2023年德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

PAGE12023年德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開2023年03月08日

目錄一、德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況（一）部門主要職能（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成（三）部門人員構(gòu)成二、德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明（一）部門收支總體情況（二）部門收入總體情況（三）部門支出總體情況（四）財政撥款收支總體情況（五）一般公共預(yù)算支出情況（六）一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況（七）一般公共預(yù)算基本支出情況（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（九）政府性基金預(yù)算支出情況（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（十一）三、其他重要事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明（二）國有資產(chǎn)占有使用情況（三）政府采購情況（四）項目支出安排說明（五）部分專用名詞解釋

一、部門概況（一）部門主要職能1．青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是縣鄉(xiāng)設(shè)立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機構(gòu)。其主要職能是：

a、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

b、加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

c、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

d、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。

e、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

f、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成1.預(yù)算單位構(gòu)成青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算本級2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置辦公室、財務(wù)室、中西藥房、收費室、門診、住院部、康復(fù)科、化驗室、B超室、放射科、心電圖室、慢性病管理科、衛(wèi)生協(xié)管、兒保科、婦幼保健科、免疫科、健康教育、中藥房等。（三）部門人員構(gòu)成編制人數(shù)21人、在職實有人數(shù)21人、離退休人員人數(shù)9人，聘用39人。二、部門預(yù)算公開報表（一）部門收支總體情況1.部門收支預(yù)算總表：2023年收支預(yù)算總表（表一）編制單位：德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入288.42一、社會保障和就業(yè)支出27.62二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、衛(wèi)生健康支出373.81三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、住房保障支出22.31四、財政專戶管理資金收入五、事業(yè)收入六、事業(yè)單位經(jīng)營收入七、上級補助收入八、附屬單位上繳收入九、其他收入本年收入合計288.42本年支出合計288.42上年結(jié)轉(zhuǎn)135.33結(jié)轉(zhuǎn)下年收入合計423.75支出合計423.752.關(guān)于2023年德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收支預(yù)算總體情況說明：2023年青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心年初預(yù)算收入合計423.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入423.75萬元，占年初預(yù)算收入的100%。2023年青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心年初預(yù)算支出合計423.75萬元，其中：208社會保障和就業(yè)支出27.62萬元，占年初預(yù)算支出的6.51%；210衛(wèi)生健康支出373.81萬元，占年初預(yù)算支出的88.21%；221住房保障支出22.31萬元，占年初預(yù)算支出的5.26%。（二）部門收入總體情況1.部門收入預(yù)算總表：2023年部門收入總表（表二）編制單位：德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位：萬元支出功能分類科目合計財政撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入附屬單位上繳收入上級補助收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)科目編碼科目名稱小計一般公共預(yù)算撥款收入專項收入政府性基金預(yù)算撥款收入預(yù)算內(nèi)投資收入合計423.75423.75288.42135.332080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.7926.7926.792089999其他社會保障和就業(yè)支出0.830.830.832100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)217.6217.6217.62100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出17.4017.4010.087.322100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)128.01128.01128.012101102事業(yè)單位醫(yī)療10.8110.8110.812210201住房公積金22.3122.3122.312.關(guān)于2023年青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心收入總體情況說明：2023年收入總額為423.75萬元，其中：一般公共預(yù)算收入423.75萬元，占2023年部門收入的100%。（三）部門支出總體情況1.部門支出總表：2023年部門支出總表（表三）編制單位：德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位：萬元支出功能分類科目合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱合計423.75288.42135.332080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.7926.792089999其他社會保障和就業(yè)支出0.830.832100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)217.6217.62100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出17.4010.087.322100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)128.010128.012101102事業(yè)單位醫(yī)療10.8110.812210201住房公積金22.3122.312.關(guān)于2023年青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支出總體情況說明：2023年支出預(yù)算總額為423.75萬元。其中：基本支出288.42萬元，占2023年部門支出的68.06%。按功能科目分類：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.79萬元；2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.83萬元；2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)217.6萬元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出10.08萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.81萬元；2210201住房公積金22.31萬元；項目支出135.33萬元，占2023年部門支出的31.93%，按功能科目分類：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出7.32萬元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)128.01萬元。（四）財政撥款收支總體情況1.財政撥款收支總表：2023年財政撥款收支總表（表四）編制單位：德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目(按支出功能科目類級)合計一般公共預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出一、財政撥款收入423.75一、本年支出423.75423.75一般公共預(yù)算撥款收入423.75一般公共服務(wù)支出423.75423.75專項收入外交支出政府性基金預(yù)算撥款收入國防支出預(yù)算內(nèi)投資收入公共安全支出教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化旅游體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出27.6227.62衛(wèi)生健康支出373.81373.81節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出自然資源海洋氣象等支出住房保障支出22.3122.31糧油物資儲備支出災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出其他支出債務(wù)付息支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)135.33二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計423.75支出總計423.75423.752.關(guān)于2023年青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財政撥款收支總體情況說明：2023年一般公共預(yù)算財政撥款總收入為423.75萬元，其中：本年收入288.42萬元，占財政撥款總收入的68.06%；上年結(jié)轉(zhuǎn)135.33萬元，占財政撥款總收入的31.9%。2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出423.75萬元，其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.79萬元；2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.83萬元；2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)217.6萬元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出10.08萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.81萬元；2210201住房公積金22.31萬元；項目支出135.33萬元，占2023年部門支出的31.93%，按功能科目分類：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出7.32萬元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)128.01萬元。（五）一般公共預(yù)算支出情況1.一般公共預(yù)算支出表：2023年一般公共預(yù)算支出表（表五）編制單位：德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位：萬元支出功能分類科目2023年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計423.75288.42135.332080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.7926.792089999其他社會保障和就業(yè)支出0.830.832100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)217.6217.62100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出17.4010.087.322100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)128.010128.012101102事業(yè)單位醫(yī)療10.8110.812210201住房公積金22.3122.312.關(guān)于2023年青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出情況說明：2023年一般公共預(yù)算支出總額423.75萬元，其中：基本支出288.42萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的68.06%；項目支出135.33萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的31.9%?；局С鲋邪垂δ芊诸悶椋?080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.79萬元；2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.83萬元；2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)217.6萬元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出10.08萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.81萬元；2210201住房公積金22.31萬元；項目支出135.33萬元，占2023年部門支出的31.93%，按功能科目分類：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出7.32萬元；2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)128.01萬元。（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況1.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類表：2023年一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類表（表六）編制單位：德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位：萬元政府預(yù)算經(jīng)濟分類科目部門預(yù)算經(jīng)濟分類科目合計基本支出備注科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱類款類款合計288.42288.42505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助274.58274.5801工資福利支出301工資福利支出274.58274.5801基本工資97.6797.6702津貼補貼41.2241.2203獎金13.0013.0007績效工資51.8851.8808機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.7926.7910城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費10.8110.8112其他社會保障繳費0.830.8313住房公積金22.3122.3199其他工資福利支出10.0810.0802商品和服務(wù)支出302商品和服務(wù)支出0.000.0001辦公費0.000.0011差旅費0.000.0018專用材料費0.000.00509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助13.8313.8301生活補助05生活補助2.532.5305退休費02退休費11.3011.302.關(guān)于2023年青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況說明：2023年部門基本支出預(yù)算總額為288.42萬元，其中：人員經(jīng)費288.42萬元，公用經(jīng)費0萬元，占一般公共預(yù)算基本支出的68.06%。人員經(jīng)費包含基本工資97.67萬元、津貼補貼41.22萬元、獎金13萬元、績效工資51.88萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.79萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費10.81萬元、其他社會保障繳費0.83萬元、住房公積金22.31萬元、其他工資福利支出10.08萬元、生活補助2.53萬元、退休費11.30萬元。一般公共預(yù)算基本支出情況一般公共預(yù)算基本支出表預(yù)算部門編碼及名稱：德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算年度：2023年金額單位：元序號部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次12345合計288.42288.421301工資福利支出288.42288.42230101基本工資97.6797.67330102津貼補貼41.2241.22430103獎金1313530107績效工資51.8851.88630108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.7926.79730110城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費10.8110.81830112其他社會保障繳費0.830.83930113住房公積金22.3122.3110302商品和服務(wù)支出1130201辦公費1230202印刷費1330204手續(xù)費1430205水費1530206電費1630207郵電費1730211差旅費1830213維修(護)費1930217公務(wù)接待費2030226勞務(wù)費2130228工會經(jīng)費2230231公務(wù)用車運行維護費2330239其他交通費用2430299其他商品和服務(wù)支出25303對個人和家庭的補助13.8313.832630302退休費11.3011.302730304撫恤金2830305生活補助2.532.5329310資本性支出基本工資97.67萬元、津貼補貼41.22萬元、獎金13萬元、績效工資51.88萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.79萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費10.81萬元、其他社會保障繳費0.83萬元、住房公積金22.31萬元、其他工資福利支出10.08萬元、生活補助2.53萬元、退休費11.30萬元。（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況1.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表：2023年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出情況表（表七）編制單位：德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位：萬元項目2022年預(yù)算數(shù)2023年預(yù)算數(shù)與上年增減變化比率與上年相比增減變化原因2023年“三公”經(jīng)費支出占公共財政預(yù)算支出的比重備注合計00一、因公出國（境）費00二、公務(wù)接待費00三、公務(wù)車購置及運行維護費001、公務(wù)車運行維護費002、公務(wù)車購置費00填表說明：1.因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。2.公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等。3.公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。4.“三公”經(jīng)費一般公共財政撥款預(yù)算數(shù)是指當年年初預(yù)算安排的財政撥款數(shù)，不含執(zhí)行中追加預(yù)算安排。2.關(guān)于2023年青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明：2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，持平。其中公務(wù)接待費預(yù)算為比2022年0萬元，比2022年0持平；公務(wù)車運行維護費預(yù)算為0萬元，比2022年增長持平；公務(wù)車購置費預(yù)算為0萬元，比2022年0持平。未安排因公出國（境）費預(yù)算。（九）政府性基金預(yù)算支出情況1.政府性基金預(yù)算支出表2023年政府性基金預(yù)算支出表（表九）編制單位：德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位：萬元支出功能分類科目2023年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計0.000.000.000.000.000.002023年度我單位無政府性基金預(yù)算。（十）國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出情況2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（無數(shù)據(jù)，則不填寫）↓2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表十）編制單位：德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位：萬元支出功能分類科目2023年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計0.000.000.000.000.000.002023年度我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。1、項目支出績效目標表：無項目支出績效目標。四、其他重要事項說明（一）青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費說明2023年青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。機關(guān)運行經(jīng)費是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務(wù)車運行及維護費等。（二）德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心國有資產(chǎn)占有使用情況2023年德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公務(wù)車保有量為輛。（三）德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購情況2023年德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算萬元。（四）德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項目支出安排說明2023年德江縣青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項目支出預(yù)算為135.33萬元（其中：一般公共預(yù)算135.33萬元，占項目資金預(yù)算的100%，未安排政府性基金預(yù)算）。主要用于基本藥物補助和基本公共衛(wèi)生補助等方面的支出。（五）部分專用名詞解釋１.一般公共預(yù)算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。２.政府性基金預(yù)算：是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。３.國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨編制，納入本級人民政府預(yù)算，報本級人民代表大會批準。國有資本