油氣管道工程設(shè)備質(zhì)量飛行檢查報告、評價表

附錄A（資料性）飛行檢查報告表A.1給出了飛行檢查報告的樣式。表A.1飛行檢查報告編號：××××××××飛檢目的檢查范圍飛檢依據(jù)飛檢日期飛檢組成員被檢單位現(xiàn)場檢查情況綜述：制造單位代表：設(shè)備監(jiān)理單位代表：飛檢組：附錄B（資料性）飛行檢查評價表B.1表B.1給出了設(shè)備制造單位飛行檢查評價表。表B.1設(shè)備制造單位飛檢評價表序號檢查項目目標(biāo)檢查內(nèi)容符合性檢查人1單位資質(zhì)審查特種設(shè)備生產(chǎn)制造許可證證書在有效期內(nèi)￡符合￡否決2型式試驗報告覆蓋本項目全部產(chǎn)品￡符合￡否決3質(zhì)量體系證書證書在有效期內(nèi)￡符合￡否決4認(rèn)證項目覆蓋本項目全部產(chǎn)品￡符合￡否決5其他證書證書在有效期內(nèi)￡符合￡否決6認(rèn)證項目覆蓋本項目全部產(chǎn)品￡符合￡否決7儀器/設(shè)備/工裝審查所提交的儀器設(shè)備清單應(yīng)滿足飛檢項目所有產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗要求如不符合，跳轉(zhuǎn)至外購/外協(xié)單位審查8用于出具響應(yīng)技術(shù)協(xié)議條款的檢測數(shù)據(jù)的儀器應(yīng)進行鑒定/校準(zhǔn)，且在有效期內(nèi)9對產(chǎn)品進行質(zhì)量控制的儀器儀表應(yīng)進行鑒定/校準(zhǔn)，且在有效期內(nèi)10鑒定/校準(zhǔn)證書應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位完成，且加蓋CNAS或CMA標(biāo)識；鑒定/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)覆蓋飛檢項目所涉及的所有檢驗/檢測項目11人員資質(zhì)審查焊工焊工證書所認(rèn)定的焊接方法適用于飛檢項目，考試項目所認(rèn)定的母材和焊接機位不低于飛檢項目要求12無損檢測人員注冊于制造單位的無損檢測人員所持有的無損檢測資格證書應(yīng)覆蓋飛檢項目，且在有效期內(nèi)。飛檢項目所涉及的無損檢測方法的Ⅱ級及以上持證人員應(yīng)不少于2人13理化檢驗人員檢測人員應(yīng)持操作證上崗，且在有效期內(nèi)14質(zhì)量體系審查合格供方控制應(yīng)包含：原/輔材料供應(yīng)商、外購件供應(yīng)商、外協(xié)服務(wù)商、儀器設(shè)備鑒定服務(wù)商。制造單位應(yīng)對合格供方的供貨/服務(wù)資格進行定期評定15人員培訓(xùn)與考核確保人員具備足夠的知識和能力滿足生產(chǎn)/檢驗的需要16投標(biāo)承諾審查細(xì)化投標(biāo)承諾，并融入生產(chǎn)/檢驗過程中17工藝文件審查焊接工藝評定（WPS）自動焊焊接工藝評定和手工焊焊接工藝評定，焊接工藝評定應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進行，覆蓋飛檢項目所有焊接活動18制造工藝評定

（首批試驗）應(yīng)依據(jù)技術(shù)協(xié)議進行，以證明制造工藝的可靠性；當(dāng)制造工藝變更時，制造廠家應(yīng)提供文件證明工藝的可靠性19制造工藝規(guī)范（MPS）應(yīng)包含所有生產(chǎn)檢驗工序，并對各工序的基本操作流程和參數(shù)進行規(guī)定20檢驗檢測計劃（ITP）包含從原/輔材料進廠到成品出廠檢驗的各個檢驗檢測環(huán)節(jié)，原則上制造廠家的質(zhì)量點的控制方式設(shè)置不應(yīng)低于設(shè)備監(jiān)造單位的控制方式21生產(chǎn)工藝文件（卡）符合焊接工藝評定、制造工藝評定（首批試驗報告）和制造工藝規(guī)范要求，并具有可操作性22檢驗工藝文件（卡）應(yīng)對技術(shù)協(xié)議逐條相應(yīng)23原/輔材料審查訂貨合同應(yīng)明確技術(shù)指標(biāo)，并確認(rèn)其符合項目要求；是否采購自合格供方？24驗收程序及記錄按驗收程序，檢查驗收記錄25對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的原/輔材料是否了進行復(fù)檢26來自非合格供方提供的原/輔材料應(yīng)進行復(fù)檢27無質(zhì)量證明文件的原/輔材料應(yīng)進行復(fù)檢28與采購技術(shù)條件存在差異的原/輔材料應(yīng)進行復(fù)檢29外購件/外協(xié)件審查訂貨合同訂貨合同應(yīng)明確技術(shù)指標(biāo)，并確認(rèn)其符合項目要求；是否來自合格供方30驗收記錄審查外購件/外協(xié)件進廠驗收程序，并檢查驗收記錄31過程資料審查生產(chǎn)工藝文件（卡）生產(chǎn)過程參數(shù)符合生產(chǎn)工藝文件（卡）要求且齊全，監(jiān)控/檢測過程參數(shù)的儀器/儀表應(yīng)經(jīng)過鑒定/校準(zhǔn)32檢驗工藝文件（卡）檢驗過程、結(jié)果符合檢驗工藝文件（卡）要求且齊全，檢驗/檢測的儀器/設(shè)備/儀表應(yīng)經(jīng)過鑒定/校準(zhǔn)33編制、審核人員資質(zhì)焊接記錄、無損檢測記錄/報告、理化性能檢測報告的編制、審核人員經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)，內(nèi)容完整、齊全34不合格品/返修品記錄不合格品處理情況，返修品返修及復(fù)檢是否符合工藝文件（卡）要求35制造現(xiàn)場檢查庫房管理材料標(biāo)識清晰、分類存放，溫濕度控制措施齊備且符合要求36設(shè)備/工裝復(fù)核制造單位生產(chǎn)能力37成品/半成品轉(zhuǎn)運防護有避免磕碰措施，吊車吊鉤和叉車叉頭與產(chǎn)品間應(yīng)無硬接觸；組裝完畢的成品/半成品出入口應(yīng)采取防護措施，吊裝安全38工藝復(fù)核生產(chǎn)記錄與工藝卡要求一致，且不缺項39成品/半成品質(zhì)量抽檢人員操作的熟練程度，是否存在操作失誤。40檢驗檢測項目的完整性，標(biāo)識清晰且唯一41無損檢測人員資質(zhì)現(xiàn)場復(fù)核42檢驗檢測工器具鑒定/校準(zhǔn)情況抽檢43實驗室檢驗試驗設(shè)備試驗設(shè)備齊全，維護保養(yǎng)到位標(biāo)準(zhǔn)樣品證書齊全，實驗室間對比記錄齊全人員資質(zhì)操作人員持證上崗試驗過程操作熟練，無違章操作第三方實驗室送檢制造單位、監(jiān)理單位和飛檢組現(xiàn)場見證取樣B.2表B.2給出了設(shè)備監(jiān)理制造單位飛行檢查評價表。表B.2設(shè)備監(jiān)理單位飛行檢查評價表序號檢查項目目標(biāo)檢查內(nèi)容符合性檢查人1設(shè)備監(jiān)理單位資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍涵蓋本項目所有產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)￡符合￡不符合2監(jiān)理人員資質(zhì)注冊單位和有效期3現(xiàn)場監(jiān)理人員與報審的人員一致，當(dāng)出現(xiàn)人員更換時，應(yīng)得到認(rèn)可4監(jiān)理計劃編制/審核/批準(zhǔn)人員資格應(yīng)符合其職責(zé)要求5監(jiān)理范圍應(yīng)涵蓋全部委托項目6監(jiān)理質(zhì)量/進度/安全目標(biāo)要可測量，并符合質(zhì)量體系要求7人員配置合理且職責(zé)明確8設(shè)備配置齊全，不應(yīng)存在漏項9監(jiān)理計劃不應(yīng)出現(xiàn)與委托項目無關(guān)的內(nèi)容描述10生產(chǎn)各階段監(jiān)理控制點是否存在缺項11監(jiān)理細(xì)則各工序質(zhì)量控制點設(shè)置合理，停檢點不應(yīng)少于一項；控制點設(shè)置不宜干擾到制造單位的正常生產(chǎn)12控制點控制目標(biāo)詳細(xì)，不存在缺項且符合技術(shù)協(xié)議要求13無與本飛檢項目產(chǎn)品無關(guān)的描述14儀器設(shè)備依據(jù)監(jiān)理計劃現(xiàn)場檢查15儀器設(shè)備的鑒定/校準(zhǔn)情況16報審文件開工報告/開工報審表17制造單位資質(zhì)報審文件及附件18制造單位設(shè)備/儀器/儀表報審文件及附件19制造單位人員資質(zhì)報審文件及附件20原/輔材料進廠報審文件及附件21外購件/外協(xié)件進廠報審文件及附件22MPS、ITP、生產(chǎn)檢驗工藝卡23過程記錄首次會議紀(jì)要監(jiān)理單位主持，總監(jiān)或總監(jiān)代表參會24監(jiān)理日志、監(jiān)理日報/周報、抽檢記錄文件相互對