新建年產6000噸等靜壓 高純石墨項目可行性研究報告

年產6000噸等靜壓石墨生產線建設工程項目可行性研究報告*i第一章項目總論 第一節(jié)項目背景 1 第二節(jié)可行性研究結論 1 2第三節(jié)主要技術經濟指標表 3第二章項目規(guī)模及方案 4第一節(jié)建設規(guī)模及指導思想 4第二節(jié)建設規(guī)模及產品方案 4第三節(jié)項目建設引用標準 4第四節(jié)廠址選擇 5第五節(jié)廠區(qū)土建設計 5第六節(jié)負荷性質及供電電源 6第三章工藝技術與設備 6第一節(jié)工藝流程與主要技術參數 6第二節(jié)項目建設與設備選型 7第四章管理組織與建設進度 第一節(jié)管理組織 8第二節(jié)工作制度與勞動定員 9第三節(jié)建設進度 9第五章投資估算與資金籌措 第一節(jié)投資估算 第二節(jié)資金運用及資金籌措 第六章財務效益分析 第一節(jié)銷售收入估算 第二節(jié)成本費用估算 第三節(jié)總利潤估算 第四節(jié)投資回收期 第五節(jié)投資分析 第七章結論 1第一章項目總論第一節(jié)項目背景一、項目名稱************碳素有限公司年產6000噸等靜壓石墨生產線建設工程三、項目可行性研究部門**1、************碳素有限公司年產6000噸等靜壓石墨生產線項目建議書(************碳素有限公司董事會)。2、國家現行的有關工程設計規(guī)范、規(guī)程和標準第二節(jié)可行性研究結論一、項目建設規(guī)模項目建成后每年生產等靜壓石墨6000噸，其中一期生產能力為3000噸，二期擴建后生產能力3000噸。二、項目建設進度為了縮短建設周期，早日發(fā)揮投資效率，首先要組織一個強有力的項目建設領導機構，制定包括前期工作、資歷金籌措、設備訂貨、施工、2安裝和職工培訓待等等統(tǒng)一的計劃安排，使各部門按照計劃密切協(xié)同配合，對項目建設工作實施科學管理，本項目建設預計周期為2012年04月-2017年05月，合計60個月。實行分階段進行，第一階段為2012年4月至2014年12月，用32個月時間實現第一階段項目：完成二個石墨化車間、一個焙燒爐車間、物料配料系統(tǒng)、成型車間及配套的物料倉庫、成品倉庫、廠房設施的建設并逐步分階段分車第二階段：2015年1月2017年4月，用28個月的時間實現第二階段項目：逐步完善第一階段工作的設施設備，增加生產線和設備擴大產能，三、投資估算和資金籌措項目總投資額50000萬元，其中固定資產投資30000萬元由企業(yè)自籌解決；企業(yè)生產所需流動資按設計生產能力和企業(yè)近年來經營水平測算需要投入20000萬元，由企業(yè)自籌解決，或企業(yè)用固定資產抵押貸款向銀行融資解決部分。四、項目財務評價經分析和測算，根據市場預測本項目50,000萬元(30,000萬元固定資產的投入，20,000萬元流動資金),產生9000萬元的企業(yè)凈利潤，預計投資回收期不超過3年，項目在財務上可行的。本工程要按環(huán)保安全的技術要求進行生產工藝設計、設備選型等工程建設工作，使得項目建設及生產帶來的環(huán)境影響能符合國家標準，使3其影響的范圍和程度能夠將至最小限度。因此從環(huán)境保護的角度看，本第三節(jié)主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表序號項目名稱單位數量備注年產6000噸等靜壓石墨生產線建設規(guī)模噸/年一期噸/年新建二期噸/年擴建年生產時間天公用工程及動力消耗噸/年萬KWH/年勞動定員人項目固定資產投資萬元項目流動資金投入萬元年平均所得稅萬元年平均凈利潤萬元財務評價指標財務內部收益率IRR%財務凈現值NPV(Ic=0.04)萬元投資回收期(含建設期)IRP年盈虧平衡點BEP%4第二章項目規(guī)模及方案第一節(jié)建設規(guī)模及指導思想本項目由本公司組織實施建成，本次新建項目方案是遵守“技術先第二節(jié)建設規(guī)模及產品方案建設年產6000噸等靜壓石墨生產線項目將嚴格按照國家的相應技術質量標準和國際ISO9001:2000標準組織項第三節(jié)項目建設引用標準5第四節(jié)廠址選擇項目建設本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產流程中的車間，做到工藝流向合理，不產生流程的倒流和工藝上的重復現象，按照現代化的綠色工廠進行布局，為工人生產和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件。第五節(jié)廠區(qū)土建設計以適用、經濟、安全、美觀為基本設計方針，主要考慮綠色工廠化生產手段的形成，為企業(yè)生產提供條件，用地200畝。土建部份中主要石墨化車間(6個石墨化車間，140噸/車間，8個爐子x100+變壓器及電源配套500萬+銅鋁排300=1600萬/車間，總額：9600萬元)成型車間(預成型、等靜壓成型等，3500M2+行車等，300萬)焙燒車間(3個焙燒車間3000萬元)6原料倉庫(2個x250=500萬元)半成品和成品倉庫(4個x250=1000萬元)配料車間(1個x250=250萬元)包裝車間(2個x250=500萬元)加工車間(1個x250=350萬元)辦公場地、道路、生活設施、綠化等等(500萬元)土地：2000萬元其他：2000萬元合計：20000萬元第六節(jié)負荷性質及供電電源負荷。電源由******工業(yè)園區(qū)新建變電所采用10KV或35KV高壓送至廠區(qū)變電站，供電能力為40000KVA。第三章工藝技術與設備第一節(jié)工藝流程與主要技術參數7原料制備→成型→焙燒→浸漬→焙燒→浸漬原料裝料→輔料分篩→裝爐、裝料→送電→高溫提純(送氣)→冷4)、產品高純度50PP(或30PPM)以下第二節(jié)項目建設與設備選型項目建設的土建部份主要包括以下內容(見第二章第五節(jié))2)電源、變壓器及配套的動力變壓器；3)銅鋁導電排系統(tǒng)；4)生產用行車；85)廢氣凈化等環(huán)保裝置：6)水處理冷卻及供水系統(tǒng)7)送氣站8)分篩設備及除塵設備9)包裝設備10)叉車11)化驗設備12)裝出爐專用工具13)高壓電接入系統(tǒng)14)變壓器控制系統(tǒng)15)壓機(模壓和等靜壓壓機)第四章管理組織與建設進度第一節(jié)管理組織職權，履行職責。公司實行董事會領導下的總經理負責制，總經理依照董事決策行使經營權，并就公司資歷產的保值、增值向董事會負責。公司采用直線職能制的管理模式，公司將加強資金資本的運行管理，推行9第二節(jié)工作制度與勞動定員項目設計定員300人，確定工作制度為8小時制，生產作業(yè)人員三班制，行政管理人員實行一班制，全年工作日為275天。企業(yè)用工可在當第三節(jié)建設進度目建設領導機構，制定包括前期工作、資歷金籌措、設備訂貨、施工、安裝和職工培訓待等等統(tǒng)一的計劃安排，使各部門按照計劃密切協(xié)同配合，對項目建設工作實施科學管理，本項目建設預計周期為2011年12月-2015年12月，合計48個月。實行分階段進行，第一階段為2011年12月至2013年6月，用18個月時間實現第一階車間及配套的物料倉庫、成品倉庫、廠房設施的建設并逐步分階段分車第二階段：2013年7月-2015年12月，用30個月的時間實現第二階段項目：逐步完善第一階段工作的設施設備，增加生產線和設備擴大產第五章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算項目固定資產投資估算總額50000萬元，其中購置設備及安裝30000萬元，新建廠房、配電房、土建等投資17000萬元。流動資金根據項目建設規(guī)模及工廠產品方案，按工廠的設計規(guī)模，年總銷售收入60,000萬元，參照國內行業(yè)的先進水平和企業(yè)近年來流動資金周轉水平，流動資金總量估算了20000萬元。項目投入總資金匯總表(單位：萬元)序號工程和費用名稱投資額比重%1建設投資建設投資靜態(tài)部分設備購置費設備安裝費不可預見費2流動資金3項目投入總資金第二節(jié)資金運用及資金籌措(一)項目固定資產投資30000萬元由企業(yè)自籌解決；(二)項目流動資金估算30000萬元，根據項目進度由企業(yè)自籌解決，或企業(yè)用固定資歷產抵押貸款向銀行融資解決部分。第六章財務效益分析第一節(jié)銷售收入估算項目投產后，可年產等靜6000噸等靜壓石墨，根據現有市場行情，預計年銷售收入可達到50,000萬元。銷售產品主要為：高純等靜壓石墨第二節(jié)成本費用估算以加工提純高純天然鱗片金剛石粉為例進行市場成本分析2、項目建設完成，按動工設計要求，項目總的設備裝機容量為3、每噸主導產品的成本預計如下(不含稅):47,000元/噸，銷售項目名稱消耗定額總耗(噸)單價(扣稅金額(萬煅后石油焦1瀝青焦石墨粉煤瀝青焙燒成本(4石墨化管理費用人工和福利折舊運輸和財務合計產品銷售收入利潤：45,000萬元，附產品(石墨化焦粒、焦粉等)第三節(jié)總利潤估算1、本項目按全年生產6000噸產品測算：全年銷售收入為：50,000萬元2、全年銷售毛利潤12,000萬元(未扣企業(yè)所得稅)第四節(jié)投資回收期根據市場預測本項目50,000萬元(30,000萬元固定資產的投入，20,000萬元流動資金),產生9000萬元的企業(yè)凈利潤，預計投資回收期不超過3年。盡管由于烏克蘭的切爾諾貝利核電站泄漏和日本福島地震引起的核電泄露事故，對全球日益重視的核電市場給予沉重打擊，德國、日本等國表示將逐步放棄核電，大力發(fā)展太陽能、風能、生物能、地熱等可再生能源。但由于現代工業(yè)的高速發(fā)展，能源需求日趨緊張，風能、太陽能等可再生能源技術還在完善發(fā)展階段，成本較高。對像中國、印度、俄羅斯、巴西這樣的新興經濟體國家，加強核電的安全等級和措施，核電的高裝機容量和低成本還應該是能源供應的重要途徑之一。而核電站的建設，特別是高溫氣冷堆核電站，需要大量的等靜壓石墨，按美國、俄羅斯、歐洲、加拿大和南非5個國家和地區(qū)2020年前規(guī)劃建設高溫氣冷堆核電站，將需要等靜壓石墨材料幾十萬噸，并以25%的年增長率發(fā)在這些國家繼續(xù)發(fā)展核電的同時，太陽能(光伏)是可再生的能源，越來越受到全球特別是歐洲等發(fā)達國家的重視，德國計劃在2020年可再生能源比例要擴大到35%。中國光伏發(fā)電總量僅占全球的1%,而光伏設備產量卻是世界第一，中國以上報國家能源局待批的光伏發(fā)電裝機容量已達360萬千瓦，據業(yè)內人士透露，在上報國務院待批的《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，光伏裝機總量目標上調到1000萬千瓦。光伏行業(yè)的發(fā)展對等靜壓石墨需求市場巨大。半導體單晶硅、冶金連鑄行業(yè)、點火花加工石墨、航天航空等對等靜壓石墨年需求量約為30,000-50,000噸(不包括正在修建的核電站)。由于等靜壓石墨材料需求量的快速增長，全球主要生產廠商如日本東洋碳素、法國羅蘭公司、日本東海碳素、德國的西格里公司、日本IBIDEN等都大規(guī)模擴產，目前中國消費全球25%以上的等靜壓石墨，主要的生產企業(yè)或在建的企業(yè)有：四川成都的蓉光炭素、四川雅安恒圣，四川仕達炭素、遼寧國瑞、河南寶豐五星、浙江中鋼集團、湖南寧鄉(xiāng)的長宇炭素等等，國內大規(guī)格尺寸等靜壓石墨實際產量不超過5000噸。國內等靜壓石墨實際用量約為30000噸。但隨著國內外相關行業(yè)的發(fā)展，等靜壓石墨市場潛力還是非常巨大的。國內在建或準備投資等靜壓石墨的企業(yè)不少，但由于大多是復制或仿制國內外企業(yè)的技術，沒有形成自己的獨立技術和產品優(yōu)勢，而且技術都不成熟，合格率較低。第七章結論本企業(yè)擁有自己的專業(yè)技術攻關團隊，綜合國內外的等靜壓石墨生產