電梯企業(yè)質(zhì)量管理體系程序文件匯編

德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)電梯企業(yè)質(zhì)量管理體系程序文件匯編目錄一、文件控制程序二、記錄控制程序三、合同控制程序四、施工技術(shù)文件控制程序五、安裝控制程序六、維修控制程序七、焊接控制程序八、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序九、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序十、不合格項(xiàng)控制程序十一、質(zhì)量問(wèn)題控制程序十二、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)及質(zhì)量計(jì)劃控制程序十三、糾正和預(yù)防措施控制程序十四、人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序十五、新梯驗(yàn)收管理控制程序十六、特種設(shè)備許可制度執(zhí)行控制程序十七、質(zhì)量保證體系管理評(píng)審控制程序十八、內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核控制程序

一、文件控制程序1.0目的規(guī)范內(nèi)部各種文件的建立接收、發(fā)布、處理、分發(fā)、歸檔,確保文件被正確和正當(dāng)?shù)厥褂煤捅Ａ舸鏅n。2范圍適用人員：需使用文件的人員適用范圍：有關(guān)文件的所有運(yùn)作3參考資料文件和資料的控制4規(guī)定4.1文件分類4.1.1A類文件，質(zhì)量管理文件：指質(zhì)量手冊(cè)、操作程序、工作指引等有關(guān)文件。4.1.2B類文件，技術(shù)資料文件：指其它公司或本公司內(nèi)部發(fā)至本部門的有關(guān)維修業(yè)務(wù)的文件，如備件清單、價(jià)格清單、產(chǎn)品技術(shù)資料、維修手冊(cè)等。4.1.3C類文件，質(zhì)量記錄和報(bào)表:如設(shè)備、安裝合同，驗(yàn)收資料，保養(yǎng)合同,合同計(jì)價(jià)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告、工地檢查報(bào)告,故障分析報(bào)告,客戶調(diào)查等.4.1.4D類文件，其它類型文件,包括公司信息和公司內(nèi)、部門內(nèi)一般往來(lái)件。4.2受控文件－正式發(fā)布的，用于工作中嚴(yán)格遵守的執(zhí)行性文件。這些文件在復(fù)制分發(fā)時(shí)將根據(jù)不同用途被蓋上授控或非授控章。授控文件將被及時(shí)更新，以確保使用者能有效執(zhí)行。非授控文件雖經(jīng)正式發(fā)布但僅作非執(zhí)行人員參考，故無(wú)需更新，授控文件主要是A類文件。4.3保密文件----指關(guān)系企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的管理和技術(shù)核心資料，不能向外泄露，如果要向分包商提供有關(guān)的這類資料，須由公司總經(jīng)理或維修經(jīng)理批準(zhǔn)，保密文件一般包括AB類文件和C類中的各種統(tǒng)計(jì)分析文件。5程序5.1部門經(jīng)理、部門秘書（召修調(diào)度員）負(fù)責(zé)各類部門文件控制和管理。除質(zhì)量文件外，各類文件由經(jīng)理規(guī)定保存期。部門秘書應(yīng)按照文件的保存期,定期整理和銷毀文件,作為參考資料的舊文件需加蓋參考章等標(biāo)識(shí)另行存檔。5.2各類文件的控制及管理5.2.1文件的發(fā)布根據(jù)實(shí)際需要，制定相關(guān)的政策和作業(yè)指引（A類），經(jīng)經(jīng)理審批后，由經(jīng)理簽署或授權(quán)，并由質(zhì)量安全部在統(tǒng)一在公司范圍內(nèi)發(fā)布，B類文件需發(fā)至員工或相關(guān)部門的,由維修部秘書負(fù)責(zé)發(fā)放,各類質(zhì)量記錄和經(jīng)匯總分析得出的報(bào)告（C類），需發(fā)至員工和相關(guān)部門進(jìn)行相應(yīng)處理的，經(jīng)經(jīng)理審批后，由報(bào)告人負(fù)責(zé)發(fā)出，內(nèi)部使用的要經(jīng)經(jīng)理審閱。5.2.2文件資料的接收登記和使用部門秘書負(fù)責(zé)對(duì)接收文件、資料進(jìn)行登記及派發(fā),A類管理文件需傳閱或組織學(xué)習(xí),保留傳閱和學(xué)習(xí)的記錄,B類技術(shù)文件和C類報(bào)告需組織實(shí)施的,在維修部會(huì)議中傳達(dá)后,須定出計(jì)劃組織實(shí)施.凡是需要使用這類資料的人員，可到部門秘書處辦理借閱手續(xù)，使用完畢應(yīng)立即歸還。5.2.3文件資料的歸檔各類文件都須按類別歸檔,作好檔案目錄。A類文件注意及時(shí)更新，AB類文件和C類的合約文件注意保密。B類文件可按梯型歸檔，C類文件中篩選出各工地的質(zhì)量記錄和資料，建立每個(gè)工地的電/扶梯維修檔案，“電/扶梯維修檔案目錄”須放在每個(gè)工地的維修檔案中，且目錄中所規(guī)定的所有已存的資料及記錄須及時(shí)歸檔備查。其它C類文件可按時(shí)間（如月份）或項(xiàng)目（如CRC）歸檔，并作好檔案目錄。

二、記錄控制程序1.目的規(guī)范****電梯公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系所要求的記錄應(yīng)做到的標(biāo)識(shí)，儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的管理方法，為體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2.適用范圍適用于****電梯公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各環(huán)節(jié)。適用于公司業(yè)務(wù)運(yùn)作。3.定義記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。體系管理組：由體系經(jīng)理召集來(lái)自不同部門的體系工作人員組成。4.職責(zé)與權(quán)限4.1職能部門負(fù)責(zé)歸檔、保存本部門相關(guān)記錄，保存時(shí)間由業(yè)務(wù)部們根據(jù)實(shí)際需要自行確定4.2體系管理組負(fù)責(zé)確認(rèn)哪些業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄將影響體系運(yùn)行效果，相關(guān)記錄的保存期限必須經(jīng)過(guò)體系管理組確認(rèn)方可實(shí)施。4.3重大責(zé)任事故的記錄由質(zhì)量部保存。4.4重大環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的記錄由安全部保存。5.程序5.1各業(yè)務(wù)部門在產(chǎn)品和服務(wù)形成和管理體系運(yùn)行的過(guò)程中，必須按規(guī)定要求形成和保存記錄，以證明產(chǎn)品和服務(wù)形成的各種活動(dòng)及結(jié)果和管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)對(duì)規(guī)定要求的符合程度。5.2記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)與其對(duì)應(yīng)的管理程序保持一致，便于查詢。5.3記錄的收集由管理活動(dòng)的歸口部門負(fù)責(zé)。具體的收集責(zé)任應(yīng)按所記錄活動(dòng)的性質(zhì)來(lái)確定5.4相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)記錄進(jìn)行分析,以確保記錄收集產(chǎn)生價(jià)值。5.5記錄的存檔按使用部門的需求自行確定存儲(chǔ)方式，可使用電子版存儲(chǔ)。存儲(chǔ)方式要便于查詢和閱讀，防止意外丟失。5.6記錄應(yīng)保持清晰、真實(shí)、可靠，不可隨意涂改。若發(fā)生筆誤可在錯(cuò)處中位劃一橫杠，如“－”，然后在邊上寫上正確的內(nèi)容，并在括號(hào)內(nèi)簽上姓名和日期。如錯(cuò)誤面積加大，可重新填寫或圈住錯(cuò)誤記錄處，簽上姓名、日期和錯(cuò)誤原因，并指出正確填寫處。5.7在記錄查閱頻繁發(fā)生、記錄門類較多或數(shù)量較大的部門，為方便查閱，可以建立數(shù)據(jù)庫(kù)或編目登記臺(tái)帳，以便有利于查閱者或保管者檢索。記錄的借閱要有登記，以防止記錄丟失。5.8保管和儲(chǔ)存5.8.1保管方式要考慮易于查詢和可追溯性。保管設(shè)施應(yīng)提供適宜環(huán)境，防潮防霉。能防遺失、散失和丟失。5.8.2記錄的保存時(shí)間根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需要可以自行決定。如果單一部門的記錄保存時(shí)間可能影響到相關(guān)部門工作順利進(jìn)行時(shí)，保存期的執(zhí)行需要經(jīng)過(guò)相關(guān)部門共同認(rèn)可，方為有效。重要記錄、圖紙的保存期由歸檔部門和體系管理組共同確定。必要時(shí)由質(zhì)量保證部強(qiáng)行規(guī)定。5.8.3超過(guò)貯存期限的記錄由歸檔部門負(fù)責(zé)銷毀。并及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)管理人員從網(wǎng)上撤回顯示記錄，以免誤用。5.9記錄的控制方法參照《文件控制程序》執(zhí)行6.相關(guān)記錄公司體系文件目錄

三、合同控制程序1目的對(duì)合同管理單位，管理程序和基本要求作出規(guī)定，以保證合同的有效執(zhí)行，滿足用戶要求。2適用范圍本程序適用于本公司電梯范圍內(nèi)的合同管理。3、職責(zé)電梯合同由銷售部歸口管理，有關(guān)部門予以配合。4、合同管理4.1銷售部根據(jù)公司電梯安裝許可證和類別范圍及公司生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)承接工程任務(wù)和簽訂施工合同。4.2合同中應(yīng)包括下列具體內(nèi)容：1）合同主體、工程名稱、地點(diǎn)、標(biāo)的、價(jià)款、工程類別、工程數(shù)量、工程驗(yàn)收、開工時(shí)間、交工時(shí)間、合同變更、糾紛的仲裁和違約責(zé)任。2）注明承包方式、結(jié)算方式、銀行開戶和帳號(hào)。4.3合同變更電梯安裝工程合同規(guī)定的施工環(huán)境、條件因非我方原因發(fā)生變化，導(dǎo)致原合同無(wú)法履行時(shí)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商進(jìn)行合同修訂，并及時(shí)以書面形式通知工程合同原簽訂部門。5、合同評(píng)審5.1工程合同從承接任務(wù)起到正式簽訂合同為止的整個(gè)過(guò)程中，應(yīng)組織安裝、維修、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并作出記錄。5.2合同評(píng)審內(nèi)容包括：項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)圖樣的初步審查、工程技術(shù)要求、質(zhì)量保證要求、組織措施及合同其它特殊要求，為按時(shí)按質(zhì)履行合同打下基礎(chǔ)。6、合同簽訂后，銷售部建立合同臺(tái)帳，并將合同副本發(fā)到安裝維修等部門。7、合同完成后，按規(guī)定要求將合同文本正本及合同評(píng)審記錄交檔案室保存。1)合同文本2)合同評(píng)審記錄四、施工技術(shù)文件控制程序1、目的對(duì)電梯安裝施了技術(shù)文件實(shí)施質(zhì)量控制，確保電梯安裝施工能滿足電梯安裝維修質(zhì)量和工程合同的要求。2、適用范圍本程序適用于本公司電梯安裝施工技木文件的編制、審批、更改、發(fā)放和實(shí)施管理。3、職責(zé)3.1電梯安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目部組織各專業(yè)責(zé)任人員編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審核，建設(shè)單位審批。3.2電梯安裝專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件，由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)分工負(fù)責(zé)組織編制并審核，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審批。4、施工技術(shù)文件編制。4.1施工技術(shù)文件的分類與內(nèi)容4.1.1本公司的電梯安裝施工技術(shù)文件劃分為以下二類文件1)電梯安裝施工技術(shù)方案；2)專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件。4.1.2施工技術(shù)文件內(nèi)容1)施工工藝文件；2)無(wú)損檢測(cè)及熱處理工藝卡；3)焊接工藝卡和焊縫返修工藝卡；4)電梯安裝管段單線圖。4.2施工技術(shù)文件的編制依據(jù)1)電梯安裝工程合同；2)電梯安裝施工圖紙和設(shè)計(jì)技術(shù)文件；3)國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)程和施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；4)本公司施工工藝標(biāo)準(zhǔn)和同類工程施工技術(shù)文件及施工技術(shù)總結(jié)；5)本公司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件；6)本公司現(xiàn)有技術(shù)裝備能力。4.3施工技術(shù)文件的編制內(nèi)容4.3.1施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容1)工程概況、施工內(nèi)容及特點(diǎn)，2)工程質(zhì)量目標(biāo)，3)應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量程序文件，4)施工程序、方法和技術(shù)措施及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，5)施工過(guò)程中主要質(zhì)量保證體系要素的控制內(nèi)容、職責(zé)和要求；6)質(zhì)量控制措施和安全管理措施；7)勞動(dòng)力組織、工程進(jìn)度計(jì)劃、平面布置、施工機(jī)具設(shè)備及手段用料;8)竣工技術(shù)文件的編制內(nèi)容及要求。4.3.2施工工藝技術(shù)文件的編制內(nèi)容1)專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件名稱；2)工藝方法、工藝設(shè)備及工藝參數(shù)；3)工藝措施及工藝控制要求。4.4施工技術(shù)文件的更改4.4.1施工技術(shù)文件原則上不得更改，當(dāng)確需優(yōu)化施工方法或因不可抗力原因，需對(duì)原施工技術(shù)文件作更改時(shí)，書面更改文件應(yīng)按原審批程序履行審批手續(xù)。4.4.2更改后的施工技術(shù)文件，應(yīng)注明原施工技術(shù)文件名稱并做好更改記錄。4.5施工技術(shù)文件的印發(fā)4.5.1電梯安裝施工技術(shù)方案，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織印制，項(xiàng)目部技術(shù)組資料員負(fù)責(zé)建帳發(fā)放。發(fā)放范圍包括；1)公司質(zhì)保工程師；2)公司級(jí)電梯安裝維修質(zhì)量控制體系人員；3)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室；4)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目質(zhì)保工程師；5)用戶、監(jiān)理單位；6)工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；7)項(xiàng)目部級(jí)電梯安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系責(zé)任人員。4.5.2電梯安裝專項(xiàng)施工工藝技術(shù)文件應(yīng)在以下范圍內(nèi)發(fā)放1)有關(guān)業(yè)務(wù)科室；2)工程施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；3)有關(guān)項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人。5、施工技術(shù)文件的實(shí)施與管理5.1施工技術(shù)文件的適用范圍電梯安裝施工技術(shù)文件僅在其文件標(biāo)明的工程范圍內(nèi)有效，超出其規(guī)定范圍時(shí)自動(dòng)失效。5.2施工技術(shù)文件的實(shí)施管理5.2.1電梯安裝施工技術(shù)文件，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同生產(chǎn)計(jì)劃組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.2.2電梯安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)專業(yè)分工負(fù)責(zé)實(shí)施管理。5.2.3電梯安裝施工技術(shù)文件的實(shí)施，由公司各專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。6、質(zhì)量記錄電梯安裝施工技術(shù)文件電梯安裝施工技術(shù)文件發(fā)放記錄

五、安裝控制程序1.0目的建立監(jiān)督負(fù)責(zé)制的項(xiàng)目安裝管理程序,并給電/扶梯制定一個(gè)安裝程序，來(lái)確保安裝順利進(jìn)行以及與承建商，業(yè)主/或分包商之間的有效協(xié)調(diào)，并以取得電/扶梯合格證，交付令客戶滿意的產(chǎn)品為最終目標(biāo)。2.0范圍適用于所有安裝工地。3.0參考資料3.1工地安裝及進(jìn)度報(bào)告表3.2安裝手冊(cè)3.3安全作業(yè)指引3.4標(biāo)準(zhǔn)和條例(GB7588-2003和GB10060-1993)4.0規(guī)定4.1安裝監(jiān)督：指負(fù)責(zé)安裝整個(gè)過(guò)程的所有事宜，包括與客戶的聯(lián)系，向政府部門申辦有關(guān)手續(xù)，工人的管理，安全、質(zhì)量的檢查和監(jiān)督，工程進(jìn)度的控制，物料和成本的管理及核算等。4.2工地組長(zhǎng)：安裝監(jiān)督給指定的項(xiàng)目工程分派一名有經(jīng)驗(yàn)的安裝技工全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工地事宜和安裝工作。4.3扶梯的程序同樣適用于自動(dòng)人行道的安裝。5.0程序5.1職責(zé)安裝工地在安裝電/扶梯時(shí),需制定一個(gè)有條理的符合安裝程序和安裝要求的組織、計(jì)劃、人力的架構(gòu)以及監(jiān)督各項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的程序，確保所有安裝工作在有條理的管理下符合法律和合約的要求。5.2安裝人員素質(zhì)安裝人員必須是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的，含電梯安裝、安全、焊工、電工等資格證，并且對(duì)電梯機(jī)械及電氣有一定認(rèn)識(shí)的人員，在安裝新電梯產(chǎn)品時(shí)，必須經(jīng)過(guò)專有的培訓(xùn)。5.3資料發(fā)放安裝前，安裝監(jiān)督必須把的資料直接發(fā)到安裝小組，如電梯井道圖，電梯技術(shù)規(guī)格清單，新梯檢驗(yàn)手冊(cè)或一些部件安裝圖。5.4安裝流程5.4.1接到新項(xiàng)目：當(dāng)安裝監(jiān)督接到新的項(xiàng)目后，對(duì)有關(guān)資料仔細(xì)審閱如合同，訂單、圖紙等。對(duì)有關(guān)條款若有疑問(wèn)，應(yīng)和銷售部或技術(shù)服務(wù)部聯(lián)系解決，，5.4.2制訂計(jì)劃和預(yù)算：安裝經(jīng)理應(yīng)制訂系統(tǒng)完整的計(jì)劃，同時(shí)作出項(xiàng)目預(yù)算，填寫項(xiàng)目成本計(jì)劃表。5.4.3工地檢查：安裝監(jiān)督要對(duì)安裝工地作認(rèn)真檢查，看是否具備安裝進(jìn)場(chǎng)條件，并填寫施工前地盤報(bào)告書。5.4.4申辦有關(guān)手續(xù)：施工前，安裝監(jiān)督應(yīng)熟悉當(dāng)?shù)卣块T辦理安裝相關(guān)手續(xù)之程序和要求，同甲方一起辦理好各種政府批文和報(bào)裝手續(xù)。5.4.5確認(rèn)開工日期：安裝監(jiān)督在正式開工前，應(yīng)在財(cái)務(wù)部發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知后方可進(jìn)場(chǎng)，并正式出函通知業(yè)主。5.4.6吊裝及搭腳手架：當(dāng)設(shè)備要運(yùn)往工地，安裝監(jiān)督應(yīng)聯(lián)系吊裝隊(duì)進(jìn)行吊裝工作。同時(shí)，工程師還要設(shè)計(jì)棚架圖，經(jīng)審核簽名后，交由專業(yè)棚架商完成棚架工程(棚架必須經(jīng)檢查合乎公司安全標(biāo)準(zhǔn))。5.4.7驗(yàn)貨：安裝監(jiān)督應(yīng)派人會(huì)同分包安裝人員，到現(xiàn)場(chǎng)開箱、驗(yàn)貨，填寫開箱報(bào)告，并須監(jiān)工簽名。如有錯(cuò)、缺件及時(shí)發(fā)出報(bào)告。5.4.8進(jìn)場(chǎng)：進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須帶齊所有工地必備之文件、圖紙等資料。5.4.9安裝過(guò)程管理(扶梯安裝)：A.工地組長(zhǎng)對(duì)扶梯位置進(jìn)行放線、測(cè)量和記錄。B.如果井道的尺寸不符，工地人員應(yīng)通知承建商根據(jù)快速要求修改井道，就具體情況，看是否需發(fā)出額外訂單。C.工地符合要求后通知發(fā)運(yùn)部發(fā)運(yùn)扶梯到工地。D.清點(diǎn)貨物各部件是否齊全E.在吊裝和運(yùn)往安裝位置就位之前,應(yīng)再一次確定合約號(hào)碼和實(shí)際尺寸。F.安裝監(jiān)督/組長(zhǎng)應(yīng)該檢查工地情況是否可繼續(xù)進(jìn)行安裝工作G.吊裝扶梯:工地組長(zhǎng)應(yīng)該調(diào)整扶梯的整體結(jié)構(gòu)之最終水平位置以及在任何需要加墊片之處加墊片以調(diào)節(jié)其水平。H.安裝扶梯蓋板，梯級(jí)鏈，玻璃面板，扶手，電氣接線和扶梯調(diào)試并核對(duì)檢驗(yàn)表。I.根據(jù)合約，部份外側(cè)板裝修的工作如由快速完成，****電梯有限公司將完成此項(xiàng)工作。安裝監(jiān)督安排承包商進(jìn)行該項(xiàng)工作。J.如果外側(cè)板裝修由主承包商負(fù)責(zé)，工地人員將協(xié)助主承包商或承建商完成此項(xiàng)工作。K.安裝監(jiān)督/工地人組長(zhǎng)協(xié)助和監(jiān)管裝修工作的進(jìn)度5.4.10安裝過(guò)程管理(電梯安裝)A.安裝監(jiān)督/工地組長(zhǎng)到工地檢查井道情況，看其是否符合要求；不符的，就具體情況，看是否需發(fā)出額外訂單。B.井道符合后通知工廠發(fā)運(yùn)電梯到工地;C.清點(diǎn)貨物是否齊全;D.通知承包商進(jìn)場(chǎng)吊裝電梯;E.通知承包商或業(yè)主負(fù)責(zé)搭建符合電梯安裝要求的井道內(nèi)腳手架;F.工地安裝放樣、吊線測(cè)量井道是否與圖紙相符。G.安裝導(dǎo)軌支架、導(dǎo)軌并校正導(dǎo)軌是否符合圖紙要求；（IPC檢驗(yàn)必須通過(guò)才能進(jìn)入下一工序）；H.安裝廳門地坎、門框、回填后安裝電梯廳門；I.安裝機(jī)房設(shè)備；J.在井道內(nèi)安裝電梯轎廂架；K.安裝對(duì)重架及放電梯鋼絲繩；L.在對(duì)重架上放置對(duì)重塊；M.安裝轎廂壁板；N.進(jìn)行電梯電氣安裝工作（井道線、隨行電纜、機(jī)房布線、安全回路、轎廂設(shè)備接線、井道照明等）；O.當(dāng)以上一系列工作都完成后，組長(zhǎng)和質(zhì)檢人員將會(huì)再次核對(duì)檢查，檢查合格后，工地組長(zhǎng)安排承包商拆除井道內(nèi)棚架；5.4.11安裝過(guò)程管理（扶梯/電梯調(diào)試及測(cè)試）A.安裝工作接近完工，工地組長(zhǎng)要求業(yè)主提供電源調(diào)試電/扶梯；B.安裝監(jiān)督/工地組長(zhǎng)檢查工地的情況是否適合進(jìn)行調(diào)試和測(cè)試；C.安裝監(jiān)督安排調(diào)試員進(jìn)行電梯調(diào)試工作；D.進(jìn)行清潔及手尾工作；E.電/扶梯調(diào)試工作完成后，質(zhì)檢將檢查設(shè)備情況是否符合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及是否符合合約的要求。5.4.12綜合驗(yàn)收：安裝調(diào)試完成后，安裝經(jīng)理應(yīng)和業(yè)主一起，向當(dāng)?shù)卣块T申請(qǐng)驗(yàn)收。以上各項(xiàng)驗(yàn)收工作之順序可由安裝監(jiān)督根據(jù)實(shí)際情況而定。5.4.13移交：在通過(guò)上述部門驗(yàn)收并取得合格證書后，安裝監(jiān)督收到財(cái)務(wù)部的交付通知后，才能交電梯給客戶使用，同時(shí)通知維修部進(jìn)入保養(yǎng)維修。6.0各種圖表6.1安裝工作流程圖6.2自動(dòng)扶梯井道測(cè)量記錄表6.3開箱報(bào)告表

六、維修控制程序1.0目的本程序概括了工地維修按照合同要求實(shí)施對(duì)客戶電梯的維修保養(yǎng)工作（潤(rùn)滑、調(diào)整、檢查、測(cè)試、修理、更換）的過(guò)程，并規(guī)范了相應(yīng)的各種監(jiān)督與保證的措施與手段以保證合同得以確實(shí)地執(zhí)行，向客戶提供高質(zhì)、高效的服務(wù)。2.0范圍本程序適用于公司的維修人員。3.0參考資料3.13.2服務(wù)銷售管理主程序移交維修程序4.0規(guī)定4.14.2召修在合同有效期間（包括NIS/OM/RM/POG/OG），工地技工應(yīng)客戶要求或根據(jù)電梯系統(tǒng)自診斷設(shè)備的數(shù)據(jù)顯示，得知電梯/扶梯出現(xiàn)故障，而對(duì)工地的非計(jì)劃性訪問(wèn)。職責(zé)4.2.1維修技工/組長(zhǎng)：按分月表和保養(yǎng)計(jì)劃表的安排對(duì)電/扶梯進(jìn)行日常保養(yǎng)4.2.2公司維修監(jiān)督：負(fù)責(zé)制訂新梯的保養(yǎng)計(jì)劃，編制電梯分區(qū)線路，并適時(shí)更新，以平衡維保線路中的工作負(fù)荷。準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)物料，走訪客戶了解意見，負(fù)責(zé)日常的工地監(jiān)督檢查和年檢工作的安排，對(duì)市場(chǎng)獲得的及奪回的電梯進(jìn)行報(bào)價(jià)前評(píng)估，進(jìn)行維修員工的能力評(píng)估和安排培訓(xùn)，合同結(jié)束后，作好退場(chǎng)工作。.4維修經(jīng)理:向經(jīng)理匯報(bào)并負(fù)責(zé)整個(gè)維修業(yè)務(wù)的具體管理工作。負(fù)責(zé)傳達(dá)與推動(dòng)總部下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃，組織區(qū)內(nèi)維修業(yè)務(wù)培訓(xùn)。根據(jù)總部的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，對(duì)維修進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。掌握本區(qū)維修業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)（包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）及時(shí)向總部反映?，F(xiàn)場(chǎng)維修總部:4.2.5負(fù)責(zé)制定維修程序操作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，擬定整體的戰(zhàn)略和規(guī)劃，匯總各經(jīng)營(yíng)狀況，評(píng)估、區(qū)域的維修運(yùn)作并進(jìn)行有效監(jiān)督和指導(dǎo)，收集來(lái)自世界總部的技術(shù)信息，并向傳輸。4.3資格與培訓(xùn).2維修技工在進(jìn)行工地工作時(shí)必須持有當(dāng)?shù)卣块T認(rèn)可的有效的電梯操作證（或同等證件）。監(jiān)督有責(zé)任組織培訓(xùn)維修技工，使其掌握所需工作技能，并保證安全工作。同時(shí)培訓(xùn)維修工客戶服務(wù)意識(shí)，如在工地現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)特別留意客戶所考慮的重點(diǎn)諸如按鈕、燈光等。5.0程序5.1新安裝電梯及改造完成電梯移交檢查工作的執(zhí)行-每臺(tái)電梯進(jìn)入保養(yǎng)都必須進(jìn)行電梯移交檢查，檢驗(yàn)合格才能移交到維修部。對(duì)于市場(chǎng)獲得及奪回的電梯，在進(jìn)入保養(yǎng)前必須進(jìn)行檢查，詳見《保養(yǎng)進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)工作指引》和《維保合同評(píng)審指引》。5.2工地維修業(yè)務(wù)的來(lái)源工地維修以接到服務(wù)合同管理員的書面通知起，工地維修進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行保養(yǎng)，詳見《服務(wù)銷售管理主程序》。5.3工地維修工作程序5.3.1保養(yǎng)前的計(jì)劃準(zhǔn)備工作為了優(yōu)化保養(yǎng)路線,合理利用資源,提高效率,必須做保養(yǎng)進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)的一系列工作工作,詳見《保養(yǎng)進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)工作指引》維修保養(yǎng)物料的準(zhǔn)備員工的工量具和勞保用品的配備和新工地物料的準(zhǔn)備，詳見《維修保養(yǎng)備件及應(yīng)用物料管理規(guī)定》，維修備件的準(zhǔn)備和管理,詳見有關(guān)規(guī)定。..5計(jì)劃性保養(yǎng)工作和修理工作為了減少召修，延長(zhǎng)電梯使用壽命，使電梯更好地服務(wù)客戶，維修技工會(huì)按不同的合同類型所規(guī)定的工作執(zhí)行《計(jì)劃性保養(yǎng)工作指引》，進(jìn)行計(jì)劃性保養(yǎng)工作和修理工作.對(duì)需要分包的保養(yǎng)和修理工作，按《委托保養(yǎng)工作指引》和《修理工作的分包指引》執(zhí)行。如在維修過(guò)程中碰到技術(shù)上的問(wèn)題，可按《維修技術(shù)支持程序》處理.在日常的保養(yǎng)工作中,我們還要作好《工地維修新5S》。維修工應(yīng)填寫工時(shí)單，對(duì)于維修部的工時(shí)統(tǒng)計(jì)參考《維修部工時(shí)表填寫指引》.對(duì)于我們的客戶如果需要撬門匙,基于安全的考慮,須按《緊急門匙使用管理指引》執(zhí)行.召修處理，當(dāng)接到客戶召修電話時(shí)，按《召修處理指引》工作。5.4工地檢查工作程序5.4.1工地檢查:為了確保維修工地的電梯高質(zhì)量、安全地工作，維修部會(huì)進(jìn)行一系列的檢查，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，具體根據(jù)維修部的《年檢及監(jiān)督檢查工作指引》執(zhí)行。5.5工地整改工作程序?yàn)榱藢?duì)工地檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和客戶提出的問(wèn)題進(jìn)行分析和整改，以完善我們的工作，為客戶提供更好的服務(wù)，具體按《維修部工地問(wèn)題改進(jìn)指引》和《CRC糾正缺陷指引》執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)維修人員務(wù)必根據(jù)CI完成所有整改工作。5.6工地維修質(zhì)量指標(biāo)...65.6.7召修率保養(yǎng)范圍內(nèi)平均每臺(tái)電梯每年召修的次數(shù)。OFAG工地質(zhì)量審核分?jǐn)?shù)(請(qǐng)參考質(zhì)量部相關(guān)文件)困人率困人的T1時(shí)間召修的T1時(shí)間異常電梯率問(wèn)題電梯率5.7工地維修安全指標(biāo)5.7.1FPA：工地死亡事故預(yù)防審查，每年由總部派審查員到維修工地進(jìn)行審查并打分。重點(diǎn)是針對(duì)四個(gè)方面：防墜保護(hù)、電梯控制、危險(xiǎn)能源控制和高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。5.8文件管理和歸檔工地維修的主要文件、表格的歸檔和管理，詳見《維修部文件控制指引》七、焊接控制程序1、目的結(jié)合電梯安裝特性，對(duì)電梯安裝過(guò)程中焊接部分進(jìn)行質(zhì)量控制，以確保電梯焊接質(zhì)量。2、使用范圍本程序適用于本公司電梯安裝范圍內(nèi)的焊接人員、材料和質(zhì)量管理。3、職責(zé)3.1、按照特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和特種設(shè)備焊接人員資格證，符合以下要求：(1)建立焊接人員技術(shù)檔案并妥善保存；(2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；(3)焊接人員標(biāo)識(shí)清晰，且與施焊記錄一致；(4)焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。3.2電梯焊接質(zhì)量，由項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，項(xiàng)目焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。4、焊接管理4.1電梯焊接應(yīng)具備的條件4.1.1電梯焊接前，應(yīng)進(jìn)行以下確認(rèn)1)按要求點(diǎn)焊完畢，2)外觀質(zhì)量檢驗(yàn)合格?！?.1.2電梯焊接前，應(yīng)對(duì)焊接條件和環(huán)境進(jìn)行以下確認(rèn)：1)焊接設(shè)備性能已經(jīng)調(diào)試合格，電流、電壓表在檢驗(yàn)周期內(nèi)，2)焊工具備與其施焊位置一致的合格證，3)焊工勞保穿戴齊全，周圍輔助設(shè)施達(dá)到有關(guān)安全管理規(guī)定要求，4)焊接作業(yè)環(huán)境條件應(yīng)符合以下規(guī)定：a.手工焊時(shí)風(fēng)速不大于8m/s，氣保護(hù)焊時(shí)風(fēng)速不大于2m/s，b.相對(duì)濕度不大于90%;c.雨、雪環(huán)境禁止施焊。5、焊接材料控制焊接材料控制應(yīng)符合以下要求：(1)焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定；(2)焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置符合要求；(3)焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合規(guī)定。6、焊接工藝產(chǎn)品施焊記錄等應(yīng)符合以下要求：(1)焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(2)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(3)焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)規(guī)定；7、焊接過(guò)程控制焊接過(guò)程應(yīng)符合以下要求：(1)現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，焊接記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；(2)焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；(3)焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；(4)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并針對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；八、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序1、目的對(duì)電梯安裝過(guò)程施工的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)實(shí)施控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序施工或交付。2、適用范圍本程序適用于本公司電梯安裝施工過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理。3、職責(zé)3.1安裝施工過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)，由項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織與管理；3.2最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)，由質(zhì)檢工程師會(huì)同項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織與管理；3.3質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)范圍內(nèi)的理化檢驗(yàn)與試驗(yàn)，由專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)業(yè)務(wù)分工會(huì)同項(xiàng)目職能組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織或外委。4、質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)4.1質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)的依據(jù)1)施工圖紙和設(shè)計(jì)技術(shù)文件；2)安裝施工技術(shù)文件；3)國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行施工及驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4)國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。4.2質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序4.2.1過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序1)電梯安裝施工工序依據(jù)施工圖和設(shè)計(jì)要求施工完畢后，由施工班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織施工人員對(duì)施工工序質(zhì)量實(shí)施自檢；2)在施工班組工序質(zhì)量自檢合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人員會(huì)同質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢人員實(shí)施工序質(zhì)量檢驗(yàn)；3)施工工序的檢測(cè)工作，由項(xiàng)目檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)依據(jù)規(guī)定，組織檢測(cè)人員實(shí)施檢測(cè)；4)上道施工工序未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.2.2最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序1)電梯安裝的最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，必須在過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后進(jìn)行；2)電梯安裝的最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，由質(zhì)檢會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織與管理；3)電梯安裝的最終質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)范圍內(nèi)的用戶質(zhì)量檢查檢驗(yàn)、他方檢驗(yàn)和國(guó)家技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)檢，由質(zhì)檢人員會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任人員共同負(fù)責(zé)配合與管理。5、過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)5.1過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資料應(yīng)符合以下要求：(1)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；(2)各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。5.2最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論應(yīng)滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)符合以下要求：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求。5.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識(shí)應(yīng)符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。5.5型式試驗(yàn)及其他特殊試驗(yàn)型式試驗(yàn)及其他特殊試驗(yàn)應(yīng)符合以下要求：型式試驗(yàn)由國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié)論等符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，型式試驗(yàn)覆蓋了受理的許可項(xiàng)目范圍；其他特殊試驗(yàn)的試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)定及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告應(yīng)符合以下要求：檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。6、支持性文件

九、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序1、目的為加強(qiáng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理，以確保其使用符合預(yù)期要求，特制定本程序。2、適用范圍本程序?qū)τ靡宰C實(shí)工程（產(chǎn)品）符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備，亦稱計(jì)量器具）的配備，校準(zhǔn)（檢定）、適用、維修和管理作出了規(guī)定。本程序適用于公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理。3、職責(zé)3.1本程序由公司計(jì)量科負(fù)責(zé)組織，公司各有關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助實(shí)施。4、程序內(nèi)容4.1檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置和發(fā)放4.1.1購(gòu)置計(jì)劃由計(jì)量科計(jì)劃員制定，計(jì)量責(zé)任工程師審核，主管副經(jīng)理批準(zhǔn)。夠成固定資產(chǎn)的檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置按設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行。制訂購(gòu)置計(jì)劃時(shí)應(yīng)考率檢測(cè)設(shè)備的精度等級(jí)和量程滿足測(cè)量的要求，寫明規(guī)格型號(hào)，必要時(shí)寫明生產(chǎn)廠家和特殊要求。4.1.2采購(gòu)和初次校準(zhǔn)由計(jì)量科負(fù)責(zé)管理，并須符合以下規(guī)定：1）采購(gòu)應(yīng)以有制造許可證的廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品為對(duì)象，產(chǎn)品應(yīng)有出廠合格證和cMc標(biāo)志，并符合國(guó)家法定計(jì)量單位的要求。2)購(gòu)入的檢測(cè)設(shè)備若附有檢定證書，須經(jīng)公司計(jì)量科認(rèn)可，視為初次校準(zhǔn)合格否則應(yīng)送公司計(jì)量站或計(jì)量科認(rèn)可的其它討量檢測(cè)單位校準(zhǔn)。校準(zhǔn)合格后應(yīng)刻寫公司規(guī)定的計(jì)量編號(hào)，粘貼合格證標(biāo)識(shí)。4.1.3未經(jīng)校準(zhǔn)或未編寫計(jì)量編號(hào)的檢測(cè)設(shè)備不得發(fā)放。4.1.4發(fā)放檢測(cè)設(shè)備應(yīng)附其帶檢定證書，經(jīng)各單位計(jì)量管理員確認(rèn)后，及時(shí)記入計(jì)量臺(tái)賬。4.2檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和使用4.2.1公司根據(jù)滿足需要和經(jīng)濟(jì)合理的原則建立完善企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，由計(jì)量科負(fù)責(zé)企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證和管理，按規(guī)程要求校準(zhǔn)公司的檢測(cè)設(shè)備并確保標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、人員、環(huán)境、制度應(yīng)符合規(guī)定要求。4.2.2對(duì)A、B類檢測(cè)設(shè)備（包括借用的），應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)，刻寫計(jì)量編號(hào)，粘貼合格證標(biāo)識(shí)，出具檢定證書．對(duì)c類檢測(cè)設(shè)備，只做初次校準(zhǔn)，刻寫計(jì)量編號(hào)及c字標(biāo)識(shí)。對(duì)在校準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，計(jì)量站出具有誤差值的檢定通知書。4.2.3校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備時(shí)應(yīng)做好并保存校準(zhǔn)記錄。4.2.4對(duì)公司計(jì)量科不能進(jìn)行校準(zhǔn)的項(xiàng)目，計(jì)量科應(yīng)委托具有資格的計(jì)量站進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后在公司計(jì)量科備案，粘貼合格證標(biāo)識(shí)。4.2.5使用單位應(yīng)根據(jù)工程（產(chǎn)品）需要選用的經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，并保證在適宜的環(huán)境條件下工作。各使用單位對(duì)發(fā)現(xiàn)異常的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)立即送計(jì)量科校準(zhǔn)，并對(duì)失準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備所測(cè)關(guān)鍵質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯，可用合格檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行復(fù)測(cè)或?qū)υ瓉?lái)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行誤差計(jì)算，以評(píng)定原檢測(cè)結(jié)果的有效性，復(fù)測(cè)結(jié)果應(yīng)形成文件，報(bào)質(zhì)檢科。4.2.6為預(yù)防因檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)造成檢測(cè)結(jié)果有誤，公司提倡在關(guān)鍵檢測(cè)部位使用雙表、雙器具復(fù)測(cè)的方法。4.3檢測(cè)設(shè)備的管理和維護(hù)4.3.1公司按檢測(cè)設(shè)備在測(cè)量中的重要程度，把檢測(cè)設(shè)備分為A、B、C三級(jí)管理。使用單位應(yīng)按公司《計(jì)量器具管理目錄》規(guī)定對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行分類管理。4.3.2對(duì)A、B類檢測(cè)設(shè)備，要分別建立有足夠條款的計(jì)量器具臺(tái)帳，對(duì)c類檢測(cè)設(shè)備也要求建立適宜的管理臺(tái)帳。4.3.3應(yīng)確保計(jì)量器具管理臺(tái)帳與計(jì)量器具的實(shí)際狀況相符，對(duì)新配、報(bào)廢、封存、啟封、調(diào)動(dòng)、檢定日期等動(dòng)態(tài)情況應(yīng)及時(shí)記入臺(tái)帳。4.3.4應(yīng)保證檢測(cè)設(shè)備的使用、貯藏、搬運(yùn)條件，及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，確保其準(zhǔn)確度和適用性。4.3.5所有在用的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)是完好的，并貼有在有效使用周期的標(biāo)志，對(duì)準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的設(shè)備要及時(shí)修理．并有停用標(biāo)志。4.3.6由公司質(zhì)檢科負(fù)責(zé)計(jì)量監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容如下：1)檢測(cè)設(shè)備在發(fā)放前是否都已校準(zhǔn)合格，2)計(jì)量器具的管理臺(tái)帳與其實(shí)際狀況是否相符3)檢測(cè)設(shè)備周期檢定率是否達(dá)到98％以上，4)有無(wú)未經(jīng)校準(zhǔn)在用的檢測(cè)設(shè)備，5)有無(wú)超周期在用的檢測(cè)設(shè)備6)有無(wú)損壞在用的檢測(cè)設(shè)備。5、報(bào)告和記錄執(zhí)行本程序產(chǎn)生以下記錄檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳檢測(cè)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)記錄檢測(cè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄十、不合格項(xiàng)控制程序1、目的對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施質(zhì)量控制，確保不合格項(xiàng)不投入施工或轉(zhuǎn)入下道工序。2、適用范圍本程序適用于本公司電梯安裝范圍內(nèi)的不合格項(xiàng)的管理。3、職責(zé)3.1輕微不合格項(xiàng)由項(xiàng)目責(zé)任人員組織施工技術(shù)員進(jìn)行評(píng)審。3.2一般性不合格項(xiàng)，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同公司質(zhì)量保證人負(fù)責(zé)組織評(píng)審。3.3重大不合格項(xiàng)，由公司質(zhì)量保證工程師會(huì)同公司質(zhì)量保證人和各部門負(fù)責(zé)人共同組織評(píng)審。3.4輕微不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施由施工技術(shù)員負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目責(zé)任人員審批。3.5一般性不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施，由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批。涉及設(shè)計(jì)的不合格項(xiàng)的糾正措施，應(yīng)經(jīng)制造廠人員會(huì)簽。3.6重大不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施，由項(xiàng)目責(zé)任人員編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師審定，公司質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。4、管理程序4.1本公司的不合格項(xiàng)控制范圍，包括不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、產(chǎn)品和不符合施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的施工工序。施工過(guò)程中的返修列入正常施工工序，不納入不合格項(xiàng)控制范圍，但若出現(xiàn)大范圍、連續(xù)性的返修時(shí)，應(yīng)按不合格項(xiàng)進(jìn)行處置。4.2不合格項(xiàng)的標(biāo)識(shí)和隔離4.2.1工程材料和產(chǎn)品被發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)立即組織有關(guān)人員，對(duì)被發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格項(xiàng)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，應(yīng)采取隔離措施。未經(jīng)評(píng)審處置合格的不合格項(xiàng)，不得用于施工。4.2.2施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格項(xiàng)時(shí)，施工作業(yè)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)立即責(zé)令停工，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格項(xiàng)時(shí)，未經(jīng)評(píng)審處置合格，不得繼續(xù)施工。4.3不合格項(xiàng)的評(píng)審4.3.1輕微不冶格品由項(xiàng)目工藝責(zé)任人員組織施工技術(shù)員及作業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。4.3.2一般不合格項(xiàng)由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同質(zhì)量保證人組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并針對(duì)不合格項(xiàng)的使用功能、性能、安全及其它對(duì)質(zhì)量的影響范圍和影響程度作出判定。4.3.3涉及設(shè)計(jì)的不合格項(xiàng)，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同質(zhì)量保證人與用戶和制造代表共同評(píng)審。4.3.4重大質(zhì)量問(wèn)題范圍內(nèi)的不合格項(xiàng)，由公司質(zhì)量保證工程師會(huì)同公司質(zhì)量保證人和項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員共同組織評(píng)審。4.4糾正與預(yù)防措施4.4.1輕微不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施，由施工技術(shù)人員在不合格項(xiàng)評(píng)審的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目工藝負(fù)責(zé)人員審批后實(shí)施。4.4.2一般不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任人員，在不合格項(xiàng)評(píng)審的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.3重大質(zhì)量問(wèn)題范圍內(nèi)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)保工程師審定公司質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.4涉及設(shè)計(jì)的不合格項(xiàng)糾正措施，應(yīng)有用戶和制造代表共同參加評(píng)審的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同項(xiàng)目責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師批準(zhǔn)和設(shè)計(jì)代表會(huì)簽后實(shí)施。4.4.5不合格項(xiàng)的糾正措施應(yīng)由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)實(shí)施，糾正措施實(shí)施后，由項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員會(huì)同質(zhì)檢科重新組織質(zhì)量驗(yàn)證。4、5不合格項(xiàng)的處置方式4.5.1返工以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求(可自行確定)。4.5.2不經(jīng)返修或返修后作為讓步接收(需經(jīng)用戶或制造部門同意)。4.5.3退貨或報(bào)廢處理(可自行確定)。5、支持性文件6、質(zhì)量記錄不合格項(xiàng)報(bào)告

十一、質(zhì)量問(wèn)題控制程序 目的：本程序規(guī)定了質(zhì)量檢驗(yàn)員的質(zhì)量及安全檢查工作過(guò)程，通過(guò)質(zhì)量及安全檢查工作確保由****電梯有限公司安裝和維護(hù)的電梯達(dá)到快速標(biāo)準(zhǔn)。 范圍：適用于由****電梯有限公司安裝和維護(hù)的工地。 定義：無(wú) 參考：安裝電梯驗(yàn)收程序 程序： 評(píng)定質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查正在安裝的電梯。對(duì)新安裝完畢地電梯，質(zhì)量檢驗(yàn)員將負(fù)責(zé)檢查：電梯安裝的完成情況和安裝質(zhì)量；最后的調(diào)試質(zhì)量；產(chǎn)品的質(zhì)量及性能達(dá)到安裝設(shè)備的設(shè)計(jì)水準(zhǔn)的情況；安裝交維修程序的使用與記錄。對(duì)維修保養(yǎng)的電梯，質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查：電梯運(yùn)行性能；維修保養(yǎng)的質(zhì)量，包括預(yù)防保養(yǎng)、調(diào)試和大修。質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)維修工地實(shí)施安全檢查以評(píng)定電梯/扶梯運(yùn)行和工地條件是否符合快速安全政策。 安裝工地質(zhì)量檢查 安裝部每月27日前將‘安裝進(jìn)度報(bào)告’交質(zhì)量技術(shù)安全部。 安裝監(jiān)督將準(zhǔn)備交工的電梯做成檢查計(jì)劃，安裝監(jiān)督提前一周將交工計(jì)劃交質(zhì)量技術(shù)安全部/質(zhì)量檢驗(yàn)員，由質(zhì)量檢驗(yàn)員提前三天安排要檢查的安裝工地。如要更改檢查日期，安裝監(jiān)督應(yīng)提前至少一天通知質(zhì)量檢驗(yàn)員。 質(zhì)量檢驗(yàn)員實(shí)施檢查，安裝班長(zhǎng)應(yīng)協(xié)調(diào)質(zhì)量檢驗(yàn)員的檢查工作。 質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫安裝工地質(zhì)量檢查表。 質(zhì)量稽查員將填寫完畢地質(zhì)量檢查表交安裝部進(jìn)行整改。 在檢查實(shí)施后一周內(nèi)，安裝監(jiān)督組織實(shí)施整改，由安裝監(jiān)督負(fù)責(zé)填寫整改報(bào)告，并對(duì)整改報(bào)告進(jìn)行簽字確認(rèn)完成情況，并將報(bào)告的原件交質(zhì)量技術(shù)安全部，質(zhì)量檢驗(yàn)員根據(jù)整改報(bào)告進(jìn)行復(fù)檢，檢查合格的質(zhì)量檢驗(yàn)員簽字合格，質(zhì)量檢查表交質(zhì)量技術(shù)安全部存檔。****電梯有限公司安全檢查表 維修工地質(zhì)量檢查 維修部負(fù)責(zé)每月27日前將‘維修工地明細(xì)’交質(zhì)量部。 質(zhì)量檢驗(yàn)員在準(zhǔn)備對(duì)維修工地進(jìn)行檢查前三天通知維修監(jiān)督。 由維修監(jiān)督、維修工和質(zhì)量檢驗(yàn)員一起確定檢查日期，如需更改檢查日期，維修監(jiān)督或維修工至少提前一天通知質(zhì)量檢驗(yàn)員。 質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫維修工地質(zhì)量檢查報(bào)告。質(zhì)量檢驗(yàn)員將維修工地質(zhì)量檢查報(bào)告的復(fù)印件交維修整改。 維修監(jiān)督負(fù)責(zé)在檢查后一周內(nèi)組織實(shí)施整改，填寫整改報(bào)告，由維修工、維修監(jiān)督對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。維修部將整改報(bào)告交質(zhì)量技術(shù)安全部，質(zhì)量檢驗(yàn)員確認(rèn)整改結(jié)果后簽字，將整改報(bào)告轉(zhuǎn)交質(zhì)量技術(shù)安全部存檔。 質(zhì)量檢驗(yàn)員可對(duì)維修工地進(jìn)行突擊抽查。 安全檢查 質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在實(shí)施維修工地質(zhì)量檢查的同時(shí)進(jìn)行安全檢查。 質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫****電梯有限公司安全檢查表。 將檢查表交安全員處理。 附件：安裝工地質(zhì)量檢查表整改報(bào)告維修工地質(zhì)量檢查表十二、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)及質(zhì)量計(jì)劃控制程序1、目的對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行記錄、分析和處置，確保施工過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題得到有效控制。2、適用范圍本程序適用于本公司電梯安裝范圍內(nèi)的施工質(zhì)量問(wèn)題的記錄，分析和處理管理。3、職責(zé)3.1一般性質(zhì)量問(wèn)題的記錄分析和處置，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同行政部質(zhì)管人員主任負(fù)責(zé)組織與管理；3.2重大質(zhì)量問(wèn)題的記．錄、分析和處置，由公司質(zhì)保工程師會(huì)同公司行政部質(zhì)管人員主任負(fù)責(zé)組織與管理。4、管理程序4.1質(zhì)量問(wèn)題的分類和分類內(nèi)容4.1.1質(zhì)量問(wèn)題的分類內(nèi)容1)一般性質(zhì)量問(wèn)題，2)重大質(zhì)量問(wèn)題。4.1.2質(zhì)量問(wèn)題的分類一般性質(zhì)量問(wèn)題的分類內(nèi)容符合以下情況之一的質(zhì)量問(wèn)題為一般性質(zhì)量問(wèn)題：1)安裝施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格影響因素，2)安裝施工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，重大質(zhì)量問(wèn)題的分類內(nèi)容符合以下情況之一的質(zhì)量問(wèn)題為重大質(zhì)量問(wèn)題1)施工質(zhì)量嚴(yán)重影響相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能，2)導(dǎo)致關(guān)鍵工藝設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞和報(bào)廢，4.2質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容的要求4.2.1確保同質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的相容性；4.2.2考慮實(shí)效,允許只對(duì)涉及活動(dòng)的過(guò)程的不相同部份制訂計(jì)劃；4.2.3質(zhì)量計(jì)劃允許分為若干個(gè)組成部份,針對(duì)不同過(guò)程形成不同計(jì)劃,如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃，采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃等.4.2質(zhì)量問(wèn)題的記錄4.2.1質(zhì)量問(wèn)題的記錄管理1)竣工投用電梯安裝工程的用戶申訴性質(zhì)量問(wèn)題，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量問(wèn)題的記錄管理；2)電梯安裝范圍內(nèi)的施工質(zhì)量問(wèn)題，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同項(xiàng)目質(zhì)檢組組織質(zhì)量問(wèn)題的記錄管理。4.2.2質(zhì)量問(wèn)題記錄的控制1)本公司接到用戶質(zhì)量問(wèn)題申訴后，質(zhì)檢科或項(xiàng)目質(zhì)檢組應(yīng)立即與顧客聯(lián)系做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作，并及時(shí)會(huì)同公司行政部質(zhì)管人員主任或項(xiàng)目質(zhì)保工程師，組織人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄；2)施工過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)立即組織人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行記錄，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采取措施進(jìn)行保護(hù)；3)如屬質(zhì)量事故類質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)在采取上述記錄控制措施的基礎(chǔ)上，及時(shí)按規(guī)定向上級(jí)部門進(jìn)行質(zhì)量事故報(bào)告。4.3質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審4.3.1竣工投用的電梯安裝工程的顧客申訴性質(zhì)量問(wèn)題由公司行政部質(zhì)管人員主任會(huì)同質(zhì)檢科科長(zhǎng)和技術(shù)科組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審。4.3.2電梯安裝施工過(guò)程中發(fā)生的一般性施工質(zhì)量問(wèn)題和用戶提出的申訴性質(zhì)量問(wèn)題，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師、項(xiàng)目質(zhì)檢組組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審。4.3.3電梯安裝施工過(guò)程中的重大施工質(zhì)量問(wèn)題，由公司行政部質(zhì)管人員主任組織質(zhì)檢科科長(zhǎng)和項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審。4.4質(zhì)量問(wèn)題的處置4.4.1電梯安裝過(guò)程中的施工質(zhì)量問(wèn)題和用戶申訴性質(zhì)量問(wèn)題，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃組，在質(zhì)量問(wèn)題評(píng)審的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量問(wèn)題糾正與預(yù)防措施并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.4.2重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正處置措施應(yīng)與用戶或設(shè)計(jì)單位協(xié)商同意后方可實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)簽署協(xié)商紀(jì)要。4.4.3質(zhì)量問(wèn)題處置后行政部質(zhì)管人員應(yīng)重新組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)證。5、支持性文件《不合格項(xiàng)控制管理程序》；《糾正和預(yù)防措施管理程序》。6、質(zhì)量記錄回訪顧客信息表十三、糾正和預(yù)防措施控制程序1、目的分析、消除不合格產(chǎn)生的原因，并對(duì)潛在的不合格原因進(jìn)行控制，防止不合格的再發(fā)生。2、適用范圍本程序適用于本公司電梯安裝范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施管理。3、職責(zé)3.1安裝施工過(guò)程中不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織制定，項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織實(shí)施驗(yàn)證；3.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核中的不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施，由不合格責(zé)任單位和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定、審批和實(shí)施，內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核人員負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證。4、糾正與預(yù)防措施管理4.1糾正與預(yù)防措施的控制范圍1)采購(gòu)或用戶提供的不合格物資的糾正與預(yù)防措施；2)安裝施工過(guò)程中的不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施，3)用戶申訴質(zhì)量問(wèn)題的糾正與預(yù)防措施，4)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核中的不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施。4.2不合格評(píng)審4.2.1本公司采購(gòu)或用戶提供的不合格物資和電梯安裝施工過(guò)程的不合格項(xiàng)；由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)《不合格項(xiàng)控制管理程序》的規(guī)定實(shí)施不合格項(xiàng)評(píng)審。4.2.2本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核中的不合格項(xiàng)，由不合格責(zé)任部門或單位負(fù)責(zé)人依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量保證體景審核管理程序》的規(guī)定實(shí)施不合格評(píng)審。4.3糾正與預(yù)防措施的制定4.3.1不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會(huì)同項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員依據(jù)《不合格項(xiàng)控制管理程序》的規(guī)定負(fù)責(zé)組織編制，項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織審批。4.3.2不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施，由不合格責(zé)任部門或單位負(fù)責(zé)人依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核管理程序》的規(guī)定負(fù)責(zé)組織制定、審批和實(shí)施。4.4糾正與預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證4.4.1不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施，由項(xiàng)目部責(zé)任部門或單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人會(huì)同質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施驗(yàn)證。4.4.2不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施，由項(xiàng)目部責(zé)任部門或單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施驗(yàn)證。5、支持性文件《內(nèi)部質(zhì)量保證體景審核管理程序》《不合格項(xiàng)控制管理程序》6、質(zhì)量記錄內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核不合格報(bào)告十四、人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序1、目的對(duì)從事電梯安裝的專業(yè)管理人員和施工人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，確保從事電梯安裝的人員素質(zhì)滿足質(zhì)量管理的要求。2、適用范圍本程序適用本公司從事電梯安裝人員的技術(shù)培訓(xùn)與管理。3、職責(zé)電梯安裝人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，由培訓(xùn)科統(tǒng)一管理，公司各專業(yè)部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4、培訓(xùn)4.1培訓(xùn)的分類、內(nèi)容和方式4.1.1培訓(xùn)分類本公司電梯安裝人員的技術(shù)培訓(xùn)依據(jù)培訓(xùn)性質(zhì)劃分為以下三類：1）質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)；2）專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；3）產(chǎn)前技術(shù)培訓(xùn)。4.1.2培訓(xùn)內(nèi)容質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)1）電梯安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳培訓(xùn)；2）質(zhì)量保證體系文件的宣傳培訓(xùn)。專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)1)專業(yè)管理人員和施工人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，2)特殊工種作業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，3)檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。產(chǎn)前技術(shù)培訓(xùn)1)產(chǎn)前的專業(yè)技術(shù)理論培訓(xùn)2)產(chǎn)前的專業(yè)技能培訓(xùn)。4.1.3培訓(xùn)方式本公司的技術(shù)培訓(xùn)，依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容要求和電梯安裝施工的實(shí)際情況，采取外培、脫產(chǎn)和業(yè)余培訓(xùn)三種方式組織實(shí)施。4.2培訓(xùn)的組織與管理4.2.1培訓(xùn)計(jì)劃電梯安裝人員的年度培訓(xùn)計(jì)劃，由培訓(xùn)科編制，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。電梯安裝各類人員的專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，．由公司各業(yè)務(wù)主管部門或施工單位依據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃負(fù)責(zé)編制，經(jīng)公司培訓(xùn)科批準(zhǔn)后—負(fù)責(zé)組織實(shí)施。依據(jù)電梯安裝施工需要，末列入年度計(jì)劃而臨時(shí)組織的專業(yè)培訓(xùn)，由培訓(xùn)主辦部門或單位編制專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，公司培訓(xùn)科批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容1)培訓(xùn)的目的和范圍；2)培訓(xùn)的內(nèi)容和日程安排；3）培訓(xùn)的管理和考核。4.2.2培訓(xùn)管理質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)1）集中辦班形式的質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)和專業(yè)管理人員的質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)，由行政部質(zhì)管人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2）電梯安裝人員的質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)和為滿足質(zhì)量管理需要而臨時(shí)進(jìn)行的質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)1）專業(yè)管理人員與施工人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)a、本公司的系統(tǒng)性專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，由公司培訓(xùn)科依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃負(fù)責(zé)組織實(shí)施，b．因電梯安裝施工需要臨時(shí)進(jìn)行的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，由項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2)特殊工種人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)無(wú)損檢測(cè)人員和焊接施工人員由培訓(xùn)科依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，組織參加國(guó)家行政主管部門組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。3）檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)a．理化檢驗(yàn)人員由綜合試驗(yàn)室依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，組織受培訓(xùn)人員參加國(guó)家行政主管部門組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。b.質(zhì)量檢查人員由質(zhì)檢科依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，組織參加行業(yè)組織的專業(yè)技能培訓(xùn)。產(chǎn)前技術(shù)培訓(xùn)電梯安裝施工前的專業(yè)技術(shù)理論培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)，由項(xiàng)目責(zé)任工程師會(huì)同培訓(xùn)科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.3各類人員培訓(xùn)后應(yīng)達(dá)到的要求。4.3.1領(lǐng)導(dǎo)層1)明確建立電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的意義，掌握本公司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的基本質(zhì)量控制要求；2）明確本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，掌握電梯安裝維修質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的管理要點(diǎn)及難點(diǎn)；3）了解電梯安裝的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi)容。4.3.2管理層1）明確建立電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的意義和質(zhì)量保證體系要素的內(nèi)容及要求；2)明確本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，掌握本崗位與相關(guān)崗位質(zhì)量保證體系要素的職責(zé)、程序、方法及要求；3)熟悉電梯安裝的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，4）掌握本專業(yè)的管理技能和相關(guān)專業(yè)的管理技能，能正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4.3.3操作層1）明確建立電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的意義和本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；2)掌握本崗位的職責(zé)和操作要求(技術(shù)、技能和質(zhì)量意識(shí)等)，3)明確特殊工種作業(yè)人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的考核和持證管理要求。4.4各級(jí)人員的上崗質(zhì)管理4.4.1項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理應(yīng)經(jīng)組織培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)后實(shí)行持證上崗管理。項(xiàng)目經(jīng)理任命前，公司業(yè)務(wù)主管部門必須對(duì)其資質(zhì)情況進(jìn)行審查，確認(rèn)其具有相應(yīng)資質(zhì)后方可安排上崗。4.4.2安全監(jiān)督和質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員，應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格取得相應(yīng)上崗資格后，實(shí)行持證上崗管理。安全監(jiān)督和質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員在安排上崗前，公司業(yè)務(wù)主管部門必須對(duì)安排上崗人員的資，質(zhì)情況進(jìn)行審查，確認(rèn)其具有相應(yīng)上崗資質(zhì)后方可安排上崗。4.4.3焊接和無(wú)損檢測(cè)等特殊工種作業(yè)人員，應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)或安全技術(shù)培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)資格后實(shí)行持證上崗管理，特殊工種作業(yè)人員在安排上崗前，項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人員必須對(duì)其持證情況進(jìn)行審查，確認(rèn)其具有相應(yīng)上崗資格后方可安排上崗。4.5達(dá)不到培訓(xùn)要求人員的管理4.5.1參加本公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核達(dá)不到要求且補(bǔ)考后仍達(dá)不到要求的人員，取消其上崗作業(yè)資格。4.5.2經(jīng)培訓(xùn)、考核達(dá)不到要求的人員，由原培訓(xùn)組織單位重新組織培訓(xùn)或補(bǔ)考。4.6培訓(xùn)記錄的管理4.6.1本公司的培訓(xùn)計(jì)劃由培訓(xùn)科依據(jù)分工負(fù)責(zé)保存。4.6.2列入年度培訓(xùn)計(jì)劃的培訓(xùn)考核試卷，由培訓(xùn)科負(fù)責(zé)保存，臨時(shí)性專業(yè)培訓(xùn)考核試卷，由培訓(xùn)主辦部門或單位負(fù)責(zé)保存。4.6.3特殊工種作業(yè)人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的考試合格證書或資格證件，由業(yè)務(wù)主管部門和培訓(xùn)科負(fù)責(zé)實(shí)施注冊(cè)管理。5、質(zhì)量記錄培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)檔案十五、新梯驗(yàn)收管理控制程序1、目的：使電梯安裝交維修的過(guò)程得到更有效的管理，從而更加使客戶滿意。2、范圍：適用于****電梯有限公司已安裝完畢，在交付客戶使用之前，將電梯交給維修管理的過(guò)程。定義：無(wú)4、參考：無(wú)5、程序： 職責(zé)安裝部負(fù)責(zé)將安裝、調(diào)試完畢且合格的電梯產(chǎn)品及其完整的相關(guān)資料，交付客戶使用，交予維修管理。維修部負(fù)責(zé)對(duì)新交接過(guò)來(lái)的電梯做到及時(shí)接管并對(duì)電梯進(jìn)行保養(yǎng)和修理。質(zhì)量技術(shù)安全部負(fù)責(zé)銜接安裝、維修兩部分的交接工作，要做到公正、準(zhǔn)確。安全部負(fù)責(zé)安裝完畢交付維修管理的電梯符合****電梯有限公司及國(guó)家的安全標(biāo)準(zhǔn)。 驗(yàn)收過(guò)程 安裝監(jiān)督/項(xiàng)目經(jīng)理向質(zhì)量技術(shù)安全部提出驗(yàn)收申請(qǐng)，填寫《新梯安裝交維修移交申請(qǐng)單》，質(zhì)量技術(shù)安全部在接申請(qǐng)后三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收工作。具體驗(yàn)收時(shí)間由質(zhì)量技術(shù)安全部協(xié)調(diào)安裝監(jiān)督確定。 在驗(yàn)收前，安裝監(jiān)督必須保證有關(guān)人員完整準(zhǔn)確地填寫新梯檢測(cè)手冊(cè)。驗(yàn)收時(shí)安裝監(jiān)督及安裝小組組長(zhǎng)無(wú)特殊情況必須到場(chǎng)參加，具體整改意見由質(zhì)量部向安裝監(jiān)督及安裝小組組長(zhǎng)交接。整改單交接時(shí)，安裝監(jiān)督需就每條整改內(nèi)容提出具體完成時(shí)間，質(zhì)檢員與安裝監(jiān)督必須在交接時(shí)約定復(fù)檢時(shí)間；整改單上的整改內(nèi)容包括：例如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等且此等項(xiàng)目整改項(xiàng)目名細(xì)代碼及說(shuō)明。是否復(fù)檢及復(fù)檢時(shí)間。留待以后完成的工作（此類項(xiàng)目必須是非安裝部所能控制的；不能影響電梯的安全使用）。 復(fù)檢過(guò)程中，質(zhì)檢員將就整改單內(nèi)容進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)仍有未整改的項(xiàng)目，由安裝部繼續(xù)整改，直至合格。 復(fù)檢通過(guò)后，由公司質(zhì)量部簽發(fā)《新梯安裝交維修交接單》。 資料移交： 安裝部負(fù)責(zé)將如下電梯資料交給維修部： 安裝部已反饋的質(zhì)量問(wèn)題、跟蹤表及與之有關(guān)的IRR報(bào)告的復(fù)印件交給維修部。 隨機(jī)資料/專用工具及鑰匙交給維修部，并填寫和會(huì)簽《安裝—維修資料移交清單》及《新梯安裝交維修移交專用工具/鑰匙清單》。如電梯有特殊功能或與標(biāo)準(zhǔn)型電梯功能不同時(shí)，安裝部應(yīng)將特殊部分與不同部分的電氣原理圖、機(jī)械圖移交維修部。 新梯檢測(cè)手冊(cè)。 政府部門驗(yàn)收合格后，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書的復(fù)印件移交維修部。 整改項(xiàng)目回執(zhí)。 如ISO9000有要求時(shí)安裝部應(yīng)按ISO9000的要求向維修部移交相關(guān)資料。 新梯交接 安裝部移交電梯給維修部的標(biāo)志為：新梯交接通知單的簽發(fā)。電梯移交后安裝部仍將負(fù)責(zé)所有應(yīng)完成而未完成的項(xiàng)目，電梯移交后如維修部發(fā)現(xiàn)明顯安裝質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)確認(rèn)后安裝部應(yīng)進(jìn)行整改。 電梯臨時(shí)使用時(shí)，使用前必須經(jīng)政府有關(guān)部門驗(yàn)收合格后使用。在使用結(jié)束后，安裝部應(yīng)對(duì)電梯進(jìn)行整修，整修后維修部可根據(jù)情況對(duì)電梯進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行快速電梯驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收時(shí)：A類：主控項(xiàng)必須全部合格，出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)須復(fù)驗(yàn)。B類：一般項(xiàng)出現(xiàn)八項(xiàng)以上不合格時(shí)須復(fù)驗(yàn)。B類、C類：一臺(tái)電梯不合格項(xiàng)不應(yīng)超過(guò)15項(xiàng)，否則復(fù)驗(yàn)。附件：新梯安裝交維修移交申請(qǐng)單 新梯安裝交維修交接單 新梯安裝交維修資料移交清單 新梯安裝交維修移交專用工具/鑰匙清單

十六、特種設(shè)備許可制度執(zhí)行控制程序1、目的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定2、適用范圍本程序適用于本公司管理者對(duì)電梯安裝維修執(zhí)行特種設(shè)備許可3、職責(zé)全公司應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行電梯安裝維修的行政許可制度。4、執(zhí)行程序許可制度的執(zhí)行情況應(yīng)符合以下要求：(1)遵守國(guó)家的法規(guī)、規(guī)章，不能發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為；(2)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；(3)按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)；(4)向用戶提供的產(chǎn)品(設(shè)備)質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；(5)特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更(單位名稱、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更)時(shí)，及時(shí)辦理了變更申請(qǐng)；(6)按照規(guī)定向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息；(7)特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十七、質(zhì)量保證體系管理評(píng)審控制程序1、目的對(duì)電梯安裝維修質(zhì)量保證體系組織管理評(píng)審，確保電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行和持續(xù)有效，并滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2、適用范圍本程序適用于本公司管理者對(duì)電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審。3、職責(zé)電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施，由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。4.管理評(píng)審4.1管理評(píng)審的組織與管理4.1.1本公司電梯安裝維修質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審，通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。管理評(píng)審人員由以下人員組成：公司經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。4.1.2電梯安裝維修質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加管理評(píng)審頻次。4.1.3質(zhì)量保證體系管理評(píng)審由公司經(jīng)理按管理評(píng)審計(jì)劃組織實(shí)施。4.2管理評(píng)審內(nèi)容1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果；2)改進(jìn)措施及實(shí)施效果；3）確定應(yīng)重點(diǎn)復(fù)審的電梯安裝維修質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行再審核；4）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)及分析；5）質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。4.3管理評(píng)審的實(shí)施4.3.1管理評(píng)審計(jì)劃由公司行政部質(zhì)管人員主任負(fù)責(zé)組織編制，應(yīng)明確管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。4.3.2管理評(píng)審由公司經(jīng)理依據(jù)評(píng)審計(jì)劃主持評(píng)審，并建立評(píng)審記錄。l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門及質(zhì)