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醫(yī)院規(guī)范國庫管理自查報告自查范圍：醫(yī)院國庫管理及相關政策制度自查時間：2020年8月1日至2020年8月31日自查依據(jù)：《國庫集中收付制度實施細則》、《公立醫(yī)院管理條例》、《財政部公安部國家衛(wèi)生計生委公共衛(wèi)生部關于公立醫(yī)院規(guī)范財務管理有關問題的通知》等相關政策文件自查團隊：財務部門、機關黨委、紀委、審計部門等自查結論：該醫(yī)院國庫集中收付管理工作規(guī)范，且財務制度健全，但存在一些小問題需要進一步規(guī)范。具體如下：1.國庫集中收付制度管理醫(yī)院在國庫集中收付制度管理方面做得比較規(guī)范，但還有以下問題需要進一步規(guī)范：1.1收費窗口的規(guī)范對于掛號、門診等收費窗口管理不夠規(guī)范。組織收費員進行業(yè)務規(guī)范培訓，提高業(yè)務水平和素質，加強規(guī)范日常業(yè)務管理，進一步確保收費業(yè)務有序進行。1.2收、付款時間規(guī)范收款與付款時間不完全符合規(guī)定要求。加強對國庫集中收付管理工作人員的政策宣傳力度，防止收、付款時間出現(xiàn)違規(guī)情況。2.財務制度建設財務制度規(guī)范，但還存在以下問題：2.1核算制度不完善核算制度缺失導致有些財務核算不準確。建立完善、科學、規(guī)范的財務管理制度，從制度上保證醫(yī)院財務核算的準確性。2.2預算管理信息化程度還需提高進一步加大預算管理信息化工作力度，推進科技管理模式，將預算管理的信息計算化、網絡化和可視化，提高預算管理的效率與質量。3.機關黨委、紀委及審計部門等管理機關黨委、紀委及審計部門等管理存在以下問題：3.1內部審計工作要加強加強內部審計工作的落實，規(guī)范審計管理，防止損失與浪費。3.2紀檢監(jiān)察工作要進一步強化進一步加強紀檢監(jiān)察工作力度，嚴防不正之風、防止違規(guī)行為的發(fā)生。4.個人意見作為自查團隊的一員，我認為醫(yī)院在國庫集中收付管理和財務制度建設方面做得不錯，但還需要做到：建立有效的職業(yè)操守及過程控制，加強對個人信息的保護；財務制度建設還需進一步完善；保證內部審計監(jiān)控工作的精度和全面性。自查總結通過本次自查，發(fā)現(xiàn)醫(yī)院的國庫管理工作和財務制度建設較為規(guī)范和健全，但還存在一些細節(jié)問題需要進一步規(guī)范和完善。我們將結合自查結果，及時采取有效

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