某公司工藝評(píng)審管理制度

某公司工藝評(píng)審管理制度第一章總則第一條目的：為規(guī)范工藝評(píng)審的基本要求、主要內(nèi)容、評(píng)審組織管理和評(píng)審程序，特制定本制度。第二條范圍：本制度適用于產(chǎn)品工藝評(píng)審等各項(xiàng)工作。第二章要求第三條工藝評(píng)審在不改變技術(shù)責(zé)任制的前提下，為批準(zhǔn)工藝設(shè)計(jì)提供決策支持。第四條根據(jù)產(chǎn)品的功能級(jí)別和管理級(jí)別以及研制程序規(guī)定的階段，建立分級(jí)、分階段的工藝評(píng)審制度，使其制度化、程序化。第五條工藝評(píng)審在各階段工藝設(shè)計(jì)完成后、付諸實(shí)施前，設(shè)置評(píng)審點(diǎn)。第六條將評(píng)審點(diǎn)納入研制計(jì)劃，標(biāo)在網(wǎng)絡(luò)圖上，強(qiáng)制執(zhí)行。第七條以產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、研制任務(wù)書和合同、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)管理和質(zhì)量保證文件等為主要依據(jù)，進(jìn)行工藝評(píng)審。第三章評(píng)審組織管理第八條工藝評(píng)審工作由企業(yè)主管工藝的負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)，由工藝部組織實(shí)施。第九條工藝評(píng)審應(yīng)成立評(píng)審組，評(píng)審組由相關(guān)代表5～7人組成。第十條評(píng)審組設(shè)組長1人，副組長1～2人。第十一條評(píng)審組組長由工藝設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)人擔(dān)任，或由相當(dāng)級(jí)別的技術(shù)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第十二條評(píng)審組的組成人員包括有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人、同行專家或?qū)I(yè)工藝人員、設(shè)計(jì)部門代表、有生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)場人員以及有關(guān)職能部門（產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量管理等）的代表。第十三條從事本工藝設(shè)計(jì)的人員參加評(píng)審會(huì)議，向評(píng)審組介紹和說明工藝設(shè)計(jì)的情況，聽取意見、進(jìn)行答辯。第四章工藝評(píng)審的內(nèi)容第十四條工藝總方案、生產(chǎn)說明書等文件的評(píng)審。1.對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、精度要求的工藝分析及說明。2.工藝方案的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可行性、安全性和可檢驗(yàn)性。3.確定是否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)精度的要求，保證制造質(zhì)量穩(wěn)定的分析和措施計(jì)劃。4.產(chǎn)品的工藝分工和工藝路線的合理性。5.工藝難點(diǎn)的攻關(guān)措施計(jì)劃設(shè)計(jì)情況。6．工藝裝備選擇的正確性、合理性及專用工藝裝備系數(shù)的確定。7.工藝文件、工藝要素、工藝裝備、工藝術(shù)語及工藝符號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化程度。8.材料消耗工藝定額的確定性。9.工藝研制周期與費(fèi)用的確定和分配情況。第十五條對(duì)特種工藝的工藝文件的評(píng)審。1.采用特種工藝的必要性和可行性分析。2．特種工藝生產(chǎn)說明書的正確性及工藝流程、工藝參數(shù)、工藝控制要求的合理性，操作規(guī)程的正確性。3．特種工藝的工藝材料、設(shè)備儀器及環(huán)境條件等控制要求和方法。4．特種工藝試驗(yàn)和檢測(cè)的研發(fā)項(xiàng)目、要求及方法。5．根據(jù)積累資料和數(shù)據(jù)對(duì)特種工藝的評(píng)估和試驗(yàn)驗(yàn)證。6．特種工藝的技術(shù)攻關(guān)研發(fā)項(xiàng)目及措施。7.特種工藝對(duì)操作、檢驗(yàn)人員的要求及培訓(xùn)考核情況。第十六條對(duì)工藝流程等工藝文件的評(píng)審。1.確保工藝流程明細(xì)表及工藝流程控制點(diǎn)設(shè)置的正確性與完整性。2.對(duì)工藝流程在工藝文件中予以標(biāo)識(shí)和具體要求。3.對(duì)工藝流程的工藝設(shè)計(jì)、檢測(cè)方法、攻關(guān)研發(fā)項(xiàng)目及措施。4.對(duì)工藝流程的評(píng)估和試驗(yàn)驗(yàn)證情況。第十七條采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新元器件及新裝備的評(píng)審。1.采用新技術(shù)、新工藝的必要性和可行性，新材料的工藝性，新裝備的適用性。2.新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備是否經(jīng)過鑒定，是否具有合格證明文件。3.采用前，是否經(jīng)過檢測(cè)、試驗(yàn)驗(yàn)證，是否有符合規(guī)定要求的說明，是否有試驗(yàn)、檢測(cè)的原始記錄。4.是否采用計(jì)劃安排與措施。5.對(duì)使用、操作、檢驗(yàn)人員的要求及培訓(xùn)考核情況。第十八條對(duì)批量生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)的工藝流程能力的評(píng)審。1.工藝流程能力分析以及對(duì)影響設(shè)計(jì)要求和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的工藝流程控制情況。2．確保工藝流程控制點(diǎn)、產(chǎn)品工藝的質(zhì)量穩(wěn)定性。3.對(duì)關(guān)鍵工藝流程及薄弱環(huán)節(jié)工藝流程能力的測(cè)算及驗(yàn)證情況。4.工藝流程統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制方法是否具有有效性和可行性。第五章工藝評(píng)審流程第十九條工藝評(píng)審流程圖（略）。第二十條評(píng)審前的準(zhǔn)備。1.在系統(tǒng)總結(jié)的基礎(chǔ)上，編寫工藝設(shè)計(jì)工作總結(jié)。2.由工藝研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織提出工藝評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告。3.申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由有關(guān)職能部門組織評(píng)審組。4．向評(píng)審組提供評(píng)審依據(jù)和工藝設(shè)計(jì)有關(guān)資料及文件。5.評(píng)審組成員預(yù)審，準(zhǔn)備評(píng)審意見。第二十一條召開評(píng)審會(huì)：1.工藝研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在評(píng)審會(huì)上介紹工藝設(shè)計(jì)工作總結(jié)。2.評(píng)審組成員根據(jù)評(píng)審依據(jù)，評(píng)審工藝設(shè)計(jì)。3.評(píng)審會(huì)采取匯報(bào)、審議、答辯、分析和討論等形式，找出工藝設(shè)計(jì)的缺陷，對(duì)存在的工藝問題提出改進(jìn)建議。4.進(jìn)行工藝試驗(yàn)和首件鑒定程序，以驗(yàn)證工藝文件的可行性。5.評(píng)審組組長組織集中評(píng)審意見后，總結(jié)評(píng)審中提出的主要問題及改進(jìn)建議。6.從技術(shù)和質(zhì)量保證角度，評(píng)價(jià)工藝設(shè)計(jì)水平，并提出評(píng)審結(jié)論。第二十二條結(jié)論處理：1.指定專人整理、保存會(huì)議記錄，填寫工藝評(píng)審報(bào)告。2.評(píng)審組成員對(duì)工藝評(píng)審結(jié)論持不同意見時(shí)，在“保留意見”欄內(nèi)注明。3.認(rèn)真分析評(píng)審會(huì)提出的主要問題及改進(jìn)建議。4.設(shè)計(jì)措施，完善工藝設(shè)計(jì)。5.按技術(shù)責(zé)任制規(guī)定，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，組織實(shí)施。6.對(duì)評(píng)審意見不予采納時(shí)，闡明理由，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并記錄在案。7.由質(zhì)量部跟蹤監(jiān)控評(píng)審結(jié)論和審批后措施的貫徹。第二十三條文件歸檔：將工藝評(píng)審中形成的文件、資料整理成冊(cè)，按要求數(shù)量復(fù)印后，一份歸檔，一份由工藝技術(shù)部門保存。第六章工藝評(píng)審的注意事項(xiàng)第二十四條產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)完成后、實(shí)施前，由非本項(xiàng)工藝設(shè)計(jì)的專業(yè)技術(shù)人員，分析、審查和評(píng)議工藝設(shè)計(jì)的正確性、先進(jìn)性、可靠性、可行性、安全性和可檢驗(yàn)性。第二十五條在不改變技術(shù)責(zé)任制的前提下，為批準(zhǔn)工藝設(shè)計(jì)提供咨詢。第二十六條根據(jù)產(chǎn)品的功能級(jí)別和管理級(jí)別以及研制程序規(guī)定的階段，建立分級(jí)、分階段的工藝評(píng)審制度，使其制度化、程序化。第七章工藝評(píng)審報(bào)告的制作第二十七條工藝評(píng)審報(bào)告制作流程：工藝評(píng)審結(jié)束后3天內(nèi)，由評(píng)審小組整理管理評(píng)審會(huì)議記錄與工藝評(píng)審報(bào)告，完成工藝評(píng)審報(bào)告的制作，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，獲得批準(zhǔn)后評(píng)審小組將會(huì)議記錄、工藝評(píng)審報(bào)告一起申請(qǐng)歸檔，提交文控中心存檔。第二十八條工藝評(píng)審報(bào)告要求：1.工藝評(píng)審報(bào)告應(yīng)反映工藝評(píng)審的觀察結(jié)果、結(jié)論和建議。2.決議事項(xiàng)的執(zhí)行、追蹤、驗(yàn)證。3.在管理評(píng)審會(huì)議中形成的各項(xiàng)決議事項(xiàng)，各責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成決