ERP生產(chǎn)任務(wù)單(工單)管理與結(jié)案規(guī)范模板

ERP生產(chǎn)任務(wù)單（工單）管理與結(jié)案規(guī)范內(nèi)部公開DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-07-23第頁ERP生產(chǎn)任務(wù)單（工單）管理與結(jié)案規(guī)范概述從工單結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行、異常情況、違反規(guī)定的處理等方面進(jìn)行規(guī)范。涉及到工單正常結(jié)案、工單異常結(jié)案、反結(jié)案等方面的操作與要求。目的2.1、對生產(chǎn)任務(wù)單的執(zhí)行過程及執(zhí)行效果進(jìn)行有效跟蹤，促進(jìn)各生產(chǎn)車間對生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行有效管控及改善，加強物料管理，以達(dá)到降低在制品、提升生產(chǎn)管理水平和過程管控的目的，最終讓MRP與財務(wù)成本更準(zhǔn)確，特擬定此操作制度加以規(guī)范。2.2、從“少數(shù)關(guān)鍵件與入庫品”的賬平入手，讓公司從關(guān)鍵件管控逐漸過渡到更多物料，讓靈活與受控有機結(jié)合。術(shù)語名稱定義生產(chǎn)良品率=良品數(shù)量/產(chǎn)品入庫總數(shù)（良品+不良品）實際投料數(shù)=生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量*單位用量*(1+關(guān)鍵件BOM單位標(biāo)準(zhǔn)損耗)+補料數(shù)量-退料數(shù)量關(guān)鍵件A、為簡易結(jié)單賬平規(guī)則，達(dá)到靈活原則，特別制定出“關(guān)鍵件”：按（料號&產(chǎn)品類別(非輔助小件)）來識別，下述“料號及其產(chǎn)品類”要滿足下述則為關(guān)鍵件：A1、料號類：1.11-塑料原料、1.22-鋼片、1.23-五金件、1.33-面漆、2.1-半成品、3.1-成品；A2、產(chǎn)品類：0-無、1-電池蓋、2-前殼、3-后殼、5-費用類采購、6-鋼片、7-涂裝關(guān)鍵件。（4-輔助小件，不作為關(guān)鍵件）。B、有時會出現(xiàn)一個制成品的BOM下有2個或多個關(guān)鍵件，那么在納入賬平計算時，按如下規(guī)則選擇參與計算的關(guān)鍵件：Min(對應(yīng)工單的關(guān)鍵件領(lǐng)料/單位用量)，就是以某工單綜合領(lǐng)用最小的關(guān)鍵件作為“賬平計算關(guān)鍵件”。注：料號規(guī)則可參照《Item編碼規(guī)則及料號描述規(guī)范》。內(nèi)容4.1.生產(chǎn)任務(wù)工單結(jié)案的標(biāo)準(zhǔn)A、賬平結(jié)案公式：賬平計算公式注塑、裝配、塑膠CNC關(guān)鍵件領(lǐng)料數(shù)量/單位用量-50≤完工入庫數(shù)量≤關(guān)鍵件領(lǐng)料數(shù)量/單位用量噴涂、真鍍關(guān)鍵件領(lǐng)料數(shù)量/單位用量*98%≤完工入庫數(shù)量≤關(guān)鍵件領(lǐng)料數(shù)量/單位用量B、結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)結(jié)案類別標(biāo)準(zhǔn)手工結(jié)案權(quán)限周期（工單第1次領(lǐng)料到結(jié)案）正常結(jié)案同時滿足以下條件而進(jìn)行的結(jié)案：完工良品入庫數(shù)量≥任務(wù)單計劃數(shù)量（也就是允許超入）賬平結(jié)案公式生管4天異常結(jié)案不滿足以下任一而進(jìn)行的結(jié)案，則為異常結(jié)案：完工良品入庫數(shù)量≥任務(wù)單計劃數(shù)量（也就是允許超入）賬平結(jié)案公式倉管7天反結(jié)案下工序發(fā)現(xiàn)上工序不良退料，上工序需返工處理，對上工序相應(yīng)的任務(wù)單結(jié)案后需反結(jié)案。補料單在簽核過程中，對應(yīng)任務(wù)單卻結(jié)案了；補料單審批完成后，任務(wù)單則不可再產(chǎn)生領(lǐng)料，需反結(jié)案處理。任務(wù)單結(jié)案后，但實際操作需產(chǎn)生補料行為，需反結(jié)案。計劃部經(jīng)理及以上，后期會透過OA審批，通過后由OA觸發(fā)K3反結(jié)案4天4.2.生產(chǎn)任務(wù)工單管理與結(jié)案操作分為“工單下達(dá)與生產(chǎn)”，“工單結(jié)案”的2個階段進(jìn)行處理，具體有10個步驟，見下；階段名稱步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟6步驟7步驟81、工單下達(dá)與生產(chǎn)下達(dá)或反結(jié)工單領(lǐng)料來料檢及NG復(fù)判退換料投入生產(chǎn)申請補料退料入庫2、工單結(jié)案結(jié)案判定結(jié)案2)具體操作流程：原始可編輯：3)具體操作說明：步驟名稱操作說明1-1下達(dá)或反結(jié)工單一、計劃部生管人員在ERP中下達(dá)任務(wù)工單，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生工單的投料單；為了讓生產(chǎn)有序不至于復(fù)雜，工單下達(dá)有相應(yīng)的要求：1、生管員針對單個料號工單下達(dá)的權(quán)限：保持在制上限三張（完結(jié)1張可下1張，完結(jié)2張則可下2張）。2、單個料號工單下單數(shù)量：≤24H排產(chǎn)數(shù)量×1.1，且計劃數(shù)量不能大于30K；3、采購部委外工單采購員下單權(quán)限：上限4張，每張單數(shù)量不能超過5萬。二、有時因下述原因需反結(jié)單。反結(jié)單的流程：【車間針對“具體工單”提出反結(jié)要求計劃生管確認(rèn)計劃經(jīng)理->副總或總經(jīng)理審批->倉庫（按OA系統(tǒng)）處理】，才可打開ERP中完工的工單。1、下工序發(fā)現(xiàn)上工序不良退料，上工序需返工處理，對上工序相應(yīng)的任務(wù)單結(jié)案后需反結(jié)案。來料不良退料倉的庫存每月月底關(guān)賬前必須清零。2、補料單在簽核過程中，對應(yīng)任務(wù)單卻結(jié)案了；補料單審批完成后，任務(wù)單則不可再產(chǎn)生領(lǐng)料，需反結(jié)案處理。3、任務(wù)單結(jié)案后，但實際操作需產(chǎn)生補料行為，需反結(jié)案。4、反結(jié)案要求：除非生產(chǎn)計劃部副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則其他人不允許對已結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單反結(jié)案進(jìn)行補料、退料、入庫等操作。1-2領(lǐng)料1、基于ERP的投料單，各車間相應(yīng)的物料員根據(jù)需求“可分批或整體”打印出對應(yīng)工單的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料；2、倉管員在倉庫中核實領(lǐng)料單中的實物，按單據(jù)物品、數(shù)量給到車間物料員，物品交接完成后在領(lǐng)料單上簽收，并留下“單據(jù)的倉庫聯(lián)”，返還對應(yīng)的“單據(jù)聯(lián)”給到車間物料員；如果倉庫存貨“少于或沒有”領(lǐng)料單物品數(shù)量，倉管員會把實際發(fā)放數(shù)量直接在單據(jù)上進(jìn)行更改，并留下“修改單據(jù)的倉庫聯(lián)”，返還“對應(yīng)的修改單據(jù)聯(lián)”給到車間物料員。3、倉管員把“單據(jù)的倉庫聯(lián)”或“修改單據(jù)的倉庫聯(lián)”給到倉庫計賬員，由其在ERP中進(jìn)行確認(rèn)過賬；如果單據(jù)有修改的（數(shù)量改少或改為0），待物料員把ERP中的數(shù)據(jù)改到與修改的單據(jù)數(shù)據(jù)一致時，倉庫計賬員才可進(jìn)行過賬。1-3來料檢驗&NG物料復(fù)判1、各工序車間從倉庫領(lǐng)料回來后，根據(jù)實際情況會讓工序段的QC人員進(jìn)行必要的來料檢驗，判定OK的，則投入生產(chǎn)；抽檢NG的，根據(jù)實際狀況，有時整批退，有時挑選使用，挑選NG讓復(fù)判QA再行判斷，再次NG則退庫處理。2、NG品的處理，具體可參照《品質(zhì)異常處理流程》及《不合格品控制流程》。1-4退換料1、產(chǎn)線判退的來料，打印出對應(yīng)工單的《退料單》（K3中叫《領(lǐng)料-紅字單據(jù)》）到倉庫退料；2、同時按需打印出對應(yīng)工單的相應(yīng)退貨數(shù)量的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。1-5投入生產(chǎn)產(chǎn)線把從倉庫所領(lǐng)到的物料投入生產(chǎn)，生產(chǎn)過程會出現(xiàn)如下的情況：1、因良率低等原因，造成“來料損耗大，不足以完成工單”，根據(jù)公司《補料管理流程》執(zhí)行補料申請；2、或者因良率高或者提前結(jié)束工單等原因，把多余來料退回倉庫；3、出現(xiàn)報廢品，也需要把報廢品入庫；4、產(chǎn)品良品入庫；5、產(chǎn)出不良品入庫。1-6申請補料生產(chǎn)過程中，因良率低等原因，造成“來料損耗大，不足以完成工單”，根據(jù)公司【補料管理流程】執(zhí)行補料申請；生產(chǎn)制程超損報廢需在48H內(nèi)完成。1-7退料生產(chǎn)過程中，因良率高或者提前結(jié)束工單等原因，把多余來料退回倉庫；1-8入庫一、針對于以下都需要按單入庫：1、生產(chǎn)產(chǎn)出的不良品及良品；2、報廢品；3、多余來料及不良來料、現(xiàn)場損耗品：因物料供應(yīng)問題需結(jié)案：計劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，生產(chǎn)在收到計劃提出的結(jié)案指令后，須在72H內(nèi)按要求對物料進(jìn)行入庫/退料處理。因物料問題需結(jié)案：計劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，收到指令后生管7天內(nèi)不能排產(chǎn)此工單的物料。工單投料單變更：計劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，生產(chǎn)及采購部在收到計劃提出的退料結(jié)案指令后，需在48H內(nèi)按要求對物料進(jìn)行入庫/退料處理。二、工單良品/不良品須嚴(yán)格按序入庫，嚴(yán)禁亂入工單。如果分不清楚到底工單對應(yīng)的產(chǎn)出品，則采取按工單序號進(jìn)行，序號小的優(yōu)先入滿再入下一張；現(xiàn)已把注塑原料納入關(guān)鍵件，針對注塑不良品不能直接送粉碎房進(jìn)行粉碎，必須先入庫再到倉庫領(lǐng)料進(jìn)行粉碎，否則無法讓賬平，工單就沒辦法正常結(jié)案。三、不允許客退工單的料入正常工單，客退工單的料入正常工單會導(dǎo)致數(shù)據(jù)信息混亂。四、結(jié)案的工單清退入庫：生產(chǎn)部門及采購部負(fù)責(zé)對K3系統(tǒng)所有準(zhǔn)備結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單/委外工單進(jìn)行生產(chǎn)物料退、補及報廢材料入庫，清理多余物料；五、公司允許超入，但如果正常領(lǐng)料完成工單時，出現(xiàn)“生產(chǎn)任務(wù)單良品入庫數(shù)量>生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量”，且連續(xù)超過4張的：生產(chǎn)部門需對系統(tǒng)良率提出變更申請單；對未提出變更申請的部門長進(jìn)行200元/次處罰，同時如未及時變更造成的呆滯物料由該部門承擔(dān)。六、如果正常領(lǐng)料完成工單時，出現(xiàn)“生產(chǎn)任務(wù)單良品入庫數(shù)需＜生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量”，且連續(xù)超過4張的：生產(chǎn)部門要分析原因及改善，的確無法改善的，要對系統(tǒng)良率提出變更申請單；對未提出變更申請的部門長進(jìn)行200元/次處罰，同時如未及時變更造成的斷料由該部門承擔(dān)。2-1結(jié)案判定通過刷新K3輔助系統(tǒng)或系統(tǒng)半小時自動刷新，該系統(tǒng)會反饋此時各下達(dá)工單的結(jié)案狀況：系統(tǒng)運算是否滿足“4.1.生產(chǎn)任務(wù)工單結(jié)案的標(biāo)準(zhǔn)-正常結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)”；滿足的，會直接在工單后注明可結(jié)案；不滿足的，可注明不可結(jié)案。2-2結(jié)案根據(jù)K3輔助系統(tǒng)的結(jié)案判定，進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)案：1、針對注明“可結(jié)案”的工單，由生管員在ERP中直接“手工結(jié)案”；2、針對注明“不可結(jié)案”的工單，可能因如下原因，需提前結(jié)案的，按如右流程操作【計劃員提出結(jié)案申請計劃經(jīng)理&副總審生產(chǎn)副總批核倉庫確認(rèn)】，通過后由倉庫賬務(wù)員實施結(jié)案。因物料供應(yīng)問題需結(jié)案：計劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，生產(chǎn)在收到計劃提出的結(jié)案指令后，須在72H內(nèi)按要求對物料進(jìn)行入庫/退料處理。責(zé)任單位：采購部因物料問題需結(jié)案：計劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，收到指令后生管7天內(nèi)不能排產(chǎn)此工單的物料。責(zé)任單位：品質(zhì)部/其他相關(guān)部門工單投料單變更：計劃負(fù)責(zé)提出結(jié)案需求，生產(chǎn)及采購部在收到計劃提出的退料結(jié)案指令后，需在48H內(nèi)按要求對物料進(jìn)行入庫/退料處理。責(zé)任單位：計劃部其它因生產(chǎn)運營原因要結(jié)案的，如取消訂單等：流程按【計劃員提出結(jié)案申請計劃經(jīng)理&副總審生產(chǎn)副總\總經(jīng)理批核倉庫確認(rèn)】。責(zé)任單位：市場部3、長時間未結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單：需審核生產(chǎn)部門的異常原因分析,并確認(rèn)異常原因，同時核對生產(chǎn)車間物料的退料情況，對第一批領(lǐng)料距離當(dāng)前日期超過二十天且不能結(jié)案的需延期結(jié)案，要提出申請，且每張制令單只能延期一次?！居媱潌T提出延期結(jié)案申請計劃經(jīng)理&副總審生產(chǎn)副總\總經(jīng)理批核倉庫確認(rèn)】4、生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)對所有生產(chǎn)任務(wù)單完工進(jìn)度及數(shù)據(jù)跟蹤、核查工單操作及結(jié)案合理性：5、資訊部負(fù)責(zé)對ERP任務(wù)單結(jié)案系統(tǒng)異常的跟進(jìn)，協(xié)助各部門對結(jié)案問題提供系統(tǒng)解決方案。6、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)批準(zhǔn)異常結(jié)案、推遲結(jié)案以及對改善要求的批準(zhǔn)。7、各生產(chǎn)部門長負(fù)責(zé)本廠區(qū)異常結(jié)案原因分析及改善，對超期未結(jié)案的生產(chǎn)任務(wù)單責(zé)任人要配合計劃部對其進(jìn)行獎懲。8、各工序工單結(jié)案率要求達(dá)到82%以上并納入生管員KPI績效考核。其它事項說明：未按要求及時處理或執(zhí)行上述的情形，計劃部可按【