寧波市海曙區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處化解中心

PAGE2PAGE12021年部門預(yù)算第一部分部門概況一、主要職能1.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)做好社會矛盾糾紛調(diào)處化解工作。指導(dǎo)基層和各專業(yè)調(diào)委會矛盾糾紛調(diào)處化解工作。2.負(fù)責(zé)對進(jìn)駐單位和進(jìn)駐人員進(jìn)行日常管理、綜合協(xié)調(diào)和考核考評。3.負(fù)責(zé)建立健全受辦、會商、研判、協(xié)調(diào)、督辦、考核、管理等中心日常運行機制。4.負(fù)責(zé)全區(qū)社會治理事件的風(fēng)險研判、動態(tài)監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、信息流轉(zhuǎn)、指揮調(diào)度、協(xié)調(diào)處置、跟蹤督辦。5.負(fù)責(zé)基層治理“四平臺”等各類社會治理綜合信息系統(tǒng)的統(tǒng)籌管理工作，加強對信息數(shù)據(jù)的歸集、分析、運用。6.指導(dǎo)基層社會矛盾糾紛調(diào)處化解和社會治理信息收集受理、研判執(zhí)行工作。7.協(xié)同相關(guān)部門做好全區(qū)全科網(wǎng)格工作。8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說明一、2021年部門預(yù)算總體情況（一）2021年部門收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算449.31萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用累計盈余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：

（二）2021年收入預(yù)算情況說明

本部門2021年收入預(yù)算449.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入449.31萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%，財政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用累計盈余彌補收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。（三）2021年支出預(yù)算情況說明

本部門2021年支出預(yù)算449.31萬元。1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出（類）440.55萬元、2.按支出用途分類，包括人員支出61.25萬元，日常公用支出1.9萬元，項目支出386.16萬元，事業(yè)單位經(jīng)營（四）2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明本部門2021年財政撥款收支預(yù)算449.31萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入449.31萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。（五）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明1.一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況本部門2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款449.31萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加408.69萬元，主要原因是2020年6月新成立部門。2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出（類）萬元，占98%；社會保障和就業(yè)支出（類）2.33萬元，占0.5%；衛(wèi)生健康支出（類）1.07萬元，占0.5%；住房保障支出5.33萬元，占1%。3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況⑴一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）54.39萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加53.87萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑵一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）386.16萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加53.87萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑶社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）1.55萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加1.55萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑷社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）0.78萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.78萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑸衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）0.87萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.87萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑹衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）0.2萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.2萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑺住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）5.33萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)增加5.33萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。⑻住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）0.03萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.03萬元，增長100%，主要原因是2020年6月新成立部門。（六）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明人員經(jīng)費61.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費1.9萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費。（七）2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明無基金預(yù)算。（八）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明本部門2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長100%。其中：1.因公出國（境）費用：2021年安排因公出國（境）費預(yù)算0萬元，其中一般因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費用預(yù)算0萬元。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)持平0%，主要原因是嚴(yán)格安照要求控制三公經(jīng)費支出。2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，主要用于接待等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)增長100%，增加的主要原因是2020年6月新成立部門。3.公務(wù)用車購置：2021年安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。2021年比上年預(yù)算數(shù)持平0%，主要原因是公車改革，無執(zhí)法部門。4.公務(wù)用車運行費：2021年安排公務(wù)用車運行費0預(yù)算0萬元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是公車改革，無執(zhí)法部門。（九）其他重要事項的情況說明1.機關(guān)運行經(jīng)費2021年1.9萬元，較2020年預(yù)算數(shù)增加1.9萬元，增長100%。2.政府采購情況2021年本部門各單位政府采購預(yù)算總額7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4萬元。3.國有資產(chǎn)占有使用情況截止2020年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，機要通信及應(yīng)急保障用車0輛，老干部服務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中省部級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，機要通信及應(yīng)急保障用車0輛，老干部服務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，固定工作用車0輛。單位價值50萬元及以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元及以上專用設(shè)備0臺（套），2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設(shè)備。4.績效目標(biāo)設(shè)置情況2021年本部門實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及財政撥款預(yù)算321.16萬元；其中納入績效評價項目1個，涉及財政撥款預(yù)算321.16萬元。第三部分名詞解釋一、收入科目1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資2.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入：本級人民政府及其部門、機3.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。4.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。6.上級補助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。8.其他收入：預(yù)算單位除財政撥款、財政專戶管理資金、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。9.用累計盈余彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算收入”、“財政專戶管理資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的累計盈余彌補本年收支缺口的資金。10.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出科目1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。5.6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。7.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）：主要反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。8.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：主要反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）;主要反映行政單位（包括實行公務(wù)員的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：主要反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：主要反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：主要反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：主要反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：主要反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療