張掖市實(shí)驗(yàn)中學(xué)

PAGE3-張掖市實(shí)驗(yàn)中學(xué)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、部門概況（一）基本情況1.單位基本情況張掖市實(shí)驗(yàn)中學(xué)是2003年經(jīng)張掖市人民政府批準(zhǔn)，在張掖師范學(xué)?；A(chǔ)上改建的一所普通高中。實(shí)行“一套班子，兩塊牌子”的管理體制，確立了“重點(diǎn)發(fā)展高中教育，兼顧師范教育”的發(fā)展原則。張掖市實(shí)驗(yàn)中學(xué)（張掖師范學(xué)校）為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬市教育局管理。內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、保衛(wèi)科、教育科研處、行政辦公室、黨委辦公室、督導(dǎo)室、財(cái)務(wù)科、師范管理科10個(gè)科室。2.單位職能職責(zé)（二）年度重點(diǎn)工作1.重點(diǎn)發(fā)展高中教育，兼顧師范教育。貫徹立德樹人教學(xué)理念，提升教育教學(xué)能力。注重教師教育教學(xué)和學(xué)生自主學(xué)習(xí)，培養(yǎng)合格高中生和優(yōu)秀青年教師。2.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。突出師德師風(fēng)教育在教師隊(duì)伍建設(shè)中的首要地位，積極開展教師外出進(jìn)修培訓(xùn)、教職工參加各類培訓(xùn)人數(shù)超過教職工人數(shù)的10%，注重績(jī)效管理，不斷提高工作效率和管理水平。3.完善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年，校園建設(shè)及設(shè)備投入60萬元以上，對(duì)校園綠化進(jìn)行了擴(kuò)大改造。教育教學(xué)設(shè)施和育人環(huán)境有較大的改善和提升，為全體教職工和學(xué)生提供良好的校園環(huán)境。4.進(jìn)一步完善、健全各項(xiàng)管理制度，根據(jù)上級(jí)部門要求嚴(yán)格做好各項(xiàng)資金的申請(qǐng)、支付、管理和評(píng)價(jià)；做好年度預(yù)決算工作并嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，執(zhí)行合法合規(guī)的采購流程。（三）整體收支情況2021年度收入決算數(shù)3485.72萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3318.82萬元，政府性基金預(yù)算收入0.46萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入6.44萬元，事業(yè)收入160萬元，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15.53萬元；支出決算數(shù)3501.25萬元，其中基本支出3481.97萬元，項(xiàng)目支出19.28萬元，本年無結(jié)轉(zhuǎn)。二、整體支出管理及使用情況（一）基本支出2021年度按照經(jīng)濟(jì)分類科目支出合計(jì)數(shù)3501.25萬元，其中工資福利支出2990.94萬元，商品服務(wù)支出389.97萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助107.18萬元，資本性支出13.16萬元。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明2021年度部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際總支出0.069萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.069萬元，本單位與玉芳教育基金會(huì)合作辦學(xué)，主要為接待玉芳教育基金來我校訪問交流。我單位嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)，有效控制公務(wù)接待費(fèi)用。（三）支出管理情況2021年度根據(jù)功能分類科目，教育支出2856.16萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出357.84萬元，衛(wèi)生健康支出172.80萬元，住房保障支出113.99，其他支出,0.46萬元。本年無結(jié)轉(zhuǎn)。（四）資產(chǎn)管理情況2021年張掖市實(shí)驗(yàn)中學(xué)流動(dòng)資產(chǎn)336.69萬元，固定資產(chǎn)原值5135萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊2264萬元，固定資產(chǎn)凈值2871萬元。我單位各職能科室負(fù)責(zé)各科室實(shí)物資產(chǎn)的使用管理，嚴(yán)格按照市財(cái)政資產(chǎn)管理配置標(biāo)準(zhǔn)、資產(chǎn)采購流程、處置審批制度等相關(guān)文件要求，做好固定資產(chǎn)購入、報(bào)廢、調(diào)整等相關(guān)管理工作。部門資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),

及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬實(shí)相符。三、整體支出績(jī)效情況我單位嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，制定相關(guān)規(guī)章制度，提高資金使用效益，嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，確保財(cái)務(wù)收支平衡，促進(jìn)學(xué)校事業(yè)發(fā)展。結(jié)合我校辦學(xué)特點(diǎn)，我校嚴(yán)格執(zhí)行《張掖市實(shí)驗(yàn)中學(xué)財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度》，合理編制學(xué)校預(yù)算，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行控制和管理；科學(xué)配置學(xué)校資源，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益；加強(qiáng)資金管理，建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序；如實(shí)反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。四、存在的問題我單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力仍需加強(qiáng)，資金使用需要更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?jì)劃。避免預(yù)算編制不科學(xué)，不夠精細(xì)化，對(duì)年初預(yù)算編制內(nèi)容應(yīng)根據(jù)本單位每年實(shí)際情況實(shí)行細(xì)分，將預(yù)算編制目標(biāo)分解到各科室，匯總后再制定整體目標(biāo)。在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面作出詳細(xì)規(guī)劃，結(jié)合本單位情況合理編制部門預(yù)算，并在實(shí)施過程中根據(jù)實(shí)際情況對(duì)預(yù)算及時(shí)作出調(diào)整。決算完成后應(yīng)及時(shí)對(duì)比支出與成果，有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問題，提出問題，解決問題。五、下一步改進(jìn)工作的措施我單位將進(jìn)一步重視預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，繼續(xù)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確度，在預(yù)算執(zhí)行過程中充分發(fā)揮績(jī)效工作效用，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，在實(shí)施過程中如若發(fā)生變化較大的情況能夠及時(shí)調(diào)整預(yù)算。推進(jìn)全面監(jiān)督檢查，加強(qiáng)自我評(píng)價(jià)反饋工作，從整體上提高工作進(jìn)