崗位說明書模板

崗位闡明書模板一、基本信息崗位名稱集團財務主管/審計主管崗位編碼所屬部門集團財務定編人數(shù)1直接上級財務高級經(jīng)理、財務總監(jiān)直接下級集團財務會計可輪調(diào)崗位財務部審計部職系二、崗位目的1、協(xié)調(diào)生產(chǎn)公司、銷售公司等各公司的財務工作，合并分析集團財務報表，為公司及有關信息使用者及時精確的提供財務報表；協(xié)助集團財務負責人開展集團財務工作管理；完善集團財務制度；協(xié)助券商、會計師事務所推動IPO的實施。2、牽頭生產(chǎn)公司、銷售公司及集團的各項審計工作，根據(jù)審計內(nèi)容，調(diào)查核算審計事項，收集審計證據(jù)、出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出對應的管理建議、糾正意見。三、崗位職責集團財務主管母子公司財務報表的合并、分析、評價。協(xié)助財務總監(jiān)建立健全集團公司財務管理制度、業(yè)務流程和操作規(guī)范，并不停補充、健全資產(chǎn)管理制度、確保公司資產(chǎn)安全。集團的稅務策劃，業(yè)務優(yōu)化。根據(jù)集團規(guī)定對母子公司各類業(yè)務的管理、抽查、監(jiān)督、審計。按照公司財務制度審核集團職能部門費用和申請。協(xié)助財務總監(jiān)對投資項目的分析、評定。配合其它有關職能部門加強公司管理。集團公司日常會計核算工作。IPO上市的各類準備工作，有關對內(nèi)對外業(yè)務的對接、推動。其它臨時性有關工作。審計主管全方面負責集團公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項審計業(yè)務；配合外部審計工作，協(xié)調(diào)各部門關系并提供有關資料；根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營方針編制審計年度計劃；負責集團及控制各公司的審計工作，出具審計意見，發(fā)現(xiàn)問題及時披露上報；根據(jù)公司規(guī)定及財務原則制訂、完善的內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)審流程；負責審計團體的專業(yè)培訓和考核；做好審計檔案管理；負責集團交辦的臨時事項。四、崗位工作權(quán)限1、對集團職能部門日常費用審核；2、對各公司個別報表進行審核；3、下級人員業(yè)務水平和業(yè)績的考核權(quán)；4、對集團下各公司財務人員工作規(guī)范執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)。五、工作關系（崗位在組織中的位置）直接上級崗位財務高級經(jīng)理、財務總監(jiān)同級崗位主管直接下級崗位/人數(shù)4間接下級崗位數(shù)/人數(shù)無內(nèi)部客戶集團財務負責人外部客戶事務所會計師事務所、券商、律師事務所會計師事務所、券商、律師事務所IPO準備資料生產(chǎn)公司部門重要對發(fā)現(xiàn)需要審計問題進行審計銷管部、生產(chǎn)公司對重大費用的的審計市場中心重要牽涉到部分費用審核生產(chǎn)財務部重要溝通財務方面工作銷售財務部重要溝通財務方面工作集團財務部集團領導安排工作或者報告工作集團財務主管集團審計主管六、任用資格教育水平本科及以上專業(yè)財務或?qū)徲嬘嘘P專業(yè)所需資質(zhì)會計師職稱以上經(jīng)驗規(guī)定6年以上財務工作經(jīng)驗，3年以上財務管理經(jīng)驗技能規(guī)定精確把握公司會計準則、精通財務會計及管理睬計、純熟掌握稅法知識素質(zhì)規(guī)定崇高的職業(yè)道德特殊規(guī)定含有吃苦精神及保密意識七、工作條件與環(huán)境使用工具、設備電腦工作環(huán)境獨立工作空間工作時間特性正常工作日，偶然加班所需統(tǒng)計文檔會計憑證、工作底稿、紙質(zhì)文獻、合同等九、績效考核考核指標權(quán)重考核原則信息來源考核人考核周期合并報表20%及時、無差錯，每月7日交合并報表，每推遲一天扣2分，出現(xiàn)錯誤一次扣2分，扣完為止合并報表集團財務高級經(jīng)理月度徽酒集團股份公司的賬務全方面解決5%對的無誤，賬務解決每出現(xiàn)錯誤一次扣2分，扣完為止徽酒集團財務解決集團財務高級經(jīng)理月度協(xié)助集團稅務策劃15%稅務策劃合理，出現(xiàn)一次失誤扣1分，扣完為止內(nèi)部交割單價和重大稅務事項集團財務高級經(jīng)理月度集團職能部門費用審核5%及時精確，出現(xiàn)失誤一筆扣2分，扣完為止集團費用審核OA解決系統(tǒng)月度個別報表5%及時、精確需要每月3日完畢，每推遲1日扣1分，出現(xiàn)錯誤扣2分，扣完為止個別報表集團財務高級經(jīng)理月度負責審計團體的專業(yè)培訓和考核5%團體建設每月進行，沒有扣5分，扣完為止團體培訓與考核高級財務經(jīng)理、財務總監(jiān)月度負責集團及控制各公司的審計工作，出具審計意見，發(fā)現(xiàn)問題及時披露上報30%發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法問題，并獲得證據(jù)，審計報告不及時扣5分，審計成果有誤扣10分內(nèi)部審計報告高級財務經(jīng)理、財務總監(jiān)月度做好審計檔案管理5%檔案完整，發(fā)現(xiàn)不完整一次扣1分，扣完為止檔案統(tǒng)計高級財務經(jīng)理、財務總監(jiān)月度其它臨時任務10%及時完畢，不及時扣2分，出現(xiàn)錯誤一次扣2分，扣完為止臨時任務高級財務經(jīng)理、財務總監(jiān)月度編制審計全年計劃符合公司實際狀況計劃表高級財務經(jīng)理、財務總監(jiān)年度配合外部審計工作，協(xié)調(diào)各部門關系并提供有關資料及時、合理、不得泄密外部審計事項高級財務經(jīng)理、財務總監(jiān)年度根據(jù)公司規(guī)定及財務原則制訂、完善的內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)審流程符合公司文化、實際狀況公司制度