(yīng)在“用戶服務(wù)卡”上作好記錄，服