生產(chǎn)異常處理程序

工作文件標(biāo)題：生產(chǎn)異常處理程序文件編號版本總頁數(shù)KTW-PE-002A/33修訂日期發(fā)布日期實施日期2012-12-262012-12-272013-1-10編寫：審核：批準(zhǔn)：修訂日期修訂內(nèi)容描述2010-7-8首次發(fā)行2010-7-28修訂內(nèi)容2011-8-15修訂文件名稱，將制程MRB程序更改為生產(chǎn)異常處理程序以及作業(yè)流程2012-12-27細(xì)化各部門職責(zé)，修改生產(chǎn)異常處理流程圖各頁版本/次說明：頁碼版本頁碼版本頁碼版本頁碼版本1A/32A/33A/3版權(quán)所有，未書面批準(zhǔn)和同意，不得復(fù)印和派發(fā)（宋體，五號）文件派發(fā)名單：工藝部、生產(chǎn)部、采購部、計劃部、質(zhì)量管理部、文控中心生產(chǎn)異常處理程序文件編號：KTW-PE-002版本/次：A/3第1頁共3頁1.目的為更加規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生異常時，能及時準(zhǔn)確的反映并通過相關(guān)人員的確認(rèn)、分析、及時有效的解決，將異常影響降到最低程度，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，明確相關(guān)部門的職責(zé)和處理流程，特制定本程序。2.適用范圍適用于本公司各生產(chǎn)車間所發(fā)生影響正常生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)的各類異常（除噴涂件出現(xiàn)的表面掉漆、生銹、起泡等不良現(xiàn)象除外，表面不良、掉漆、生銹、起泡請依照《表面不良、掉漆、生銹處理作業(yè)規(guī)范》執(zhí)行）。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)提出異常，確認(rèn)異常是否屬實，并協(xié)助相關(guān)部門解決異常。3.2質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)根據(jù)改善結(jié)果及效果確認(rèn)，對來料進(jìn)行管控。3.3計劃部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)異常發(fā)生時總體計劃的協(xié)調(diào)。3.4采購部：負(fù)責(zé)及時將因物料來料問題而導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)異常的相關(guān)信息反饋給供應(yīng)商，監(jiān)督供應(yīng)商落實對異常處理的決議，并提供供應(yīng)商改善對策。3.5工藝部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上異常分析，找出異常原因，提出改善對策。4.生產(chǎn)異常處理程序(描述不夠全面，只描述了工藝問題的處理，其他的未有描述)4.1生產(chǎn)部各生產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常，作業(yè)員無法自行解決應(yīng)立即通知生產(chǎn)組長，若還不能排除異常或者不能判定是否影響產(chǎn)品品質(zhì)，應(yīng)知會生產(chǎn)主管和質(zhì)量管理部等相關(guān)人員確認(rèn)。4.2若生產(chǎn)主管和質(zhì)量管理部確認(rèn)異?？梢越邮?，通知生產(chǎn)線繼續(xù)生產(chǎn)；若確認(rèn)異常不可以接受，則需要將異常信息反饋給工藝部的相關(guān)人員。4.2.1若異常嚴(yán)重影響生產(chǎn)，生產(chǎn)部先電話或郵件通知工藝部相關(guān)人員，后續(xù)補(bǔ)發(fā)《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》。4.2.2若異常對生產(chǎn)的影響不是很大，生產(chǎn)部應(yīng)發(fā)出《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》，將異常反饋給工藝部和其它部門。4.3工藝部相關(guān)人員接收到生產(chǎn)部反饋的異常信息后，應(yīng)在15分鐘之內(nèi)（二廠為30分鐘）趕到現(xiàn)場分析，給出初步的分析結(jié)果，結(jié)果分為工藝問題、設(shè)計問題、來料問題以及設(shè)備問題。4.3.1若為工藝問題，由工藝部指導(dǎo)生產(chǎn)線糾正生產(chǎn)工藝，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確認(rèn)，生產(chǎn)線恢復(fù)正常生產(chǎn)。若牽涉到工藝文件的修正，工藝部應(yīng)在7個工作日內(nèi)完成工藝文件的修正。4.3.2若為設(shè)計問題，由工藝部在1到2個工作日內(nèi)給出臨時處理方案和長期處理方案，若長期處理方案需要設(shè)計變更的，按《工程變更的管控規(guī)范》程序執(zhí)行。版權(quán)所有，未經(jīng)書面批準(zhǔn)和同意，不得復(fù)印和派發(fā)（宋體，五號）生產(chǎn)異常處理程序文件編號：KTW-PE-002版本/次：A/3第2頁共3頁4.3.3若為來料問題，工藝部需要將相關(guān)信息反饋給質(zhì)量管理部IQC相關(guān)人員，質(zhì)量管理部應(yīng)接收到相關(guān)信息后應(yīng)在15分鐘內(nèi)（二廠為30分鐘）趕到現(xiàn)場確認(rèn)，在1到2個工作日內(nèi)給出處理意見，并協(xié)助工藝部提供處理方案，同時需要聯(lián)系采購部協(xié)商解決分析。4.3.4若為設(shè)備問題，由工藝部對設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，并將相關(guān)信息反饋給采購部，由采購部聯(lián)系設(shè)備專業(yè)維修人員來工廠與工廠設(shè)備維護(hù)人員一起維修設(shè)備，修好后交相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場確認(rèn)。4.4在處理生產(chǎn)異常的過程中，應(yīng)立即判斷出問題的嚴(yán)重程度和其可能的影響程度，如事態(tài)嚴(yán)重由工藝部召開現(xiàn)場會議并匯報上級領(lǐng)導(dǎo)。4.5如果出現(xiàn)嚴(yán)重異常時生產(chǎn)部主管應(yīng)根據(jù)事故解決的可能性作出暫時停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)的決定。4.6對可能影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況，由生產(chǎn)主管在異常發(fā)生后需以電話或郵件的形式知會計劃部，計劃部應(yīng)按實際情況采取應(yīng)急措施調(diào)整生產(chǎn)計劃，對受影響交貨的訂單需及時通知市場部。4.7異常處理由工程部簽發(fā)《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》給相關(guān)部門，各負(fù)責(zé)人必須在承諾的時間內(nèi)完成各部門應(yīng)完成的事項，處理完成后由生產(chǎn)部將《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》分發(fā)給相關(guān)部門存檔留底。4.8由于人為因素所造成的生產(chǎn)異常時，生產(chǎn)主管需對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。4.9生產(chǎn)恢復(fù)正常后，工藝部應(yīng)協(xié)同質(zhì)量管理部、采購部跟進(jìn)因來料問題以及設(shè)計問題導(dǎo)致生產(chǎn)異常的長期處理方案的落實，杜絕同樣異常的再次發(fā)生。5.相關(guān)表單和資料5.1《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》KTR-PE-026；5.2《噴涂、表面不良處理單》KTR-PE-003；5.3《表面不良、掉漆、生銹處理作業(yè)規(guī)范》KTW-PE-007；6.生產(chǎn)異常處理流程圖6.1生產(chǎn)異常處理流程圖；版權(quán)所有，未經(jīng)書面批準(zhǔn)和同意，不得復(fù)印和派發(fā)（宋體，五號）生產(chǎn)異常處理程序文件編號：KTW-PE-002版本/次：A/3第3頁共3頁生產(chǎn)異常處理流程：生產(chǎn)異常處理流程：生產(chǎn)線異常發(fā)生生產(chǎn)線異常發(fā)生來料問題NG生產(chǎn)部對設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)生產(chǎn)部按臨時方案執(zhí)行工藝部提出臨時解決方案設(shè)計問題NG設(shè)備供應(yīng)商維修設(shè)備采購部聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商將設(shè)備問題信息反饋給采購部設(shè)備問題OKNG工藝部修改工藝，并指導(dǎo)生產(chǎn)工藝問題質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)將異常信息反饋給工藝部不可以接受繼續(xù)生產(chǎn)可以接受生產(chǎn)主管及質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)生產(chǎn)部將完成的《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》分發(fā)到各部門存檔OKOKOKNG生產(chǎn)部按處理方案執(zhí)行質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)采購部要求供應(yīng)商提供改善報告協(xié)助工藝部提供處理方案質(zhì)量管理部對物料進(jìn)行確認(rèn)來料問題NG生產(chǎn)部對設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)生產(chǎn)部按臨時方案執(zhí)行工藝部提出臨時解決方案設(shè)計問題NG設(shè)備供應(yīng)商維修設(shè)備采購部聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商將設(shè)備問題信息反饋給采購部設(shè)備問題OKNG工藝部修改工藝，并指導(dǎo)生產(chǎn)工藝問題質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)將異常信息反饋給工藝部不可以接受繼續(xù)生產(chǎn)可以接受生產(chǎn)主管及質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)生產(chǎn)部將完成的《生產(chǎn)異常處理聯(lián)絡(luò)單》分發(fā)到各部門存檔OKOKOKNG生產(chǎn)部按處理方