工程三標(biāo)一體化管理體系知識培訓(xùn)

管理體系知識培訓(xùn)要點(diǎn)

學(xué)習(xí)與創(chuàng)新是不竭的動力源1整理課件培訓(xùn)要點(diǎn)一、集團(tuán)公司管理體系文件本次修改的根本思路。二、集團(tuán)公司體系文件本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容及其要求解讀。三、管理體系核心要素運(yùn)行時在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題以下是城建工程技術(shù)公司提出的具體問題：1、糾正、糾正措施的界定；糾正/預(yù)防措施方案制定與批準(zhǔn)、實(shí)施與驗(yàn)證以及效果評價。2、關(guān)鍵/特殊工序確認(rèn)、過程監(jiān)控記錄填制要求。3、按照GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)要求，在集團(tuán)公司編制的通那么和管理制度的根底上，工程應(yīng)編制管理制度。4、工程質(zhì)量方案編制不作強(qiáng)制要求后，工程施工組織設(shè)計(jì)編制時應(yīng)本卷須知。5、如何簡要界定A、B、C類計(jì)量器具。2整理課件

一、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的根本思路〔一〕本次修改的根本思路 1、進(jìn)一步表達(dá)集團(tuán)公司實(shí)施板塊管理模式變化及其“四位一體〞、“包保聯(lián)責(zé)〞的責(zé)任體系要求。并注意： 〔1〕充分考慮集團(tuán)公司全面實(shí)施信息化建設(shè)與運(yùn)作的要求，如方案審批、合同評審、采購控制、付款控制、各類清單/臺帳/名錄通過網(wǎng)絡(luò)授權(quán)控制，資料、報(bào)表通過網(wǎng)絡(luò)傳輸、公共信息通過網(wǎng)絡(luò)共享等表述應(yīng)有所表達(dá)； 〔2〕充分考慮國內(nèi)遙遠(yuǎn)地區(qū)、境外工程遠(yuǎn)程監(jiān)控的獨(dú)特性和監(jiān)控效果的有效性，如視頻監(jiān)控、照片監(jiān)控、關(guān)鍵信息階段〔周、半月、月度〕報(bào)告方式、會議安排事項(xiàng)的跟蹤表述應(yīng)有所表達(dá)。3整理課件本次修改的根本思路〔續(xù)〕 2、表達(dá)集團(tuán)公司總部機(jī)構(gòu)職能部門職責(zé)調(diào)整和領(lǐng)導(dǎo)層分工中的職責(zé)變化。并注意：〔1〕?關(guān)于總部機(jī)關(guān)部門機(jī)構(gòu)及職責(zé)調(diào)整的通知?；〔2〕?中國十七冶集團(tuán)關(guān)于重新調(diào)整公司領(lǐng)導(dǎo)工作分工的通知?；〔3〕在行使職責(zé)方面，當(dāng)工程管理軟件實(shí)施后，信息化管控作用將得到加強(qiáng)。 3、集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的運(yùn)作、認(rèn)證完全覆蓋各版塊公司和分公司；覆蓋各子公司、海外事業(yè)本部、工程技術(shù)效勞公司，但其管控的特殊要求應(yīng)有該單位建立相應(yīng)的規(guī)章制度/管理體系文件作支撐。4整理課件本次修改的根本思路〔續(xù)〕4、認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品覆蓋冶煉工程、房屋建筑工程、市政工程、機(jī)電(冶煉)設(shè)備安裝工程、水利水電工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、爐窯工程、管道工程、壓力容器制作與安裝工程、公路橋梁工程施工生產(chǎn)，預(yù)拌商品混凝土供給，應(yīng)對其施工管理過程作出明確規(guī)定。同時注意：施工設(shè)備租賃和鋼質(zhì)周轉(zhuǎn)材料租賃，風(fēng)力發(fā)電工程，特種設(shè)備鍋爐、壓力管道、壓力容器、起重機(jī)械安裝維修隱含在認(rèn)證范圍。鑒于此有關(guān)要素和程序文件應(yīng)充分滿足TSGZ0004—2007?特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求?標(biāo)準(zhǔn)。5、表達(dá)GB/T50430—2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)要求，并充分關(guān)注2021年以來最新發(fā)布的國家/地方政府新的法律法規(guī)要求。5整理課件一、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的根本思路〔二〕認(rèn)證需求的變化與對策2021年6月10日，國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)出2021第21號文件要求：各認(rèn)證機(jī)構(gòu)自2021年11月1日起，在中國境內(nèi)對建筑施工企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系認(rèn)證時，應(yīng)當(dāng)依據(jù)?質(zhì)量管理體系要求?〔GB/T19001-2021〕和本標(biāo)準(zhǔn)開展認(rèn)證審核活動。認(rèn)證證書標(biāo)注的認(rèn)證依據(jù)應(yīng)為GB/T19001-2021和GB/T50430—2007。今年，集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安三標(biāo)一體化管理體系再認(rèn)證，因此GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)要求必須納入本次文件修改。6整理課件集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的根本思路〔二〕該標(biāo)準(zhǔn)要求的施工企業(yè)質(zhì)量管理內(nèi)容1質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；3人力資源管理；4施工機(jī)具管理；5投標(biāo)及合同管理；6建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；7分包管理；8工程工程施工質(zhì)量管理；9施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；10工程工程竣工交付使用后的效勞；11質(zhì)量管理自查與評價；12質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。7整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容1、集團(tuán)公司管理方針:依法經(jīng)營、高效管理、關(guān)愛生命、優(yōu)化環(huán)境、力創(chuàng)精品、竭誠效勞。方針用語未變更詮釋：優(yōu)化環(huán)境——全力推進(jìn)企業(yè)辦公現(xiàn)代化、節(jié)能減排、工程工程/生產(chǎn)場地標(biāo)準(zhǔn)化管理，創(chuàng)造美好工作環(huán)境，包括持續(xù)開展綠化場地、預(yù)防污染、標(biāo)準(zhǔn)處置產(chǎn)生的特征污染物、不斷改進(jìn)企業(yè)各級人員環(huán)境行為的活動。8整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容2、集團(tuán)公司管理目標(biāo)〔作了微調(diào)修改〕:工程驗(yàn)收合格率100%，施工工程精品率≥30%，顧客滿意度≥80%；施工現(xiàn)場噪音、粉塵排放達(dá)標(biāo)，固體廢棄物標(biāo)準(zhǔn)處理率100%；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安教育面100%，員工健康定期檢查面100%，年千人負(fù)傷率≤3、年千人重傷率≤0.5、工傷死亡事故為零。9整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容

3、組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)方面的重大修改1〕集團(tuán)公司高管領(lǐng)導(dǎo)崗位名稱表述：董事長、總經(jīng)理、市場總監(jiān)、工程總監(jiān)、海外事業(yè)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)營總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)2〕目標(biāo)指標(biāo)管理工作程序，變更主管部門為方案財(cái)務(wù)部；根底設(shè)施管理工作程序主管部門變更為開展改革部3〕增加信息化部、預(yù)結(jié)算部在有關(guān)要素的相關(guān)職責(zé)。注意合同管理部門為預(yù)結(jié)算部，工程承包合同交底部門為市場開發(fā)部門新產(chǎn)品開發(fā)部的職責(zé)暫未納入4〕組織結(jié)構(gòu)圖上按照現(xiàn)有職能部門、現(xiàn)有一級工程管理流程修改5〕考慮到了下屬各子公司參與集團(tuán)公司、板塊公司承接工程工程且工程上應(yīng)實(shí)施集團(tuán)公司管理體系文件要求的現(xiàn)實(shí)。10整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容4、?管理手冊?修改重點(diǎn)法人代表人、員工代表、資產(chǎn)、人員、下屬單位、部門名稱變化，業(yè)績修改；增加對應(yīng)的GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)條款及要求在各章節(jié)的變化；管理方針、管理目標(biāo)的修改；對應(yīng)的要素職責(zé)、對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)修改；對應(yīng)的支持性制度/文件名稱修改標(biāo)準(zhǔn)對照表修改文件版本、發(fā)布時間變更11整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容5、程序文件修改重點(diǎn)1〕職責(zé)權(quán)限、支持性文件名稱變化修改、版本變化、發(fā)布時間變化同?管理手冊?；調(diào)整了體系運(yùn)行記錄表格2〕各程序文件修改的特別要求文件控制工作程序：增加了信息化部電子版文件資料和檔案管理控制方面的工作流程；有關(guān)場合獲得有效文件的要求。記錄控制工作程序：注意電子版體系運(yùn)行記錄表格控制要求、影像資料建立與收集、歸檔要求；進(jìn)一步明確工程產(chǎn)品記錄控制清單、工程上前期籌劃中確定工程產(chǎn)品記錄表格的要求與上報(bào)的要求。工程上前期工程資料籌劃、過程資料建立的要求。目標(biāo)和指標(biāo)管理工作程序：進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵績效指標(biāo)〔KPI〕的針對性的要求，考核嚴(yán)肅性的控制要求，并與?績效考核管理制度?保持一致。環(huán)境因素識別和評價工作程序：高度關(guān)注節(jié)能減排、電器電子廢棄物控制，表達(dá)在管理流程上和重要環(huán)境因素評價準(zhǔn)那么。12整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容5、程序文件修改重點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃工作程序：考慮職責(zé)、投入不到位、驗(yàn)收不及時、監(jiān)控不到位的現(xiàn)實(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制準(zhǔn)那么的矛盾，在文件程序中明確相應(yīng)的措施。法律法規(guī)和其他要求識別評價及合規(guī)性評價工作程序：強(qiáng)調(diào)法律法規(guī)文本信息的共享途徑。溝通、協(xié)商與交流工作程序：進(jìn)一步明確了信息的類別。人力資源管理工作程序：特別注意員工職業(yè)生涯要求、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃要求、作業(yè)人員崗位能力要求。根底設(shè)施管理工作程序：特別注意工程施工機(jī)具配置方案、施工機(jī)具采購/租賃供方的管理、現(xiàn)場維護(hù)保養(yǎng)、定人定機(jī)定崗和持證上崗的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃要素：本要素?zé)o程序文件，但注意取消了編制工程質(zhì)量方案的要求，提出在施工組織設(shè)計(jì)中滿足相應(yīng)要求。13整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容籌劃輸出的文件——施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容至少包括：a〕編制依據(jù)、編制目的及該項(xiàng)工程的概況，可能對質(zhì)量、平安、環(huán)保、工期、經(jīng)營過程及其工程管控績效的影響因素； b〕本工程管理目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限的明確與分解〔有要求時應(yīng)明確到具體人員〕，對施工過程各要素管理控制依據(jù)的文件及其要求； c)確定該項(xiàng)工程管理和施工過程、文件和資源的需求，包括確定的關(guān)鍵過程、特殊過程和重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，需編制的施工技術(shù)文件方案，勞動力、材料、施工設(shè)備、監(jiān)視測量測量裝置配置方案、分包方案、消防設(shè)施和大臨設(shè)施規(guī)劃、進(jìn)度控制方案、突發(fā)事件的應(yīng)急措施、違規(guī)事件的報(bào)告和處理措施等。見公司?施工過程管理工作程序?QG4.10-2021中的規(guī)定； d)該工程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及工程交付準(zhǔn)那么，包括工程工程劃分，單位〔子單位〕工程有關(guān)平安及功能檢測方案，原材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程和工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。見集團(tuán)公司?十七冶工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理制度?中的規(guī)定；c〕為實(shí)現(xiàn)本工程目標(biāo)和滿足管理要求提供證據(jù)所需的記錄，包括管理體系記錄、工程〔產(chǎn)品〕記錄和重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制績效監(jiān)測記錄的建立與保持的要求，必要時應(yīng)與業(yè)主、當(dāng)?shù)貦n案管理部門、當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備管理部門確定使用表格以及資料整理的要求。14整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容5、程序文件修改重點(diǎn)與顧客有關(guān)過程管理要素：本要素原程序文件納入?十七冶市場開發(fā)管理通那么?。注意：合同管理與交底的要求已經(jīng)給大家講了；另本次修改特別注意法人委托授權(quán)程序的合理性、合同交底責(zé)任主體〔應(yīng)分級實(shí)施〕適宜性、合同交底內(nèi)容的完整性。采購要素：本要素原來的兩個程序文件納入?十七冶工程管理通那么?。注意大宗原材料招投標(biāo)的分級控制原那么，價格信息、合格供方信息共享原那么，采購合同格式統(tǒng)一原那么。注意采購方案未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購的要求。發(fā)包方提供物資驗(yàn)收同自采物資的要求。注意該強(qiáng)化工程分包籌劃、分包方進(jìn)場人員施工前技術(shù)交底、過程監(jiān)控、質(zhì)量驗(yàn)收的要求。分包合同核準(zhǔn)時重點(diǎn)審查分包價格、支付方式及有關(guān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，核準(zhǔn)時對合同組織必要的評審，核準(zhǔn)前根據(jù)需要參加分包招投標(biāo)活動。注意工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量、平安環(huán)保、工期進(jìn)度、人員設(shè)備提供、資料建立與交接等諸方面分包合同條款的控制的要求。 鑒于國家特種設(shè)備安裝資質(zhì)控制和施工工程的嚴(yán)格控制要求，對于特種設(shè)備安裝工程分包，應(yīng)當(dāng)做特例進(jìn)行規(guī)定，對其準(zhǔn)入、招投標(biāo)、合同核準(zhǔn)、進(jìn)場驗(yàn)證、施工過程的籌劃/技術(shù)質(zhì)量/平安/資料/人員設(shè)備控制應(yīng)從嚴(yán)要求。15整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容5、程序文件修改重點(diǎn)施工過程管理工作程序：涉及到施工技術(shù)準(zhǔn)備、技術(shù)方案、工程工程劃分、技術(shù)交底、技術(shù)狀態(tài)控制、質(zhì)量驗(yàn)收管理的描述，應(yīng)與?十七冶技術(shù)創(chuàng)新管理通那么?保持一致。特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修工程施工管理過程應(yīng)有所表達(dá)。應(yīng)遵照GB/T50430-2007第十章第一、二、四、五、六節(jié)要求，并考慮本標(biāo)準(zhǔn)第十一章11.3.3條款、第十二章12.2.1條款、第十三章13.1.2條款的要求。環(huán)境和職業(yè)健康平安運(yùn)行控制工作程序：進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)對物資供方、訪問者、分包方在公司控制范圍內(nèi)的告知、管理控制的責(zé)任與措施和他方影響因素的控制要求。強(qiáng)調(diào)常見異常環(huán)境行為、常見平安隱患及其控制措施。強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排的要求、電器和電子廢棄物處置合規(guī)性的要求。強(qiáng)調(diào)境外工程施工人員和有關(guān)子公司在平安環(huán)保方面的管控要求。按照GB/T50430—2007第九章要求強(qiáng)調(diào)分包方進(jìn)場三級教育、開工前各工種平安交底、施工過程的監(jiān)管與檢查控制、階段考核的要求。平安環(huán)保資料格式中對起重機(jī)械、大臨設(shè)施、臨時用電、腳手架均有驗(yàn)收表格，且有明確的驗(yàn)收內(nèi)容，納入程序文件的要求。16整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容5、程序文件修改重點(diǎn)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制工作程序：明確總預(yù)案、分預(yù)案、各專項(xiàng)預(yù)案編制職責(zé)及其審查、批準(zhǔn)、備案程序。監(jiān)視和測量設(shè)備控制要素：本要素原程序文件納入了?十七冶技術(shù)創(chuàng)新管理通那么?。 特別注意增加檢測設(shè)備購置、租賃、校準(zhǔn)、保管和維修的管理以及電子計(jì)算機(jī)軟件初次確認(rèn)、使用過程中視必要進(jìn)行再確認(rèn)的要求。注意合格標(biāo)識黏貼要求。注意分包方檢測設(shè)備管控要求。顧客滿意度監(jiān)視和測量工作程序：特別關(guān)注顧客不滿意的處理和其信息的收集、分析、利用。內(nèi)部審核工作程序：強(qiáng)調(diào)了內(nèi)審員資格、能力要求以及審核工作質(zhì)量的要求。過程的監(jiān)視和測量控制工作程序：公司每半年對下屬公司進(jìn)行一次檢查考核，其中一次檢查考核與內(nèi)審合并進(jìn)行?！熬惩夤こ虈鴥?nèi)準(zhǔn)備階段應(yīng)進(jìn)行一次全面核查，每季度對駐國內(nèi)人員協(xié)調(diào)事項(xiàng)進(jìn)行一次檢查考核，每半年至少組織專家〔少數(shù)人〕對現(xiàn)場進(jìn)行一次檢查考核。〞監(jiān)控考核、內(nèi)審人員的能力及監(jiān)控考核、內(nèi)審過程質(zhì)量的控制要求。17整理課件二、集團(tuán)公司管理體系文件

本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容5、程序文件修改重點(diǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要素：本要素原程序文件納入?十七冶工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理制度?。修改時注意滿足GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)第十章第五節(jié)施工過程質(zhì)量控制要求、第十一章施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、第十二質(zhì)量管理自查與評價、第十三章質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)的要求。高度注意對分包工程過程質(zhì)量的控制要求。環(huán)境與職業(yè)健康平安績效監(jiān)測評價工作程序：強(qiáng)調(diào)近期發(fā)布的“建筑施工平安檢查評分標(biāo)準(zhǔn)〞的作用。不合格品控制工作程序：滿足GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)第十一章第四節(jié)質(zhì)量問題的處理的要求，強(qiáng)調(diào)“工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查評分標(biāo)準(zhǔn)〞中關(guān)于質(zhì)量問題處分的要求。事故、事件、不符合的控制工作程序：修改較少。數(shù)據(jù)分析管理工作程序：滿足GB/T50430-2007第十三章質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)的要求。糾正與預(yù)防措施控制工作程序：修改較少。18整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題1、文件控制 有關(guān)人員沒有獲得相關(guān)文件，不了解文件要求重大文件未經(jīng)評審、綜合業(yè)務(wù)管理文件未經(jīng)會簽/簽發(fā)不標(biāo)準(zhǔn)、文件內(nèi)容不標(biāo)準(zhǔn)或職責(zé)/流程不清晰或引用法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)/文件已經(jīng)失效綜合業(yè)務(wù)管理文件/施工組織設(shè)計(jì)未及時修改，變更設(shè)計(jì)未在相應(yīng)圖紙上劃改文件歸檔不及時、不全面，有的建立資料時沒有與當(dāng)?shù)卣畽n案部門、業(yè)主檔案部門溝通，建好了卻達(dá)不到要求文件目錄清單信息不全、層次不清，建立、更新不及時，清單中文件失效或文件名不正確文件的編號、修改狀態(tài)、分發(fā)號有問題，或含有集團(tuán)公司知識產(chǎn)權(quán)、商務(wù)秘密的文件不受控。特別注意：有關(guān)場所的人員應(yīng)獲得文件的要求19整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題2、管理方針工程目標(biāo)指標(biāo)沒有全面表達(dá)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理要求或與法規(guī)相違背 沒有公司管理方針用語掛牌3、目標(biāo)指標(biāo) 各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方案滯后或不標(biāo)準(zhǔn)各級關(guān)鍵績效責(zé)任書、工程管理責(zé)任目標(biāo)合同不及時或不對應(yīng)施工組織總規(guī)劃〔設(shè)計(jì)〕、質(zhì)量/文明施工創(chuàng)獎規(guī)劃、管理方案編制不及時、內(nèi)容不標(biāo)準(zhǔn)或缺少重要章節(jié)/附件，評審批準(zhǔn)手續(xù)不全或批準(zhǔn)人不具備授權(quán)資格或缺少業(yè)主/監(jiān)理確認(rèn)意見，沒有按照規(guī)定上報(bào)備案報(bào)表不及時、不標(biāo)準(zhǔn)或信息來源不清缺少噪聲、污水、粉塵階段監(jiān)測記錄，危險(xiǎn)廢棄物處置記錄、體檢記錄或保管、上報(bào)存在問題沒有及時建立、上報(bào)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及評價記錄，或內(nèi)容不標(biāo)準(zhǔn)特別注意：各項(xiàng)文件中的目標(biāo)不對應(yīng)，上級下達(dá)的和工程承包合同中目標(biāo)未分解的問題20整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題4、法律法規(guī)和其他要求清單發(fā)布、更新不及時或不全面，沒有相應(yīng)部門的輸入清單作為支持或沒有經(jīng)過評審有關(guān)人員沒有獲得法規(guī)文件配備或沒有形成現(xiàn)有法規(guī)文本資源的共享特別注意：有關(guān)文件、合同引用了失效的法規(guī)或清單中有失效法規(guī)5、合規(guī)性評價沒有按時編寫、上報(bào)合規(guī)性評價報(bào)告，或報(bào)告內(nèi)容不全、不標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告上的內(nèi)容，特別是涉及資源配備有效性、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況方面，資料信息不全或虛假特別注意：合規(guī)性評價報(bào)告與階段工作總結(jié)的不對應(yīng)性21整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題6、環(huán)境因素識別評價不及時，清單發(fā)布、上報(bào)、更新不及時識別評價有缺漏、評分不正確、對于措施不正確重要環(huán)境因素對應(yīng)的法規(guī)不正確評價表上的信息與清單上的信息不對應(yīng)，有的甚至名稱、數(shù)量不對應(yīng)識別評價是套取別人的，與現(xiàn)狀不對應(yīng) 未向相關(guān)方告知重要環(huán)境因素信息7、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價和確定控制措施

除問題同環(huán)境因素外，另：辨識和評價時未考慮對周邊的影響和周邊對我方的影響特別注意：評價表上的重大風(fēng)險(xiǎn)信息與已經(jīng)采取的措施不對應(yīng)，如現(xiàn)場已經(jīng)采取嚴(yán)控措施，但評價的卻不是重大風(fēng)險(xiǎn)22整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題8、人力資源 沒有按照規(guī)定配備有資格的管理人員、作業(yè)人員，特別是工程經(jīng)理、質(zhì)量檢查員、平安員、架工、電工、焊工、起重機(jī)械操作工，有的人員資格證書過期或無法識別其真?zhèn)危蚬こ探?jīng)理沒有與管理人員簽訂聘任合同無培訓(xùn)實(shí)施方案和培訓(xùn)實(shí)施記錄，有的培訓(xùn)需求沒有經(jīng)過認(rèn)真審核確認(rèn)資格證書不全或沒有將工程分包、勞務(wù)分包人員的納入管理，或沒有按時登入登記表，或登記表沒有及時動態(tài)更新沒有及時報(bào)送培訓(xùn)月度實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表特別注意：沒有將配備的社會資源當(dāng)做工程有效資源進(jìn)行管理的問題23整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題9、根底設(shè)施 沒有及時建立、更新施工設(shè)備臺帳、根底設(shè)備配備登記表，或建立的不完善，或缺少工程分包、勞務(wù)分包方的設(shè)備操作人員未持有效資格證書，特別是起重機(jī)械人員沒有建立設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)證記錄或不標(biāo)準(zhǔn)，辦公、生活大臨未驗(yàn)收，食堂衛(wèi)生防疫設(shè)施不合格，施工臨時用電設(shè)施不合格，該硬化的地坪未硬化，該有的平安通道沒有，該配備的垃圾存放設(shè)施未配備，該隔離存放的物資沒有封閉的倉儲設(shè)施，工地圍墻不標(biāo)準(zhǔn)，鋼筋加工工棚不標(biāo)準(zhǔn)，廁所為旱廁特種設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄不標(biāo)準(zhǔn)〔包括安裝企業(yè)、人員資格，必要的安裝方案，安裝過程記錄和自我驗(yàn)收記錄不齊全，或沒有及時提交當(dāng)?shù)卣O(jiān)督驗(yàn)收、告知書〕特別注意：〔1〕沒有將配備的社會資源當(dāng)做工程有效資源進(jìn)行管理的問題；〔2〕購置、租賃供方未評價；〔3〕沒有實(shí)施定人定機(jī)定崗24整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題10、與顧客有關(guān)過程關(guān)鍵崗位人員不了解工程承包合同要求，或未接受交底或沒有見到過合同文件，查到的工程承包合同為非受控版本合同更改信息不全，或沒有相應(yīng)的簽證、會議紀(jì)要或補(bǔ)充合同重大技術(shù)變更的圖紙控制不好，工程量清單不清或沒有及時調(diào)整特別注意：履約過程合同風(fēng)險(xiǎn)的分析與控制資料沒有或未進(jìn)行11、顧客滿意監(jiān)測 調(diào)查表發(fā)出、收回不及時或不全面，或填寫信息不全，或沒有公章沒有將當(dāng)期顧客的投訴件、因平安/質(zhì)量問題下達(dá)的通知單或停工令、業(yè)主/當(dāng)?shù)卣鞴懿块T的問題通報(bào)或會議紀(jì)要中問題計(jì)入不滿意，也沒有將當(dāng)期表揚(yáng)/嘉獎令、獎牌、獎狀計(jì)入滿意匯總統(tǒng)計(jì)、上報(bào)不及時或信息不全面特別注意：顧客不滿意信息的傳遞、處理以及回復(fù)失控的問題25整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題12、物資采購 施工圖預(yù)算不及時或沒有，工程量清單及調(diào)整沒有得到確認(rèn)采購方案、采購合同不標(biāo)準(zhǔn)，多為時間順序倒置、信息不全、簽字或蓋章隨意沒有按照規(guī)定實(shí)施大宗材料采購招標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)沒有按照規(guī)定對供方進(jìn)行評價和審批，多為調(diào)查評價不及時、供方資料收集不全或資料真?zhèn)坞y辨合格供方名錄建立、上報(bào)不及時或不全面或沒有進(jìn)行分類到貨驗(yàn)證記錄建立不及時或收集的資料真?zhèn)坞y辨，有的質(zhì)保書復(fù)印件/抄件不具備可追溯性，有的需要國家授權(quán)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格證的僅是制造企業(yè)內(nèi)部質(zhì)控報(bào)告，有的驗(yàn)證沒有按照規(guī)定抽樣復(fù)檢，嚴(yán)重的有的質(zhì)保書、復(fù)檢報(bào)告均沒有獲得就發(fā)放領(lǐng)料，質(zhì)保證書登記臺帳建立不及時、不全面，入庫手續(xù)辦理不標(biāo)準(zhǔn)平安環(huán)保物資沒有按照規(guī)定驗(yàn)收，相關(guān)質(zhì)保資料沒有及時獲得或不全材料領(lǐng)料單填寫信息不全，嚴(yán)重的沒有辦理領(lǐng)料單材料代用證辦理不及時，材料不合格信息資料不全或沒有退貨記錄危險(xiǎn)品搬運(yùn)、進(jìn)場、保管、使用、回庫記錄不及時或沒有建立現(xiàn)場物資產(chǎn)品標(biāo)識/檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識不及時不標(biāo)準(zhǔn)，儲存防護(hù)措施不到位、保管控制手續(xù)不符合要求特別注意：采購無方案、方案無依據(jù)和隨意發(fā)料問題26整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題13、分包管理 沒有及時實(shí)施工程分包申請，或申請與分包合同簽訂時間倒置或?qū)徟粯?biāo)準(zhǔn)沒有從公司工程/勞務(wù)合格供方名錄中選擇工程/勞務(wù)企業(yè)，新的單位沒有考察就使用或考察不嚴(yán)，讓掛靠的自然人小老板鉆了空子，因此很多分包企業(yè)提供的資料真?zhèn)坞y辨或不全沒有按照規(guī)定程序?qū)嵤┕こ?勞務(wù)分包招標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)，簽訂的分包合同未使用集團(tuán)公司規(guī)定的范本，合同未備案核準(zhǔn)，未與分包方簽訂平安協(xié)議或協(xié)議不標(biāo)準(zhǔn)工程分包/勞務(wù)分包隊(duì)伍進(jìn)場驗(yàn)證不標(biāo)準(zhǔn)，特別是關(guān)鍵人員、關(guān)鍵施工設(shè)備、關(guān)鍵檢測設(shè)備的有效性，有關(guān)問題具體見對應(yīng)的要素。沒有實(shí)施工程分包、勞務(wù)分包隊(duì)伍階段考核評價或建立的記錄不標(biāo)準(zhǔn)，甚至不符合實(shí)際情況，考核情況上報(bào)不及時特別注意：分包無方案、續(xù)包未及時簽訂合同、分包方關(guān)鍵人員未按照承諾到場、分包款項(xiàng)支付無考核控制27整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題14、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃未按時編制施工組織〔總〕設(shè)計(jì)、質(zhì)量/文明施工創(chuàng)獎規(guī)劃，或編制內(nèi)容不符合要求，甚至質(zhì)量平安環(huán)保管理流程與工藝方法可操作性差、缺少相應(yīng)章節(jié)、缺少關(guān)鍵工序過程、缺少工程劃分、缺少關(guān)鍵工序/特殊工序界定、缺少方案編制方案、缺少物資/設(shè)備/人員進(jìn)出場方案、缺少網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)方案、缺少質(zhì)量通病預(yù)防措施上述文件的評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、上報(bào)備案有問題〕特別注意：〔1〕工程籌劃編制文件僅由工程總工實(shí)施，認(rèn)為就是編制施工組織設(shè)計(jì)；〔2〕工程籌劃的文件未經(jīng)評審即上報(bào)公司、嚴(yán)重者“施工組織設(shè)計(jì)〞寫跑了題28整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題15、施工過程管理控制 工程人員與任命不相符合，簽訂的工程承包合同/分包合同上的關(guān)鍵管理人員與實(shí)際不相符合合同交底等問題見與顧客有關(guān)過程要素沒有及時辦理總開工報(bào)告、棟號開工報(bào)告有關(guān)的施工技術(shù)文件編制、審核、評審、批準(zhǔn)不標(biāo)準(zhǔn)或不及時，其中施工組織設(shè)計(jì)問題見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃，關(guān)鍵工序/特殊工序施工方案、平安專項(xiàng)技術(shù)方案未自評也未按規(guī)定上報(bào)評審、批準(zhǔn)，特殊工序、新工藝施工方案缺少相應(yīng)的工藝評定報(bào)告、工藝試驗(yàn)報(bào)告施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)交底書、平安技術(shù)交底書內(nèi)容不對應(yīng)技術(shù)交底、平安技術(shù)交底簽字不全特別注意：〔1〕施工日志的不標(biāo)準(zhǔn)；〔2〕技術(shù)交底針對性差；〔3〕特種設(shè)備安裝未及時告知29整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題16、施工過程管理控制人員、設(shè)施/設(shè)備配備不能滿足要求〔問題見相應(yīng)要素〕特殊過程確認(rèn)記錄沒有及時建立，或沒有確認(rèn)，有確實(shí)認(rèn)記錄過于空泛與實(shí)施不相符，如大體積混凝土施工前應(yīng)對攪拌站供給情況、輸送車和泵車即時有效性進(jìn)行確認(rèn)而沒有實(shí)施技術(shù)控制、質(zhì)量驗(yàn)收與報(bào)驗(yàn)不及時、不標(biāo)準(zhǔn)，該實(shí)施的未實(shí)施該及時建立記錄的沒有建立，有的引用其他資料時卻引用資料本身就不符合要求，有的報(bào)驗(yàn)資料不具備追溯性沒有在創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎規(guī)劃中明確施工過程的照片、影像資料責(zé)任和方案安排，過程中的資料不及時或不標(biāo)準(zhǔn)，或沒有及時收集匯總保存沒有考慮保修要求特別注意：大體積砼澆筑、預(yù)應(yīng)力梁板張拉、Ⅰ、Ⅱ焊縫焊接、地下室與屋面防水等特殊工序記錄的不完善30整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題17、管理方案管理、運(yùn)行控制文件的問題同相關(guān)要素告知的問題見相關(guān)要素設(shè)備、設(shè)施的問題見根底設(shè)施，要素、人員及其持證問題見人力資源要素“三寶四口〞防護(hù)問題較多，特別是基坑臨邊防護(hù)、樓梯口防護(hù)問題交底問題見施工過程中的問題沒有及時或標(biāo)準(zhǔn)建立固體廢棄物清單〔特別是危險(xiǎn)廢棄物〕、危險(xiǎn)廢棄物處置情況登記表、消防器材配備明細(xì)表、消防器材維修/更換記錄、易燃品/有毒有害化學(xué)危險(xiǎn)品的保管、使用、處置記錄告示牌、警示標(biāo)識、警示用語條幅、警示色，平安技術(shù)操作規(guī)程牌懸掛，五板一圖及平安圍欄設(shè)置不符合要求施工污水排放、噪聲排放、揚(yáng)塵控制、垃圾清運(yùn)、食堂衛(wèi)生管理不符合要求，與生活垃圾、固體廢棄物回收方簽訂的合同內(nèi)容不符合要求臨時用電驗(yàn)收不標(biāo)準(zhǔn)或沒有實(shí)施、無巡視記錄，腳手架未驗(yàn)收或未建立驗(yàn)收記錄平安措施費(fèi)用投入明細(xì)不全或信息失真，匯總報(bào)表與明細(xì)不對應(yīng)特別注意：現(xiàn)場出現(xiàn)重大平安隱患，平安投入不到位、平安教育與驗(yàn)收不到位等問題31整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題18、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案內(nèi)容不符合要求，如應(yīng)急點(diǎn)不明確、物質(zhì)性質(zhì)和行為風(fēng)險(xiǎn)及其引發(fā)后果分析不到位，響應(yīng)程序不細(xì)，應(yīng)急物資不明確，相關(guān)方及其聯(lián)系方式不明確預(yù)案發(fā)布時未評審，在演練、事故發(fā)生后未評審和修改應(yīng)急物資、人員不到位現(xiàn)場應(yīng)急通道設(shè)置和應(yīng)急指示或標(biāo)識、應(yīng)急制度懸掛不到位特別注意：易發(fā)生施工事故的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未標(biāo)識、或無緊急避險(xiǎn)措施32整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題19、環(huán)境和職業(yè)健康平安績效監(jiān)測沒有及時標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施平安環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收、噪聲/粉塵/污水/固廢排放監(jiān)測，或記錄不全沒有及時、全面地上報(bào)平安環(huán)境報(bào)告，或報(bào)了但沒有附相應(yīng)的證據(jù)沒有及時實(shí)施體檢，或分包方關(guān)鍵人員如高風(fēng)險(xiǎn)工種人員沒有體檢，體檢資料收集不全，沒有及時上報(bào)體檢情況特別注意：沒有進(jìn)行績效評價或報(bào)告失真33整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題20、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 臺帳不全、不及時或沒有實(shí)施動態(tài)管理到期沒有檢定、校準(zhǔn)，C類檢測設(shè)備沒有進(jìn)行自校驗(yàn)或沒有校驗(yàn)記錄檢測設(shè)備上沒有檢定合格標(biāo)識計(jì)算機(jī)軟件沒有定期驗(yàn)證或維護(hù)記錄特別注意：〔1〕ABC類檢測設(shè)備的定義及理解上出了問題；〔2〕分包方的沒有資料34整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題A類：國家強(qiáng)制檢定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具，如：標(biāo)準(zhǔn)測力計(jì)等；用于貿(mào)易結(jié)算、平安防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測方面的列入國家強(qiáng)制檢定目錄的工作計(jì)量器具，如：貿(mào)易結(jié)算用水〔電〕表、鍋爐壓力表、分貝儀等：用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的計(jì)量器具，如經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、施工測量用尺、超聲波探傷儀等。B類：用于企業(yè)內(nèi)部能源、物料核算、工藝過程控制、固定安裝在生產(chǎn)線的設(shè)備上平時不允許拆裝而且實(shí)際檢定日期必須和設(shè)備檢修同步的計(jì)量器具。如：內(nèi)部能源、物料核算用水〔電〕表、壓力表、臺〔磅〕秤、5m以上鋼卷尺等。C類：對準(zhǔn)確度無嚴(yán)格要求的計(jì)量性能不易改變的計(jì)量器具或用于一般測量的低值易耗計(jì)量器具、指示儀表、盤表等。如：5m〔含5m〕以下鋼卷尺、砼試塊試模、氧氣〔乙炔〕表等。35整理課件三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時

在工程上應(yīng)防止發(fā)生的問題21、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 施工技術(shù)文件中對工程工程劃分、檢測檢驗(yàn)控制不明確，檢驗(yàn)與試驗(yàn)方案沒有編制或編制不全面、不標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量證明書臺帳不及時、不標(biāo)準(zhǔn)，有的與質(zhì)保書、合格證、復(fù)檢報(bào)告不對應(yīng)技術(shù)控制、質(zhì)量驗(yàn)收與報(bào)驗(yàn)問題見施工過程中的問題工序質(zhì)量控制不到位，已完工程防護(hù)不到位，試塊養(yǎng)護(hù)不好，工程實(shí)體上質(zhì)量通病較多，已經(jīng)出現(xiàn)了較大的質(zhì)量問題，特別是結(jié)構(gòu)平安功能和使用功能出現(xiàn)問題是住建工程的致命問題特別注意：〔1〕質(zhì)量預(yù)