注塑過程審核表

注塑過程審核表,,,,,,,,

序號,審核項目,審核記錄,糾正措施,輸出資料,責任部門,責任人,措施完成時間,驗證結(jié)果

一,人員,,,,,,,

1,對新項目進行詳細的產(chǎn)品要求培訓，培訓人員包括：倉管員、計劃員、檢驗員、班組長、注塑工培訓內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、車款、原料牌號、色母牌號、材料供應(yīng)商、拌料比例、烘料要求、注塑參數(shù)要求、產(chǎn)品外觀要求、產(chǎn)品尺寸要求、包裝要求、作業(yè)指導書、控制計劃等。,查生產(chǎn)部人員有：2名注塑師傅，1名物料專員，5名修毛邊人員，1名車間統(tǒng)計，1名零部件倉庫管理員，未根據(jù)項目產(chǎn)品要求來進行培訓。無年度培訓計劃，培訓記錄,,,,,,

,,,,,,,,,

2,對新進人員進行詳細的作業(yè)流程培訓，培訓崗位包括：倉管、計劃、檢驗、班組長、注塑工；培訓內(nèi)容包括：材料入庫、領(lǐng)料流程、生產(chǎn)計劃流程、生產(chǎn)首、末件檢驗流程、生產(chǎn)記錄流程、標識方法要求、不合格品處理流程等。,新進員工無詳細的作業(yè)流程培訓；,,,,,,

3,注塑員工統(tǒng)一穿工作服進入生產(chǎn)區(qū)域，服裝整潔、穿戴整齊。,OK,,,,,,

4,員工遵守作息時間，不遲到、早退；工作態(tài)度良好，沒有與工作無關(guān)的說笑、沒有離開工作崗位、打磕睡、吃東西等。,,,,,,,

5,員工遵照公司規(guī)定做事，遵守員工崗位準則，不違背廠規(guī)和員工手冊。,詢問現(xiàn)場人員，不知道員工手冊內(nèi)容；,,,,,,

6,車間編制有員工培訓計劃，按計劃實施培訓，有培訓記錄，有培訓效果確認。,生產(chǎn)部沒有員工培訓計劃。,,,,,,

7,車間編制有人員崗位結(jié)構(gòu)圖，分工明確。,生產(chǎn)部沒有部門內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖；,,,,,,

8,車間編制有崗位職責描述，員工熟知本崗位職責要求。,生產(chǎn)部無崗位職責說明書；,,,,,,

9,車間每班有班前會議，班組有交接班記錄。,有開過班前會議，但沒有堅持繼續(xù)開；,,,,,,

10,注塑工熟知展示在其崗位處的作業(yè)指導書的內(nèi)容。,可以熟練操作注塑機，但未按作業(yè)指導書進行操作；,,,,,,

11,拌料、烘料、注塑工經(jīng)過培訓；檢驗人員（原料檢驗、成品檢驗、巡檢、首末件檢驗）具有相關(guān)能力及資格。,拌料、烘料、注塑工沒有培訓記錄，檢驗有相關(guān)檢驗?zāi)芰Γ?,,,,,

二,設(shè)備,,,,,,,

1,每臺注塑機、拌料、烘料機有設(shè)備點檢項目表，每日進行設(shè)備點檢，點檢記錄完整；設(shè)備點檢表定位放置。,設(shè)備點檢記錄過于簡單，未有項目要求、點檢位置、點檢方法等內(nèi)容；拌料機、烘箱未有點檢記錄,,,,,,

2,車間有專人負責注塑機點檢；設(shè)備點檢人員熟知注塑機點檢項目要求、點檢位置，點檢的方法。,,,,,,,

3,注塑機、設(shè)備上沒有不必要的物品，保持清潔。,注塑機未清掃過，組裝現(xiàn)場操作臺有點亂,,,,,,

4,編制有注塑機年度維護保養(yǎng)計劃表。,未制定設(shè)備年度保養(yǎng)計劃,,,,,,

5,每周編制“設(shè)備周保養(yǎng)計劃記錄表”，按計劃進行注塑機維護保養(yǎng)，記錄保養(yǎng)內(nèi)容。,,,,,,,

6,編制有注塑機等設(shè)備清單，對關(guān)鍵設(shè)備有識別方法。,未編制設(shè)備清單，并設(shè)備關(guān)鍵設(shè)備,,,,,,

7,編制有關(guān)鍵設(shè)備備件清單，設(shè)備備件定位存放并有標識。,未編制設(shè)備備件清單,,,,,,

8,車間對現(xiàn)有的模具要建立臺帳。模具外運、拉回有記錄。,有模具臺賬,,,,,,

9,模具驗收資料完整，有驗收日期、驗收批準人等內(nèi)容。,有模具驗收單，驗收記錄；,,,,,,

10,模具驗收資料分項目存放。,模具資料未按項目進行存放管理。,,,,,,

11,模具有生產(chǎn)模次記錄模具根據(jù)使用的次數(shù)制定保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)項目表。,新模具由計模器，老模具沒有。,,,,,,

12,按計劃進行模具保養(yǎng)，對保養(yǎng)、維修后的模具有驗證記錄。,有保養(yǎng)記錄，未有驗證記錄,,,,,,

13,對設(shè)備、模具故障及維修狀態(tài)有分析記錄，作為經(jīng)驗資料分類保存。,未進行分析存檔,,,,,,

三,物料,,,,,,,

1,每批原料出庫單、入庫單填寫完整，物料名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)料人、物料批次等填寫齊全。,OK,,,,,,

2,車間根據(jù)每日的生產(chǎn)計劃單進行領(lǐng)料。,沒有每日計劃單,,,,,,

3,倉庫按物料、成品的“先進先出（FIFO）”原則進行發(fā)料。,"原料倉庫OK,回料倉庫過于狹小，物料堆放不利于先進先出；",,,,,,

4,成品、物料區(qū)域的成品、物料卡上要有接收、發(fā)出物料數(shù)量、時間記錄，并與臺帳相一致。,倉庫產(chǎn)品料箱上都物料卡，標識著進出的數(shù)量，日期等信息，,,,,,,

5,成品、物料區(qū)域?qū)嶋H存放的成品、物料數(shù)量與臺帳數(shù)量相一致。,有差異，半成品為稱重量計算數(shù)量，導致半成庫的數(shù)量有差異,,,,,,

6,車間、倉庫有區(qū)域布置圖，每個區(qū)域有清晰的標識，如不合格品區(qū)、待處理品區(qū)、待檢區(qū)等，物料按狀態(tài)進行區(qū)域存放。,注塑車間未明確標識不合格品區(qū)、待處理品區(qū)、待檢區(qū)等區(qū)域,,,,,,

7,物料按區(qū)域擺放，如原料區(qū)、色母區(qū)、配料區(qū)、回料區(qū)、包裝物料區(qū)；產(chǎn)品按項目分區(qū)存放，如SGM618產(chǎn)品區(qū)、G18產(chǎn)品區(qū)等。,原材料按材料廠家進行區(qū)分放置,,,,,,

8,"拌料(加好色母的原料)要有標識，標識卡上要注明數(shù)量、在每一包裝袋上注明原料、色母料名稱和適用產(chǎn)品名稱,防止物料誤用；",未貼標識，有手寫重量，材料在原材料外包裝袋,,,,,,

9,原料、色母、拌料包裝密封完好，無開口放置，防止受潮和污染。,拌料完成后用封口封好，沒有開口放置；,,,,,,

10,物料包裝有狀態(tài)標識，如合格品綠色標簽。,未貼檢驗狀態(tài)標識；,,,,,,

11,不合格物料要隔離存放，并貼有紅色標識。,有放紅色不合格標識，未隔離放置；,,,,,,

四,注塑過程,,,,,,,

1,生產(chǎn)現(xiàn)場有當日生產(chǎn)計劃，班組長、員工知道每臺注塑機的生產(chǎn)計劃內(nèi)容。,無當日生產(chǎn)計劃，員工只知道生產(chǎn)的是什么規(guī)格的產(chǎn)品，其他不知道,,,,,,

2,員工每日A/B班交接有書面的記錄，詳細交接生產(chǎn)注塑機、產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。,無書面記錄及口頭交接等信息,,,,,,

3,注塑機現(xiàn)場有注塑作業(yè)指導書、成型參數(shù)表、包裝作業(yè)指導書等作業(yè)文件。,現(xiàn)場部分產(chǎn)品有作業(yè)指導書、工藝卡，其他作業(yè)指導不全。,,,,,,

4,注塑機現(xiàn)場有檢驗作業(yè)指導書、首模批準樣件等檢驗指導文件。,現(xiàn)場無檢驗指導書、首件確認檢驗規(guī)程等文件,,,,,,

5,注塑機現(xiàn)場產(chǎn)品缺陷樣件以指導注塑工判斷產(chǎn)品缺陷。,公司有張貼缺陷件圖片在公司看板上，但不齊全,,,,,,

6,注塑機現(xiàn)場有返修刮飛邊的樣件，以指導注塑工正確返修刮飛邊。,沒有制定標準樣件及作業(yè)指導書，指導修邊人員操作,,,,,,

7,注塑工熟練掌握注塑、包裝、自檢作業(yè)、記錄缺陷的方法要求。,注塑工不太熟悉相關(guān)缺陷件的要求,,,,,,

8,注塑機現(xiàn)場有每日生產(chǎn)日報表，以記錄生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量和注塑缺陷產(chǎn)品數(shù)量。,生產(chǎn)報表未真實記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，不合格數(shù)管控不到位,,,,,,

9,注塑機現(xiàn)場有不合格品存放箱，對每件不合格品有缺陷記錄。,不合格產(chǎn)品箱有放置紅色不合格標簽，但箱體顏色與合格產(chǎn)品一樣，不容易區(qū)分，且標識也已被弄掉，不利于不合格品的管控,,,,,,

10,拌料現(xiàn)場有拌料作業(yè)指導書，對不同項目產(chǎn)品的回料使用量有規(guī)定。,拌料間有拌料規(guī)程，但與實際操作不一致，回料沒有使用規(guī)定；,,,,,,

11,拌料現(xiàn)場有回料使用的詳細記錄，包括使用時間、使用重量，用于注塑產(chǎn)品名稱等。,OK,,,,,,

12,注塑機現(xiàn)場有拌料作業(yè)指導書，對色母料比例進行規(guī)定。,有操作規(guī)程，但沒有對色母比例進行規(guī)定,,,,,,

13,注塑拌料記錄完整，包括原料、色母料重量、時間、批次；并能夠追溯到注塑成品的批次和原料（色母料）的批次信息。,,,,,,,

14,注塑機現(xiàn)場有烘料的作業(yè)指導書，對烘料時間、溫度進行規(guī)定。,沒有烘料作業(yè)指導書，但烘料的溫度、時間有規(guī)定,,,,,,

15,注塑烘料記錄完整，包括烘料重量、時間、批次；并能夠追溯到注塑成品的批次、原料（色母料）的批次信息。,烘料記錄追溯不到成品的批次,,,,,,

16,現(xiàn)場注塑生產(chǎn)的首模、末模封樣件、缺陷樣件定位放置，有表面防護，防止樣件劃傷損壞。,有首模樣件、巡檢樣件放置在機臺的鐵箱內(nèi)，但沒有末檢樣件,,,,,,

17,注塑機現(xiàn)場每日的包裝物料擺放整齊，使用的包裝物料符合包裝作業(yè)指導書要求。,注塑機現(xiàn)場的物料按機臺放置在拌料間，但未有防護措施，容易混料,,,,,,

18,包裝箱標識清晰，包括數(shù)量、時間、批次、班次等信息；包裝箱上無過期的舊標簽。,無標識，零部件有標識，但無檢驗狀態(tài)的標識,,,,,,

五,檢驗過程,,,,,,,

1,對每批原料進行檢驗，填寫檢驗記錄，留存原料質(zhì)保書。,原材料未經(jīng)過檢驗，有供應(yīng)商提供的出廠檢驗報告,,,,,,

2,注塑機每班首件檢驗確認，確定首件封樣。,未制定首件檢驗規(guī)程，,,,,,,

3,成品檢驗、巡檢現(xiàn)場有檢驗作業(yè)指導書，檢驗員掌握檢驗方法、檢驗項目、檢驗頻次等要求。,檢驗員不了解相關(guān)檢驗要求,,,,,,

4,按檢驗作業(yè)指導書要求進行成品檢驗和巡檢。,成品沒有進行檢驗，巡檢未真正落實,,,,,,

5,成品檢驗、巡檢記錄完整，對檢驗結(jié)果有確認簽字。,,,,,,,

6,成品檢驗區(qū)有產(chǎn)品標準封樣件，封樣件有封樣人簽名、封樣日期。,沒有對產(chǎn)品進行標準件封樣管理,,,,,,

9,檢驗區(qū)域燈光照明設(shè)施工作正常。,OK,,,,,,

10,檢驗員檢驗中發(fā)現(xiàn)整批次不合格，填寫“不合格品處置表”；按流程實施審批；確定對批量不合格品的處置方法。,OK,,,,,,

11,對檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品立即標識、隔離處理。,現(xiàn)場有放置紅色標簽，標識不合格品，但隔離效果不明顯，容易和合格產(chǎn)品混淆,,,,,,

12,對檢測設(shè)備設(shè)備如臺稱、卡尺，檢查是否有校驗標識，及時申請進行校驗。,OK,,,,,,

13,檢驗員掌握產(chǎn)品控制計劃（CP）中對產(chǎn)品特殊特性、過程特殊特性的控制要求。,未提供有效版本的控制計劃，檢驗員無從了解,,,,,,

六,環(huán)境控制,,,,,,,

1,車間看板包括生產(chǎn)計劃、員工績效、車間管理辦法、員工崗位分布圖等內(nèi)容。,車間看板只有訂單信息，也未每日更新，,,,,,,

2,車間現(xiàn)場看板的記錄每日更新。,,,,,,,

3,注塑機周圍的包裝物料擺放整齊，對不用物料每班清理。,車間5S檢查，確定清掃目標，責任人，清掃時間,,檢查記錄表,,,,

4,注塑車間地面、注塑機周圍地面保持潔凈。,,,,,,,

5,車間每日交接班時，清掃和整理工作崗位。,,,,,,,

6,物料架、模具區(qū)、工具架等進行標識、定置定位；每日整理。,,,,,,,

7,車間消耗輔助品（如砂紙、脫模劑等）和員工用