某電氣公司生產(chǎn)管理表格匯編

長沙循明電氣有限公司質(zhì)量計(jì)劃文件編號：XM/QH版本號：A受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制：日期：2024年11月22日審核：日期：2024年11月24日批準(zhǔn)：日期：2024年11月26日目錄序號名稱頁次1總那么 12質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 23范圍 34文件/標(biāo)準(zhǔn)引用 45資源配備 66根本要求 87分階段控制要求128企業(yè)各部門及工作人員質(zhì)量責(zé)任149本方案的修訂24XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第1頁共24頁1總那么1.1目的組織質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以確保本工廠3C認(rèn)證等產(chǎn)品的質(zhì)量，并全面滿足3C認(rèn)證的質(zhì)量要求和顧客要求。1.2編制依據(jù)3C?強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求?XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第2頁共24頁2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.1質(zhì)量方針“先進(jìn)管理、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、熱情效勞〞2.2質(zhì)量目標(biāo)a、產(chǎn)品一次送檢〔裝配后送技術(shù)質(zhì)檢科門檢驗(yàn)〕合格率﹥90%；b、產(chǎn)品出廠合格率100%；c、顧客滿意率大于95%；2.3設(shè)計(jì)目標(biāo)名稱：配電箱〔配電板〕型號：ZXMR應(yīng)到達(dá)GB7251.3-2024標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第3頁共24頁3范圍本程序適用于所有低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量控制。XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第4頁共24頁4文件/標(biāo)準(zhǔn)引用4.1文件引用01．管理評審程序XM/QP-A-01 02．文件和資料控制程序XM/QP-A-02 03．合同評審程序XM/QP-A-03 04．質(zhì)量記錄控制程序XM/QP-A-04 05．標(biāo)識和可追溯性控制程序XM/QP-A-05 06．與顧客有關(guān)過程的控制程序XM/QP-A-06 07．采購控制程序 XM/QP-A-07 08．效勞管理程序 XM/QP-A-08 09．測量和監(jiān)視裝置的控制程序 XM/QP-A-09 10．顧客滿意度測量程序 XM/QP-A-10 11．內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 XM/QP-A-11 12．過程和產(chǎn)品的測量監(jiān)控程序 XM/QP-A-12 13．不合格品控制程序 XM/QP-A-13 14．?dāng)?shù)據(jù)分析控制程序 XM/QP-A-14 15．培訓(xùn)意識和能力控制程序 XM/QP-A-15 16．搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付程序 XM/QP-A-16 17．生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 XM/QP-A-17 18．糾正與預(yù)防措施控制程序 XM/QP-A-18 19．認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 XM/QP-A-19 20．產(chǎn)品變更控制程序 XM/QP-A-20XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第5頁共24頁21．供給商選擇評定和日常管理程序 XM/QP-A-21 22．關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序 XM/QP-A-22 23．關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 XM/QP-A-23 24．例行檢驗(yàn)和確認(rèn)驗(yàn)證程序 XM/QP-A-24 25．產(chǎn)品一致性控制程序 XM/QP-A-25 26.外協(xié)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 XM/QP-A-26 4.2標(biāo)準(zhǔn)引用GB7251低壓成套開關(guān)設(shè)備IEC439-1低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備GB156額定電壓GB10609.1技術(shù)制圖標(biāo)題欄GB2681電工成套裝置中的導(dǎo)線顏色GB2900.18電工名詞術(shù)語GB762電氣設(shè)備額定電流GB2682電工成套裝置中的指示燈和按鈕的顏色GB4026電器接線端子的識別和字母數(shù)字符號標(biāo)注接線端子通那么GB3047.1面板、架和框的根本尺寸系列GB4205控制電氣設(shè)備的操作標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動方向GB4942.2低壓成套外殼防護(hù)等組GB9466低壓成套開關(guān)設(shè)備根本試驗(yàn)方法ZBK36001低壓抽出式成套開關(guān)設(shè)備XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第6頁共24頁5資源配備為了確保3C?強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求?的體系并持續(xù)改良其中有效性，工廠及時(shí)確定并提供所需的各種資源，包括：所需的設(shè)備、計(jì)算機(jī)的硬件和軟件、材料、培訓(xùn)合格且能滿足其崗位的人員；各種工藝、制度、必要的技術(shù)員、適宜的生產(chǎn)環(huán)境等。對資源確實(shí)定、提供、使用必須進(jìn)行管理，消除不適當(dāng)?shù)馁Y源和不適當(dāng)?shù)氖褂茫岣哔Y源利用率。5.1人力資源人力資源是重要的資源之一，根據(jù)崗位的職責(zé)和要求對崗位進(jìn)行人員配置，對從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行資格考核以確定其技術(shù)業(yè)務(wù)水平。為滿足技術(shù)的不斷進(jìn)步和顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的不斷追求，有方案地對所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)，確保其滿足有關(guān)工作規(guī)定要求的資格和能力。并做到：a、對從事有影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求進(jìn)行規(guī)定和識別如：招聘時(shí)要求提供畢業(yè)證等學(xué)歷〔技能〕證明；招聘時(shí)采用面試和筆試的形式；實(shí)行試用制度；進(jìn)行資格認(rèn)定；實(shí)行考評制度等，只有通過合格識別后才能上崗。XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第7頁共24頁B、廠辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的要求制訂培訓(xùn)方案、培訓(xùn)需求。廠各級部門提供相關(guān)的培訓(xùn)，或采用其它相關(guān)措施使各級員工滿足崗位能力要求。C、評定員工經(jīng)培訓(xùn)后的能力是否能夠滿足規(guī)定的要求，并驗(yàn)證培訓(xùn)措施的有效性如果培訓(xùn)不能得到預(yù)期效果，工廠應(yīng)采取措施，重新制訂培訓(xùn)措施〔新的培訓(xùn)內(nèi)容、新的培訓(xùn)方式〕，以確保培訓(xùn)有效。D、廠辦公室按規(guī)定保存相關(guān)的教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄和文件更改的培訓(xùn)記錄。5.2根底設(shè)施為了能使工廠產(chǎn)品滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)及3C強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品的質(zhì)量能夠得到保證，產(chǎn)品的性能能夠得以實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)能夠到達(dá)，工廠需要識別、提供必要的設(shè)施，并對設(shè)施加以維護(hù)。當(dāng)設(shè)施破損或其它原因不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，可作降級試用或報(bào)廢；當(dāng)設(shè)施缺少不能滿足相應(yīng)的配置時(shí)，由相關(guān)部門提出采購申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)廠長批準(zhǔn)后可以進(jìn)行采購。工廠的設(shè)施包括以下方面：a、生產(chǎn)場所和相關(guān)的物業(yè)配套設(shè)施；b、各種生產(chǎn)設(shè)備、硬件及軟件；XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第8頁共24頁C、各種支持性效勞設(shè)施〔如通迅或運(yùn)輸?shù)取场?.3檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備本廠執(zhí)行?檢驗(yàn)測量試驗(yàn)設(shè)備控制程序?并到達(dá)如下要求：a、工廠應(yīng)根據(jù)確定的檢驗(yàn)試驗(yàn)要求來配備檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，并保證設(shè)備的量程、精度、數(shù)量滿足批量生產(chǎn)時(shí)的檢驗(yàn)要求；b、應(yīng)制訂檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程，規(guī)定使用的步驟及方法等；c、日常檢查和運(yùn)行檢查按?檢驗(yàn)測量試驗(yàn)設(shè)備控制程序?進(jìn)行。5.4工作環(huán)境為了保證本廠在顧客中的形象，為了保證產(chǎn)品的要求，工廠確認(rèn)、提供并管理工作環(huán)境中人和物的要素：a、必須提供相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施和勞動保護(hù)設(shè)施，對電器檢測等工作場所，必須配備保證人生平安的設(shè)施。并定期對工作場所的平安時(shí)行檢查，消除意外事故的發(fā)生；b、作好文明生產(chǎn)，創(chuàng)造一種良好的工作氣氛。XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第9頁共24頁6基本要求6.1認(rèn)證產(chǎn)品的一致性6.1.1認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的對象：使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品。6.1.2認(rèn)證標(biāo)志的管理和使用，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按?認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序?進(jìn)行控制。6.1.3供銷科門執(zhí)行?標(biāo)識和可追溯性程序?，確保3C認(rèn)證產(chǎn)品合同能滿足產(chǎn)品一致性要求。6.1.4認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的內(nèi)容：現(xiàn)有的生產(chǎn)的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，包括設(shè)計(jì)、工藝和所使用的關(guān)鍵元器件、材料是否一致。6.1.5認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、元器件、材料和結(jié)構(gòu)的變更按?產(chǎn)品變更控制程序?進(jìn)行控制。6.1.6工廠應(yīng)在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致。6.2實(shí)施本方案是本廠全體員工的共同職責(zé)。“工作職責(zé)〞應(yīng)落實(shí)到各項(xiàng)具體質(zhì)量活動中。特規(guī)定：a、廠長全面領(lǐng)導(dǎo)，并對質(zhì)量負(fù)責(zé)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量工作并對廠長負(fù)責(zé)。b、有關(guān)各部門各類人員職責(zé)按?工廠各部門各類人員質(zhì)量責(zé)任?XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第10頁共24頁執(zhí)行。具體職責(zé)見附表。6.3文件、資料和記錄的控制從設(shè)計(jì)、制造到效勞的全過程，各部門必須做到：凡與產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有技術(shù)、管理文件〔含外來文件〕、記錄，都按工廠質(zhì)量管理體系程序進(jìn)行控制。6.4采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)6.4.1供銷科要?按供給商選擇評定和日常管理程序?進(jìn)貨。技術(shù)質(zhì)檢科要及時(shí)對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和記錄，對確需“緊急放行〞的外購件，要辦理審批手續(xù)前方可放行，確保所使用的元件是合格品。6.4.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)檢科按?關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證程序?對關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)不合格的關(guān)鍵元器件，按照?不合格品控制程序?進(jìn)行控制。6.5生產(chǎn)過程和過程檢驗(yàn)6.5.1關(guān)鍵工序的控制工廠應(yīng)對元器件裝配、母線制作，二次接線等關(guān)鍵工序進(jìn)行控制，并配備相應(yīng)的工藝文件，使生產(chǎn)過程受控。XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第11頁共24頁6.5.2生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)科門執(zhí)行?生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序?，并作到：a、與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備都需要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。b、保證生產(chǎn)設(shè)備持續(xù)維持必要的過程能力，進(jìn)行日常維護(hù)和定期維護(hù)。6.6例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)檢科制訂并執(zhí)行?例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序?，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，并保存檢驗(yàn)記錄。6.7技術(shù)質(zhì)檢科建立并實(shí)施?不合格品控制程序?，做到：a、對不合格品進(jìn)行標(biāo)志和隔離處置。b、對不合格品可能出現(xiàn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行控制〔如：采購、生產(chǎn)過程等〕，以防止不合格品的非預(yù)期使用。c、對不合格品控制按?不合格控制程序?進(jìn)行。6.8內(nèi)部質(zhì)量審核廠辦公室制訂并執(zhí)行?內(nèi)部質(zhì)量審核程序?，以保證：a、質(zhì)量管理體系的有效性及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。b、收集顧客的投訴，特別是對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，并作為每次XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第12頁共24頁內(nèi)審的輸入信息。c、內(nèi)審內(nèi)容應(yīng)覆蓋?強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求?全部內(nèi)容。d、對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，并記錄存檔。6.9包裝、搬運(yùn)、貯存工廠制訂并執(zhí)行?搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序?，以保證任何包裝、搬運(yùn)和貯存環(huán)境不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。分階段控制要求對實(shí)施過程的質(zhì)量控制，分合同評審、開發(fā)和設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)和交付效勞五個(gè)價(jià)段進(jìn)行，并填寫好?售后效勞質(zhì)量反應(yīng)表?具體實(shí)施見分階段控制要點(diǎn)表〔附表〕XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第13頁共24頁附表分階段控制要點(diǎn)表階段執(zhí)行文件質(zhì)量控制工程要求提供的主要文件、記錄及其要求責(zé)任人合同評審價(jià)段合同評審程序1合同評審要求：在合同簽訂、更改前評審、結(jié)論簽署齊全記錄：合同評審表副廠長2合同管理要求：保存可靠；正、副本去向清楚，更改時(shí)手續(xù)齊備記錄：合同登記表供銷科設(shè)計(jì)變更階段設(shè)計(jì)變更控制程序1設(shè)計(jì)輸入輸入文件齊備；經(jīng)評審并有記錄技術(shù)質(zhì)檢科2設(shè)計(jì)變更控制向3C認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的申請書；記錄齊全技術(shù)質(zhì)檢科3設(shè)計(jì)輸出要求：輸出文件成套齊全；審簽、會簽齊全技術(shù)質(zhì)檢科采購階段供給商選擇評定和日常管理程序供方控制要求：合格供給商的名單和資質(zhì)文件，日常采購文件、外包文件確保采購的物資滿足規(guī)定的質(zhì)量記錄：不合格品評審報(bào)告、進(jìn)貨物資不合格品通知單供銷科關(guān)鍵原器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序關(guān)鍵元件質(zhì)量要求：日常采購文件、外包文件確保采購的物資滿足規(guī)定的質(zhì)量記錄：不合格單、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、入庫單技術(shù)質(zhì)檢科關(guān)鍵原器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序控制關(guān)鍵元件的穩(wěn)定性要求：由供方提供詳細(xì)的報(bào)告記錄：確認(rèn)檢驗(yàn)記錄、技術(shù)質(zhì)檢科生產(chǎn)制造價(jià)段生產(chǎn)過程籌劃的控制程序1工藝文件控制圖紙及技術(shù)文件評審；記錄、結(jié)論簽署齊全技術(shù)質(zhì)檢科2生產(chǎn)方案控制保存可靠；正、副本去向清楚；更改時(shí)手續(xù)齊備生產(chǎn)科3生產(chǎn)設(shè)備控制輸入文件齊備；經(jīng)評審并有記錄生產(chǎn)科過程和產(chǎn)品的測量監(jiān)控程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程要求：產(chǎn)品形成的全過程、圖紙及各種技術(shù)文件齊全記錄：生產(chǎn)方案單、領(lǐng)料單、變更單、領(lǐng)料單、施工卡、檢驗(yàn)單、入庫單辦公室生產(chǎn)科檢驗(yàn)階段例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序合格產(chǎn)品的質(zhì)量控制認(rèn)證產(chǎn)品的一致性檢查要求：對檢驗(yàn)結(jié)論負(fù)責(zé)不合格單、確保產(chǎn)品符合3C認(rèn)證產(chǎn)品一致性、記錄：不合格品評審報(bào)告、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)記錄技術(shù)質(zhì)檢科不合格品控制程序不合格品控制要求：對不合格品處置的情況進(jìn)行跟蹤檢查采取糾正措施進(jìn)行評審記錄：不合格品的處理記錄、返工／返修記錄單、不合格品評審處置報(bào)告單、讓步接收申請單、報(bào)廢單技術(shù)質(zhì)檢科成品交付效勞階段搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序1搬運(yùn)控制要求：有搬運(yùn)操作規(guī)程；搬運(yùn)設(shè)備齊全；防護(hù)措施有效，文明搬運(yùn)記錄：送貨通知單、產(chǎn)品合格證供銷科2貯存控制要求：場地符合要求；保管符合規(guī)定，帳、物、卡相符記錄：產(chǎn)品合格證、送〔發(fā)〕貨單、收/領(lǐng)料單、收料匯總表供銷科3包裝控制要求：包裝符合要求；包裝符合規(guī)定紀(jì)錄：裝箱單、產(chǎn)品合格證供銷科4交接，防護(hù)控制要求：交付文件齊備，防護(hù)手段可靠；全過程防護(hù)紀(jì)錄：產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品入庫匯總表、領(lǐng)/發(fā)料單匯總表、產(chǎn)品發(fā)/送貨匯總表、盤存表、盈虧表供銷科效勞管理程序售后效勞要求：效勞人員素質(zhì)高，按合同要求提供優(yōu)質(zhì)效勞，效勞結(jié)果有顧客簽署意見紀(jì)錄：顧客來函來電登記表，送〔發(fā)〕貨單，顧客滿意度調(diào)查表，售后效勞質(zhì)量反應(yīng)表供銷科XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第14頁共24頁8.企業(yè)各部門及工作人員質(zhì)量責(zé)任根據(jù)本廠組織機(jī)構(gòu)，工廠最高管理應(yīng)確保工廠明確規(guī)定并溝通各項(xiàng)質(zhì)量活動的職能〔包括職責(zé)和權(quán)限〕和相互關(guān)系，特別對與實(shí)現(xiàn)工廠的質(zhì)量目標(biāo)直接有關(guān)的活動。識別質(zhì)量管理體系中各過程的全部質(zhì)量活動，分析相互的持續(xù)有效性。工廠根據(jù)現(xiàn)有的實(shí)際運(yùn)作情況，制訂各職能部門的職責(zé)和權(quán)限：8.1廠長：負(fù)責(zé)全廠經(jīng)營方針的籌劃與實(shí)施負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與目標(biāo)的制定負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的籌劃,?質(zhì)量方案?的批準(zhǔn)批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)?程序文件?、?管理標(biāo)準(zhǔn)?、?工作標(biāo)準(zhǔn)?、?操作指導(dǎo)書?，質(zhì)量記錄以及其它有關(guān)文件定期主持管理評審會議負(fù)責(zé)提供足夠的資源，確保符合3C?強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量能力要求?任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，明確職責(zé)和權(quán)限，并為其有效工作提供必要的條件8.1.8負(fù)責(zé)設(shè)立工廠機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第15頁共24頁關(guān)系8.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保符合3C?強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求?確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼3C認(rèn)證標(biāo)志負(fù)責(zé)籌劃?年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案?并組織實(shí)施確定文件發(fā)放范圍及局部文件的審批負(fù)責(zé)內(nèi)審管理，管理評審結(jié)束后，編制和提交?管理評審報(bào)告?8.3副廠長：8.3.1負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、市場預(yù)測、市場開發(fā)和籌劃供銷策略8.3.2通過廣告、訂貨會和媒體宣傳本工廠的產(chǎn)品及質(zhì)量方針,并實(shí)現(xiàn)工廠對的顧客有關(guān)承諾8.3.3組織建立用戶的信息反應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)反應(yīng)給有關(guān)部門，為提高和質(zhì)量改良提供依據(jù)XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第16頁共24頁8.3.4負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)或簽訂8.3.5負(fù)責(zé)組織執(zhí)行?合同評審程序?，確保工廠的每一份合同獲訂單在簽訂前都經(jīng)過評審8.3.6根據(jù)供銷、生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)檢等部門提交的有關(guān)記錄和報(bào)告組織實(shí)施?糾正與預(yù)防措施控制程序?8.3.7負(fù)責(zé)對?合格供方名錄?、?供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表?、?合格供方變更表?、?產(chǎn)品變更?的審批8.3.8負(fù)責(zé)建立并保持適宜產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、保管等良好的環(huán)境8.3.9對本廠生產(chǎn)的安排和設(shè)備管理，現(xiàn)場文明生產(chǎn)、平安生產(chǎn)負(fù)責(zé)8.3.10負(fù)責(zé)本廠的技術(shù)工作，貫徹國家科技工作方針、政策和有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；8.3.11負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)工作8.3.12領(lǐng)導(dǎo)市場供銷科、生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)檢科履行職責(zé)8.4辦公室：8.4.1負(fù)責(zé)本廠行政管理、公共事業(yè)、文明生產(chǎn)的組織、檢查XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第17頁共24頁8.4.2負(fù)責(zé)職工任職、上崗資格的審查和管理8.4.3負(fù)責(zé)國家法令政策的宣傳、貫徹8.4.4負(fù)責(zé)提供高素質(zhì)人力資源，確保符合3C?強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量能力要求?8.4.5負(fù)責(zé)組織3C?強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量能力要求?文件的編制、修改、發(fā)放、存檔和歸口管理8.4.6文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預(yù)期使用8.4.7應(yīng)確保在使用處可見到相應(yīng)文件的有效版本8.4.8負(fù)責(zé)工廠職工教育和培訓(xùn)工作8.4.9負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工廠相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動8.4.10負(fù)責(zé)本廠統(tǒng)計(jì)技術(shù)工作8.4.11負(fù)責(zé)工廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作8.5質(zhì)量體系內(nèi)審員：8.5.1在廠長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的具體組織下，獨(dú)立行使內(nèi)部質(zhì)量審核8.5.2按照?內(nèi)部質(zhì)量審核程序?、?糾正與預(yù)防措施控制程序?及相應(yīng)的審核要求，開展審核工作XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第18頁共24頁8.5.3在審核過程中，應(yīng)力求作到客觀、公正，正確處理人際關(guān)系，使審核工作順利進(jìn)行8.5.4對不合格項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證其符合性、有效性，并記錄跟蹤情況，評價(jià)本廠質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果是否滿足規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行8.5.5按規(guī)定要求，做好現(xiàn)場審核記錄，如有不合格項(xiàng)，應(yīng)出?不合格報(bào)告?并得到被審核方的認(rèn)可8.5.6根據(jù)審核結(jié)果編制和提交?審核檢查表?、?內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告?8.5.7審核員應(yīng)具備內(nèi)部質(zhì)量審核員資格8.6供銷科：負(fù)責(zé)各工程合同的簽訂，對供銷和效勞的質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)與合同有關(guān)的顧客財(cái)產(chǎn)保存和控制負(fù)責(zé)合同的修改，理解顧客修改合同的意圖，并及時(shí)把信息反應(yīng)給相關(guān)技術(shù)和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)與客戶的溝通和聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)外協(xié)工作的控制管理負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第19頁共24頁負(fù)責(zé)顧客檔案資料的建立與管理負(fù)責(zé)收集、分析供銷動態(tài)，市場競爭開展?fàn)顩r等信息負(fù)責(zé)尋找用戶目標(biāo)，宣傳本廠產(chǎn)品，擴(kuò)大知名度編制和提交?顧客投訴及糾正措施紀(jì)錄??顧客滿意度調(diào)查表?按照?與顧客有關(guān)過程的控制程序?、?效勞管理程序?履行其他有關(guān)職責(zé)按照?供給商選擇評定和日常管理程序?、?采購控制程序?、做好所需物資的供給工作，確保滿足3C強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求負(fù)責(zé)對供方的調(diào)查及原材料、外購件的采購工作，根據(jù)采購物資的質(zhì)量信息，采取持續(xù)改良的措施，確保所購供給物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)編制和提交?合格供方名錄?、?供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表?、?合格供方變更表?、建立合格供方檔案負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠的搬運(yùn)、包裝、貯存防護(hù)和交付工作8.7生產(chǎn)科：負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)的安排和設(shè)備管理，現(xiàn)場文明生產(chǎn)、安XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第20頁共24頁全生產(chǎn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案進(jìn)度的實(shí)施和監(jiān)督工作負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的評審負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的控制管理負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制管理根據(jù)各車間提交的有關(guān)記錄和報(bào)告組織實(shí)施?糾正與預(yù)防措施控制程序?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等對生產(chǎn)過程的控制和生產(chǎn)過程的質(zhì)量負(fù)責(zé)8.7.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)程序控制，過程的測量和監(jiān)視8.7.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)的管理工作8.7.11負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工、返修的管理工作8.7.12負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識及不同狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標(biāo)識的管理工作8.7.13編制和提交?不合格品糾正措施紀(jì)錄?、?設(shè)備一級、二級、三級保養(yǎng)方案?、?設(shè)備臺帳?、?工裝臺帳?8.8技術(shù)質(zhì)檢科：XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第21頁共24頁負(fù)責(zé)本廠的技術(shù)工作，貫徹國家科技工作方針、政策和有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，推行質(zhì)量管理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程的編制和管理負(fù)責(zé)收集和更改技術(shù)文件，保證本廠使用的技術(shù)文件為現(xiàn)行有效版本負(fù)責(zé)技術(shù)能力的評審負(fù)責(zé)不合格品評審處理技術(shù)狀態(tài)更改、工藝方案、工藝設(shè)計(jì)、科技信息標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)信息收集8.8.7對生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律負(fù)責(zé)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析和控制在圖紙、工藝、技術(shù)上控制和保持產(chǎn)品的一致性負(fù)責(zé)明確采購物質(zhì)技術(shù)要求及分類在不合格品評審時(shí)從圖紙、工藝、技術(shù)上提出糾正和預(yù)防措施協(xié)辦合同評審負(fù)責(zé)采購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄，對供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制XMDQ質(zhì)量計(jì)劃文件編號XM/QH-A開始實(shí)施日期2024年11月26日頁次第22頁共24頁負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中