森禾包裝科技公司品質(zhì)部終檢管理制度

蕪湖森禾包裝科技有限公司品質(zhì)部終檢管理制度編制人年月日審核人年月日批準(zhǔn)人年月日品質(zhì)部終檢管理制度1目的本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。2適用范圍本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工后之制品或成品需入庫時，適用本規(guī)定3職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)本規(guī)定起草、制定、修改以及廢止工作。3.2品質(zhì)部終檢檢驗(yàn)員遵循終檢方式方法，嚴(yán)格執(zhí)行本終檢管理制度。3.3相關(guān)生產(chǎn)成本中心第一負(fù)責(zé)人與倉庫倉管員密切配合品質(zhì)部檢驗(yàn)員按本制度規(guī)定做好成品入庫工作。3.4終檢驗(yàn)員按照客戶的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對我司生產(chǎn)的客戶產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對不符合客戶的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進(jìn)行判定，填寫不合格處理報(bào)告單，檢驗(yàn)主管進(jìn)行審核并對不合格產(chǎn)品填寫處理意見，第一時間內(nèi)將不合格單傳遞給生產(chǎn)部、商務(wù)部，請生產(chǎn)部按照處理意見進(jìn)行整改實(shí)施，知會商務(wù)部了解即將終檢的產(chǎn)品的品質(zhì)狀態(tài)以便調(diào)整交貨期的問題，避免客戶生產(chǎn)線停線、停產(chǎn)3.5關(guān)于成品終檢入庫工作，品質(zhì)部總監(jiān)對終檢進(jìn)行監(jiān)督和績效考核，對于將未作處理的不合格品入庫的對相關(guān)生產(chǎn)成本中心第一負(fù)責(zé)人和IPQC以及按照本管理?xiàng)l例進(jìn)行應(yīng)考核。3.6終檢檢驗(yàn)員必須每天如實(shí)填寫記錄表（見表3）。4.檢驗(yàn)規(guī)定4．1抽樣計(jì)劃依據(jù)（GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計(jì)劃（見表1）。4．2.1品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。符合下列條件之一者，屬一般特性（1）檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。（2）品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如物理性能。（3）品質(zhì)特性變異大者。4．2．2特殊特性符合下列條件這一者，屬特殊特性：（1）檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時，或費(fèi)用高者。（2）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3）品質(zhì)特性變異小者。（4）破壞性之試驗(yàn)。4.2.3檢驗(yàn)水準(zhǔn)（1）一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。（2）特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。4.2.4缺陷等級抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1）致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命之缺陷，稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2）主要缺陷（MA）不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3）次要缺陷（MI）并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。4.2．5允收水準(zhǔn)（AQL）本公司對最終檢驗(yàn)缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1）CR缺陷，AQL=0。（2）MA缺陷，AQL=1.0%。（3）MI缺陷，AQL=2.5%。4.3作業(yè)規(guī)定4.3．1生產(chǎn)批送驗(yàn)（1）成本中心在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時，應(yīng)將其作為一個驗(yàn)批（如一地臺板）報(bào)品質(zhì)部終檢報(bào)檢,（2）品質(zhì)部終檢檢驗(yàn)員人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并在《生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)報(bào)告單》（見表4）填寫檢驗(yàn)結(jié)果。4．3.2接收入庫

（1）終檢檢驗(yàn)員判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。

4．3.3拒收重流（1）終檢檢驗(yàn)員判定不合格（拒收）之制品，填寫《不合格處理報(bào)告單》呈檢驗(yàn)主管審核。（2）經(jīng)品質(zhì)主管審核為不合格之制品，由IPQC在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。（3）《不合格通知單》一聯(lián)用終檢檢驗(yàn)員保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。（4）不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。（5）重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品，IPQC進(jìn)行復(fù)檢。（6）重新送驗(yàn)時，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。4．4特采入庫（1）終檢檢驗(yàn)員判定不合格（拒收）之制品，制造或生產(chǎn)單位因下列情形可申請?zhí)夭桑?/p>

A、缺陷輕微對品質(zhì)特性防礙極小。

B、出貨急需該批制品。

C、經(jīng)生產(chǎn)簡單挑選或修復(fù)后可使用。

D、其他特殊狀況。（2）經(jīng)品質(zhì)總監(jiān)復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。（3）特采后，制品依合格品流程入庫，但由QC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。（4）特采物料之后續(xù)處理方式：

A、讓步接受予以使用。

B、經(jīng)挑選后使用。

C、經(jīng)加工修復(fù)后使用。4.5入庫報(bào)檢流程請見表2相關(guān)生產(chǎn)成本中心品質(zhì)部倉儲部清點(diǎn)入庫工作清點(diǎn)入庫工作進(jìn)入不合格品處理程序NG檢驗(yàn)重流按照品質(zhì)部要求對不合格品進(jìn)行處理IPQC遞交處理意見統(tǒng)計(jì)員開具報(bào)檢單IPQC按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)OK將產(chǎn)品放入待檢區(qū)5.附則：5.1本制度自頒布之日起執(zhí)行。5.2本制度由品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋權(quán)，補(bǔ)充GB2828-87正常檢查一次抽樣方案（表3）批量范圍樣本大小合格質(zhì)量水平（AQL=Ⅱ）0.0100.0150.0250.0400.0650.100.150.250.400.651.01.52.54.06.510152540AcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcRe1-820112239-1530112233416-255011223345626-50801122334567851-9013011223345678101191-1502001122334567810111415151-28032011223345678101114152122281-50050011223345678101114152122501-1200800112233456781011141521221201-32001250112233456781011141521223201-1000020001122334567810111415212210001-3500031501122334567810111415212235001-150000500011223345678101114152122150001-500000800011223345678101114152122>=5000011250011223345678101114152122使用箭頭下面的第一個抽樣方案，當(dāng)樣本大小大于或等于批量時，進(jìn)行全檢；使用箭頭下面的第一個抽樣方案；Ac合格判定數(shù)；Re不合格判定數(shù)。紅方包裝科技終檢記錄表（表1）編號：HF/QR-040報(bào)檢時間產(chǎn)品名稱規(guī)格入庫數(shù)量抽檢數(shù)量質(zhì)量描述結(jié)論處理情況審核：檢驗(yàn):蕪湖森禾包裝科技有限公司（表4）生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)報(bào)告單一聯(lián)：生產(chǎn)（白）二聯(lián)檢驗(yàn)（紅）三聯(lián)倉庫（綠）四聯(lián)銷售（蘭）日期：