JG-10-2022 食用菌品現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告

-9-CGFDC-JG-10/2022食用菌現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告申請(qǐng)人申請(qǐng)類型□初次申請(qǐng)□續(xù)展申請(qǐng)□增報(bào)申請(qǐng)申請(qǐng)產(chǎn)品檢查組派出單位檢查組分工姓名工作單位注冊(cè)專業(yè)組長(zhǎng)種植養(yǎng)殖加工成員檢查日期中國(guó)綠色食品發(fā)展中心注：標(biāo)※內(nèi)容應(yīng)具體描述，其他內(nèi)容做判斷評(píng)價(jià)

一、基本情況序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況描述1基本情況申請(qǐng)人的基本情況與申請(qǐng)書內(nèi)容是否一致?申請(qǐng)人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊(cè)證、土地權(quán)屬證明等資質(zhì)證明文件是否合法、齊全、真實(shí)？是否在國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺(tái)完成注冊(cè)？申請(qǐng)前三年或用標(biāo)周期（續(xù)展）內(nèi)是否有質(zhì)量安全事故和不誠信記錄？※綠色食品生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)※內(nèi)檢員姓名、職務(wù)2基地及產(chǎn)品情況※基地位置（具體到村）、面積※栽培品種名稱、面積基地分布圖、地塊分布圖與實(shí)際情況是否一致？※簡(jiǎn)述生產(chǎn)組織形式（自有基地、基地入股型合作社、流轉(zhuǎn)土地、公司+合作社（農(nóng)戶）、全國(guó)綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地）種植基地/農(nóng)戶/社員/內(nèi)控組織清單是否真實(shí)有效？種植合同（協(xié)議）及購銷憑證是否真實(shí)有效？※栽培場(chǎng)地（露天/竹、草棚/塑料棚/磚房/彩鋼板房/其它）及設(shè)施（有控溫濕設(shè)施/無控溫濕設(shè)施/其它）二、質(zhì)量管理體系3質(zhì)量控制規(guī)范質(zhì)量控制規(guī)范是否健全？（應(yīng)包括人員管理、投入品供應(yīng)與管理、種植過程管理、產(chǎn)品采后管理、倉儲(chǔ)運(yùn)輸管理、培訓(xùn)、檔案記錄管理等）質(zhì)量控制規(guī)范是否涵蓋了綠色食品生產(chǎn)的管理要求？種植基地管理制度在生產(chǎn)中是否能夠有效落實(shí)？相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)是否在基地內(nèi)公示？是否有綠色食品標(biāo)志使用管理制度？是否存在非綠色產(chǎn)品生產(chǎn)？是否建立區(qū)分管理制度？是否涵蓋了綠色食品生產(chǎn)的管理要求？4生產(chǎn)操作規(guī)程是否包括菌種處理、基質(zhì)制作、病蟲害防治、日常管理、收獲后、采集后運(yùn)輸、初加工、儲(chǔ)藏、產(chǎn)品包裝等內(nèi)容？是否科學(xué)、可行，符合生產(chǎn)實(shí)際和綠色食品標(biāo)準(zhǔn)要求？是否上墻或在醒目位置公示？5產(chǎn)品質(zhì)量追溯是否有產(chǎn)品內(nèi)檢制度和內(nèi)檢記錄？是否有產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量抽檢報(bào)告?※是否建設(shè)立了產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系？描述其主要內(nèi)容是否保存了能追溯生產(chǎn)全過程的上一生產(chǎn)周期或用標(biāo)周期（續(xù)展）的生產(chǎn)記錄？記錄中是否有綠色食品禁用的投入品？是否具有組織管理綠色食品產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力？三、產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量6周邊環(huán)境※地理位置、地形地貌※年積溫、年平均降水量、日照時(shí)數(shù)※簡(jiǎn)述當(dāng)?shù)刂饕脖患吧镔Y源※農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)※簡(jiǎn)述生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施產(chǎn)地是否距離公路、鐵路、生活區(qū)50m以上，距離工礦企業(yè)1km以上？產(chǎn)地是否遠(yuǎn)離污染源，配備切斷有毒有害物進(jìn)入產(chǎn)地的措施？是否建立生物棲息地，保護(hù)基因多樣性、物種多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性，以維持生態(tài)平衡？是否能保證產(chǎn)地具有可持續(xù)生產(chǎn)能力，不對(duì)環(huán)境或周邊其他生物產(chǎn)生污染？綠色食品與非綠色生產(chǎn)區(qū)域之間是否有緩沖帶或物理屏障？7菇房環(huán)境是否有污染源？布局是否合理？設(shè)施是否滿足生產(chǎn)需要？※簡(jiǎn)述清潔衛(wèi)生狀況※簡(jiǎn)述消毒措施8食用菌生產(chǎn)用水※來源是否定期檢測(cè)？檢測(cè)結(jié)果是否合格？※簡(jiǎn)述可能引起水源受污染的污染物及其來源9環(huán)境檢測(cè)項(xiàng)目空氣□檢測(cè)□符合NY/T1054免測(cè)要求□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測(cè)基質(zhì)□檢測(cè)□符合NY/T1054免測(cè)要求□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測(cè)食用菌生產(chǎn)用水□檢測(cè)□符合NY/T1054免測(cè)要求□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測(cè)四、菌種10菌種來源※菌種來源(外購/自繁)外購菌種是否有標(biāo)簽和購買憑證？11菌種處理※簡(jiǎn)述菌種的培養(yǎng)和保存方法※菌種是否需要處理？簡(jiǎn)述處理方法五、基質(zhì)12基質(zhì)組成※簡(jiǎn)述每種食用菌栽培基質(zhì)原料的名稱、比例、年用量※基質(zhì)原料來源購買合同（憑證）是否真實(shí)有效？13基質(zhì)滅菌※簡(jiǎn)述基質(zhì)滅菌方法六、病蟲害和雜菌防治14病蟲害發(fā)生情況※本年度發(fā)生病蟲害和雜菌名稱及危害程度15農(nóng)業(yè)防治※具體措施及防治效果16物理防治※具體措施及防治效果17生物防治※具體措施及防治效果18農(nóng)藥使用※通用名、防治對(duì)象是否獲得國(guó)家農(nóng)藥登記許可？農(nóng)藥種類是否符合NY/T393要求？是否按農(nóng)藥標(biāo)簽規(guī)定使用范圍、使用方法合理使用？※使用NY/T393表A.1規(guī)定的其他不屬于國(guó)家農(nóng)藥登記管理范圍的物質(zhì)（物質(zhì)名稱、防治對(duì)象）19農(nóng)藥使用記錄是否有農(nóng)藥使用記錄？（包括地塊、作物名稱和品種、使用日期、藥名、使用方法、使用量和施用人員）七、采后處理20收獲※簡(jiǎn)述作物收獲時(shí)間、方式是否有收獲記錄？21初加工※作物收獲后經(jīng)過何種初加工處理（清理、晾曬、分級(jí)等）？※是否使用化學(xué)藥劑？說明其成分是否符合GB2760、NY/T393中標(biāo)準(zhǔn)要求※簡(jiǎn)述加工廠所地址、面積、周邊環(huán)境※簡(jiǎn)述廠區(qū)衛(wèi)生制度及實(shí)施情況※簡(jiǎn)述加工流程※是否清洗？清洗用水的來源※簡(jiǎn)述加工設(shè)備及清潔方法※簡(jiǎn)述清潔劑、消毒劑種類和使用方法，如何避免對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生的污染？※加工設(shè)備是否同時(shí)用于綠色和非綠色產(chǎn)品？如何防止混雜和污染？初加工過程是否使用熒光劑等非食品添加劑物質(zhì)？八、包裝與儲(chǔ)運(yùn)22包裝材料※簡(jiǎn)述包裝材料、來源※簡(jiǎn)述周轉(zhuǎn)箱材料，是否清潔？包裝材料選用是否符合NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求？是否使用聚氯乙烯塑料？直接接觸綠色食品的塑料包裝材料和制品是否符合以下要求：未含有鄰苯二甲酸酯、丙烯腈和雙酚A類物質(zhì)；未使用回收再用料等紙質(zhì)、金屬、玻璃、陶瓷類包裝性能是否符合NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求油墨、貼標(biāo)簽的黏合劑等是否無毒，是否直接接觸食品？是否可重復(fù)使用、回收利用或可降解？23標(biāo)志與標(biāo)識(shí)是否提供了含有綠色食品標(biāo)志的包裝標(biāo)簽或設(shè)計(jì)樣張？(非預(yù)包裝食品不必提供)包裝標(biāo)簽標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否符合GB7718、NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求？綠色食品標(biāo)志設(shè)計(jì)是否符合《中國(guó)綠色食品商標(biāo)標(biāo)志設(shè)計(jì)使用規(guī)范手冊(cè)》要求？包裝標(biāo)簽中生產(chǎn)商、商品名、注冊(cè)商標(biāo)等信息是否與上一周期綠色食品標(biāo)志使用證書中一致？（續(xù)展）24生產(chǎn)資料倉庫是否與產(chǎn)品分開儲(chǔ)藏？※簡(jiǎn)述衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況綠色食品與非綠色食品使用的生產(chǎn)資料是否分區(qū)儲(chǔ)藏，區(qū)別管理？※是否儲(chǔ)存了綠色食品生產(chǎn)禁用物？禁用物如何管理？出入庫記錄和領(lǐng)用記錄是否與投入品使用記錄一致？25產(chǎn)品儲(chǔ)藏倉庫周圍環(huán)境是否衛(wèi)生、清潔，遠(yuǎn)離污染源？※簡(jiǎn)述倉庫內(nèi)衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況※簡(jiǎn)述儲(chǔ)藏設(shè)備及儲(chǔ)藏條件，是否滿足食品溫度、濕度、通風(fēng)等儲(chǔ)藏要求？※簡(jiǎn)述堆放方式，是否會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響？是否與有毒、有害、有異味、易污染物品同庫存放？※與同類非綠色食品產(chǎn)品一起儲(chǔ)藏的如何防混、防污、隔離？※簡(jiǎn)述防蟲、防鼠、防潮措施，使用的藥劑種類、劑量和使用方法是否符合NY/T393規(guī)定？是否有儲(chǔ)藏設(shè)備管理記錄？是否有產(chǎn)品出入庫記錄？26運(yùn)輸管理※采用何種運(yùn)輸工具？※簡(jiǎn)述保鮮措施是否與化肥、農(nóng)藥等化學(xué)物品及其他任何有害、有毒、有氣味的物品一起運(yùn)輸？鋪墊物、遮墊物是否清潔、無毒、無害？運(yùn)輸工具是否同時(shí)用于綠色食品和非綠色食品？如何防止混雜和污染？※簡(jiǎn)述運(yùn)輸工具清潔措施是否有運(yùn)輸過程記錄？九、廢棄物處理及環(huán)境保護(hù)措施27廢棄物處理污水、農(nóng)藥包裝袋、垃圾等廢棄物是否及時(shí)處理？廢棄物存放、處理、排放是否對(duì)食品生產(chǎn)區(qū)域及周邊環(huán)境造成污染？28環(huán)境保護(hù)※如果造成污染，采取了哪些保護(hù)措施？十、綠色食品標(biāo)志使用情況（僅適用于續(xù)展）29是否提供了經(jīng)核準(zhǔn)的綠色食品標(biāo)志使用證書？30是否按規(guī)定時(shí)限續(xù)展？31是否執(zhí)行了《綠色食品商標(biāo)標(biāo)志使用許可合同》？32續(xù)展申請(qǐng)人、產(chǎn)品名稱等是否發(fā)生變化？33質(zhì)量管理體系是否發(fā)生變化？34用標(biāo)周期內(nèi)是否出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量投訴現(xiàn)象？35用標(biāo)周期內(nèi)是否接受中心組織的年度抽檢？產(chǎn)品抽檢報(bào)告是否合格？36※用標(biāo)周期內(nèi)是否出現(xiàn)年檢不合格現(xiàn)象？說明年檢不合格原因37※核實(shí)上一用標(biāo)周期標(biāo)志使用數(shù)量、原料使用憑證38申請(qǐng)人是否建立了標(biāo)志使用出入庫臺(tái)賬，能夠?qū)?biāo)志的使用、流向等進(jìn)行記錄和追蹤？39※用標(biāo)周期內(nèi)標(biāo)志使用存在的問題十一