管理評(píng)審控制程序

目的對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行定期或不定期評(píng)審，以確保體系有效運(yùn)行，并維持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的充分性、適宜性與有效性。范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所涵蓋的全部范圍。定義管理評(píng)審：由總經(jīng)理就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的現(xiàn)狀和適合性進(jìn)行評(píng)估，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性。職責(zé)總經(jīng)理：主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)會(huì)議重大議項(xiàng)做出決策。管理者代表：組織和策劃管理評(píng)審會(huì)議，向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行情況。各部門(mén)/車(chē)間負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)/車(chē)間工作相關(guān)的、評(píng)審所需要的資料；討論各項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目，提出改善建議；并執(zhí)行決議事項(xiàng)。工作流程圖見(jiàn)附件程序參加人員：部門(mén)主管以上均應(yīng)出席，因故缺席者應(yīng)事先請(qǐng)假，并委托代理人參加。總經(jīng)理和管理者代表指定的相關(guān)人員?？偨?jīng)理為會(huì)議主席，管理者代表為管理評(píng)審會(huì)議的召集者。時(shí)間：每年召開(kāi)至少一次，兩次間隔時(shí)間不能超過(guò)一年，于內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境安全審核后實(shí)施，由管理者代表做出計(jì)劃和安排。有如下情況時(shí)，管理者代表建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可臨時(shí)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議：a)重大組織結(jié)構(gòu)變化。b)重大經(jīng)營(yíng)方向變化。c)重大質(zhì)量安全事故，或接到連續(xù)投訴。d)內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合情況。實(shí)施：在管理評(píng)審前，管理者代表將通知各部門(mén)/車(chē)間負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備相關(guān)的議題資料；各部門(mén)必須按要求準(zhǔn)備好統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境安全體系的資料；管理評(píng)審會(huì)議至少應(yīng)包括以下討論內(nèi)容（管理評(píng)審輸入）：管理部提供綜合管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果；品質(zhì)管理部提供產(chǎn)品質(zhì)量信息和質(zhì)量運(yùn)行績(jī)效情況；提供重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程以及糾正和糾正措施的實(shí)施情況；行政部提供綜合管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；提供相關(guān)方和員工的投訴、抱怨、意見(jiàn)和建議的處理及反饋信息；提供環(huán)境污染事故和安全事故的處理過(guò)程以及糾正和糾正措施的實(shí)施情況；銷(xiāo)售部提供上一年度的改善方案驗(yàn)證情況、本年度顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及改善方案；各部門(mén)提供目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，以及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制情況；公司以往管理評(píng)審決議措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證情況；對(duì)可能影響綜合管理體系的各種變更情況（如外部新技術(shù)的應(yīng)用；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全概念變更；相關(guān)法律法規(guī)的變化；公司內(nèi)部的產(chǎn)品、工藝、組織機(jī)構(gòu)等變化可能導(dǎo)致體系的重大變更）；針對(duì)綜合管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格或潛在不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；其它改進(jìn)建議。管理評(píng)審會(huì)議的決策（管理評(píng)審輸出）：在會(huì)上對(duì)每項(xiàng)議題的討論進(jìn)行總結(jié)，由總經(jīng)理從以下方面（但不限于下列信息）考慮做出決策：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)符合性的判定及修訂要求；綜合管理體系及其過(guò)程和運(yùn)行控制有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；與顧客、相關(guān)方和內(nèi)部員工要求有關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)決定和措施；資源需求的決定。會(huì)議記錄：管理部負(fù)責(zé)記錄會(huì)議內(nèi)容，會(huì)議結(jié)束后管理者代表整理制作《管理評(píng)審報(bào)告》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)。會(huì)議中涉及到的輸出項(xiàng)目由管理者代表組織跟蹤。必要時(shí)簽發(fā)《糾正措施和預(yù)防措施單》，按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》辦理。管理評(píng)審輸入輸出相關(guān)資料，由管理部整理歸檔。附件管理評(píng)審控制程序流程圖應(yīng)用表單執(zhí)行部門(mén)評(píng)審計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃核準(zhǔn)核準(zhǔn)會(huì)議通知會(huì)議通知收集編寫(xiě)輸入資料收集編寫(xiě)輸入資料實(shí)施評(píng)審實(shí)施評(píng)審編寫(xiě)評(píng)審決議/評(píng)審報(bào)告編寫(xiě)評(píng)審決議/評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)NO批準(zhǔn)改進(jìn)計(jì)劃的編制和實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃的編制和實(shí)施監(jiān)督與驗(yàn)證監(jiān)督與驗(yàn)證存檔存檔《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審