原輔?材料采購管理制度

2023《原輔材料采購管理制度》目錄contents原輔材料采購總則原輔材料供應(yīng)商管理原輔材料采購過程管理原輔材料入庫和庫存管理原輔材料采購質(zhì)量控制原輔材料采購成本控制原輔材料采購風險控制附則和附件01原輔材料采購總則保證生產(chǎn)、經(jīng)營活動的正常進行采購部門需根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營計劃，及時采購所需的原輔材料，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動的正常進行。采購目的和原則質(zhì)量第一在采購過程中，必須堅持質(zhì)量第一的原則，嚴格篩選供應(yīng)商和原輔材料的質(zhì)量，確保所采購的原輔材料符合企業(yè)和國家的相關(guān)質(zhì)量標準。降低成本采購部門需在保證原輔材料質(zhì)量的前提下，充分調(diào)研市場行情，開展比價采購，選擇性價比高的供應(yīng)商，降低企業(yè)采購成本。采購范圍和分類包括主要原材料和輔助原材料，是企業(yè)生產(chǎn)過程中不可缺少的物資，如鋼材、木材、化工原料等。原材料零部件辦公用品其他物資指企業(yè)生產(chǎn)過程中所需的各類零部件，如機械零件、電子元件等。包括各類辦公設(shè)備、耗材、文具等。包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中所需的各類低值易耗品、勞保用品等。需求計劃采購部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營計劃，制定原輔材料采購計劃，經(jīng)審批后執(zhí)行。合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。市場調(diào)研采購部門需對市場進行充分調(diào)研，了解各種原輔材料的市場行情，為比價采購提供依據(jù)。驗收入庫原輔材料到貨后，倉庫管理員需對到貨進行檢查驗收，對不合格的貨物進行處理。供應(yīng)商選擇在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，采購部門需選擇符合企業(yè)要求的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。結(jié)算付款根據(jù)合同約定的結(jié)算方式和付款期限，采購部門與供應(yīng)商進行結(jié)算付款。采購流程和時限02原輔材料供應(yīng)商管理在初步篩選過程中，對供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)驗、技術(shù)水平和財務(wù)狀況進行審查，確保其具備提供所需原輔材料的能力。供應(yīng)商資格審查建立供應(yīng)商注冊制度，要求供應(yīng)商提供詳細的公司信息和資質(zhì)證明文件，以便進行核實和評估。供應(yīng)商注冊制度供應(yīng)商資格審查分類標準根據(jù)供應(yīng)商的綜合能力、信譽和其他因素，將供應(yīng)商分為不同的類別，如戰(zhàn)略供應(yīng)商、重要供應(yīng)商、一般供應(yīng)商等。分類管理措施針對不同類別的供應(yīng)商，制定相應(yīng)的管理措施，如簽訂長期合作協(xié)議、定期評價和審計等。供應(yīng)商分類管理評價標準制定詳細的原輔材料供應(yīng)商評價標準，包括質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等方面的要求。選擇程序根據(jù)評價結(jié)果和其他因素，綜合分析并選擇最合適的供應(yīng)商，與其簽訂采購合同，并建立長期合作關(guān)系。供應(yīng)商評價和選擇03原輔材料采購過程管理根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，包括采購品種、數(shù)量、時間等。制定采購計劃根據(jù)采購計劃，確定合理的采購預(yù)算，包括貨物價格、運輸費用、稅費等。確定采購預(yù)算將采購計劃和預(yù)算報請上級審批，并按照公司規(guī)定進行備案。審批和備案采購計劃和預(yù)算供應(yīng)商選擇01根據(jù)采購物品特性和市場供應(yīng)情況，選擇合適的供應(yīng)商，并與其協(xié)商確定貨物價格、交貨時間、質(zhì)量標準等。采購執(zhí)行和訂單下達訂單下達02根據(jù)協(xié)商結(jié)果，編制采購訂單，明確貨物品名、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并下達給供應(yīng)商。合同簽訂03與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，確保采購順利進行。采購訂單跟蹤和確認訂單跟蹤及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通聯(lián)系，確保貨物按期交付。驗收入庫貨物到達后，按照合同約定進行驗收，確保貨物質(zhì)量符合要求，并辦理入庫手續(xù)。結(jié)算付款根據(jù)合同約定，對采購貨物進行結(jié)算付款，并留存相關(guān)憑證和記錄。04原輔材料入庫和庫存管理原輔材料入庫前應(yīng)按照采購訂單和實際到貨情況進行驗收，包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等，確保符合采購要求。驗收流程驗收結(jié)果應(yīng)詳細記錄，包括驗收時間、驗收人員、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，以備查驗。驗收記錄原輔材料入庫驗收庫存管理原輔材料的庫存管理應(yīng)采用現(xiàn)代化的庫存管理方法，如采用ERP、WMS等系統(tǒng)進行庫存控制，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。定期盤點定期對庫存進行盤點，核對實際庫存和系統(tǒng)庫存是否一致，及時發(fā)現(xiàn)和處理盤盈或盤虧情況。庫存管理和盤點庫存預(yù)警設(shè)定庫存預(yù)警線，當庫存量低于或高于預(yù)警線時，及時提醒采購人員采取相應(yīng)措施。安全庫存設(shè)定根據(jù)生產(chǎn)計劃和歷史消耗數(shù)據(jù)，設(shè)定合理的安全庫存，以避免因庫存不足而影響生產(chǎn)。庫存預(yù)警和安全庫存設(shè)定05原輔材料采購質(zhì)量控制1質(zhì)量標準和要求23明確原輔材料的質(zhì)量標準，包括外觀、尺寸、重量、色澤等指標，以及性能參數(shù)和測試方法。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確質(zhì)量責任和違約處罰條款，確保供應(yīng)商符合質(zhì)量要求。針對不同原輔材料，制定相應(yīng)的采購計劃和質(zhì)量控制計劃。質(zhì)量檢驗和驗收對進場的原輔材料進行抽樣檢驗，確保其符合質(zhì)量標準和要求。對關(guān)鍵原輔材料進行全檢或逐一檢驗，確保其符合生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求。使用檢驗工具和儀器對進場原輔材料進行檢測，如尺寸測量、稱重、外觀檢查等。對不合格的原輔材料進行標識、隔離和處置，避免混入生產(chǎn)過程中。對不合格的原輔材料進行記錄、分析和反饋，找出原因并采取措施進行改進。對供應(yīng)商提供的不合格品，按照合同約定進行索賠處理，保證企業(yè)利益不受損害。對不合格品進行追溯和追責，確保問題得到根本解決。不合格品處理和索賠06原輔材料采購成本控制對采購過程中各項成本進行全面的分析和評估，找出潛在的成本控制點。采購成本分析根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標和實際采購情況，制定合理的采購預(yù)算，確保采購成本在預(yù)算范圍內(nèi)。采購預(yù)算采購成本分析和預(yù)算通過集中采購，提高采購規(guī)模，降低單位采購成本。降低采購成本的措施集中采購與供應(yīng)商簽訂長期采購協(xié)議，確保原材料供應(yīng)穩(wěn)定，降低采購成本。長期協(xié)議開展多元采購方式，如競爭性談判、電子招標等，增加采購渠道，降低采購成本。多元采購成本控制效果評估定期對采購成本控制效果進行評估，找出存在的問題和不足，提出改進措施。反饋機制建立良好的反饋機制，及時將成本控制情況反饋給相關(guān)部門和人員，促進持續(xù)改進。成本控制效果評估和反饋07原輔材料采購風險控制總結(jié)詞全面、定期、科學詳細描述該制度明確要求企業(yè)進行全面的采購風險識別和評估，包括供應(yīng)商選擇、合同履行、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的風險。識別和評估應(yīng)基于科學的方法和工具，定期進行，以確保及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對風險。采購風險識別和評估總結(jié)詞針對性、可操作性、實時性詳細描述根據(jù)識別和評估的結(jié)果，該制度要求企業(yè)制定具有針對性的風險預(yù)防和應(yīng)對措施，明確責任部門和時間節(jié)點，并嚴格按照計劃執(zhí)行。同時，應(yīng)建立實時監(jiān)控機制，及時調(diào)整措施，確保其可操作性和實效性。風險預(yù)防和應(yīng)對措施總結(jié)詞客觀、持續(xù)、透明詳細描述該制度要求企業(yè)定期對采購風險控制措施的效果進行客觀的評估，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。評估應(yīng)基于事實和數(shù)據(jù)進行，確保透明度和公正性。同時，應(yīng)持續(xù)改進和完善風險控制措施，以適應(yīng)市場和環(huán)境的變化。風險控制效果評估和反饋08附則和附件該制度旨在規(guī)范原輔材料的采購行為，確保采購過程合法、透明、高效，以滿足生產(chǎn)需求和質(zhì)量控制要求。制度說明附件包括原輔材料采購流程圖、供應(yīng)商評估標準、采購合同范本等，供采購部門和相關(guān)部門參考使用。附件內(nèi)容相關(guān)制度和附件說明采購部門負責人負責制度的實施和監(jiān)督執(zhí)行，確保采購部門及相關(guān)部門按照制度要求執(zhí)行。實施責任人對采購部門及相關(guān)部門人員進行培訓和教育，確保他們了解和掌握制度的內(nèi)容和要求。培訓和教育