2022年三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心單位預(yù)算

2022年三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心單位預(yù)算目錄三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心單位概況三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心單位概況主要職能協(xié)助做好貴市屬社會(huì)團(tuán)體和市屬民辦非企業(yè)單位等社會(huì)組織管理服務(wù)方面的工作；承辦社會(huì)組織成立登記、變更登記、注銷登記等方面的業(yè)務(wù)咨詢及受理；承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心隸屬于三亞市民政局，列入從事公益服務(wù)一類事業(yè)單位，正科級(jí)。單位核定財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)編制8名，其中，領(lǐng)導(dǎo)崗位2個(gè)（正職1個(gè)，副職1個(gè)），其他管理崗位6人。納入三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心部門2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心本級(jí)。第二部分三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表第三部分三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年單位年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年單位年財(cái)政撥款收支總預(yù)算163.98萬元。其中，收入總計(jì)163.98萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入163.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)163.98萬元，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、國(guó)防支出0萬元、公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出147.09萬元，衛(wèi)生健康支出11.55萬元、住房保障支出5.34萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年單位一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款163.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加40萬元，主要是用于今年的辦公租賃費(fèi)、中心工作人員增加一名、電子檔案的建立等。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.09，占90%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算為5.85萬元。比上年增加了0.27萬元，主要是因?yàn)橹行娜藛T的增加。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利事業(yè)單位（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）2022年預(yù)算為141.25萬元。比上年增加了34.01萬元，主要是因?yàn)橹行娜藛T的增加。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.11萬元。比上年增加了0.15萬元，主要是因?yàn)橹行娜藛T的增加。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）8.45萬元。比上年增加了4.8萬元，主要是因?yàn)橹行娜藛T的增加。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）5.34萬元。比上年增加了0.96萬元，主要是因?yàn)橹行娜藛T的增加。三、關(guān)于三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明。三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出為119.98萬元，比上年增加29.17萬元。原因是中心人員的增加。其中:工資福利支出111.90萬元、商品和服務(wù)支出8.08萬元。人員經(jīng)費(fèi)109.6萬元，比上年增加23.52萬元，原因是中心人員的增加。主要包括：工資福利支出109.60萬元、商品和服務(wù)支出0.7萬元。公用經(jīng)費(fèi)10.38萬元，比上年增加5.66萬元，主要是因?yàn)樵蚴侵行娜藛T的增加。主要包括：工資福利支出3.00萬元、商品和服務(wù)支出7.38萬元。四、三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持。（二）三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平。五、關(guān)于三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算持平。政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況無，與上年預(yù)算持平。政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況無，與上年預(yù)算持平。六、關(guān)于三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、生健康支出、住房保障支出。三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年收支總預(yù)算167.48萬元。七、關(guān)于三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年收入預(yù)算情況說明三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年收入預(yù)算167.48萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3.5萬元，占2%；經(jīng)費(fèi)撥款收入163.98萬元，占98%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項(xiàng)收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加40.86萬元，主要是用于辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)，中心增加一名工作人員、電子檔案的建立等。八、關(guān)于三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年年支出預(yù)算情況說明三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年支出預(yù)算163.98萬元，其中：基本支出119.98萬元，占74%；項(xiàng)目支出44萬元，占26%。比上年預(yù)算數(shù)增加44萬元，主要是用于辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)，中心增加一名工作人員、電子檔案的建立等。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）我中心屬于事業(yè)單位，無需說明。（二）政府采購情況三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況三亞市社會(huì)組織服務(wù)中心2022年10個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算100萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全