人員出差管理制度

出差管理制度1、宗旨：為使我司員工因公出差，其差旅事宜有章可依，特制訂本制度。2、合用范疇：凡我司人員及我司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。3、名詞定義：3-1、國內(nèi)出差：我司員工在國內(nèi)因公出差稱之。3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當天回公司。3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。3-1-3、長久出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。3-2、國外出差：我司員工在國外因公出差稱之。4、出差管理規(guī)定：我司及我司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且通過審核作業(yè)的流程。4-2、出差人員應及時認真地完畢公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。4-3、出差人員對其出差之工作要細致認真的完畢，且出差期間不得從事與工作無關的商業(yè)行為。4-4、出差人員對所要報銷的費用要提供有效發(fā)票。4-5、出差人員返回公司后，有在一定時限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費原則之差別分等級報銷。4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超出8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付原則為：汽車元/公里；機車元/公里，原則另定。4-8、規(guī)定出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。4-11、出差人員當天24：00后來返回的，可于次日上午休假半天。4-11、出差結束返回公司后，應在一周內(nèi)結清出差費用，超出期限以核定金額之80%報銷。5、國內(nèi)出差管理流程：預領出差費用填寫出差申請單呈核送審出差工作報告及差旅費審核出差過程預領出差費用填寫出差申請單呈核送審出差工作報告及差旅費審核出差過程出差回司手續(xù)：按規(guī)定及時銷假。出差回司手續(xù)：按規(guī)定及時銷假。出具工作報告。差旅費申報結單*差旅費報銷清單*工作報告*出差申請單*核算通訊費用（配卡者）6、國外出差管理流程：費用審核及工作報告預領出差費用回國銷假核定費用行政部辦理出國手續(xù)公司安排費用審核及工作報告預領出差費用回國銷假核定費用行政部辦理出國手續(xù)公司安排出差過程出差過程結案結案*差旅費報銷清單（財務會計核銷）*工作報告*護照回交7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其原則以下：人員原則類別人員原則類別交通費住宿費膳食費雜費備注區(qū)域間區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它地區(qū)高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷各部門主管按第4-7條規(guī)定據(jù)實報銷按上限40元/人·日據(jù)實報銷按上限160元/人·日據(jù)實報銷按上限120元/人·日據(jù)實報銷按35元/人?日補貼按25元/人?日補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷其別人員按上限20元/人·日據(jù)實報銷。按上限80元/人·日據(jù)實報銷按上限60元/人·日據(jù)實報銷7-1、如市內(nèi)交通費（或住宿費）低于原則，則可適宜提高住宿費原則（或交通費），但兩者之和不可超出交通費和住宿費原則之累計金額。7-2、差旅費超出核定原則10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超出原則10%以上的，原則上不予報銷。7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費原則之上限補貼1/2。7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上原則間住宿為原則，住宿費可按原則間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。7-6、公司配備通訊工具者，應按配額原則限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其它出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。8、附則