靖宇縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站

Word文檔僅供參考靖宇縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2022年部門預(yù)算 二〇二二年二月九日

目錄 第一部分部門概況 一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分預(yù)算表格一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表十、項(xiàng)目支出表十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表第三部分情況說明第四部分名詞解釋

第一部分部門概況主要職能1?貫徹國家有關(guān)農(nóng)機(jī)推廣工作條例?辦法并組織實(shí)施?2?對(duì)確定推廣的農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行鑒定?試驗(yàn)?示范?3?提供農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)?信息服務(wù),進(jìn)行農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)服務(wù)?4?傳授農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)?5?指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)推廣站?群眾性科技組織?農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和個(gè)人的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣活動(dòng)?6?不斷加強(qiáng)單位的自身建設(shè),完善內(nèi)部管理機(jī)制,提高推廣?服務(wù)效率和質(zhì)量,提高技術(shù)創(chuàng)新能力?7?加強(qiáng)對(duì)農(nóng)機(jī)科技成果的管理工作,維護(hù)農(nóng)機(jī)工作者的合法權(quán)益?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，靖宇縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、推廣科,財(cái)務(wù)室。第二部分預(yù)算表格收支總表序號(hào)收入支出項(xiàng)目2022年預(yù)算項(xiàng)目2022年預(yù)算數(shù)1一、財(cái)政撥款收入54.47一、一般公共服務(wù)支出0.002一般公共預(yù)算撥款收入54.47二、外交支出0.003政府性基金預(yù)算撥款收入0.00三、國防支出0.004國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00四、公共安全支出0.005二、財(cái)政專戶管理資金收入0.00五、教育支出0.006三、單位資金收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.007事業(yè)收入0.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.008事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.999上級(jí)補(bǔ)助收入0.00九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.0010附屬單位上繳收入0.00十、衛(wèi)生健康支出2.4711其他收入0.00十一、節(jié)能環(huán)保支出0.0012十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.0013十三、農(nóng)林水支出43.0114十四、交通運(yùn)輸支出0.0015十五、資源勘探工業(yè)信息等支出0.0016十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.0017十七、金融支出0.0018十八、援助其他地區(qū)支出0.0019十九、自然資源海洋氣象等支出0.0020二十、住房保障支出3.0021二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出0.0022二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.0023二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.0024二十四、其他支出0.0025二十五、債務(wù)付息支出0.0026二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.0027二十七、抗疫特別國債安排的支出0.0028本年收入合計(jì)54.47本年支出合計(jì)54.4729財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.0030其他收入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0031用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.0032收入總計(jì)54.47支出總計(jì)54.47收入總表序號(hào)部門（單位）代碼部門（單位）名稱合計(jì)本年收入小計(jì)一般公共預(yù)算1合計(jì)54.4754.4754.472506靖宇縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局54.4754.4754.473506005靖宇縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站54.4754.4754.47

支出總表序號(hào)科目編碼功能分類科目名稱合計(jì)基本支出1合計(jì)54.4754.472208社會(huì)保障和就業(yè)支出5.995.99320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.995.9942080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.995.995210衛(wèi)生健康支出2.472.47621011行政事業(yè)單位醫(yī)療2.472.4772101102事業(yè)單位醫(yī)療2.402.4082101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.070.079213農(nóng)林水支出43.0143.011021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村43.0143.01112130104事業(yè)運(yùn)行43.0143.0112221住房保障支出3.003.001322102住房改革支出3.003.00142210201住房公積金3.003.00

財(cái)政撥款收支總表序號(hào)收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)1一、本年收入54.47一、本年支出54.472一般公共預(yù)算撥款54.47一、一般公共服務(wù)支出3政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出4國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款三、國防支出5四、公共安全支出6五、教育支出7六、科學(xué)技術(shù)支出8七、文化旅游體育與傳媒支出9八、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.9910九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出11十、衛(wèi)生健康支出2.4712十一、節(jié)能環(huán)保支出13十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14十三、農(nóng)林水支出43.0115十四、交通運(yùn)輸支出16十五、資源勘探工業(yè)信息等支出17十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出18十七、金融支出19十八、援助其他地區(qū)支出20十九、自然資源海洋氣象等支出21二十、住房保障支出3.0022二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出23二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出24一般公共預(yù)算撥款二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25政府性基金預(yù)算撥款二十四、其他支出26國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款二、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27收入總計(jì)54.47支出總計(jì)54.47

一般公共預(yù)算支出表序號(hào)科目編碼功能分類科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)1合計(jì)54.4754.4749.475.002208社會(huì)保障和就業(yè)支出5.995.995.993社會(huì)保障和就業(yè)支出5.995.995.9942080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.995.995.995210衛(wèi)生健康支出2.472.472.476衛(wèi)生健康支出2.472.472.4772101102事業(yè)單位醫(yī)療2.402.402.4082101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.070.070.079213農(nóng)林水支出43.0143.0138.015.0010農(nóng)林水支出43.0143.0138.015.00112130104事業(yè)運(yùn)行43.0143.0138.015.0012221住房保障支出3.003.003.0013住房保障支出3.003.003.00142210201住房公積金3.003.003.00一般公共預(yù)算基本支出表序號(hào)科目編碼部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)1合計(jì)54.4749.475.00254.4749.475.00330101基本工資20.5720.57430102津貼補(bǔ)貼2.152.15530103獎(jiǎng)金1.711.71630107績效工資13.0213.02730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.995.99830110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.402.40930112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.330.331030113住房公積金3.003.001130199其他工資福利支出0.300.301230201辦公費(fèi)2.402.401330202印刷費(fèi)0.900.901430207郵電費(fèi)0.200.201530211差旅費(fèi)1.501.50

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元項(xiàng)目2022年預(yù)算數(shù)當(dāng)年預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)1、因公出國（境）費(fèi)用2、公務(wù)接待費(fèi)3、公務(wù)用車費(fèi)其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（2）公務(wù)用車購置說明：

1、“2022年預(yù)算數(shù)”的單位范圍1個(gè)預(yù)算單位。

2、“2022年預(yù)算數(shù)”的實(shí)有人員5人，其中：在職人員5人，離退休人員0人。3、按照吉林省財(cái)政廳《關(guān)于規(guī)范按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支事項(xiàng)的通知》（吉財(cái)辦〔2021〕900號(hào)）及《吉林省省級(jí)部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理辦法》（吉財(cái)預(yù)〔2021〕1120號(hào)）要求，2021年下達(dá)預(yù)算單位未支出在財(cái)政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)部分列入2022年年初預(yù)算，堅(jiān)持“過緊日子”思想，在2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中“上年結(jié)轉(zhuǎn)”額度在2022年預(yù)算執(zhí)行中由省財(cái)政統(tǒng)一收回，不再形成“三公經(jīng)費(fèi)”支出。政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)項(xiàng)目支出表單位：萬元類型項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年財(cái)政撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政專戶

管理資金單位資金一級(jí)項(xiàng)目二級(jí)項(xiàng)目一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本

經(jīng)營預(yù)算一般

公共

預(yù)算政府性

基金

預(yù)算國有資本經(jīng)營

預(yù)算合計(jì)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目級(jí)次項(xiàng)目資金

(萬元）年度資金總額其中：財(cái)政撥款其他資金年度績效

目標(biāo)績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)成本指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目級(jí)次項(xiàng)目資金

(萬元）年度資金總額其中：財(cái)政撥款其他資金年度績效

目標(biāo)績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)成本指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)第三部分情況說明一、2022年收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出全部納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等。2022年收支總預(yù)算54.47萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算54.47萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2022年當(dāng)年預(yù)算比2021年預(yù)算減少17.433萬元，主要原因是人員調(diào)出和退休。二、2022年收入預(yù)算情況2022年收入預(yù)算54.47萬元，其中：本年收入54.47萬元，占100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款收入54.47萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)中，一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。三、2022年支出預(yù)算情況2022年支出預(yù)算54.47萬元，其中：基本支出54.47萬元，占100%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算54.47萬元，其中：本年收入54.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5.99萬元，衛(wèi)生健康支出2.47萬元，農(nóng)林水支出43.01萬元，住房保障支出3萬元。五、2022年一般公共預(yù)算支出情況2022年一般公共預(yù)算撥款54.47萬元，其中：基本支出54.47萬元，占100%。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)49.47萬元，占90.8%；公用經(jīng)費(fèi)5萬元，占9.2.%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.99萬元，占11%，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。衛(wèi)生健康（類）支出2.47萬元，占4.53%，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。農(nóng)林水支出（類）支出43.01萬元，占78.96%，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。住房保障（類）支出3萬元，占5.51%，主要用于事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金支出。六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況2022年一般公共預(yù)算基本支出54.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)49.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。七、2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中:當(dāng)年預(yù)算0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2022年當(dāng)年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)持平。其中：1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2022年當(dāng)年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)持平。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2022年當(dāng)年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)持平。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2022年當(dāng)年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2022年當(dāng)年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2022年當(dāng)年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)持平。八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況本部門無政府性基金預(yù)算撥款。九、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款.十、其他重要事項(xiàng)的說明情況（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（二）政府采購情況2022年本部門無政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2022年本部門無預(yù)算安排購置車輛、購置土地、購置房屋，無計(jì)劃新增單價(jià)50萬元及以上的通用設(shè)備，無計(jì)劃新增單價(jià)100萬元及以上的專用設(shè)備。項(xiàng)目支出情況2022年本部門無項(xiàng)目支出情況項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明2022年本部門無項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明第四部分名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政通過當(dāng)年一般公共預(yù)算撥付的資金。（二）政府性基金預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政通過當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥付的資金。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政通過當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥付的資金。（四）財(cái)政專戶管理資金收入：指未納入預(yù)算并實(shí)行財(cái)政專戶管理的資金收入。（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指預(yù)算單位從主管部門或上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款補(bǔ)助收入。（七）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位（包含獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算的，相關(guān)支出納入和未納入部門預(yù)算的下級(jí)單位）上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤等）。（八）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（九）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。（十）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，