搬運(yùn)貯存和交付控制程序含表單全套

搬運(yùn)、貯存和交付控制程序含表單全套1目的以確保原材料、零部件、在制品和成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中得到有效的控制，從而避免損壞、變質(zhì)和相互混淆等非預(yù)期情況的出現(xiàn),以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。2適用范圍適用于公司所有原材料、零部件、在制品和成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。3.相關(guān)文件《記錄控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》3職責(zé)范圍3.1采購部門負(fù)責(zé)原材料倉庫產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的管理。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)零部件倉庫產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的管理。3.3商務(wù)部負(fù)責(zé)成品倉庫產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的管理。4程序4.1搬運(yùn)4.1.1倉庫保管員在搬運(yùn)產(chǎn)品過程中應(yīng)使用合適的運(yùn)輸工具，以確保所搬運(yùn)產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。4.1.2在搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)必須輕裝、輕放，防止發(fā)生不必要的損壞，同時(shí)要確保產(chǎn)品外包裝標(biāo)識(shí)的完整。4.1.3在搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)如果發(fā)現(xiàn)包裝物嚴(yán)重翻落或損壞變形，應(yīng)立即將該產(chǎn)品提交檢驗(yàn)人員予以重檢。4.2貯存4.2.1倉庫應(yīng)設(shè)立庫備物資臺(tái)帳和倉存卡，以便于科學(xué)、有效地對(duì)倉庫實(shí)施管理和及時(shí)準(zhǔn)確地反映庫存產(chǎn)品的進(jìn)出庫情況。4.2.2倉庫保管員在產(chǎn)品入庫前應(yīng)檢查待入庫產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告單，確認(rèn)檢驗(yàn)合格后方可入庫，入庫時(shí)倉庫保管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)數(shù)量，登卡、上帳，確保帳、物、卡一致。4.2.3入庫產(chǎn)品應(yīng)按照不同的規(guī)格型號(hào)分別堆放，堆放必須整齊、有序，并且堆高不得超過規(guī)定的要求（貨架堆放不得超過層高，地面堆放不得超過2米）。4.2.4新產(chǎn)品開發(fā)用的原材料和零部件，變更或過時(shí)的產(chǎn)品，變更后的原材料和零部件，應(yīng)分別指定區(qū)域存放，并予以標(biāo)識(shí)。4.2.5倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真做好庫存品的保護(hù)工作，防止產(chǎn)品受潮、發(fā)霉、變質(zhì)，保證完好無損。經(jīng)常做好倉庫的清潔工作，保持倉庫的整潔。4.2.6各倉庫于每月30日以前對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行例行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)過期和變質(zhì)的產(chǎn)品。a)超過貯存期限的產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并重新提交檢驗(yàn)。b)超過保質(zhì)期的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)予以隔離，并申請(qǐng)報(bào)廢。4.2.7倉庫保管員根據(jù)庫存計(jì)劃（最低限額）應(yīng)每月核對(duì)實(shí)物和倉存卡，并填報(bào)產(chǎn)品庫存報(bào)表，送交主管部門。各主管部門應(yīng)每月組織一次對(duì)庫存品的盤點(diǎn)，減少庫存浪費(fèi)，通過制定庫存周轉(zhuǎn)率來優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)。4.3包裝4.3.1技術(shù)部對(duì)成品編制《包裝指導(dǎo)書》,當(dāng)顧客有要求時(shí).參閱客戶包裝標(biāo)準(zhǔn)或指南(包括顧客的要求的標(biāo)簽),必要時(shí),《包裝指導(dǎo)書》須經(jīng)客戶批準(zhǔn)。4.3.2半成品和成品包裝人員在進(jìn)行包裝作業(yè)時(shí)必須嚴(yán)格按《包裝指導(dǎo)書》的要求進(jìn)行。4.3.3原材料和零部件倉庫保管員對(duì)進(jìn)入倉庫的產(chǎn)品外包裝進(jìn)行檢查，確定包裝完好，標(biāo)志（圖號(hào)、型號(hào)、數(shù)量等）正確、無遺漏，符合公司有關(guān)要求，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，采取糾正措施。4.3.4成品倉庫保管員根據(jù)產(chǎn)品交庫單內(nèi)容仔細(xì)核查入庫成品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和日期，并檢查產(chǎn)品包裝是否符合規(guī)定要求，檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)是否齊全。4.3.5成品倉庫在產(chǎn)品發(fā)貨前應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行外包裝，核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，并在外包裝箱上予以正確標(biāo)識(shí)。4.3.6公司所有的產(chǎn)品必須符合顧客所提出的特殊的包裝標(biāo)準(zhǔn)或指南的要求。4.3.7產(chǎn)品內(nèi)外包裝上的標(biāo)識(shí)應(yīng)符合顧客的規(guī)定要求，做到字跡清晰，并能保持到顧客接受地點(diǎn)。4.4防護(hù)倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守《倉庫管理制度》，對(duì)庫存品采取有效的防護(hù)措施，使其不受污染、不受潮，始終保持穩(wěn)定的質(zhì)量狀況。對(duì)于不屬于倉庫范圍內(nèi)的物品不得進(jìn)入倉庫。4.5交付4.5.1半成品的交付半成品出庫時(shí),由倉庫開具<<出庫單>>,由倉管員按先進(jìn)先出原則發(fā)料,并依單銷帳。4.5.2成品的交付4.5.2.1倉庫保管員在發(fā)貨時(shí)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品入庫的時(shí)間先后順序做到“先進(jìn)先出”。對(duì)最先入庫的產(chǎn)品應(yīng)在其包裝上掛貼“首發(fā)件”牌子，成品出庫時(shí)，必須按照先進(jìn)先出的原則由倉管員根據(jù)營銷部開出的《發(fā)貨通知單》，辦理出庫及銷帳手續(xù)。并做到帳、卡、物一致。5.5.3生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)必須按顧客訂單（合同）進(jìn)行，如果公司生產(chǎn)是建立在預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，則不需滿足該項(xiàng)要求，同時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況，當(dāng)未完成計(jì)劃時(shí)，如影響到交貨情況時(shí)則要求責(zé)任部門提交糾正措施，確保100%按期交付。4.5.4商務(wù)部建立確保百分百按期發(fā)貨的具體方法，以滿足客戶要求，當(dāng)不能按顧客要求100%交貨時(shí)，商務(wù)部應(yīng)提出應(yīng)急措施并驗(yàn)證措施執(zhí)行情況。4.5.5公司應(yīng)建立一個(gè)電子系統(tǒng)來接收客戶計(jì)劃信息和交貨信息，除非顧客放棄此要求。一旦電子系統(tǒng)發(fā)生故障，可用傳真?zhèn)鬟f交貨信息，一般情況下，營銷部以傳真的方式將發(fā)運(yùn)情況通知顧客。4.5.6交付前，質(zhì)量部須對(duì)將要發(fā)出的產(chǎn)品進(jìn)行交付前審核，并記錄相應(yīng)內(nèi)容。4.5.7當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，交付過程的質(zhì)量防護(hù)應(yīng)延續(xù)至交付目的地，當(dāng)顧客有運(yùn)送目的地，方式等要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。4.5.8商務(wù)部負(fù)責(zé)交付質(zhì)量，交付前、裝車后應(yīng)指定負(fù)責(zé)人對(duì)裝車箱數(shù)進(jìn)行點(diǎn)檢；交付后必要時(shí)需有顧客代表在送貨單上簽字確認(rèn)。4.5.9商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)所有的成品交付運(yùn)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)超額運(yùn)費(fèi)應(yīng)予以記錄，并制訂降低運(yùn)費(fèi)的措施。6.記錄6.1記錄管理按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。6.2記錄格式6.2.1《發(fā)貨通知單》（YBM/QPJ-15-01-A0）6.2.2《出庫單》（YBM/QPJ-15-02-A0）6.2.3《倉庫庫存報(bào)表》（YBM/QPJ-15-03-A0）發(fā)貨通知單YBM/QPJ-15-01