壓力容器使用單位壓力容器安全日管控、周排查、月調(diào)度制度+記錄

第第頁壓力容器使用單位壓力容器安全日管控、周排查、月調(diào)度制度+記錄編制審核批準生效日期1目的為落實企業(yè)使用特種設(shè)備安全主體責任，切實履行壓力容器安全風險自查要求，加強壓力容器使用安全風險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。2范圍適用于本公司。3職責3.1、文控部門負責壓力容器安全風險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。3.2、安全部門按照要求落實日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時上報壓力容器安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人。3.3、對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的壓力容器安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關(guān)責任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司壓力容器使用安全。4壓力容器安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度公司基于壓力容器使用安全風險防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，為有效落實壓力容器哪個安全主體責任，制定了《落實壓力容器使用安全主體責任風險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。4.1、壓力容器安全日管控制度4.1.1

日管控人員根據(jù)公司落實壓力容器使用主體責任定人定崗履職情況，由壓力容器安全員負責日管控具體工作的落實。4.1.2

日管控頻率正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實壓力容器使用安全主體責任風險管控清單》進行檢查。4.1.3

日管控內(nèi)容日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：1.壓力容器使用登記證，并在檢驗有效期內(nèi)；2.按要求懸掛《特種設(shè)備使用標志》；3.壓力容器作業(yè)人員和水處理人員持有相關(guān)證件；4.壓力容器水位、壓力、溫度自動聯(lián)鎖保護轉(zhuǎn)為人工；5.進行壓力容器水（介）質(zhì)的處理和監(jiān)測工作；6.私自更換壓力容器燃燒器,或燃燒器未進行年度檢查；7.安全閥無鉛封、校驗標簽缺失，或未在校驗有效期內(nèi)使用；8.水位表上無最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志；9.壓力表超期未檢定，或表盤無最高工作壓力指示紅線。10.日常維護保養(yǎng)記錄、日常使用狀況記錄及故障記錄等嚴禁帶病運行。11.壓力容器周邊的6S、12.從業(yè)人員按壓力容器安全操作規(guī)程操作、13.壓力容器安全事故處置、14前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實壓力容器使用安全主體責任風險管控清單》。4.1.4

日管控工作流程4.1.4.1正常生產(chǎn)期間，壓力容器安全員每日根據(jù)公司《落實壓力容器使用安全主體責任風險管控清單》進行檢查，排查壓力容器使用過程中可能存在的壓力容器安全風險隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日壓力容器安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄。4.1.4.2對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的壓力容器使用安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關(guān)責任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.1.4.3對于《每日壓力容器安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付壓力容器安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在壓力容器使用安全風險隱患，可能對壓力容器使用安全造成不良影響，除要求相關(guān)責任部門及責任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報壓力容器安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人，分析研判壓力容器使用安全風險情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低壓力容器使用安全風險，確保企業(yè)的壓力容器使用安全。4.2、壓力容器安全周排查制度4.2.1

周排查人員根據(jù)公司落實壓力容器使用主體責任定人定崗履職情況，由壓力容器安全總監(jiān)負責壓力容器安全周排查具體工作落實。4.2.2

周排查頻率正常生產(chǎn)期間壓力容器安全總監(jiān)每周至少根據(jù)公司《落實壓力容器使用安全主體責任風險管控清單》組織1次風險隱患排查。4.2.3

周排查內(nèi)容檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：1.壓力容器使用登記證，并在檢驗有效期內(nèi)；2.按要求懸掛《特種設(shè)備使用標志》；3.壓力容器作業(yè)人員和水處理人員持有相關(guān)證件；4.壓力容器水位、壓力、溫度自動聯(lián)鎖保護轉(zhuǎn)為人工；5.進行壓力容器水（介）質(zhì)的處理和監(jiān)測工作；6.私自更換壓力容器燃燒器,或燃燒器未進行年度檢查；7.安全閥無鉛封、校驗標簽缺失，或未在校驗有效期內(nèi)使用；8.水位表上無最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志；9.壓力表超期未檢定，或表盤無最高工作壓力指示紅線。10.日常維護保養(yǎng)記錄、日常自查記錄。日常使用狀況記錄及故障記錄等。11.壓力容器周邊的6S、12.從業(yè)人員按壓力容器安全操作規(guī)程操作、13.壓力容器安全事故處置、14前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實壓力容器使用安全主體責任風險管控清單》。全面排查壓力容器使用過程中可能存在的壓力容器安全風險隱患。4.2.4

周排查工作流程4.2.4.1正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的壓力容器使用安全信息等，分析研判公司的壓力容器使用安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高壓力容器使用安全風險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周壓力容器安全排查治理報告》。4.2.4.2對于周排查形成的《每周壓力容器安全排查治理報告》，應(yīng)及時上報至公司主要負責人，抄送相關(guān)責任部門負責人，使其知曉存在的壓力容器使用安全風險，督促相關(guān)責任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保壓力容器安全風險可控。4.3、壓力容器安全月調(diào)度制度4.3.1

月調(diào)度人員根據(jù)公司落實壓力容器使用主體責任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取壓力容器安全總監(jiān)關(guān)于企業(yè)壓力容器安全哪個管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負責人、相關(guān)部門負責人、壓力容器安全總監(jiān)、壓力容器安全員。4.3.2

月調(diào)度會議頻率正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。4.3.3

月調(diào)度主要匯報內(nèi)容由壓力容器安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)的壓力容器安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大壓力容器安全風險問題及整改情況，日常壓力容器安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：1.壓力容器使用登記證，并在檢驗有效期內(nèi)；2.按要求懸掛《特種設(shè)備使用標志》；3.壓力容器作業(yè)人員和水處理人員持有相關(guān)證件；4.壓力容器水位、壓力、溫度自動聯(lián)鎖保護轉(zhuǎn)為人工；5.進行壓力容器水（介）質(zhì)的處理和監(jiān)測工作；6.私自更換壓力容器燃燒器,或燃燒器未進行年度檢查；7.安全閥無鉛封、校驗標簽缺失，或未在校驗有效期內(nèi)使用；8.水位表上無最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志；9.壓力表超期未檢定，或表盤無最高工作壓力指示紅線。10.日常維護保養(yǎng)記錄、日常使用狀況記錄及故障記錄等。11.壓力容器周邊的6S、12.從業(yè)人員按壓力容器安全操作規(guī)程操作、13.壓力容器安全事故處置、14.前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，15.壓力容器安全日常檢查問題落實情況16.較大風險隱患排查情況17.下個月重點工作計劃具體參照《落實壓力容器使用安全主體責任風險管控清單》。4.3.4

月調(diào)度工作流程4.3.4.1由壓力容器安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)的壓力容器安全管理工作情況進行匯報，對當月壓力容器安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。4.3.4.2對于日常壓力容器安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責任部門負責人進行檢討，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。4.3.4.3由企業(yè)主要負責人對公司壓力容器安全管理工作作出指示。4.3.4.4壓力容器安全總監(jiān)根據(jù)當月壓力容器安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)主要負責人指示，制定下個月壓力容器安全管理重點工作計劃，并形成《每月壓力容器安全調(diào)度會議紀要》5相關(guān)記錄5.1《每日壓力容器安全檢查記錄》5.2《每周壓力容器安全排查治理報告》5.3《每月壓力容器安全調(diào)度會議紀要》壓力容器使用單位壓力容器安全員每日壓力容器安全檢查記錄單位名稱檢查日期檢查項目檢查結(jié)果不符合項說明責任部門及責任人不符合采取的防范措施1.壓力容器使用登記證，并在檢驗有效期內(nèi)；符

合（）不符合（）2.按要求懸掛《特種設(shè)備使用標志》；符

合（）不符合（）3.壓力容器作業(yè)人員和水處理人員持有相關(guān)證件；符

合（）不符合（）4.壓力容器水位、壓力、溫度自動聯(lián)鎖保護轉(zhuǎn)為人工；符

合（）不符合（）5.進行壓力容器水（介）質(zhì)的處理和監(jiān)測工作；符

合（）不符合（）6.私自更換壓力容器燃燒器,或燃燒器未進行年度檢查；符

合（）不符合（）7.安全閥無鉛封、校驗標簽缺失，或未在校驗有效期內(nèi)使用；符

合（）不符合（）8.水位表上無最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志；符

合（）不符合（）9.壓力表超期未檢定，或表盤無最高工作壓力指示紅線。符

合（）不符合（）10.日常維護保養(yǎng)記錄、日常使用狀況記錄及故障記錄等，嚴禁帶病運行。符

合（）不符合（）11.壓力容器周邊的6S、符

合（）不符合（）12.從業(yè)人員按壓力容器安全操作規(guī)程操作、符

合（）不符合（）13.壓力容器安全事故處置、符

合（）不符合（）14前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，符

合（）不符合（）生產(chǎn)情況說明正常生產(chǎn)（

）；未生產(chǎn)（

）核查人員簽名：年

月

日負責人簽名：年

月

日壓力容器使用單位每周壓力容器安全排查治理報告報告編號：202301001收件人：抄送：報告周期：2023年01月01日—2023年01月07日報告內(nèi)容一、

本周主要存在的壓力容器安全風險隱患1）壓力容器使用登記證，并在檢驗有效期內(nèi)的安全風險評估；風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：2)

按要求懸掛《特種設(shè)備使用標志》的安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：3)

壓力容器作業(yè)人員和水處理人員持有相關(guān)證件安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：4)

壓力容器水位、壓力、溫度自動聯(lián)鎖保護轉(zhuǎn)為人工的安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：5)

進行壓力容器水（介）質(zhì)的處理和監(jiān)測工作安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：6)

私自更換壓力容器燃燒器,或燃燒器未進行年度檢查安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：7)

安全閥無鉛封、校驗標簽缺失，或未在校驗有效期內(nèi)使用安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

8)

水位表上無最低、最高安全水位和正常水位的明顯標志安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：9)

壓力表超期未檢定，或表盤無最高工作壓力指示紅線安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

10)

日常維護保養(yǎng)記錄、日常自查記錄，日常使用狀況記錄及故障記錄等，嚴禁帶病運行的安全風險評估風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：11)

壓力容器周邊的6S風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：

12)

從業(yè)人員按壓力容器安全操作規(guī)程操作風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：13)

壓力容器安全事故處置風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：14)

壓力容器安全風險排查的情況風險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：二、

上一周壓力容器安全風險隱患問題整改落實情況三、

本周壓力容器安全管理情況評價壓力容器安全風險可控，無較大壓力容器安全風險隱患。存在壓力容器安全風險隱患，需盡快采取防范措施。存在嚴重壓力容器安全風險隱患，需盡快采取防范措施，請公司負責人重視。

下周工作重點報告人：報告日期：壓力容器使用單位每月壓力容器安全調(diào)度會議紀要記錄編號：202302001會議名稱1月份壓力容器安全調(diào)度會議主持人壓力容器安全總監(jiān)會議日期2023年2月1日15:00-17:00會議地點會議室出席人員企業(yè)負責人，各部門主管，壓力容器安全員會議內(nèi)容記錄：一、

壓力容器安全管理工作情況匯報（匯報人：XXX）1.壓力容器安全狀態(tài)情況：2.壓力容器作業(yè)人員的安全行為情況：3.

壓力容器的安全管理情況：4.

壓力容器自查、保養(yǎng)情況5.

壓力容器安全相關(guān)培訓情況本月開展員工壓力容器安全相關(guān)培訓情況：本月開展壓力容器安全培訓XX次，合計XX學時，參加培訓人員合計XX人。6.

壓力容器安全日管控檢查問題落實情況（1）

本月日常檢查問題數(shù)為XX項，已落實整改XX項，待整改XX項，計劃完成整改時間為XXXXXXX；（2）

相關(guān)責任部門整改配合情況：XXXXXXXX。7.

較大風險