正翔三級文件

PAGE44受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：管理文件（作業(yè)指導(dǎo)書）依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001：2008編制編制：屈會君審核：劉應(yīng)東批準：韓鴻雁發(fā)布：2012.1..7.實施：2012.1.7.濟寧正翔機械設(shè)備制造有限公司目錄1.崗位描述書及任職資格要求2.產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖及質(zhì)量關(guān)鍵控制點3.下料作業(yè)工序作業(yè)指導(dǎo)書4.鍛壓（鍛打）工序作業(yè)指導(dǎo)書5.機加工工序作業(yè)指導(dǎo)書6.焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書7.砂輪機（拋光機）作業(yè)指導(dǎo)書8.熱處理工序作業(yè)指導(dǎo)書9.表面處理工序作業(yè)指導(dǎo)書10.原材料、加工過程、產(chǎn)品檢驗規(guī)程11.倉庫管理制度12.設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程13.設(shè)備管理規(guī)程14.5S現(xiàn)場管理推行手冊濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第頁1共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：01目的通過明確質(zhì)量管理體系所涉及的各崗位職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系涉及的所有崗位。3職責(zé)3.1總經(jīng)理確定各部門負責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限。3.2部門負責(zé)人確定該部門各崗位的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限。4工作程序4.1各崗位的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限以“崗位描述書”予以規(guī)定。4.2崗位描述書4.2.1質(zhì)量管理體系涉及的各崗位均須具備“崗位描述書”所列之要求。4.2.2“崗位描述書”為公司選擇人員擔(dān)任該崗位之主要依據(jù)。4.2.3“崗位描述書”由各崗位所屬部門負責(zé)人編寫；經(jīng)辦公室匯總報總經(jīng)理審批后實施。5.崗位描述書濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第2頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：05.1總經(jīng)理崗位描述書5.1.1、負責(zé)向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；5.1.2、制定并發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、經(jīng)營計劃、進行公司經(jīng)營決策。5.1.3、負責(zé)監(jiān)督質(zhì)量管理體系的建立、實施和實施，主持管理評審、定期評價體系的適宜性和有效性；5.1.4、負責(zé)公司組織機構(gòu)的設(shè)置，任命管理者代表，明確其任務(wù)、權(quán)限和職責(zé)，并確定公司各崗位描述；5.1.5、負責(zé)為質(zhì)量管理體系的有效運行提供必要的人、財、物等資源；5.1.6、負責(zé)編制經(jīng)營計劃并定期評審其實施情況；5.1.7、以顧客為關(guān)注焦點，充分了解顧客的需求和期望，用合格滿意的產(chǎn)品維持并提高顧客的滿意度。5.1.8、批準并頒布公司的質(zhì)量手冊；5.1.9、任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限。5.1.10資格條件：a.具有較強的決策能力，善于掌握分析各類信息并對信息進行有效處理。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第3頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：0b.具有一定的管理水平，根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求及時配備資源。c.能團結(jié)下屬，與下屬溝通。d.具有較強的企業(yè)管理經(jīng)驗和解決實際問題的能力。e.具有大專以上文化水平。5.2管理者代表崗位描述書5.2.1、負責(zé)按照ISO9001：2008標準要求，識別建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，制定相關(guān)的文件或規(guī)定，對這些過程實施有效的控制，確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求，確保體系運行的適宜性、符合性和有效性；向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求；5.2.2確保在整個公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識。5.2.3任命公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員，并授權(quán)組織策劃實施體系審核，開展質(zhì)量監(jiān)督工作。5.2.4收集、分析和處理顧客及內(nèi)部的反饋信息，掌握和分析產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，負責(zé)各種質(zhì)量信息反饋工作。5.2.5積極宣傳公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，協(xié)調(diào)有關(guān)部門之間的工作配合，搞好各類人員質(zhì)量意識、技能的培訓(xùn)、考核。5.2.6編制質(zhì)量管理方面的規(guī)定、管理標準和本公司各類人員的工作濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第4頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：0標準。組織完成總經(jīng)理交辦的臨時性工作。5.2.7負責(zé)主持質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，并指導(dǎo)各部門對不合格項實施糾正、預(yù)防措施，監(jiān)督檢查驗證關(guān)閉不符合項，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。5.2.8協(xié)助總經(jīng)理評審公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。5.2.9資格條件：學(xué)歷：大專以上（含大專）；b．工作經(jīng)驗：五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷； c．具有知識：熟悉ISO9001：2008標準的要求和企業(yè)管理的知識。d．其它：5.3辦公室主任崗位描述書5.3.1負責(zé)管理公司各類文件的發(fā)放、存檔，傳達各種內(nèi)部信息與外部信息，確保信息溝通的渠道暢通。5.3.2負責(zé)公司會議及活動的策劃、組織、服務(wù)，協(xié)助公司管理者代表保持體系的正常運行。5.3.3負責(zé)辦公室各項工作安排及電腦、復(fù)印、辦公用品管理等。5.3.4負責(zé)體系運行過程的監(jiān)視和測量，運用統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析，不斷尋求改進機會。5.3.5負責(zé)公司人力資源管理，負責(zé)員工的招聘、評價、考核，不斷向公司提供合格、優(yōu)秀的人力資源，負責(zé)員工滿意度調(diào)查。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第5頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：05.3.6負責(zé)編制、實施公司員工培訓(xùn)計劃，不斷提高員工的質(zhì)量意識和能力。5.3.7、負責(zé)完成總經(jīng)理交辦的臨時性工作。5.3.8資格條件：a.具有較強的企業(yè)管理經(jīng)驗,善于掌握各類信息并對信息分析、處理。b.具有一定的管理水平和溝通能力。c.能團結(jié)下屬，與下屬溝通。d.具有大專以上文化水平。e.．工作經(jīng)驗：三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；f.．具有知識：熟悉ISO9001:2008標準的要求和辦公室、人秘檔案管理的知識。d．其它：5.4.財務(wù)部長崗位描述書5.4.1、負責(zé)公司的財務(wù)會計工作，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理做好公司的財務(wù)工作。5.4.2.組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細則，經(jīng)批準后嚴格執(zhí)行，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴重的應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第6頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：05.4.3.負責(zé)編制術(shù)公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)批準后組織實施。5.4.4.負責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。5.4.5.主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、原輔材料供應(yīng)計劃。5.4.6.掌握稅收政策，負責(zé)與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。5.4.7.完成總經(jīng)理臨時交辦的工作。5.4.8資格條件：a.熟悉有關(guān)的國家標準、法律、法規(guī)。b.掌握相關(guān)資本運營和財務(wù)管理知識，具有一定的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗。c.熟悉企業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及技術(shù)條件。d.具有大專以上文化水平。e.工作經(jīng)驗：兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；f.具有知識:資本運營和財務(wù)管理的知識。5.5銷售部長崗位描述書5.5.1負責(zé)調(diào)查、了解本公司產(chǎn)品在國內(nèi)、外市場的需求現(xiàn)狀，關(guān)注濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第6頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：0產(chǎn)品銷售市場動態(tài)，及時收集、整理和分析與公司產(chǎn)品有關(guān)的信息和顧客愿望，向總經(jīng)理提供經(jīng)營決策的依據(jù)。5.5.2會同技術(shù)部評審并簽訂供貨合同，充分識別顧客的要求和愿望，向生產(chǎn)部門提出經(jīng)總經(jīng)理批準的生產(chǎn)指令，完成交付后的服務(wù)。5.5.3負責(zé)成品庫的管理工作，組織產(chǎn)品的包裝、收發(fā)，保管工作，按顧客要求制訂合理的發(fā)運計劃；做到發(fā)貨準確及時，確保銷售計劃與產(chǎn)品資金周轉(zhuǎn)指標的完成。5.5.4在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織編制本公司的銷售月、年計劃，并督促生產(chǎn)部門按時完成。5.5.5根據(jù)公司質(zhì)量管理體系要求，負責(zé)公司顧客滿意度調(diào)查，并將調(diào)查所得信息分析、整理，提出提高滿意度改進措施。5.5.7負責(zé)處理或答復(fù)產(chǎn)品銷售工作中的顧客抱怨或投訴，并及時報告總經(jīng)理。5.5.8資格條件：a.具有較強的銷售管理和策劃經(jīng)驗,善于掌握各類信息并對信息分析、處理。b.具有一定的管理水平和溝通能力。c.能團結(jié)下屬，與下屬溝通。e.學(xué)歷：大專以上（含大專）；濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第7頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：0f．工作經(jīng)驗：兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；g.具有知識：非常熟悉ISO9001：2008標準的要求和采購業(yè)務(wù)管理的知識。5.6.技術(shù)部長崗位描述書5.6.1負責(zé)根據(jù)顧客要求，編制本公司的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書，確保公司產(chǎn)品達到顧客滿意。5.6.2負責(zé)組織制訂新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)計劃，組織制訂技術(shù)進步計劃和采用新工藝、新設(shè)備的實施方案。5.6.3會同銷售部定期與顧客溝通，充分識別顧客要求，力爭在產(chǎn)品質(zhì)量上超越顧客愿望，及時掌握公司產(chǎn)品的質(zhì)量動態(tài)，做好產(chǎn)品加工過程中的技術(shù)指導(dǎo)。5.6.4如技術(shù)文件、圖紙需更改時，必須及時與顧客溝通，經(jīng)顧客確認后方可執(zhí)行，并將任何更改記錄在案備查。5.6.5負責(zé)對外技術(shù)交流和簽訂技術(shù)協(xié)議工作。5.6.6負責(zé)組織培訓(xùn)提高公司員工的技能水平，跟進國際先進技術(shù)水平。5.6.7.資格條件：a.具有五年以上的技術(shù)開發(fā)管理經(jīng)驗和一定的決策能力、組織能力與溝通能力。精通本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第8頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：0b.熟悉本公司所需原材物料和產(chǎn)品的規(guī)格、品種、性能和生產(chǎn)過程。c.熟悉檢驗標準和檢驗方法。d.具有大專以上文化水平。e.工作經(jīng)驗：五年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；f．具有知識：非常熟悉ISO9001:2008標準的要求和技術(shù)管理的知識。5.7質(zhì)檢部長崗位描述書5.7.1負責(zé)宣傳貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責(zé)公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已達到滿足。5.7.2負責(zé)編制、監(jiān)督和實施《過程檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》、《產(chǎn)品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》。5.7.3負責(zé)對各種原材料、輔料入庫前的質(zhì)量驗收，對每批新進原、輔材料進行抽樣檢驗，并將樣本妥善保存，標識清晰，具備唯一性和追溯性。5.7.4負責(zé)依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求，對公司產(chǎn)品加工過程中的半成品、在制品和成品的檢驗，對檢驗出的帶有缺陷或不合格品，要加以明確標識，并監(jiān)督相關(guān)責(zé)任人返工、返修，返工、返修后要重新檢驗。5.7.5負責(zé)對出現(xiàn)問題較多的工序或員工，指導(dǎo)采取糾正措施，并制定出預(yù)防措施。貫徹“預(yù)防為主”的方針，認真做好質(zhì)量信息反饋工作。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第9頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：05.7.6會同車間對工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書的貫徹執(zhí)行情況進行檢查督促。負責(zé)統(tǒng)計、分析、公布質(zhì)量指標完成情況。5.7.7做好各種不良品的鑒別、統(tǒng)計、分析及記錄。監(jiān)督生產(chǎn)中正確使用各種計量器具、儀器儀表,并做好維護保養(yǎng)工作。5.7.8指導(dǎo)生產(chǎn)員工正確使用計量器具、測量方法，不斷提高員工的質(zhì)量意識和技術(shù)技能。負責(zé)計量器具管理、周期檢定及購置計劃。5.7.9、直接接受質(zhì)量信息的反饋和協(xié)調(diào)處理工作，定期分析全公司的質(zhì)量工作狀況，提出質(zhì)量活動要求和計劃組織質(zhì)量統(tǒng)計工作。負責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識和質(zhì)量記錄的管理工作，組織實施不合格品的控制，組織質(zhì)量分析活動，提出糾正和預(yù)防措施。5.7.10資格條件：a.熟悉產(chǎn)品檢驗標準和檢驗方法、有一定的溝通能力。b.具有二年以上生產(chǎn)經(jīng)驗和解決實際問題的能力。c.學(xué)歷：中專以上（含中專）；d.工作經(jīng)驗：三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；e．具有知識：熟悉ISO9001:2008標準的要求。5.8供應(yīng)部長崗位描述書5.8.1．根據(jù)公司訂單和生產(chǎn)計劃，負責(zé)組織各種原材物料的采購供應(yīng)，保證加工生產(chǎn)正常進行。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第10頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：05.8.2．根據(jù)客戶要求，對公司供方的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨及時率、售后服務(wù)等進行評價，符合本公司要求的列入《合格供方名錄》，確保公司采購100%合格的原材料、輔料，投入生產(chǎn)，加工制作出100%合格的產(chǎn)品，達到顧客滿意，減輕公司產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險性。并在每次采購的物資中留樣封存，標識使其具有追溯性。5.8.3、對外購材料、零件及時送有關(guān)部門驗收，并辦理入庫手續(xù)。對公司外包加工的半成品，嚴格按照客戶要求和ISO9001:2008標準7.4條款實施控制。5.8.4、對供方要按計劃定期評審，并保存評審記錄。5.8.5、根據(jù)生產(chǎn)計劃制定年、月度供應(yīng)計劃和指標。5.8.6資格條件：a.具有豐富的采購業(yè)務(wù)知識和經(jīng)驗,善于搜集、分析和處理各類采購信息。b.具有一定的公關(guān)、溝通能力。c.能團結(jié)下屬，與下屬溝通。e具有大專以上文化水平。e.工作經(jīng)驗：三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；f．具有知識：熟悉ISO9001:2008標準的要求和采購供應(yīng)專業(yè)知識。：濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第11頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：05.9生產(chǎn)部長崗位描述書5.9.1負責(zé)編制年度、季度及月份生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)車間、班組按時完成。5.9.2負責(zé)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)指令的下達和生產(chǎn)進度的監(jiān)控。5.9.3負責(zé)每批生產(chǎn)計劃內(nèi)的生產(chǎn)批號編制下達，負責(zé)從原材料到最終產(chǎn)品入庫數(shù)字相符。5.9.4審批年度、月度生產(chǎn)計劃完成情況的統(tǒng)計分析，應(yīng)做到完整、齊全、準確、及時。5.9.5負責(zé)加工制作過程中的質(zhì)量控制，不合格品的返工、返修及驗證，制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。5.9.6重視安全生產(chǎn)，經(jīng)常進行安全文明生產(chǎn)檢查，對生產(chǎn)現(xiàn)場實施“6S”管理。5.9.7負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維護和保養(yǎng)，編制設(shè)備臺賬和維修保養(yǎng)計劃。5.9.8會同技術(shù)部對新設(shè)備進行驗收。5.9.9資格條件：a.具有較強的車間組織管理經(jīng)驗和解決實際問題的能力。b.具有一定的生產(chǎn)、技術(shù)管理經(jīng)驗。熟悉企業(yè)產(chǎn)品的規(guī)格、品種、價格、性能。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第12頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：0c.能團結(jié)下屬，與下屬溝通。d.學(xué)歷：大專以上（含大專）；e．工作經(jīng)驗：三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；f．具有知識：熟悉ISO9001:2008標準的要求和生產(chǎn)管理的知識。5.10.原材料保管員崗位描述書5.10.1原材料入庫時，按原材料質(zhì)保書及單據(jù)入待檢區(qū)內(nèi)送檢，開出送檢單交質(zhì)檢部檢驗，檢驗合格，放置標識、注明其數(shù)量、日期、型號、規(guī)格。5.10.2對同類材料應(yīng)分開放置并在出庫時先出，以保其狀態(tài)明確。5.10.3根據(jù)生產(chǎn)指令要求發(fā)料出庫并開出庫單，并附上齊全的標識。5.10.4保持原材料倉庫清潔、放置有序，在區(qū)域內(nèi)標識清楚。5.10.5、如發(fā)現(xiàn)不合格原材料應(yīng)按不合格處置執(zhí)行。5.10.6、認真記錄每批次的原材料發(fā)放臺賬，以供各部門追溯。5.10.7資格條件：a．學(xué)歷：初中以上（含初中）；b．工作經(jīng)驗：三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；c．具有知識：熟悉ISO9001:2008標準的要求及倉庫管理知識。d．其它：濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第13頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：05.11產(chǎn)品庫保管員崗位描述書5.11.1嚴格遵守倉庫管理制度，做好倉庫管理工作。5.11.2產(chǎn)品入庫必須認真檢驗合格。保管員根據(jù)檢驗員簽證的入庫單對品種、規(guī)格和數(shù)量、及批號材料等進行核對，確認符合要求后，填寫入庫單上簽字，辦理入庫手續(xù)。保管員應(yīng)嚴格的按包裝的數(shù)量、日期、批號等填寫包裝標識并按定置圖區(qū)域內(nèi)放置整齊。5.11.3在各種產(chǎn)品出庫前，必須按照合同（貨單）上所列的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及日期校對無誤后，再辦理出庫手續(xù)。5.11.4發(fā)貨時仔細的按標識填寫和發(fā)貨單對照按日期先入庫的產(chǎn)品發(fā)貨，防止發(fā)錯產(chǎn)品。同時作到產(chǎn)品“先進先出”。5.11.5對所有庫存產(chǎn)品必須清晰記載它的材料、批號并長期保存。5.11.6做好倉庫內(nèi)安全工作，嚴禁煙火，防潮、防水、防損等。下班后應(yīng)關(guān)好電源、窗戶、上鎖。非倉庫工作人員，未經(jīng)同意不準進庫。5.11.7對倉庫一切設(shè)施定期檢查有無損壞，倉庫物資要定期盤點，每月要清點一次統(tǒng)計上報，每半年進行一次全面清倉盤點工作，做好相應(yīng)的記錄。5.11.8在庫產(chǎn)品都要做到賬、物、卡一，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。年終盤點統(tǒng)計時要認真核對庫存量，庫存余額轉(zhuǎn)入新帳。5.11.9資格條件：濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL01第14頁共14頁標題:崗位描述書及任職資格要求版本：A修改狀態(tài)：0a．學(xué)歷：初中以上（含初中）；b．工作經(jīng)驗：三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；c．具有知識：熟悉ISO9001:2008標準的要求。d．其它：5.12.內(nèi)審員5.12.1經(jīng)過培訓(xùn)、具有內(nèi)審員資格證書，熟悉本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、加工制造過程，具備相關(guān)的質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識。5.12.2具有高中以上文化水平。5.12..3具有一定的文字功底和編寫能力、善于上下溝通交流，辦事公正。5.12.4熟悉ISO9001:2008標準，了解PDCA管理模式，掌握體系運行的基本知識和審核知識。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL02第1頁共4頁標題:產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖及質(zhì)量關(guān)鍵控制點版本：A修改狀態(tài)：0本公司產(chǎn)品暫分為十大類：一、數(shù)控切割機二、焊接專機三、變位機四、轉(zhuǎn)臺五、焊接操作機六、滾輪架七、管焊機八、切管機九、焊接小車十、倒角機 各大類產(chǎn)品加工制造工藝流程圖及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵控制點一、數(shù)控切割機（以下十類產(chǎn)品流程都要根據(jù)切割機實際流程編制）砂輪磨●切頭●砂輪磨●切頭●鍛打●下料●表面處理

拋光

表面處理

拋光

噴砂

熱處理△檢驗包裝檢驗包裝圖中控制點符號：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接點控制

工件表面光亮度控制二、熱處理△砂輪磨●熱處理△砂輪磨●鍛打●下料●拋光

噴砂

拋光

噴砂

烤漆

表面處理

包裝檢驗 包裝檢驗圖中控制點符號：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接點控制

工件表面光亮度控制三、組裝（熱裝、冷裝）下料（提手、釘桿）●9組裝（熱裝、冷裝）下料（提手、釘桿）●9（9●鍛打、沖壓●拋磨●噴砂

表面處理

噴砂

表面處理

檢驗包裝圖中控制點符號：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接點控制

工件表面光亮度控制四、（主體）下料●回火△（主體）下料●回火△粗磨●鍛壓●熱處理△精拋

熱處理△精拋

銑加工●鉆孔●熱處理△（拉桿）下料●粗磨●（拉桿）下料●粗磨●沖孔●鍛打●精拋

鉆孔精拋

鉆孔●

熱處理△（鉗口）下料●銑加工●（鉗口）下料●銑加工●回火△鍛壓●鉆孔●鉆孔●熱處理△（連接板）鍛壓●●鉆孔●（連接板）鍛壓●●鉆孔●粗磨●鍛壓●噴砂

表面處理△噴砂

表面處理△熱處理△精拋

表面處理

（鎖片）下料●表面處理

（鎖片）下料●噴砂

沖壓●表面處理

（銷子）下料●表面處理

（銷子）下料●噴砂

車加工●包裝鍍鋅

組裝檢驗包裝鍍鋅

組裝檢驗 圖中控制點符號：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接點控制

工件表面光亮度控制五、砂輪磨●鍛壓●砂輪磨●鍛壓●鍛打●下料●鍛打（小頭）●粗磨

鍛打（小頭）●粗磨

切頭●切邊●砸匝壓撬●熱處理△砸匝壓撬●熱處理△細拋●噴砂

包裝表面處理(包裝表面處理(噴涂)檢驗圖中控制點符號：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接點控制

工件表面光亮度控制六、拋內(nèi)外毛刺

沖內(nèi)孔●拋內(nèi)外毛刺

沖內(nèi)孔●鍛壓●下料●車加工●噴砂

車加工●噴砂

滾絲●熱處理△包裝表面處理

鍍鋅

檢驗包裝表面處理

鍍鋅

檢驗圖中控制點符號：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接點控制

工件表面光亮度控制七、電焊電焊◆CO２保護焊◆車加工●沖壓成型●下料(桿)●(環(huán))●拋磨

車加工●噴砂

車加工●噴砂

滾絲●表面處理

包裝、電泳漆

包裝電泳漆

檢驗圖中控制點符號：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接點控制

工件表面光亮度控制八、回火△鉆孔●回火△鉆孔●車加工●下料●砸匝●噴砂

砸匝●噴砂

表面處理

電泳漆

包裝檢驗、點包裝檢驗圖中控制點符號：●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接點控制

工件表面光亮度控制九、砂輪磨●切頭●砂輪磨●切頭●鍛打●下料●表面處理

拋光

表面處理

拋光

噴砂

熱處理△包裝檢驗烤漆組裝包裝檢驗烤漆組裝●工件外形尺寸控制△工件硬度控制◆工件焊接點控制

工件表面光亮度控制濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL03第1頁共2頁標題:下料工序作業(yè)指導(dǎo)書版本：A修改狀態(tài)：0

1、目的規(guī)范下料工序的操作，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2、范圍適用于公司剪板、沖床操作的控制。3、

下料原則：準確無誤、節(jié)約使用、減少浪費、先進先用。4、提前出貨的產(chǎn)品和特殊的產(chǎn)品進行先行下料。5、焊接件和需組裝配套的工件先行下料。6、下料誤差為±2.5mm以內(nèi)，其它產(chǎn)品規(guī)定的下料誤差為±1.0mm以內(nèi)。7、下料前仔細檢查原材料的規(guī)格，不要將不同規(guī)格的產(chǎn)品混在一起下料。8、下料前如發(fā)現(xiàn)原材料不良，不能進行生產(chǎn)的應(yīng)及時與倉庫聯(lián)系，并反饋到下料負責(zé)人，下料負責(zé)人安排其他產(chǎn)品的下料。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL03第2頁共2頁標題:下料工序作業(yè)指導(dǎo)書版本：A修改狀態(tài)：09、

每日下料后，下料人員在下料報表上作好詳細的記錄并上交到下料負責(zé)人。10.投產(chǎn)前嚴格執(zhí)行“五核對”制度，把好下料質(zhì)量關(guān)。其中“五核對”包括:a.核對合同編號、規(guī)格、批號、數(shù)量、型號和工藝單。b.核對原材料等級、數(shù)量。c.核對樣板數(shù)量是否齊全。d.核對原材料定額和排料圖是否齊全。e.核對材料要求是否符合技術(shù)文件（標準）。11、嚴格執(zhí)行剪板機、沖壓機等工具設(shè)備的安全操作規(guī)定。12、嚴格執(zhí)行文明生產(chǎn)規(guī)定。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL04第1頁共1頁標題:鍛壓、鍛打工序作業(yè)指導(dǎo)書版本：A修改狀態(tài)：01.目的

為規(guī)范鍛壓（鍛打）工序的操作作業(yè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

2.適用范圍

適用于鍛壓（鍛打）工序的操作作業(yè)。

3.使用設(shè)備電爐、空氣錘、鍛壓機、沖床等。

4操作流程

4.1領(lǐng)料

按照定單和技術(shù)要求去倉庫領(lǐng)料。

4.2取料

按照設(shè)計圖紙的要求,將原材料按規(guī)格進行取料，并檢查材料是否符合工藝的要求。為降低消耗，提高材料的利用率，要合理計算采取套裁方法。

如尺寸不符合公差要求，則重新調(diào)整定位距離，直至符合為止。

4.3

檢查材料的材質(zhì)以及寬、長、厚是否符合圖紙的要求。按工藝要求的順序和要求調(diào)整好定位裝置。4.4檢查設(shè)備模具是否完好，確認無誤后方可加工生產(chǎn)。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL05第1頁共2頁標題:機加工工序作業(yè)指導(dǎo)書版本：A修改狀態(tài)：01目的

本規(guī)程用于指導(dǎo)車、銑、刨、磨、沖、鉆、等機加工工序操作者正確操作和使用設(shè)備。

2適用范圍

本規(guī)程適用于指導(dǎo)本公司各機加工工序的安全操作。

3管理內(nèi)容

3.1操作規(guī)程

3.1.1操作者必須熟悉機床操作順序和性能，嚴禁超性能使用設(shè)備。

3.1.2操作者必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試或考核合格后，持證上崗。

3.1.3開機前，檢查各手柄位置是否正確，按設(shè)備潤滑圖表注油。

3.1.4手動操作各手柄檢查各機構(gòu)是否正常。

3.1.5在低速檔啟動主軸，檢查主軸箱潤滑、離合、制動機構(gòu)并進行自動走刀，然后進行中、高速運轉(zhuǎn)試車。

3.1.6下班前，關(guān)閉機床電控總開關(guān)，關(guān)閉電控柜空氣開關(guān)，清潔機床，按設(shè)備潤滑圖表進行注油潤滑，對刮研面抹油。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL05第2頁共2頁標題:機加工工序作業(yè)指導(dǎo)書版本：A修改狀態(tài)：03.2安全操作規(guī)程

3.2.1工作前，應(yīng)正確穿戴勞保用品。

3.2.2不準開車裝卸卡盤，裝卸工件后應(yīng)立即取下板手，禁止用手對卡盤剎車。裝工件時，要卡正卡緊，以免飛出傷人。

3.2.3加工細長工件要用頂針、刀架。車頭前面伸出部份不得超過工作直徑的20--25倍，車頭后面伸出超過300毫米時，必須加托架，必要時裝設(shè)防護欄桿。

3.2.4銼光工件時，應(yīng)右手在前，左手在后，身體離開卡盤，禁止用砂布裹在工件上砂光。

3.2.5加工偏心工件時，必須加平衡鐵（塊），并要緊固牢靠，剎車不要過猛。

3.2.6攻絲或套絲必須用專用工具，不準一手扶攻絲架（或板牙架）一手開車。3.2.7調(diào)整或修理車床時，必須關(guān)掉電源，掛“禁止合閘”警示牌，需要點動或開動時，要通知操作者，否則不準開動。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL06第1頁共2頁標題:焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書版本：A修改狀態(tài)：01.適用范圍本規(guī)程適用于電氣焊工作業(yè)控制。2.上崗條件具有一定的焊接基本操作及焊接基礎(chǔ)知識，必須熟悉機械焊接工藝要求和機械焊接質(zhì)量標準的有關(guān)規(guī)定。3.安全規(guī)定上班前不準喝酒，班中不做與工作無關(guān)的事情，嚴格遵守有關(guān)規(guī)章制度。進行切割時、焊接時，要避開易燃、易爆物，或提前做好防護措施。4.電焊機外殼必須有良好的接零或接地保護，其電源的裝拆應(yīng)由電工進行。5.電焊機應(yīng)放在防雨和通風(fēng)良好的地方，焊接現(xiàn)場不準堆放易燃、易爆物品，使用電焊機必須按規(guī)定穿戴防護用品。8.電焊工操作規(guī)定在合電焊機閘刀開關(guān)前，應(yīng)先檢查電焊設(shè)備，如電焊機外殼的接地線是否良好，電焊機的引出線是否有絕緣損傷、短路或接觸不良等現(xiàn)象。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL06第2頁共2頁標題:焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書版本：A修改狀態(tài)：010.操作時，人體不要接觸在鋼板或其他導(dǎo)電物件上。11.電焊工更換焊條時，必須戴干燥帆布手套，腳不得站在焊接的工作物上，以防觸電。13.當電焊設(shè)備正在通電時，不得觸摸導(dǎo)電部分。26.使用焊（割）炬應(yīng)遵守以下規(guī)定：a.焊（割）炬咀不得沾染油脂、泥垢，配合錐面不得碰毛；b（割）炬咀必須用螺母壓緊，不得有松動和漏氣；c.焊（割）炬咀孔道必須暢通；27氧氣閥和乙炔閥應(yīng)靈敏可靠，不得有泄漏，不得沾染油污。28.電焊工離開工作場所時，必須把電源切斷。29.氣焊工操作規(guī)定a.施焊場地周圍應(yīng)清除易燃、易爆物品或進行覆蓋、隔離。f.絕對禁止使用沒有減壓器的氧氣瓶。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL07第1頁共1頁標題:砂輪機操作作業(yè)指導(dǎo)書版本：A修改狀態(tài)：0濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL08第1頁共1頁標題:熱處理工序作業(yè)指導(dǎo)書版本：A修改狀態(tài)：01目的用于指導(dǎo)公司熱處理工序操作者正確操作和使用設(shè)備，實施對產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制。

2適用范圍適用于公司熱處理加工工序的安全操作。3.操作步驟

3.1.根據(jù)產(chǎn)品工藝要求確定淬火加熱保溫溫度和時間

3.2根據(jù)產(chǎn)品工藝要求確定淬火冷卻保溫溫度和時間

3.3根據(jù)產(chǎn)品工藝要求確定淬火時使用的淬火介質(zhì)3.4根據(jù)產(chǎn)品工藝要求確定回火加熱保溫溫度和時間

4.初始調(diào)整作業(yè)

4.1設(shè)定儀表參數(shù)與過程特性一致

4.2校準硬度計

4.3檢查淬火工件硬度并記錄

4.4檢查回火工件硬度并記錄5.如因改變產(chǎn)品型號需調(diào)整工藝參數(shù)時,調(diào)整后必須重新按工藝要求進行檢查和確認濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL09第1頁共1頁標題:表面處理工序作業(yè)指導(dǎo)書版本：A修改狀態(tài)：01目的用于指導(dǎo)公司表面處理工序操作者正確操作和使用設(shè)備，實施對產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制。

2適用范圍適用于公司表面處理加工工序的安全操作。3.表面處理分類

拋丸（噴砂）、噴漆、烤漆、噴涂、電泳漆等.

3．質(zhì)量技術(shù)要求

3.1噴砂的砂粒度按圖紙要求，加工后表面不得有劃傷痕跡和明顯變形，符合平面和光亮度要求。

3.2按產(chǎn)品質(zhì)量工藝要求嚴格控制噴漆、烤漆和電泳漆的溫度、時間，確保處理后的產(chǎn)品整體顏色一致、表面紋路均勻，符合平面和光亮度要求。

3.3烘烤工序如因改變產(chǎn)品型號需調(diào)整工藝參數(shù)時,調(diào)整后必須重新按工藝要求進行檢查和確認，無誤后方可生產(chǎn)。

濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL10第1頁共4頁標題:原材料、加工過程、產(chǎn)品檢驗規(guī)程版本：A修改狀態(tài)：0目的對原材料、半成品及成品進行規(guī)定的檢驗，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2、范圍適用于進貨、過程、首、末件和最終檢驗的控制。3、職責(zé)和權(quán)限公司歸口負責(zé)進貨、過程、最終檢驗以及負責(zé)各工序的自檢。技術(shù)部負責(zé)根據(jù)客戶要求及圖紙制訂檢驗用的文件，作為公司檢驗標準。4、程序概述4.1技術(shù)部制定對所檢驗的原材料提供依據(jù)的文件和建立的質(zhì)量記錄作出規(guī)定。4.2進貨檢驗和試驗濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL10第2頁共4頁標題:原材料、加工過程、產(chǎn)品檢驗規(guī)程版本：A修改狀態(tài)：0a）原、輔材料進廠后需經(jīng)檢驗或驗證合格后才能投入使用或加工。確定進貨檢驗或驗證的方法時應(yīng)考慮對提供原材料的分供方的控制程序，并以文件形式作出規(guī)定。b）如因生產(chǎn)急需來不及驗證或來不及按規(guī)定完全驗證時，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準并做了標識和記錄后允許緊急放行。在有關(guān)文件中應(yīng)規(guī)定允許緊急放行的范圍。c）檢驗員應(yīng)嚴格按規(guī)定對購進材料進行檢驗或驗證，確保未經(jīng)檢驗或驗證的材料不得入庫或投產(chǎn)。4.3過程檢驗和試驗a）各工序的操作工負責(zé)對各工序的自檢，并保持相關(guān)記錄。自檢合格后方能進行專檢，自檢不列為公司正式的檢驗工作。b）應(yīng)確定過程檢驗和試驗的項目和方法，以文件形式作出規(guī)定并嚴格執(zhí)行，以確保只有經(jīng)檢驗合格的半成品方可入庫或轉(zhuǎn)序。c）在所要求的過程檢驗或驗證完成前不得將材料放行，濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL10第3頁共4頁標題:原材料、加工過程、產(chǎn)品檢驗規(guī)程版本：A修改狀態(tài)：0公司不允許半成品例外放行。4.4最終檢驗和試驗a）最終檢驗必須在規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗都完成后才能進行。b）最終檢驗和試驗的項目和方法應(yīng)形成文件，檢驗人員應(yīng)嚴格按照文件規(guī)定進行全部的最終檢驗和試驗，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求。c）只有在規(guī)定的各項檢驗和試驗活動有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到公司授權(quán)人員認可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。4.5檢驗和試驗活動中發(fā)現(xiàn)的不合格品按4.3要求執(zhí)行。4.6檢驗和試驗記錄授權(quán)檢驗員應(yīng)如實記錄檢驗或驗證結(jié)果，記錄應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗或驗證，并標明負責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL10第4頁共4頁標題:原材料、加工過程、產(chǎn)品檢驗規(guī)程版本：A修改狀態(tài)：0b）授權(quán)檢驗員應(yīng)保存執(zhí)行4.2～4.4條所規(guī)定的檢驗和試驗的質(zhì)量記錄。5、相關(guān)記錄文件《產(chǎn)品首件和中間抽檢記錄》《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄》濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL11第1頁共2頁標題:倉庫管理制度版本：A修改狀態(tài)：01倉庫貯存及要求1.1倉庫必須滿足貯存物資的必備條件，避免物資丟失、損壞。倉庫門窗防暴曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨、墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕防潮，并保持通風(fēng)、干燥，防止日光直接照射。倉庫關(guān)閉要嚴實，嚴防蛀蟲及老鼠。當出現(xiàn)異常情況時，及時通知有關(guān)部門加以解決。1.2庫容整齊清潔、無塵，標識醒目，各類物資合理存放、定置管理。1.3倉庫內(nèi)應(yīng)配備足夠并且性能完好的消防器材，嚴禁煙火。1.4倉庫要定崗、定人，職責(zé)分工明確，作好保密工作。2物資的保管2.1根據(jù)規(guī)定要求，對需檢的物資應(yīng)由質(zhì)量檢驗部進行檢驗，檢驗不合格的物資需放置在標有“不合格”字樣區(qū)域內(nèi)或用標簽標識隔離存放，待處理。2.2保管員對辦理入庫手續(xù)的物資，要按其產(chǎn)品、型號、規(guī)格分類，擺放整齊，放置在料架或木板上，標識明顯，存放合理，整潔穩(wěn)固，帳、卡、物相符。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL11第2頁共2頁標題:倉庫管理制度版本：A修改狀態(tài)：02.3機械油品單獨存放管理，倉庫通風(fēng)良好，不漏雨，應(yīng)掛醒目“禁止煙火”標志，嚴禁震動、撞擊以免滋出火花。2.4庫存物資堅持先進先出原則，有規(guī)定儲存期限的物資，發(fā)現(xiàn)即將超期時，應(yīng)及時書面報告設(shè)備技術(shù)部負責(zé)人處理。存放時由于場地原因需將不同進貨日期的材料堆放在同一區(qū)域時，應(yīng)按進貨日期的先、后由外向里或由上向下擺放，保證到貨最早的原材料擺放在最前面或最上面，便于先到的先發(fā)，后到的后發(fā)。2.5保管員對庫存物資，應(yīng)日清月結(jié)，做到帳、卡、物一致，帳目清晰規(guī)范。倉庫保管員每月底盤點倉庫，核對庫存物資，經(jīng)常檢查貯存物品質(zhì)量。3物資發(fā)放與領(lǐng)用倉庫保管員根據(jù)“生產(chǎn)計劃通知單”進行出庫，在領(lǐng)料人確認產(chǎn)品、型號、數(shù)量無誤后，填寫“領(lǐng)料單”。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL12第1頁共2頁標題:設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程版本：A修改狀態(tài)：0 設(shè)備操作人員應(yīng)嚴格按照如下規(guī)程操作：1.生產(chǎn)部應(yīng)嚴格執(zhí)行職工培訓(xùn)有關(guān)規(guī)定，在操作人員上崗前，要進行設(shè)備的性能、使用、保養(yǎng)、以及有關(guān)安全常識的技術(shù)培訓(xùn)，使操作者做到會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障，培訓(xùn)考核后上崗。2.操作者在開機操作前，對電源、機油進行認真檢查，防止漏電和缺油，清潔機器及工作臺板上的油污和灰塵，使之干凈整潔，保證產(chǎn)品的衛(wèi)生。3.操作者在開機后，必須集中精力，預(yù)防發(fā)生意外或人為事故，確保安全生產(chǎn)。4.操作者要對機器設(shè)備進行清潔保養(yǎng)，不得在機器嚴重缺油狀態(tài)下開機運轉(zhuǎn)。5.操作者在機器使用過程中，發(fā)現(xiàn)異常聲音、氣味和漏電現(xiàn)象，應(yīng)立即關(guān)閉電源，找維修人員處理，不得擅自拆機和接觸電器元件。6.操作者在下班、休息離崗前應(yīng)先關(guān)閉電源。然后清潔設(shè)備衛(wèi)生，最后蓋好機罩，方可離崗。7.操作人員不得擅自操作非本人指定操作的任何機器設(shè)濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL12第2頁共2頁標題:設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程版本：A修改狀態(tài)：0備，特殊情況須經(jīng)有關(guān)負責(zé)人的允許。8.負責(zé)維修人員必須按照設(shè)備技術(shù)要求進行配套更換零配件，以免造成功率、電壓等方面不匹配、燒毀電機和設(shè)備。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL13第1頁共2頁標題:設(shè)備管理規(guī)程版本：A修改狀態(tài)：0為對設(shè)備實行有效管理，節(jié)約設(shè)備資金投入，延長設(shè)備使用壽命，保持高效運作并及時設(shè)備進行更新，杜絕因設(shè)備問題造成的不合格產(chǎn)品，特制定本辦法。1.生產(chǎn)部門在使用新設(shè)備時，需對隨機工具、附件、備件、文件資料等進行清點、登記，并填寫《設(shè)備開箱檢驗記錄》后存檔。2.生產(chǎn)部組織專人負責(zé)新設(shè)備的安裝、調(diào)試、使其各項性能達標，如設(shè)備存在質(zhì)量問題，及時上報，并由采購部門與設(shè)備生產(chǎn)家協(xié)調(diào)解決。對問題上報不及時，給公司造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)損失額的70%，生產(chǎn)部門負責(zé)人承擔(dān)損失額的30%。3.生產(chǎn)部設(shè)立設(shè)備臺賬，做到責(zé)任到人。4.設(shè)備操作人員在操作使用設(shè)備前，必須對上崗人員進行必要的培訓(xùn)，做到會使用、會檢查、會排出故障，合格后，方可上崗操作。5.生產(chǎn)部設(shè)專人對設(shè)備分區(qū)域負責(zé)管理，做好設(shè)備的保養(yǎng)和維修及維修記錄，并對專人管理的設(shè)備區(qū)域做定期的監(jiān)督、檢查。如由于人為原因造成設(shè)備的保養(yǎng)和維修的不及時，濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL13第1頁共2頁標題:設(shè)備管理規(guī)程版本：A修改狀態(tài)：0使設(shè)備不能正常運轉(zhuǎn)，視情節(jié)輕重對專職人員予以處罰。6.生產(chǎn)部定期對設(shè)備安全技術(shù)操作進行監(jiān)督、檢查，如有操作人員違反設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程，對設(shè)備造成損壞的，視情節(jié)輕重予以處罰。7.設(shè)備發(fā)生故障和事故后，由生產(chǎn)部及時作出定時處理，對人為造成的損失，由責(zé)任人包賠損失，并對其進行處罰。8.公司對人為、蓄意破壞生產(chǎn)設(shè)備者，偷盜、換取、丟失設(shè)備配件者，脫崗、玩忽職守者，都將給予經(jīng)濟處罰。9.生產(chǎn)部應(yīng)每年對設(shè)備進行一次保養(yǎng)，使設(shè)備達到滿足正常生產(chǎn)要求。10.設(shè)備需更新?lián)Q代時，生產(chǎn)部應(yīng)及時作出設(shè)備報損報告，并作出設(shè)備更新改造項目計劃，推薦生產(chǎn)設(shè)備廠家，并做好設(shè)備的銷帳工作。濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL15第1頁共2頁標題:5S現(xiàn)場管理推行手冊版本：A修改狀態(tài)：0一、目的

5S管理營造一個安全、舒適、明亮的工作環(huán)境，提升員工的品質(zhì)，從而塑造企業(yè)良好的形象。

二、5S的定義：：

1S-整理（SEIRI）

定義：區(qū)分要與不要的東西，工作場地除了要用的東西以外，一切都不放置。目的：將"空間"騰出來活用。

2S-整頓（SEITON）

定義：要的東西按規(guī)定定位、定方法擺放整齊，明確數(shù)量，明確標識。

目的：不浪費"時間"找東西。

3S-清掃（SEISO）

定義：清除工作現(xiàn)場內(nèi)的臟污，并防止污染的發(fā)生。

目的：消除"臟污"，保持職場干干凈凈、明明亮亮。4S-清潔（SETKETSU）

定義：將上面3S實施的做法制度化，規(guī)范化，維持其成果。

目的：通過制度化來維持成果。

5S-素養(yǎng)（SHITSUKE）

定義：培養(yǎng)文明禮貌習(xí)慣，按規(guī)定行事，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣

目的：提升"人的品質(zhì)"，成為對任何工作都講究認真的人

三、推行要領(lǐng)

（一）整理的推行要領(lǐng)：

1．對工作場所（范圍）全面檢查，包括看得到和看不到的

2、制定[要]和[不要]的判別基準

3、不要物品的清除

4、要的物品調(diào)查使用頻度，決定日常用量5、每日自我檢查濟寧正翔裝備機械制造有限公司質(zhì)量管理體系作業(yè)文件編號：JNZX/GL14第2頁共2頁標題:5S現(xiàn)場管理推行手冊版本：A修改狀態(tài)：0（二）整頓的推行要領(lǐng)1、前一步驟整理的工作要落實

2、需要的物品明確放置場所3、擺放整齊、有條不紊

4、地板劃線定位

5、場所、物品標識

6、制訂廢棄物處理辦法

（三）清掃的推行要領(lǐng)：

1、建立清掃責(zé)任區(qū)（室內(nèi)、外）

2、開始一次全公司的大清掃

3、每個地方清洗干凈

4、調(diào)查污染源，予以杜絕或隔離（四）、清潔的推行要領(lǐng)：

1、落實前3S工作

2、制訂目視管理的基準

3、制訂5S實施辦法4、制訂監(jiān)督檢查方法

5、制訂獎懲制度，加強執(zhí)行力度

6、管理人員經(jīng)常帶頭巡查，帶動全員重視5S活動。

（五）、素養(yǎng)的推行要領(lǐng)

1、執(zhí)行工藝紀律、規(guī)章制度、標識等規(guī)定

2、制訂禮儀守則3、參加專業(yè)培訓(xùn)

4、推行各種激勵活動

5、例行打招呼、禮貌運動

6、檢查要點：見附表濟寧正翔裝備機械制造有限公司6S生產(chǎn)現(xiàn)場管理檢查記錄表受檢查部門：生產(chǎn)部負責(zé)人：顧寧項目檢查內(nèi)容應(yīng)得分實得分不合格項（一）整理15分1、生產(chǎn)現(xiàn)場不必要的物品每月定期清理32、生產(chǎn)現(xiàn)場無不急用的工裝、工具33、生產(chǎn)現(xiàn)場無剩料等近期不用的物品34、生產(chǎn)現(xiàn)場無“不必要的隔間”影響現(xiàn)場視野35、作業(yè)現(xiàn)場所明確作業(yè)流程流暢，保持文件清晰易于識別和檢索，并保持其完整性3（二）整頓25分1、生產(chǎn)現(xiàn)場用顏色劃線定位區(qū)域劃分清晰32、在制品存放定位化，并加以標識33、按規(guī)定區(qū)域放置工位器具，易于取用34、工位器具按顏色區(qū)分，按規(guī)定使用35、原材料、輔料按區(qū)域放置，并加以管理36、廢品、不良品按規(guī)定區(qū)域放置，并加以管理37、車間通道標志線明確，通道內(nèi)無占道現(xiàn)象3（三）清掃12分1、作業(yè)場所不雜亂42、作業(yè)臺上不雜亂，工具箱上按規(guī)定擺放物品43、產(chǎn)品、設(shè)備無贓物無附著灰塵44、下班前清掃作業(yè)區(qū)域4（四）清潔15分1、工位器具保持清潔42、定期進行機械設(shè)備點檢43、作業(yè)人員統(tǒng)一著裝44、工作場所無私人物品和過時宣傳品45、現(xiàn)場無油污、隔日廢料、垃圾等雜物，遵守公司吸煙有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)現(xiàn)場無煙蒂4（五）安全15分1、作業(yè)人員按規(guī)定穿戴勞保護品42、作業(yè)人員遵守本工種安全操作規(guī)程43、生產(chǎn)現(xiàn)場消防設(shè)施齊全、性能完好，遵守有關(guān)規(guī)定44、特種作業(yè)人員持證上崗，無上崗證人員不得上崗45、生產(chǎn)現(xiàn)場的危險點控制遵守有關(guān)安全規(guī)定。4（六）素養(yǎng)18分1、遵照工藝指導(dǎo)書作業(yè)，無違反工藝紀律現(xiàn)象22、遵守勞動紀律，班中無溜崗、串崗、閑聊等現(xiàn)象23、遵守安全管理有關(guān)制度和規(guī)定24、作業(yè)人員遵守班前、班后的有關(guān)規(guī)定2合計100分檢查人:日期：第頁濟寧正翔裝備機械制造有限公司QMS內(nèi)審實施計劃編號：JNZX/JL—23審核目的：評價公司建立的QMS的適宜性、充分性和有效性，推動QMS及過程改進，迎接第三方審核。審核范圍：公司QMS覆蓋的所有過程。 審核依據(jù)：①ISO9001:2008要求；②公司的質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件要求；③相關(guān)的法律法規(guī)；④合同和顧客要求。審核組組長：劉應(yīng)東 組員：劉應(yīng)東(A)屈會君(B)審核日程安排時間審核條款、過程審核部門審核員2012.3.26.8:309:00首次會議2012.3.26.9:00--10:305.15.6；6.1；管理層A2012.3.26.9:00—11:304.2.3；4.2.4；6.2；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5辦公室A2012.3.26..9:00—11:306.3；6.4；7.5.1—7.5.5；8.2.4；8.3；8.5.1--8.5.3生產(chǎn)部B2012.3.26..14:30—18.:307.2.17.2.3；8.2.1銷售部A2012.3.26..14:30—18:307.1；7.2.17.2.3；7.3；7.5.1；8.3技術(shù)部B2012.3.27.8:30—10:307.6；8.2.4；8.3質(zhì)檢部A2012.3.27.10:30—11:307.4.1--7.4.3供應(yīng)部A2012.3.27.8;30—9;306.3倉庫B2012.3.27.14:30—15:30審核組內(nèi)部溝通會議2012.3.27.14:30—15:00末次會議編制人/日期：劉應(yīng)東2012.3.20..批準人/日期：屈會君2012.3.20..濟寧正翔機械裝備制造有限公司QMS內(nèi)部審核報告2012年3月26日至27日，為評價本公司建立的QMS的適應(yīng)性、充分性和有效性，推進QMS及過程改進，迎接第三方審核，由公司管代組織內(nèi)審組：組長劉應(yīng)東，內(nèi)審員屈會君，對公司QMS覆蓋的所有過程進行了內(nèi)部審核。審核實施計劃于2012年3月20日發(fā)至各受審部門，兩名審核員依據(jù)：（1）ISO9001：2008要求；（2）公司的質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件要求；（3）相關(guān)的法律法規(guī)；（4）合同和顧客要求，采用提問、抽樣和評價的方法，對體系在各部門的運行情況進行了比較全面的審核，形成內(nèi)審記錄表頁，開具“不符合報告”項，在在內(nèi)審末次會上，管代已宣布并限期整改。3月27日，審核組召開了專題會議，結(jié)論：公司QMS的策劃符合本公司實際，符合相關(guān)法律、法規(guī)和文件要求，各部門基本上都能按文件要求運作。通過貫標，識別出了產(chǎn)品加工制造生產(chǎn)服務(wù)活動中與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程，制訂出了相關(guān)的規(guī)定或程序，采用了有效的控制方法。統(tǒng)一了基礎(chǔ)管理的記錄表格和統(tǒng)計口徑，改善了公司管理的基礎(chǔ)工作，提高了員工的質(zhì)量意識，提高了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的效率。建立和實施的系統(tǒng)化、文件化的管理體系，有助于公司質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)，我們應(yīng)當持續(xù)改進體系運行的有效性，并保持體系的正常運行。存在的問題：帶有普遍性的是對體系文件學(xué)習(xí)、理解不到位，有待于辦公室在適當?shù)臅r機再次組織各部門持續(xù)改進。編制人：劉應(yīng)東2012.3.27.批準人：屈會君2012.3.27.濟寧正翔裝備機械制造有限公司QMS管理評審計劃評審目的對公司質(zhì)量管理體系運行狀況以及充分性、適宜性和有效性評價。評審時間2012年4月12日8:30—11:00評審范圍公司QMS覆蓋的所有過程和相關(guān)管理活動出席人員總經(jīng)理、管理者代表、各部、室負責(zé)人主持人總經(jīng)理地點公司會議室評審依據(jù)1、ISO9001：2008標準及管理體系文件；2、公司質(zhì)量管理體系業(yè)績，包括質(zhì)量方針目標實施情況；3、相關(guān)的法律法規(guī)；4、顧客及合同要求評審內(nèi)容1、內(nèi)部審核的結(jié)論；2、質(zhì)量方針、目標執(zhí)行情況及其適應(yīng)性；3、文件化體系的適應(yīng)性以及各部門的實施控制情況；4、顧客的要求和意見；5、糾正和預(yù)防措施的實施情況。6、各部門改進的需求匯報內(nèi)容及提供部門匯報內(nèi)容提供部門負責(zé)人體系運行情況匯報管理者代表屈會君方針、目標執(zhí)行情況及文件記錄、培訓(xùn)控制情況匯報;辦公室屈會君公司產(chǎn)品市場占有情況及顧客滿意情況匯報銷售部滿足顧客要求、實施質(zhì)量控制情況匯報技術(shù)部劉應(yīng)東產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制情況匯報質(zhì)檢部采購過程質(zhì)量控制情況匯報供應(yīng)部屈會君倉庫管理的現(xiàn)狀及改進需求倉庫編制：屈會君2012.3.27.批準：韓鴻雁2012.3.27.生產(chǎn)部體系運行情況匯報報告部門：生產(chǎn)部報告人：時間：2012.4.12.本部門質(zhì)量管理體系能夠按照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量手冊、程序文件及管理文件的要求，控制五金工具類產(chǎn)品加工過程的質(zhì)量管理，下面做一些具體的匯報：質(zhì)量方針、目標的實施情況：本公司的質(zhì)量方針明確，能夠反映出公司產(chǎn)品的特點，本部門通過參加培訓(xùn)等形式進行宣貫，公司的質(zhì)量方針符合公司的實際，本部門員工能夠理解和接受，也能夠按照方針的要求開展工作，員工的質(zhì)量意識有所提高，本部門的質(zhì)量目標也能夠完成。產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢和實際產(chǎn)品的質(zhì)量狀況報告：經(jīng)質(zhì)檢部統(tǒng)計，體系建立以來進行統(tǒng)計產(chǎn)品一次交檢合格率達100%，產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定持續(xù)，體系建立后未出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。設(shè)備、工裝使用、維護、管理狀況報告本公司的設(shè)備、工裝進行了建賬管理，并制定了定期進行維護保養(yǎng)的計劃。平時出現(xiàn)的一般故障和問題也能夠及時修復(fù)。現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境也能基本滿足生產(chǎn)客戶滿意產(chǎn)品的需要。改進的需要：根據(jù)質(zhì)量體系運行情況，今后重點做的工作：1.加強員工對質(zhì)量管理體系文件的正確理解、認識，提高嚴格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書的自覺性。嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量。 2．請技術(shù)部門和辦公室在適當?shù)臅r間組織安排對關(guān)鍵崗位員工的專業(yè)技能培訓(xùn)，提高員工的基本素質(zhì)。

產(chǎn)品銷售狀況及顧客滿意情況匯報報告部門：銷售部報告人：時間：2012.4.12.本部門質(zhì)量管理體系能夠按照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量手冊、程序文件及管理文件的要求開展工作，匯報如下：一、質(zhì)量方針、目標的實施情況：本公司的質(zhì)量方針明確，能夠反映出公司產(chǎn)品的特點，本部門參加體系文件培訓(xùn)后，對公司客戶的基本信息進行了分析整理，對客戶合同進行了評審，形成了相關(guān)記錄。本部門人員能夠理解和接受公司的質(zhì)量方針，也能夠按照方針的要求開展工作。本公司的質(zhì)量目標接近公司實際，經(jīng)過努力可以完成。市場需求情況：根據(jù)市場調(diào)查情況顯示，我公司產(chǎn)品在國際市場上比較受歡迎，產(chǎn)品質(zhì)量比穩(wěn)定，但仍需進一步提高我公司產(chǎn)品質(zhì)量，增強產(chǎn)品在國際市場的競爭力。三、顧客滿意情況：根據(jù)顧客滿意率的調(diào)查統(tǒng)計，體系建立后顧客對產(chǎn)品的實物質(zhì)量、交付和服務(wù)均表滿意，未出現(xiàn)顧客投訴。顧客希望我們公司的技術(shù)比同行業(yè)公司更具有先進性和創(chuàng)新性，才好和我們長期合作。根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行情況，今后重點做的工作：1．繼續(xù)對質(zhì)量管理體系文件進行學(xué)習(xí)，把質(zhì)量管理體系中各項工作都能按要求做好，增強質(zhì)量管理體系的有效性。2．繼續(xù)加快市場開發(fā)速度，擴大市場份額，促進公司快速發(fā)展。

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制情況匯報報告部門：質(zhì)檢部報告人：時間：2012.4.12.本部門質(zhì)量管理體系能夠按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量手冊、程序文件及法律法規(guī)的要求開展工作，下面做一些具體的匯報：一、質(zhì)量方針、目標的實施情況：本公司的質(zhì)量方針明確，能夠反映出公司產(chǎn)品的特點，本部門通過會議、培訓(xùn)等形式進行宣貫，質(zhì)量方針適宜，本部門人員能夠理解和接受，也能夠按照方針的要求開展工作。本公司的質(zhì)量目標清晰，并分解到生產(chǎn)部各工序。本部門的質(zhì)量目標能夠完成。二.質(zhì)量檢驗狀況綜述：為保證生產(chǎn)客戶滿意產(chǎn)品，質(zhì)檢部根據(jù)體系文件要求，對五金工具類產(chǎn)品加工制作過程進行了有效的檢驗和控制，基本滿足公司和客戶要求。三、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢和實際產(chǎn)品質(zhì)量狀況報告：經(jīng)統(tǒng)計，體系建立以來進行統(tǒng)計產(chǎn)品的一次交檢合格率達100%，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。體系建立后未出現(xiàn)質(zhì)量問題。四、改進的需要：根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行情況，今后重點做的工作：1.繼續(xù)對質(zhì)量管理體系文件進行學(xué)習(xí)，把質(zhì)量管理體系中各項工作都能按要求做好，增強質(zhì)量管理體系的有效性。2.對質(zhì)檢人員多進行崗位培訓(xùn)，增強其崗位專業(yè)技能。

方針、目標執(zhí)行情況匯報報告部門：辦公室報告人：屈會君時間：2012.4.12.本部門能夠按照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量手冊、程序文件及管理文件的要求開展工作，下面做一些具體的匯報：一、質(zhì)量方針、目標的實施情況：本部門通過組織會議、培訓(xùn)等形式對公司的質(zhì)量方針、體系文件進行了宣貫，使公司管理層都能夠理解和接受，也能夠通過努力實現(xiàn)各部門的質(zhì)量目標，本公司的質(zhì)量目標清晰，并分解到各相關(guān)部門。本部門的質(zhì)量目標能夠完成。二.審核狀況綜述：為保證質(zhì)量管理體系有效運行，審核組對本部門進行了第一次全面的內(nèi)部審核，開出不符合項1項。三、糾正預(yù)防措施情況：對于審核開具的不符合項，已采取糾正、預(yù)防措施。整改完后經(jīng)審核組跟蹤驗證，整改有效，及時關(guān)閉。四.組織機構(gòu)狀況：質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)符合質(zhì)量管理體系標準的要求及公司現(xiàn)狀，暫時不需要進行調(diào)整。五.人力資源狀況報告：各部門人員的工作能力和技術(shù)水平需要進一步提高。根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力和產(chǎn)品訂單需求，熟練員工短缺仍然是制約我公司擴大生產(chǎn)能力的主要因素。六.改進的需要：根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行情況，今后重點做的工作：1.繼續(xù)對質(zhì)量管理體系文件進行學(xué)習(xí)，把質(zhì)量管理體系中各項工作都能按要求做好，增強質(zhì)量管理體系的有效性。2.在適當?shù)臅r間應(yīng)組織對生產(chǎn)部關(guān)鍵崗位員工的專業(yè)技能培訓(xùn)，增強其崗位能力。辦公室將在質(zhì)量運行方面多做一些數(shù)據(jù)分析和監(jiān)視測量的具體工作，以提高體系運行的有效性。

體系運行情況匯報報告部門：技術(shù)部報告人：劉應(yīng)東時間：2012.4.12.本部門質(zhì)量管理體系能夠按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量手冊、程序文件及法律法規(guī)的要求開展工作，下面做一些具體的匯報：一、質(zhì)量方針、目標的實施情況：本公司的質(zhì)量方針明確，能夠反