危險化學品企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表

PAGEPAGE5附件1：危險化學品企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表企業(yè)名稱檢查人員檢查時間企業(yè)類型企業(yè)監(jiān)管等級序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)責任制文本五個層面上的安全生產(chǎn)責任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2①安全教育培訓制度，②安全生產(chǎn)獎懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設施、設備管理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動防護用品（具）管理制度，⑧事故管理制度查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故專項報告四項制度情況查企業(yè)下發(fā)的文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設立情況相關文件和制度應體現(xiàn)省局技術規(guī)范性文件和相關管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企業(yè)標準化體系運行情況查企業(yè)下發(fā)的標準化達標計劃，已達標企業(yè)標準化體系運行記錄5是否根據(jù)危險化學品的生產(chǎn)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關標準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本企業(yè)應建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入6是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險費查企業(yè)相關文件、資料（發(fā)票）按照各市規(guī)定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實7主要負責人是否參加安全檢查活動抽查企業(yè)相關臺帳、記錄按安全管理制度企業(yè)應開展日常安全檢查工作8是否正常開展定期安全檢查活動9（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學事故和其他工傷故查事故管理臺帳有無事故11是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機構和安全培訓教育12是否設置安全生產(chǎn)管理機構和配備專職安全生產(chǎn)管理人員查企業(yè)下發(fā)的文件按相關法律法規(guī)要求設置機構和配置專職人員13主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關人員培訓證書應持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關業(yè)務主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書應持證上崗15從業(yè)人員是否按照國家有關規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓并考核合格，做到持證上崗。并建立相應臺帳查相應教育培訓記錄，抽查上崗證應落實相關人員的各種培訓16外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓1718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現(xiàn)場情況是否相符對照安全評價報告55安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價內(nèi)容與評價報告提出的整改意見56安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實情況的確認報告抽查整改措施落實情況57對照評價報告，抽查車間、倉庫（八）廠區(qū)選址和布局58危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施與周邊公共、民用設施和區(qū)域安全間距是否符合《危險化學品安全管理條例》第十條規(guī)定對照評價報告，抽查周邊情況59危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設施的周邊防護距離是否符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定對照評價報告，抽查周邊情況60危險化學品生產(chǎn)、儲存企業(yè)是否持有縣以上人民政府規(guī)劃部門的規(guī)劃證明文件查有關部門規(guī)劃許可文件61生產(chǎn)、儲存危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍是否保持符合規(guī)定的安全距離查現(xiàn)場62廠區(qū)建構筑物安全間距是否符合相關標準準規(guī)范要求，或是否經(jīng)設計單位或安評機構認可對照安全評價報告，抽查現(xiàn)場建構筑物安全間距63查設計文件資料（九）危險工藝（裝置）自動化安全控制系統(tǒng)自查自評和安裝情況64是否按照浙安監(jiān)管?；?008〕200號要求開展自查自評對照文件和自查自評表格資料65是否經(jīng)安全評價機構確認查《已建企業(yè)化工過程自動化安全控制系統(tǒng)情況確認表》66是否制訂自動化安全控制系統(tǒng)安裝計劃查文件資料67已安裝自動化控制系統(tǒng)的，是否符合浙安監(jiān)管?；?008〕200號文件要求查《已建企業(yè)化工過程自動化安全控制系統(tǒng)情況確認表》三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況68是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照69是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)70若為需取證企業(yè)，是否持有危險化學安全生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)（儲存）批準書查許可證和批準證書71是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動對照許可證和批準證書許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品72危險化學品建設項目是否經(jīng)設立、設計、試生產(chǎn)方案備案和竣工驗收安全許可（備案）審查查安全許可相關意見書及備案證明73生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學品的企業(yè)是否取得非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)許可證；生產(chǎn)第二類非藥品類易制毒化學品的企業(yè)是否進行非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)備案查許可證和備案證明74儲存劇毒化學品及構成重大危險源的其他危險化學品的單位，其儲存劇毒化學品及危險化學品的數(shù)量、地點及管理人員情況是否已報安監(jiān)部門備案、重大危險源是否已報安監(jiān)部門備案查備案證明文件75企業(yè)事故應急救援預案是否報安監(jiān)部門備案查備案證