醫(yī)療器械采購代建服務 投標方案技術(shù)標

1醫(yī)療器械采購代建服務投標方案第一節(jié)、項目服務方案 4一、項目概述 4二、項目背景分析 三、項目組織機構(gòu) 四、項目人員職責與分工 24 (四)財務部 六、售后服務措施 44(二)售后服務組織措施 (四)采購、招標管理制度 第二節(jié)、技術(shù)方案 一、擬購產(chǎn)品價格控制措施 (三)詢議價控制 2(四)價格審批 94二、器械選型措施管理措施 (一)醫(yī)療設(shè)備采購計劃 (二)醫(yī)療設(shè)備采購審批 (三)醫(yī)療設(shè)備采購招標 (一)對供給商建立客觀、定量的標準化考核 (二)對采購人員建立客觀、定量標準的考核 (三)重視、堅持以集中采購為主 (四)審核程序 (六)質(zhì)量保證措施 (七)預算審核報告范本 (八)采購文件報告審核范本 (九)代簽合同報告審核范本 (十)結(jié)算審核報告范本 (十一)項目組人員承諾 (一)安全生產(chǎn)目標 (二)安全管理體系 (三)安全生產(chǎn)技術(shù)措施 五、項目應急與疫情防控措施 3(二)運輸過程中異常管理 (三)疫情防控措施 第三節(jié)、實施方案 一、配送流程 (二)貨物的包裝和標識要求 (三)捆綁加固防震方案 (四)運輸保障措施 (五)應急方案 二、運輸安裝調(diào)試驗收措施 (二)制定詳細安裝調(diào)試計劃 (三)安裝現(xiàn)場環(huán)境調(diào)查及現(xiàn)場勘察 (四)到貨驗收 (五)設(shè)備終驗 (一)項目采購進度控制措施 (一)質(zhì)量保障方案 (二)質(zhì)量方針 (三)質(zhì)量目標 (四)質(zhì)量標準 (五)人員服務質(zhì)量 五、貨物包裝與保管措施 4(一)運輸安全 253(二)安全品質(zhì)管理制度 257第一節(jié)、項目服務方案一、項目概述為終結(jié)，且須在2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他時間，具體以甲方書面通知為準)前完成所有醫(yī)療器械到場、調(diào)試5(一)技術(shù)要求調(diào)研，收集近三年四川、云南、貴州三省“全國公共資源交易平臺”檔器械中標均價下浮10%作為采購初步預算送甲方審核，醫(yī)療器械采6(2)根據(jù)項目業(yè)主需求編制擬購器械清單、擬購器械技術(shù)參數(shù)，(5)組織協(xié)調(diào)器械供貨方提供醫(yī)務工作者器械使用培訓工作。(7)配合項目設(shè)計單位、實施單位等完成醫(yī)療工藝、室內(nèi)裝修、 且甲方不予退還履約保證金)。保養(yǎng)及醫(yī)療器械整體移交等，移交后器械所有權(quán)歸甲方所有(移交所產(chǎn)生的所有費用由代建人承擔)。(10)代建人能夠提供廠家保修期外的醫(yī)療器械維保服務。(11)代建人能夠協(xié)調(diào)廠家提供器械的后續(xù)軟硬件的維保及升級7(二)服務要求：調(diào)研，收集近三年四川、云南、貴州三省“全國公共資源交易平臺”設(shè)備以同檔設(shè)備中標均價下浮20%作為采購初步預算，其他器械以同檔器械中標均價下浮10%作為采購初步預算送項目業(yè)主審核，醫(yī)療器目發(fā)生流標或因代建人原因?qū)е鹿て谘诱`的，每延誤1日的誤期賠償金額為人民幣5萬元。同時，乙方應分析流標原因，形成書面報告提(7)負責購銷合同的審核談判，完成合同簽署工作。8械驗收合格并正常運行，器械安裝產(chǎn)生的所有費用(包括但不限于采保費、運輸費、下車費、人工費、吊裝費、水電費、機械費)等由代(10)負責完成各種資料收集(包括但不限于采購資料、器械資料、成本資料、驗收資料等)的整理、歸檔工作，并于項目驗收合格(11)負責組織協(xié)調(diào)器械供貨方提供的相關(guān)培訓工作，負責保修(12)代建人合法采購，不得有違法違規(guī)行為，由此引發(fā)的法律(13)完成本招標文件規(guī)定的所有服務要求及工作，項目業(yè)主不(14)代建人有義務為項目業(yè)主提供項目咨詢意見，公正維護各(15)代建人應無條件配合業(yè)主指定的項目相關(guān)第三方單位開展(16)在合同期內(nèi)及合同終止后，未征得項目業(yè)主同意，不得泄(17)不符合項目業(yè)主功能要求、相關(guān)配置的器械、耗材，由代(18)代建人應獨立開展工作并承擔責任，堅持公平公正，不得9(19)代建人應遵守國家、醫(yī)療行業(yè)有關(guān)廉政建設(shè)和規(guī)范管理相日常駐場服務人員不少于5人，包括項目經(jīng)理、招投標管理人、采購(21)乙方在發(fā)布招標文件前，須報甲方審核，審核通過后方可(22)乙方須擬定《總體實施方案》,并將此方案書面報送甲方審批后執(zhí)行。方案內(nèi)容包含但不限于：總體工作目標和實施計劃(總體及標段)。未完成目標任務的，甲方有權(quán)罰款10000^50000元。總體實施方案在提報的，每延誤1日，罰款5萬元。(23)未盡事宜，代建人與項目業(yè)主共同協(xié)商。(三)其他要求：(2)安全要求：杜絕一般及以上責任安全事故；(一)服務期限2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他時間，具體以(二)服務地點(三)合同價格和付款方式合同(若需)、合格的請款報告和所需的相關(guān)資料，否則項目業(yè)主有1.本合同醫(yī)療器械暫定含稅總價為人民幣1.5億元，代建人提供書后7個工作日內(nèi)向代建人支付相應器械價款的30%;器械到貨并經(jīng)項目業(yè)主確認后7個工作日內(nèi)支付至相應器械價款的70%;所有器械安裝調(diào)試驗收合格7個工作日后支付至相應器械價款90%,余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期結(jié)束后7個工作日內(nèi)支付。主以50%的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬，50%的6個月銀行承兌匯票支付相應費用。購預算(即1.5億元人民幣)X相應中標費率，代建人提供增值稅專不含稅價不變(按實結(jié)算除外)。代建基本服務費結(jié)算方式為：最終支付節(jié)點：合同簽署后7個工作日內(nèi)，支付代建基本服務費簽約合同價的10%;采購任務完成50%后7個工作日內(nèi)支付至代建基本服務費的40%;所有器械安裝調(diào)試驗收合格以及代建人向項目業(yè)主提供完整結(jié)算資料后30個工作日內(nèi)辦理審計結(jié)算，結(jié)算完成后7個工作日內(nèi)支付至經(jīng)核準的代建基本服務費的90%;余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期結(jié)束后7個工作日內(nèi)支付。采購控制價)代建人提供增值稅專用發(fā)票，稅率為6%,若國家出臺新供完整結(jié)算資料后30個工作日內(nèi)辦理審計結(jié)算，結(jié)算完成后7個工作日內(nèi)支付至經(jīng)核準的代建效益服務費的90%;余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期結(jié)束后7個工作日內(nèi)支付。(2)質(zhì)保金：產(chǎn)品使用滿一年(自驗收合格之日起),無重大質(zhì)業(yè)主確認本合同貨物質(zhì)量與服務等約定事項已經(jīng)履行完畢后的7個工二、項目背景分析(一)項目理解2.1宜賓是適合的康養(yǎng)旅居目的地鐵路、公路、水運、航空立體交通體系完備，流中心，是63個全國性綜合交通樞紐、50個國家鐵路樞紐、66個國家滇黔3省8市3700萬人。宜賓市現(xiàn)有森林面積高達近千萬畝，森林覆蓋率高達約45%。宜賓溫度、濕度、海拔、空氣、食材、綠化等指標均適2.2宜賓市強力推進康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃根據(jù)中國林業(yè)網(wǎng)2017年6月8日報道，為大力推進生態(tài)旅游暨森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，宜賓市林業(yè)局啟動《宜賓市生體發(fā)展規(guī)劃(2017-2025)》編制工作。另據(jù)四川省人民政府官網(wǎng)2019年11月13日報道，宜賓市為大力發(fā)展宜賓生態(tài)旅游暨森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，(2018-2025)》《宜賓市旅游規(guī)劃(201項目、投資總額1968.5億元。其中：生態(tài)旅游暨森林康養(yǎng)項目80個，投資總額746.95億元；25個竹特色鎮(zhèn)項目，投資總額225.45億元；91個竹藝村項目，投資總額48.4億元；10個林盤院落項目，投資0.31億2.3宜賓市強力推進康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)落地根據(jù)四川省人民政府官網(wǎng)2019年11月13日報道，宜賓市認真踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，緊抓黨中央、國務院加快推進生態(tài)文明建設(shè)、促進森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大政策業(yè)發(fā)展，建成四川省森林康養(yǎng)基地28個、森林小鎮(zhèn)7個、家庭林場221個，森林人家76個；2019年1-9月實現(xiàn)生態(tài)旅游業(yè)收入89.1億元；宜森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)如詩如畫”格局。另根據(jù)宜賓日報金江網(wǎng)訊2019年11月7日報道，“2019中國·四川第五屆森林康養(yǎng)年會”于2019年11月7-8共簽約項目7個，協(xié)議總投資272.2億元。為推進康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配置更加優(yōu)厚的大健康資源，宜賓市政府于2017年10月9日，與華西醫(yī)院2.4宜賓市對目標康養(yǎng)項目有要求2.5XX大健康戰(zhàn)略推進有規(guī)劃并分別于2018年7月、2020年3月就健康產(chǎn)業(yè)合作與華西醫(yī)院簽訂合2.6區(qū)域經(jīng)濟中心建設(shè)配套有需要宜賓經(jīng)濟總量持續(xù)增大，計劃于2021年建成全省經(jīng)濟副中心，20252.7古鎮(zhèn)是適合的康養(yǎng)目的地2.8目標項目對相關(guān)各方均是加法2.9康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場爆發(fā)機會已凸現(xiàn)劃及各類機構(gòu)研究，10年后，中國健康管理及或超過20萬億元級水平。我國健康、老齡、旅游等康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將從2020年的8萬億元、6萬億元、7萬億元增長到2030年的16萬億元、26.7萬億元、14萬億元，3.2政策有鼓勵院及各部委出臺涉及醫(yī)藥、醫(yī)療、健康、康養(yǎng)等的政策法規(guī)就超過2000社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠健康長壽、疾病控制的民生產(chǎn)業(yè)，更是未來13.3政府有要求3.4戰(zhàn)略需落地3.5國資有責任3.6效益有必要3.7社會責任性4.1產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)是事關(guān)人類生命健康的多學科交叉、知識密集、資療器械行業(yè)產(chǎn)品制造技術(shù)涉及醫(yī)藥、機械、濟類型分析，2020年外商及港澳臺投資醫(yī)療器械企業(yè)總產(chǎn)值為246.8億元，占總產(chǎn)值的47.7%;股份制企業(yè)總產(chǎn)值為126.2億元，占總產(chǎn)值的24.4%;國有企業(yè)總產(chǎn)值為16.8億元，占總產(chǎn)值的3.2%;集體包業(yè)務可以粗略分為4個部分，即金屬配件、塑料配件、電子配件和占有率居前六位的省份占全國市場80%的份額，顯示了醫(yī)療器械成像儀器和X射線診斷系統(tǒng)的出口數(shù)量接近2.5萬臺，但B型超聲成4.2行業(yè)規(guī)模收入134.92億元，同比增長29.07%,增速比上年同期上升了20.06個百分點。2月末，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)資產(chǎn)總計816.80億元，同比增長19.93%,增速比上年同期上升了2.35個百分點；企業(yè)數(shù)為1220個，比上年同期增加了149個；從業(yè)人員年均人數(shù)為22.43萬人，比上年同期增加了9.64萬人。4.3市場規(guī)模(1)國際市場規(guī)模日本共同占據(jù)超過80%的全球醫(yī)療器械市場，處于絕對領(lǐng)先地位，其場的40%以上。全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從2001年的1,870億美元迅速上升至2009年的3,533億美元，復合增長率(2020—2019)高達8.35%.即使是在全球經(jīng)濟衰退的2008年和2009年，全球醫(yī)療器械市場依然逆流而上，分別實現(xiàn)6.99%和7.02%的增長率，高于同期(2)國內(nèi)市場規(guī)模提高，醫(yī)療衛(wèi)生的消費和投入增加已是不爭的事實。我國醫(yī)療器械市場迅速壯大，已成為世界第二大醫(yī)療器械市場，我國已經(jīng)成為帶動全球市場增加的主要區(qū)域.醫(yī)療器械與藥品是醫(yī)療的兩大重要手段，發(fā)達國家這兩者的銷售額比例約為1:1,而我國僅為1:10,可見我國醫(yī)療器械市場潛力巨大.我國醫(yī)療器械市場活躍，國家政策的導向和國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)裝備的更新?lián)Q代需求，使中國成為了巨大的醫(yī)療器械消費市場。在市場需求的刺激和中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下，我國的醫(yī)療器械發(fā)展迅速。2005年-2019年，我國醫(yī)療器械行業(yè)保持高速增長，銷售收入增速保持在17%以上，平均增速為20.81%。據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)官方網(wǎng)站統(tǒng)計，2020年我國醫(yī)療器械市場已躍升至世界第二位，首次突破1000億元大關(guān)。尤其在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面，產(chǎn)量居世界第一.國際上對醫(yī)療器械的巨大需求為中國醫(yī)療器械制造企業(yè)提供了大量的訂單，據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年我國醫(yī)療器械進出口總額達100.88億美元，同比增長27.3%,其中，出口額為65.73億美元，同比增長26.86%;進口額為35.15億美元，同比增長28.15%?？傮w上看，2020年上半年我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易繼續(xù)保持較大順差，出口增幅略低于進口增幅1.29個百分點，累計貿(mào)易順差額達30.58億美元。二是中國自身醫(yī)療器械市場的日益增長。隨著醫(yī)療衛(wèi)生改革的逐了新的生長空間，國家財政投入專項投資48億元加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設(shè)，帶來大規(guī)模的醫(yī)療設(shè)備采購。另外，人均可支配收入的提高和人民對自身保健意識的提高也為醫(yī)療器械的增長增加了助動力，4.4產(chǎn)銷情況2020年一季醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷情況良好明顯好于2020年1～2月，我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計工業(yè)銷售產(chǎn)值為139.38億元，同比增長26.99%,增速比上年同期上升了12.10個百分點。2月末，產(chǎn)成品資金占用為41.13億元，同比增長0.52%,增速比上年同期下降了11.18個百分點。4.5實施服務生用地，總用地面積33530平方米(約50.3畝)。設(shè)計容積率不大于2.0,建筑密度不大于25%,綠地率不小于35%。項目方案總建筑面積約3.446萬平方米，其中地上建筑面積約2.064萬平方米(容積率為財務部(項目負責人)財務部(項目負責人)核算售后部運輸部質(zhì)量部招標部(一)管理員(1)全面負責處理公司的總體事務，和公司全體員工共同努力，(二)采購部1.2采購管理(1)原物料、辦公用品采購計劃的編制和執(zhí)行；(2)采購合同的簽訂和采購定單下達；(3)原物料到貨跟催、入庫和報賬；(4)采購物資質(zhì)量等問題處理事務。1.3采購物資行情信息處理(1)建立相關(guān)信息的搜集渠道；(2)定期對信息進行匯總分析；(3)根據(jù)行情的變化提出相關(guān)采購意見。1.4供應商管理(1)根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應商；(2)定期對供應商進行評估；(3)建立完善的供應商檔案庫。(3)負責本組實驗室的常規(guī)工作。(4)負責本實驗室內(nèi)各儀器設(shè)備的正常維護與保養(yǎng)。(10)樣品存放要整齊，非檢測用品及實驗室所需物品一律不得(11)努力學習新標準，新技術(shù)，更新知識，掌握和熟悉與檢測(12)必須親自填寫檢測原始記錄和檢測報告，保證檢驗記錄的(14)實驗室工作人員離開實驗室前必須檢查水、電、門窗的安(15)加強實驗室的防火、防水、防電、防盜意識，出現(xiàn)事故應(2)負責協(xié)調(diào)和督導各專業(yè)部室應急示范點建設(shè)及公司應急管(7)做好應急值守工作。(1)投標文件及投標方案編制；(4)作業(yè)組織方案、報審、作業(yè)進度編制、采購計劃編制；(6)項目實施中與各方的協(xié)調(diào)管理；(7)檢查項目質(zhì)量、進度、安全文明作業(yè)、合同履行情況；(8)配合財務項目結(jié)(決)算審核(計)工作；(9)項目檔案，分類收集歸檔。(三)行政部(2)擬定質(zhì)量管理制度，確定質(zhì)量管理的目標、擬定質(zhì)量控制、驗規(guī)范，組織實施全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量檢驗(3)做好車輛的維護保養(yǎng)和燃料管理工作，督促完成運輸任務。(1)受理客戶咨詢服務2)老客戶客情拜訪、新客戶客情接待；3)負責公司設(shè)備的技術(shù)支持工作。不斷完善技術(shù)服務管理體系，(2)受理客戶投訴(3)收集客戶信息1)新市場項目的信息收集；主要采取表格形式，傳真到客戶處，(四)財務部1.1人力資源管理制度的建設(shè)(1)制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃；(3)制定員工手冊，建立員工管理規(guī)范制度；(4)制定薪酬福利制度；(5)制定員工績效考核制度；(6)制定員工培訓開發(fā)制度。1.2組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(1)建立、調(diào)研和人員儲備；(2)編擬組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、合并、更名、撤銷；(3)審核、匯總各部門的崗位職責；(4)監(jiān)督、檢查和指導公司各部門的人力資源管理工作。1.3人事管理(1)員工招聘、錄用、考核、調(diào)動、離職管理；(2)內(nèi)部員工的選拔、考察、培養(yǎng)；(3)員工人事檔案、代理協(xié)議、勞動合同管理；(4)思想工作的溝通。1.4績效考核體系設(shè)計(1)員工日?？己斯ぷ?；(2)管理并組織實施員工的績效考核工作；(3)根據(jù)KPI績效考核結(jié)果對其獎勵的具體事宜。1.5薪酬福利體系設(shè)計(1)制定并監(jiān)督公司人工成本的預算；(2)額定工資和提成標準；(3)定期進行市場薪酬水平調(diào)研，提供決策參考依據(jù)。1.6培訓與開發(fā)(1)制定年度、月度培訓計劃與實施；(2)組織新入職和崗位員工的具體培訓工作；2、核算(3)定期進行財務分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)；(10)指導、監(jiān)督、檢查公司各內(nèi)部獨立核算單位的財會工作；(11)參與擬訂相關(guān)的經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)(12)辦理其他財務、會計事務；(13)組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和財(14)組織做好保密工作。五、建議項目采購清單五、建議項目采購清單如我公司有幸中標，我公司后期將執(zhí)行招投標法規(guī)范要求，結(jié)合甲方實際情況進行建議項目采購清單列舉，對應的建議項目采購清單中也提供項目建議書、可行性研究報告、項目定位、醫(yī)療器械配置指導思想、項目組織方案、產(chǎn)品質(zhì)量控制方案、產(chǎn)品價格控制方案、項目具體實施進度控制方案、項目實實施作流程、醫(yī)療器械采購廉政管理方案、應急方案，組織購銷合同的審核簽署，配合產(chǎn)品驗收，資料建檔移交等。11213141516全自動尿液分析流水線1718191維生素檢測1111全自動核酸工作站1雜交儀1一代測序1二代測序1標本智能化采集窗口3智能取號221標本自動傳輸上線系統(tǒng)1集中水處理機(500L)1集中UPS(100KVA)1醫(yī)用冰箱300L11醫(yī)用冰箱300L1生化培養(yǎng)孵箱1標本菌種培養(yǎng)箱11空氣消毒機1超凈工作臺1生物安全柜1高壓滅菌鍋1臺式高速離心機1臺式低速離心機1高速低溫離心機1臺式離心機1臺式離心機111渦旋混勻器1脫色搖床1孵育箱11移動式紫外消毒燈11紫外儀12彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)(婦產(chǎn))2彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)4彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)(肝超儀)21111113.OT-MRI(磁共振)1111.5T-MRI(磁共振)111懸吊DR(雙移動平板)111111乳腺鉬靶機2221113身高體重機(超聲式)3耳鼻喉科綜合診療臺4口腔綜合檢查臺(含牙科椅、潔牙機)44眼壓儀4眼底攝影機(0CT)2裂隙燈24肺功能檢測儀(便攜1脈全全身血管檢測系統(tǒng)1醫(yī)用紅外熱像儀2無創(chuàng)肝纖維化檢測儀2糖基化終產(chǎn)物檢測儀2睡眠監(jiān)測儀13C胃幽門螺旋桿菌檢測2人體成分分析儀224h動態(tài)血壓檢測儀24h動態(tài)心電檢測儀11單能X線骨密度1雙能X線骨密度(VIP)1412導心電圖機(便攜)3心電圖機6婦科檢查臺(含LED燈)4乳腺觸診診斷儀2婦科檢查床2智能采血臺42全自動高速體檢報告打印系統(tǒng)111營養(yǎng)評估軟件1空氣消毒機5診察床11高清胃腸鏡系統(tǒng)1高清電子內(nèi)鏡系統(tǒng)高清電子內(nèi)鏡系統(tǒng)電子上消化道內(nèi)窺鏡1條電子下消化道內(nèi)窺鏡1條內(nèi)窺鏡圖像處理器1臺內(nèi)窺鏡冷光源1臺內(nèi)鏡清洗工作站(標準五槽)內(nèi)鏡儲存柜(單門)2臺內(nèi)鏡運轉(zhuǎn)車內(nèi)鏡清洗專用純水系統(tǒng)1套內(nèi)鏡洗消追溯系統(tǒng)醫(yī)用酶液清洗劑內(nèi)鏡清洗工作站1內(nèi)鏡存儲柜11醫(yī)用內(nèi)鏡清洗器1醫(yī)用內(nèi)窺鏡清洗消毒設(shè)備1內(nèi)鏡室純水系統(tǒng)1內(nèi)鏡室純水系統(tǒng)1掛架式雙門儲鏡柜11多酶清洗液自動配比系統(tǒng)1內(nèi)鏡測漏儀1監(jiān)護儀1監(jiān)護儀11多參數(shù)監(jiān)護儀1監(jiān)護儀1除顫儀1呼吸機11醫(yī)院軟件系統(tǒng)分類(一)培訓方案(1)管理人員和技術(shù)骨干(2)維護人員1)掌握的初始化和主要參數(shù)的設(shè)定方法；2)對一般性故障進行診斷、定位和排除；3)掌握故障后的恢復方法；4)熟練查閱各種操作和維護手冊；5)指導一般操作人員的工作。(1)為了使本項目所涉及的維護人員能全面地了解整個項目，增強維護和使用的技能，我們除了向用戶提供整個的技術(shù)說明、操作說明和相關(guān)的文檔之外，還將負責組織對管理和技術(shù)人員進行全面高質(zhì)量的培訓。(2)培訓的目的主要是使管理和使用的人員不僅對整個有足夠的認識，而且能完全勝任所承擔的工作，確保整個安全可靠地運行，并達到最大效益。為此，我們針對人員各自的工作性質(zhì)，對不同職責的工作人員分類進行專門培訓，使他們掌握一定的專業(yè)技能，掌握基本結(jié)構(gòu)、工作原理及操作程序。(3)我們將提供多種培訓課程和按客戶所需要的各種深度、廣度的產(chǎn)品和技術(shù)知識講座。由本公司富有經(jīng)驗的技術(shù)工程師對相關(guān)技術(shù)人員進行針對性的培訓，通過講授各種設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)原理、維護管理技術(shù)及實際操作等培訓。是各層次人員具備如下技能：(4)運行維護技術(shù)人員經(jīng)過培訓應能進行日常設(shè)備運行維護工作，掌握軟件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。(5)管理人員經(jīng)培訓后，應能負責全面的技術(shù)管理工作，了解建設(shè)的過程，功能及未來建設(shè)的規(guī)劃。3、整體原則根據(jù)招標文件要求，我司承諾每個年度將組織對采購人操作人員進行培訓，培訓分為集中培訓和現(xiàn)場培訓。集中培訓時間3天，費用于2天。(1)授課(2)現(xiàn)場培訓和指導始前向業(yè)主免費提供所有中/英文培訓資料，包括中文操作、維修手(3)研討會(4)交流會最終文件將于開始培訓3個工作日之前提交業(yè)主確認，我公司將(二)售后服務組織措施(2)對于每位客戶，我們都要詳細了解和分析不同需要和環(huán)境，(4)對于我公司來說，多年年的服務歷程，為我們及時、快速、“專業(yè)、誠信、及時、周到、熱情、高效”是公司永遠遵循的經(jīng)營理提供解決方案，徹底打破傳統(tǒng)以產(chǎn)品品牌為主的銷售模式繞客戶的需求持續(xù)創(chuàng)新。為了規(guī)范售后服務流程，以及不斷提高公司1)售后服務宗旨2)實施支持組織機構(gòu)成員職務公司部門職稱任務市場組組長總經(jīng)理該項目的全面組織協(xié)調(diào)組員該項目的市場、人員協(xié)調(diào)運輸小組長儲備運輸整體工作組員倉儲人員負責汽車貨運、成品貨物調(diào)度組售后組小組長客服經(jīng)理負責售后、安裝的整體協(xié)調(diào)工作組員客服專員負責安裝前的工作組員客服專員負責安裝信息的入檔整理工作我們的目標：把客戶的滿意度提高到99.99%。(1)我公司承諾產(chǎn)品質(zhì)量要求和安全要求：(4)我公司承諾就所提供的貨物提供24小時全天侯服務，在接到用戶通告后，我方保證在2小時內(nèi)答復或在12小時內(nèi)派出人員到達為終結(jié)，且須在2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他時間，具體以甲方書面通知為準)前完成所有醫(yī)療器械到場、調(diào)試的滿意度提高到100%”,實行“周到、快捷、終身服務”的原則，為4)服務多樣化：在售前、售中、售后，倡導基于客戶滿意度為(7)免費電話技術(shù)咨詢(8)現(xiàn)場維護服務(9)專業(yè)人員配備(10)備用件(11)免費定期巡檢回訪(12)配件、備件、補件和贈品管理8)所有的贈品要有店長的簽字、銷售合同或總經(jīng)理的簽字方可出(三)企業(yè)制度(1)總則為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第一條公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。第二條財務管理的基本任務和方法：籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。做好財務管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)第三條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》,堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。(2)財務管理的基礎(chǔ)工作第四條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要第五條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。第六條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設(shè)置會計賬簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務焉依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。第七條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。第八條會計人員根據(jù)不同的賬務內(nèi)容采用定期對會計賬簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。第九條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表的規(guī)定進行保管和銷毀。第十條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。(3)資本金和負債管理第十一條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入賬。第十二條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。第十三條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。第十四條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。第十五條加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準后處理。(4)流動資產(chǎn)管理第十六條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》,根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十七條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記賬的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第十八條銀行存款的管理：加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行賬戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。第十九條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達賬項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。第二十條應收賬款的管理：對應收賬款，每季末做一次賬齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞賬。第二十一條其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專第二十二條短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進行，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記賬、核算收入成本和損益。(5)固定資產(chǎn)管理第二十三條固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應納入固定資產(chǎn)進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備器具、工具等；②不屬于經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。第二十四條固定資產(chǎn)要做到有賬、有卡，賬實相符。財務部負責固定資產(chǎn)的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產(chǎn)明細賬。第二十五條固定資產(chǎn)的購置和調(diào)入均按實際成本入賬，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限焉：第二十六條已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報廢的固定資產(chǎn)，不再補提折舊。當月增加的固定資產(chǎn)，當月不提折舊，當月減少的固定資產(chǎn)，當月照提折舊。第二十七條對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行賬務處理。第二十八條無形資產(chǎn)指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資產(chǎn)，包括：專利權(quán)、土地使用權(quán)、商譽等。無形資產(chǎn)按實際成本入賬，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于10年的期限攤銷。第二十九條遞延資產(chǎn)是不能全部計入當期損益，需要在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產(chǎn)的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?。分攤期不短?年，以經(jīng)營租入的固定資產(chǎn)改良支出，在有效租賃期內(nèi)分期攤銷。(6)收入管理第三十條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權(quán)責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。第三十一條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到賬外或作其他處理。(7)成本費用管理第三十二條公司在業(yè)務經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關(guān)的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作第三十三條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。固定資產(chǎn)折舊費：指公司根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折舊率計算攤銷的費用。攤銷費：指遞延資產(chǎn)的攤銷費用，分攤期不短于5年?；I資管理(上)籌資管理(下)強各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞賬準備金。投資風險準備金按年末長期投資余額的1%實行差額提取，壞賬準備金按年末應收賬款余額的1%提取。管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。第三十四條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權(quán)，財務人員應認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷，對違反有關(guān)制度。(8)利潤及利潤分配管理第三十五條公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加營業(yè)支出投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務經(jīng)營無直接關(guān)系的各項收入，具體包括：固定資產(chǎn)盤盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準的應付款營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務經(jīng)營無直接關(guān)系的各項支出，具體包括：固定資產(chǎn)盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。(9)財務報告與財務分析第三十六條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月15日內(nèi)完成，年度財務會計報告應于次年90日內(nèi)制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。(10)會計電算化第三十七條會計電算化硬體設(shè)備是指專用于會計電算化的微機及其配套設(shè)備，包括伺服器、工作站、網(wǎng)線、印表機、UPS電源等。會計電算化硬體設(shè)備由財務管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經(jīng)總經(jīng)理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。第三十八條財務軟體是用于完成會計核算、處理會計業(yè)務的軟體。操作人員在實際工作中發(fā)現(xiàn)軟體的設(shè)計功能未能正常實現(xiàn)時，應立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進行修改、調(diào)試，完成調(diào)試后，應及時檢查、核對，以確保相應賬務資料和功能模組的正確性。第三十九條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統(tǒng)功能表選項進入系統(tǒng)操作，應根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。操作人員對使用的硬體設(shè)備的安全負責。下班時，應關(guān)閉設(shè)備的電源。設(shè)備開啟和關(guān)閉應嚴格按規(guī)范程式進行。第四十條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工賬并行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工賬與微機賬進行核對。保持手工賬與微機賬一致。第一條根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，結(jié)合《公司知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)定》及具體情況，為保障公司整體利益和長遠利益，使公司長期、穩(wěn)定、高效地發(fā)展，適應激烈的市場競爭，特制定本制度。第二條適用范圍：公司所有人員，包括銷售人員、管理人員、后勤服務人員等，都有保守公司商業(yè)秘密的義務。第三條公司秘密是指不為公眾所知曉、能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性且由公司采取保密措施的各類信息。本制度所稱的不為公眾所知曉，是指該信息不能從公開渠道直本制度所稱的能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性，是指該信息具有確定的可應用性，能為公司帶來現(xiàn)實的或者潛在的經(jīng)濟利益或者競爭優(yōu)勢。招投標中的標底及標書內(nèi)容、旅游信息、產(chǎn)品信息等。第四條公司秘密包括但不限于以下事項。公司生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項。公司就經(jīng)營管理做出的重大決策中的秘密事項。第五條絕密是指與公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重大項，主要包括以下內(nèi)容：公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷策略、商務談判內(nèi)容及載體、正式合同和協(xié)議文書。按《檔案法》規(guī)定屬于絕密級別的各種檔案。公司三重一大會議及其他重要會議紀要。泄露會使公司的安全和利益遭受嚴重損害的事項，主要包括以下內(nèi)尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況，人事部門對管理人公司與外部高層人士、業(yè)務人員的來往情況及其載體。公司薪金制度，財務專用印簽、賬號，保險柜密碼，月度、季重要磁盤的內(nèi)容及其存放位置。按《檔案法》規(guī)定屬于機密級別的各種檔案。獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應的對策。外事活動中內(nèi)部掌握的原則和政策。公司以上管理人員的家庭住址及外出活動去向。露會使公司的安全和利益遭受損害的事項，主要包括以下內(nèi)容：消費層次調(diào)查情況，市場潛力調(diào)查預測情況，未來新產(chǎn)品的市場預測情況及其載體。廣告企劃、營銷企劃方案。總經(jīng)理辦公室、財務部等有關(guān)部門所調(diào)查的違法違紀事件及責任人情況和載體。按《檔案法》規(guī)定屬于秘密級別的各種檔案。各種檢查表格和檢查結(jié)果。(1)總則為加強本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，特制定本制度。公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理以及其它各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史承辦部門或承辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整。結(jié)案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。(2)文件材料的收集管理公司制定行政部門專人負責文件材料的管理。文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責整理，交總經(jīng)理審閱一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集。會議文件由行政部門收集。歸檔的文件材料應為文字文件和電子文件，歸檔后的電子文件僅由公司行政部門的專人保管，部門及個人不可保留。(3)歸檔范圍重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會議記錄、會議錄像等。本公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書等。統(tǒng)計報表等。本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。本公司的大事記及反映本公司重要活動的照片、錄音、錄像等。檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。歸檔的文件種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。在歸檔的文件中，應將每份文件的證件與附件、印件預定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文、電應合一歸檔。不同年度的文件一般不得的放在一起立卷。檔案文件應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。案卷封面，應逐項按規(guī)定用簽字筆書寫，字跡要工整、清晰。按照有關(guān)規(guī)定做好文件的收集、整理、分類、歸檔等工作。按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整(4)檔案的使用公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》,報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準。檔案借閱隨借隨還；對借出檔案，檔案管理人員要及時催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經(jīng)理處理。必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報，追究責任。不準拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或箭帖涂改其字句等；不得任意摘抄或復制案卷內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領(lǐng)導批準才能摘抄或復制。必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。七、采購、招標管理制度1、采購工作管理規(guī)定1.1目的和范圍(1)目的為使本公司之物資材料采購工作有所遵循，以能取得適質(zhì)、適量及適價的要求，能有效降低采購成本，加強與各部門的配合，進一步規(guī)范物資材料采購流程，滿足公司日常運行要求，特制定本采購管理(2)范圍本制度適用于公司所有物品(物料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)的采購。1.2請購規(guī)定1.3嚴格執(zhí)行詢議價程序(2)20萬元以下的設(shè)備采購和工程需召集三家以上的供應商進行比價，其中總價在5萬元(含)以下的常用低值物料、備品備件可采用簡易比價，由采購人員提供比價說明即可。20萬元(含)以上，50萬元以下的設(shè)備采購及工程進行內(nèi)部評審；50萬元(含)以上的設(shè)(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。(2)廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。(3)加強學習，提高認識，廉潔自律，增強法治觀念。(4)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。1.5供應商的選擇和采購程序(1)供應商的選擇(2)采購程序1.6付款程序1.7違約處理(1)貨物出現(xiàn)延期，采購部應及時通知相關(guān)部門。(2)貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題，應由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，1.8審計監(jiān)督(2)采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。2.1總則第一條為加強(以下簡稱“公司”)各類項目的招標管理，進一據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華第二條本辦法適用范圍，公司范圍內(nèi)50萬元(含)以上的各類物2.2組織及職責審核，并填寫招標方案審批單(附件1)報項目立項部門主管領(lǐng)導審2.3服務商確定方式內(nèi)部評審：指通過對三家(含)以上的具備資格的服務商提供的2.4項目規(guī)模標準(國家法律法規(guī)規(guī)定的情形除外):(1)合同金額在200萬元(含)以上的固定資產(chǎn)采購項目。(2)工程造價在400萬元(含)以上或建筑面積超過4000平方米(含)的工程項目。(3)分項簽訂合同的工程項目，工程造價在400萬元以下，分項工程造價在200萬元(含)以上的。(4)合同金額在100萬元(含)以上的咨詢、服務等項目。(5)其他按照國家法律法規(guī)規(guī)定進行公開招標的項目。第六條符合以下之一條款的項目應當進行邀請招標或是經(jīng)由招標工作小組進行內(nèi)部評審：(1)合同金額在50萬元(含)以上，200萬以下的固定資產(chǎn)采購(2)工程造價在100萬元(含)以上，400萬以下的工程項目。(3)合同金額在50萬元(含)以上，100萬以下的服務項目。第七條合同金額在100萬元以下的工程項目，50萬元以下的采購、服務等項目可以經(jīng)由招標工作小組進行內(nèi)部評審或由項目立項部門負2.5招標程序第八條公開招標、邀請招標程序(1)招標工作小組選擇招標代理機構(gòu)，并按照國家法律規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定組織招標。(2)招標工作小組根據(jù)招標結(jié)果，填寫招標結(jié)果審批單(附件2)報項目立項部門主管領(lǐng)導審核，并將已通過項目立項部門主管領(lǐng)導確認后的招標結(jié)果，報總經(jīng)理或董事長審批。(3)公開招標、邀請招標項目的投標人資格條件，由招標代理機構(gòu)在編制招標文件時提供，由招標工作小組和招標代理機構(gòu)協(xié)商后確定。第九條內(nèi)部評審程序(1)由內(nèi)部評審項目立項部門根據(jù)需求，聯(lián)系服務商，收集服務(2)由招標工作小組進行評審，根據(jù)工作需要，有必要時可以邀請行業(yè)專家參與評審工作。對于設(shè)計、規(guī)劃、系統(tǒng)集成等技術(shù)性方案的評審，可要求服務商進行專項陳述。(3)(招標工作小組根據(jù)成交候選服務商情況，填寫招標結(jié)果審批單(附件2)報項目立項部門主管領(lǐng)導審核確認后，確定綜合最優(yōu)的成交候選服務商作為成交服務商。(4)內(nèi)部評審項目的服務商資格條件，由招標工作小組制定。第十條比價程序由項目立項部門負責進行多家比價后確定成交服務商，報主管領(lǐng)導審批后方可進行采購。第十一條單一來源采購(1)由項目立項部門編制采購預算，并提出采用單一來源采購方式的理由，其中，屬于因貨物或者服務使用不可替代的專利、專有技術(shù)，或者公共服務項目具有特殊要求，導致只能從唯一供應商處采購的，且達到公開招標數(shù)額的貨物、服務項目的，應當聘請專業(yè)技術(shù)人員論證并公示，公示情況一并報項目立項部門主管領(lǐng)導審核后，組建招標工作小組。(2)招標工作小組與供應商協(xié)商過程中，由于單一來源采購缺乏競爭性，在協(xié)商中應確保質(zhì)量的穩(wěn)定性、價格的合理性、售后服務的可靠性。招標工作小組應通過協(xié)商幫助公司獲得合理的成交價并保證采購項目質(zhì)量。協(xié)商情況記錄應當由招標工作小組人員簽字認可。對記錄有異議的招標工作小組人員，應當簽署不同意見并說明理由。(3)招標工作小組根據(jù)協(xié)商情況，填寫招標結(jié)果審批單(附件2)第十二條服務商數(shù)量應3家(含)以上，服務商應提交書面響應文件(包括但不限于合同范本、技術(shù)方案、設(shè)計圖紙、價目表、產(chǎn)品說明書等)。2.7招標代理機構(gòu)選聘條件(1)依法成立并持續(xù)正常經(jīng)營五年以上且無違法違規(guī)執(zhí)業(yè)記錄；(3)具備相關(guān)行業(yè)主管部門規(guī)定的其他條件。2.8監(jiān)督管理2.9附則附件1名稱立項部門立項時間招標類型□公開招標口邀請招標口內(nèi)部評標口單一來源采購口比價內(nèi)容摘要項目經(jīng)辦人(簽字)項目負責人(簽字)立項部門簽字：年月日財務部簽字：年月日作作長小組組簽字：年月日主管領(lǐng)導簽字：年月日招標結(jié)果審核單名稱立項部門立項時間招標類型□公開招標□邀請招標□內(nèi)部評標□單一來源采購口比價內(nèi)容摘要項目經(jīng)辦人(簽字)項目負責人(簽字)立項部門簽字：年月日財務部簽字：年月日作招標工作小組組長簽字：年月日主管領(lǐng)導簽字：年月日招標人名稱工程名稱資格審查情況單位名稱聯(lián)系人姓名招標人名稱工程名稱招標范圍資格審查情況單位名稱聯(lián)系人姓名投標人名稱投標文件情況投標總價(元)工期(日歷天)無效投標文件原因投標人簽字評標得分記錄表日期：年月日時分序號評分項目各單頂投標單位1經(jīng)濟標得分23按以下步驟進行：(1)資格審查；資格審查合格的投標人才能參與技術(shù)部分和經(jīng)濟部分的評審，資格審查不合格的投標人不能進行技術(shù)部分和經(jīng)濟部分的評審。(2)詳細評審、評分；經(jīng)濟標滿分80分報價最低得80分，第二低價得70分，第三低價得60分，依此類推，每次依據(jù)排名遞減10分。技術(shù)標滿分20分主要依據(jù)投標公司資質(zhì)進行評分，資質(zhì)排名第一得20分，排名第二得15分排名第三的得10分，依此類推，每次依據(jù)排名遞減5投標人總得分取評分人數(shù)的平均數(shù)。工程名稱時間、地點年月日時分；監(jiān)督人員招標評標報告工程名稱投標單位(元)最終報價(元)結(jié)果投標文件無效的單位及原因開標時間、地點年月日時分；評標時間、地點年月日時分；監(jiān)督人員見評標得分記錄表3、辦公用品管理規(guī)定第一條分配給各部門使用的固定資產(chǎn)類辦公用品，不得無故缺損，不得擅自與其他部門調(diào)換。第二條辦公用品中屬固定資產(chǎn)的，按照購置固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定第三條每月25日前，各部門統(tǒng)計個人使用的辦公易耗品需求，交采購人員統(tǒng)一采購。第四條指定個人使用的辦公桌、椅、計算器、柜子等辦公用品，由個人保管使用。人員內(nèi)部調(diào)動時，原則上應使用原有的辦公用品，不重新發(fā)放；員工離職，應進行清點移交，并及時與辦公室聯(lián)系，做好物品的回收分配和增減登記。第五條部門管理的保險柜等專用設(shè)備，變動使用部門時，須經(jīng)辦公室備案，并及時做好物品移交登記。第六條各部門閑置不用的辦公用品，應上交辦公室統(tǒng)一保管；辦公用品正常使用發(fā)生損壞，要及時向辦公室報告，說明情況，辦公室負責聯(lián)絡(luò)外修。辦公用品因非正常使用造成損壞的一律照價賠償。第一條物品入庫有關(guān)規(guī)定(一)物品采購后首先辦理入庫手續(xù)，由供貨商向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)《采購申請單》的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、價格準確無誤，質(zhì)量完好。(二)物品驗收合格后，應及時入庫，核對(三)物品入庫要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，(四)在物業(yè)管理軟件中按照《采購申請單》(五)軟件中錄入的物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳物相符。(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，做(七)做好防火、防盜、防鼠害工作，嚴禁與本公司無關(guān)的人員(八)倉庫保持通風及室內(nèi)整潔，貨物的擺放應整齊(一)各部門領(lǐng)料出庫時，需先填寫《出庫單》,由部門經(jīng)理簽(二)倉庫保管員根據(jù)《出庫單》所列內(nèi)容對物品出庫。(三)物品出庫，做到帳物相符(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫數(shù)量相符)。(四)倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑《出庫單》領(lǐng)料，無單、內(nèi)容填寫(五)倉庫保管員在物業(yè)管理軟件中要做好出庫登記第二節(jié)、技術(shù)方案(一)報價表格致：***公司價格(含稅)123456789說明123456789特殊說明價格(含稅)123456789審批日期(二)總則3.1采購總監(jiān)負責采購物資價格控制的管理與監(jiān)督，檢查各項物3.2采購主管(一部和二部負責人)負責采購價格的控制工作。3.3采購業(yè)務負責人(采購經(jīng)理/專員)負責采購物資的詢議價4.2貨比三家，比質(zhì)比價。4.3采購物資的價格要按照“申報、核價、批準、執(zhí)行、反饋”采購主管(一部和二部負責人)在詢價、議價、采購申報、采購(三)詢議價控制3.1詢議價后，采購業(yè)務負責人(采購經(jīng)理/專員)根據(jù)詢議價過程及結(jié)果填寫《市場信息匯總表》或《采購價格申報審核表》,向5.2采購主管(一部和二部負責人)根據(jù)最終確定的采購價格和(四)價格審批采購業(yè)務負責人(采購經(jīng)理/專員)根據(jù)采購計劃、采購申請、1.2核價：人(采購經(jīng)理/專員)建議的采購價格是否合理。1.3審批：凡一次性采購金額小于10萬元的常規(guī)采購業(yè)務，由2.1范圍：凡一次性采購金額超過10萬元的采購業(yè)務，為大宗(1)對于物資采購的價格，先由采購主管按程序核定價格后，(2)凡一次性采購金額超過50萬元的采購業(yè)務，按照本辦法四3.3議價形式和范圍：重大采購業(yè)務在簽訂合同前需要以會議的(1)需要簽訂長期合同的。(2)波動較大的產(chǎn)品在行情處于中高位簽訂合同的。(4)凡一次性采購金額超過50萬元的采購業(yè)務。(1)采購一部重大業(yè)務需要結(jié)算中心總監(jiān)牽頭，財務部相關(guān)人(2)采購二部重大業(yè)務需要結(jié)算中心總監(jiān)牽頭，財務部相關(guān)人(3)評議過程中，采購負責人應對參與競價的供應商情況、資(4)評議過程中，由對應采購負責人與供應商進行再次溝通，(5)財務部門負責察看本批次采購量及采購價格水平與近期及(6)價格評議小組最終評定簽約方和采購價格，會議紀要及議3.5采購議價評審會議參加人員，應本著為公司負責的態(tài)度，遵采購主管(一部和二部負責人)需核實供應商個數(shù)，除屬獨家經(jīng)4.1采購總價款在3萬～10萬元的業(yè)務，核實的供應商不少于一4.2采購總價款在10萬～50萬元的業(yè)務，核實的供應商不少于4.3采購總價款在50萬元以上的業(yè)務，核實的供應商在三家以上環(huán)節(jié)風險控制措施編制需求計劃和采購計劃不按實際需求安排采購，甚至與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃不協(xié)調(diào)1.生產(chǎn)、經(jīng)營、項目建設(shè)等部門，應當根據(jù)實際需求準確、及時編制需求計劃；2.采購計劃是企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的一部分，在制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃過程中，企業(yè)應當根據(jù)發(fā)展目標實際需要，結(jié)合庫存和在途情況，科學安排采購計劃3.采購計劃應納入采購預算管理，經(jīng)相關(guān)負責人審批后，作為企業(yè)剛性指令嚴請購當審批或超1.建立采購申請制度，確定歸口管理部門，授予相應的請購權(quán)，明確職責權(quán)限及請購程序；2.嚴格按照預算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)，并根據(jù)市場變化提出合理采購申請；3.審批采購申請時，應關(guān)注采購申請內(nèi)容是否符合生產(chǎn)經(jīng)營需要，是否符合采選擇供應供應商選擇1.建立科學的供應商評估和準入制商不當，可能導致采購物資質(zhì)次價高2.采購部門擇優(yōu)確定供應商，與供應3.建立供應商管理信息系統(tǒng)和供應商確定采購價格缺乏對重要物資品種價格的跟蹤監(jiān)控，引起采理，造成資多種方式，科學合理地確定采購價格；2.建立采購價格數(shù)據(jù)庫，定期開展重要物資的市場供求形勢及價格走勢；訂立框架協(xié)議或采購合同框架協(xié)議簽訂不當，可能導致物資采購不順暢；未經(jīng)授采購合同1.對擬簽訂框架協(xié)議的供應商的主體資格、信用狀況等進行風險評估；3.對重要物資驗收量與合同量之間允許的差異，應當作出統(tǒng)一規(guī)定。管理供應過程缺乏對采購合同履行情1.依據(jù)采購合同中確定的主要條款跟況的有效跟蹤，運輸方式選擇不合理2.對重要物資建立并執(zhí)行合同履約過3.根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)進度和采購物資特性4.實行全過程的采購登記制度或信息成賬實不符、采購物資損失1.制定明確的采購驗收標準2.根據(jù)采購合同及質(zhì)量檢驗部門出具的質(zhì)量檢驗證明，關(guān)注采購合同、發(fā)票等原始單據(jù)與采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等核對一致。應當立即向企業(yè)有權(quán)管理的相關(guān)機構(gòu)報付款付款不恰當、導致企業(yè)資金損失或信用受損性、合法性和有效性，判斷采購款項是否確實應予支付2.除了不足轉(zhuǎn)賬起點金額的采購可以支付現(xiàn)金外，采購價款應通過銀行辦理轉(zhuǎn)3.加強預付賬款和定金的管理，涉及大額或長期的預付款項，應當定期進行追會計控制未全面真實映企業(yè)采購各環(huán)節(jié)的資金和實物1.企業(yè)應當加強對購買、驗收、付款2.指定專人通過函證等方式，定期向(一)醫(yī)療設(shè)備采購計劃(二)醫(yī)療設(shè)備采購審批主管部門審批主要是針對大型設(shè)備的審批。我國從2005年3月部分設(shè)備配置證放開，利好國產(chǎn)企業(yè)。2018年4月9日，國家衛(wèi)健委發(fā)布《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄(2018年)》,新版2018年10月29日，衛(wèi)健委頒布《關(guān)于發(fā)布2018—2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃的通知》,提出到2020年底，全國規(guī)劃配置大型醫(yī)用設(shè)備22548臺，其中新增10097臺，分3年實施，甲類大型醫(yī)用 配置規(guī)劃)、質(zhì)子治療腫瘤系統(tǒng)、正電子發(fā)射型磁共振成像系統(tǒng)統(tǒng)(手術(shù)機器人)、64排及以上X線計算機斷層掃描儀(64排及以上CT)、1.5T及以上磁共振成像系統(tǒng)(1.5T及以上MR)、直線加速器(含X刀)、伽瑪射線立體定向放射治療系統(tǒng)。(三)醫(yī)療設(shè)備采購招標(四)設(shè)備驗收及進院招標檔案必須保存15年以上。(一)對供給商建立客觀、定量的標準化考核(二)對采購人員建立客觀、定量標準的考核(三)重視、堅持以集中采購為主(1)處理好集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系，方案、使用、設(shè)計、監(jiān)視、供(2)復合型采購組織模式并不是集中采購模式和分散采購模式(3)上級、監(jiān)視部門對下級與采購部門的監(jiān)視。在采購方案的(4)采購管理部門間的制衡。采購部門自身應建立標準的內(nèi)部(5)采購管理部門內(nèi)部的各分工部門之間的制衡。首先，設(shè)置(6)驗收、使用部門的信息反應和定量評價。物料驗收、使用(四)審核程序4.1制定審計項目計劃4.2審計準備(1)業(yè)務性質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模和所屬行業(yè)的基本情況；(2)經(jīng)營情況和經(jīng)營風險；(3)組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制情況；(4)關(guān)聯(lián)方及交易情況；(5)以前年度接受審計的情況；(6)其他(1)總體審計計劃(2)具體審計計劃4.3審計實施(1)盤點實物：審計人員對有形資產(chǎn)賬戶所記載的內(nèi)容均應進(2)檢查憑證：審計人員要抽查憑證，以確定賬簿記錄數(shù)據(jù)的(3)核實賬戶記錄的余額(4)核對有關(guān)記錄(5)對相關(guān)資產(chǎn)和負債的期末余額進行函證(6)對計算結(jié)果進行復算：審計人員要對被審計單位有關(guān)計算(7)向有關(guān)人員進行查詢：在審計過程中審計人員對有關(guān)事項(8)其它必要的工作。4.4終結(jié)階段4.5審計流程的延續(xù)(五)審計效率保證5.1影響效率的因素5.1.1審前準備不充分。做好審前準備是提高審計工作效率的有5.1.5審計定性、處罰依據(jù)不準確。審計依據(jù)準確是加快審計任4.1.8延長審計報告與被審計單位交換5.2提高審計工作效率的幾點對策(六)質(zhì)量保證措施6.1制度建設(shè)基本情況控制等五大類67個內(nèi)控文件。進行補充完善。對合伙人委派、合伙人事檔案、社會責任等一系列人力資源相關(guān)的制度5大類23項管理關(guān)的薪酬管理制度.制定了工作底稿質(zhì)量考核標準和計分依據(jù)。做到了重要事計證據(jù)的獲取充分適當事計結(jié)論的形成合理有據(jù)：事計報告適當。6.2管理制度節(jié)選：執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制制度第一章總則第一條制定質(zhì)量控制制度的目的：為了規(guī)范本公司的業(yè)務質(zhì)量控制，明確本公司及其人員的質(zhì)量監(jiān)控責任，合理保證本公司質(zhì)量控制目標的實現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況。制定本制度。第二條質(zhì)量控制原則：本公司及相關(guān)人員必須遵守國家的法律法規(guī)、中國注冊會計師職業(yè)道德規(guī)范以及中國注冊會計師業(yè)務準則的規(guī)定：本公司和本公司項目負責人必須根據(jù)具體情況出具恰當?shù)膱蟾?。第三條質(zhì)量控制目標：合理確定管理責任，以杜絕重商業(yè)利益輕業(yè)務質(zhì)量現(xiàn)象的發(fā)生：建立以質(zhì)量為導向的業(yè)績評價、薪酬及晉升的政策和程序：投入足夠的資源制定和執(zhí)行質(zhì)量控制政策和程序，并形成相關(guān)文件記錄。第四條質(zhì)量控制制度的內(nèi)容：本制度包括為實現(xiàn)本公司質(zhì)量控制目標而制定的質(zhì)量控制政策，以及為執(zhí)行這些政策和監(jiān)控政策的遵守情況而設(shè)計的質(zhì)量控制程序其體包括以下七方面的內(nèi)容：添華”的質(zhì)量理念，追求“品質(zhì)、責任、嚴謹、正直、創(chuàng)新、熱問題的決策等事項。技術(shù)與風險管理委員會(如設(shè)置)應由3至5名委(七)預算審核報告范本7.1編制依據(jù)7.2預算構(gòu)成序號名稱數(shù)量單價總價123以上物資采購共花費××元7.3招標控制價根據(jù)多方比較，控制價定位××元(八)采購文件報告審核范本8.1范圍本程序規(guī)定了采購過程中文件的審核要求。本程序適用于公司內(nèi)部對招標(資格預審)公告、招標(談判)文件、評標(審)文件、評標(審)報告(以下簡稱文件)的審核。8.2目的確保文件的質(zhì)量。8.3職責文件起草人負責文件的自審。處長負責文件的內(nèi)部審核。部門主任負責文件的技術(shù)審核?？偣へ撠熂夹g(shù)審核復審。公司副總經(jīng)理負責文件的簽發(fā)審核。8.4審核要求8.4.1審核依據(jù)：8.4.2審核內(nèi)容：8.4.3過程要求：人工檢驗文檔后，再用word軟件的“拼寫和語法”功能，使用8.4.4文件的內(nèi)部審核8.4.5文件的技術(shù)審核：8.4.6文件的技術(shù)審核復審：8.4.7文件的簽發(fā)審核：的文件及檢查表報簽發(fā)人，簽發(fā)人審核后簽字，文件正式發(fā)放。匯簽后部主任對有爭議的文件，報總工復審，總工復審后報副總簽發(fā)。8.5電子文檔的使用在文件審核中，應當使用電子文檔通過共享在網(wǎng)上進行。審核人在電子文檔上使用word“插入批注”工具進行批注，并填寫紙質(zhì)記錄表，由文件起草人對照修改文件。不用word“插入批注”的方法時，可以用下列顏色的字體表達修容不正確，需要修改，則將其改為紅色；文件起草人應對紅色的部分進行修改。式文件中做為文件的一部分。每階段審核后，審核稿的電子版本保存：文件起草人將文件進行修改，修改后的文件字體統(tǒng)一變回黑色，交下一階段審核。8.6簡化程序簡化程序的內(nèi)部審核可由處長一人進行：8.7附件8.8保存的記錄(九)代簽合同報告審核范本9.1編制合同文本作為合同附件.(3)起草合同文本：對于合同框架中的非標準合同，合同文本的起草必須遵循《中華人民共和國民法通則》及《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定：保證條款的合法性、嚴密性和可沒有歧義，同時還必須對合同的盈虧狀況進行預測.(4)上報合同：在起草完合同文本之后，相關(guān)業(yè)務人員必須并將檢查過的合同文本及盈虧預測等相關(guān)附件.上報上級主管.(5)評價業(yè)務前景：公司的部門主管在拿到業(yè)務員編制的合同文本后，首先需要對業(yè)務的發(fā)展前景進行評估。對于有發(fā)展?jié)摿Φ呐R時性和沒有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務，必須對其它業(yè)務風險進行嚴格審核，9.2審核業(yè)務風險(1)評價業(yè)務前景：公司的部門主管在拿到業(yè)務員編制的合同文本后，首先需要對業(yè)務的發(fā)展前景進行評估。對于有發(fā)展?jié)摿Φ呐R時性和沒有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務，必須對其它業(yè)務風險進行嚴格審核，并提出修改建議。(2)評價業(yè)務利潤：在確定了業(yè)務的發(fā)展前景之后，部門主管需要根據(jù)業(yè)務發(fā)展前景來確定合同的利潤水平，同時將合同的盈虧(1)審核合法性(2)審核嚴密性(3)審核可行性(4)修改合同文本9.4審核財務風險(1)評價付款條件：對于銷售合同，根據(jù)對方的信用等級評價(2)評價合同的資金調(diào)撥：公司的財務部門需要根據(jù)公司的資(3)評價合同的贏利性：以貸款方式支付合同貨款或其它費用9.5審批9.6簽署合同(1)確認合同：在合同完成公司內(nèi)部的審批過程之后，應盡快組織、協(xié)調(diào)合同相關(guān)單位(主要包括用戶、供應商以及合同中所涉及的必須簽章的單位和部門)完成合同在相關(guān)單位的確認過程。(2)簽署合同：在合同完成內(nèi)部審批和外部審批過程之后，公司必須至少準備三份合同正本(其中兩份供公司內(nèi)部相關(guān)部門使用),由公司總經(jīng)理和合同相關(guān)方的法定代表共同簽字、差章，使合同生效公司總經(jīng)理可親自簽署合同，也可簽署授權(quán)書，由授權(quán)人簽字，完成合同的簽署過程.9.7登記存檔填寫合同要素一覽表：合同簽署之后，相關(guān)部門的業(yè)務人員必須填寫合同信息一覽表；將合同正本中的關(guān)鍵條款摘錄出來，滿足日常工作需要.存檔使用合同簽署完畢，兩份合同正本應交公司檔案管理部門登記、編號公司檔案管理部門在合同登記存檔之后，必須將合同正本交業(yè)務相關(guān)部門一份，如果是長期合同還應交財務部門保存一份，以便為日常工作提供方便。(十)結(jié)算審核報告范本1、委托單位委托單位：***(1)法規(guī)依據(jù)個.....(十一)項目組人員承諾11.1投標人承諾在審計期間，對投標文件中所明確的審計項目11.2審計人員配備情況我們按照人員充足、相同行業(yè)委托項目(1)項目組織及以項目負責人(兼現(xiàn)場負責人)為核心的總控組成員簡歷(含12年至今從事類似項目業(yè)績)本項目負責人(兼現(xiàn)場負(2)項目分組及各組組長簡歷根據(jù)該項目的行業(yè)特點、業(yè)務特工作效率的原則，本次審計擬派出21名審計人員組成2個現(xiàn)場審計(3)項目審計人員配備情況表(包括職位、資質(zhì)、從事審計工作年限等)本項目現(xiàn)場審計共安排21名審計人員，其中注冊會計師14名、1名高級職稱會計，專業(yè)助理6名，注冊會計師占所有現(xiàn)場執(zhí)業(yè)人員的比例為80%,項目參與人員均具有三年以上專業(yè)工作經(jīng)驗。(1)項目組人員配備原則豐富的、高素質(zhì)專業(yè)人才隊伍為我們出14名注冊會計師，1名高級職稱會計，本次選派的項目現(xiàn)場總控組成員及各現(xiàn)場審計小組組長均具備5年以上審計業(yè)務經(jīng)驗且具備(2)項目組織及職責分工在以上原則的指導下，本所擬派出現(xiàn)(3)除了按照收費標準給予一定折扣系數(shù)的價格優(yōu)惠后，我們與貴公司建立和保持長期的信任關(guān)系。四、項目安全與環(huán)保措施(一)安全生產(chǎn)目標安全無重故，達標準化“文明項目”。零事故零隱患保障制度措施(二)安全管理體系按照職業(yè)健康安全管理體系標準的要求建立本項目安全生產(chǎn)保證體系。貫徹落實國家及地方相關(guān)安全生產(chǎn)和勞動保護法律、法規(guī)，接受安全監(jiān)督部門及業(yè)主的監(jiān)督檢查。逐級簽訂安全目標管理責任書，使各級人員明確自己的崗位安全職責，達到全員參加，全面管理的目環(huán)不漏；各職能部門和人員的安全生產(chǎn)責任制橫向到邊，人人有責。(三)安全生產(chǎn)技術(shù)措施(一)項目應急1.1預防機制1.2預警分級明確演練的規(guī)模、方式、頻次、范圍、內(nèi)容、組織等。命應魚物資裝備保障：保證配備必要的應急物資；明確裝備的類型、明確演練的規(guī)模、方式、頻次、范圍、內(nèi)容、組織等。命應魚物資裝備保障：保證配備必要的應急物資；明確裝備的類型、性能、存放位置、管理責任人及其聯(lián)系方式等；要加強日章檢查和管理，不得隨意挪用。(1)自然災害類(2)人為破壞類(3)網(wǎng)絡(luò)保障類突發(fā)事件與事故應急救突發(fā)事件與事故應急救援應急保障◆應急經(jīng)費保障：明確應急專項經(jīng)費來源、使用范國、數(shù)量和監(jiān)督管理措施，建立事故應急救提必責的資金儲備，做到?？顚Ｓ?，保障應急狀*電力、動力能源保障：配備備用電源，防止因事故導致的停電，動保障。*技術(shù)支持保障：公司要制定相關(guān)的安全技術(shù)措施方案，為事故應急救援預案提供技術(shù)支持和保障，發(fā)揮*通訊與信息保障：各應急部門及所有應急人員都要確保應急聯(lián)絡(luò)暢通。應獲得由應急指揮中心下發(fā)的應急人員通保錄，以保障通訊聯(lián)系的實時性。應急演練主要內(nèi)容：*自救和互救?！駪标犖楸Ｕ希阂⒑屯甑脩本忍彡犖椤０▽I(yè)的應急隊伍、兼職應急隊伍的組織與保障方案。應急隊伍的人員包括專兼職應急教提人員、消防人員、醫(yī)療救護人員、公安保衛(wèi)人員，后勤保障人員等。應按照要求進行教育、培訓和演習，使其掌握相關(guān)的應急救接知識。1.3預警監(jiān)測2.2人為破壞保障機制3.1制度保障3.2組織保障3.3人員保障3.4維護隊伍組織結(jié)構(gòu)的建立3.5人員綜合素質(zhì)3.6火災預防及應急預案3.6.1火災預防措施(1)現(xiàn)場配備足夠消防器材和應急物資，成立消防隊。配置、(2)平時加強對職工群眾安全防火教育，對易燃易爆物品存放3.6.2火災應急預案(1)發(fā)現(xiàn)火災、爆炸事故時，發(fā)現(xiàn)人員要及時向消防領(lǐng)導小組報警，并講明發(fā)生火災或爆炸的地點、燃燒(爆炸)物質(zhì)的種類和數(shù)(2)消防領(lǐng)導小組接到電話報警后，接報人員要立即通知義務(3)成立滅火指揮部，下設(shè)滅火作戰(zhàn)組、搶救疏散組、安全保(4)滅火作戰(zhàn)組負責撲救火災。搶救疏散組負責搶救被困人員(5)消防領(lǐng)導小組負責火災現(xiàn)場及周圍的安全保衛(wèi)、危險區(qū)警(6)后勤保障組負責火場上器材裝備、供水排水、供電照明、(7)滅火總指揮應佩帶明顯的標志，各級指揮員宜佩帶不同的3.7墜落事故應急預案(1)原則：先搶救、后固定、再搬運，采取措施防止傷情加重(2)搶救前先使傷員安靜躺平，判斷其全身情況和受傷程度，(3)止血：嚴禁采用電線、鐵絲、細繩等作止血帶用。傷口滲血時用較傷口大的消毒棉紗(數(shù)層)覆蓋傷口，然后進行頸椎損傷時，使傷員平臥后用沙袋(或其他代替物)放置頭部兩側(cè)，(5)休克：墜落的傷員可能出現(xiàn)胸腹內(nèi)臟破裂出血。受傷者外(6)外部出血時應立即采取止血措施，防止失血過多而休克。(7)為防止傷口感染，應用清潔布片覆蓋。救護人員不得用手3.8機械傷害事故預防及應急預案3.8.1機械傷害事故預防(1)單位投入使用的機械設(shè)備完好，安全防護措施齊全，大型(3)機械設(shè)備安裝后應按規(guī)定辦理安裝驗收手續(xù)，報上級部門(4)作業(yè)人員必須佩戴好勞動保護用品，嚴格按說明書及安全(5)對機械設(shè)備的維護、保養(yǎng)、必須在停機狀態(tài)下進行。(6)加強對機械設(shè)備的維修保養(yǎng)，保持機械設(shè)備處于良好的技3.9機械傷害事故應急措施(1)遇有創(chuàng)傷性出血的傷員，應迅速包扎止血，使傷員保持頭上臂上1/2處(靠近心臟位置)。下肢出血結(jié)扎在大腳上1/3處，結(jié)扎時，在止血帶與皮膚之間墊上消毒紗布棉墊，每隔25～40分鐘放松一次，每次放松0.5～1分鐘。(2)動用最快的交通工具或其他措施，及時把傷者送往鄰近醫(yī)(3)消防不安全因素，如機械處于危險狀態(tài)，應立即采用措施(4)在不影響安全的前提下，切斷機構(gòu)的電源。(5)注意保護現(xiàn)場，因搶救傷員和防止事故擴大，需要移動現(xiàn)(6)事故發(fā)生后項目現(xiàn)場的搶救傷員，保護現(xiàn)場的同時，應立(7)項目部得知事故發(fā)生后，應立即趕赴事故現(xiàn)場，落實上述(8)對應急預案的有效性進行評審、修訂。(9)配合公司有關(guān)部門開展事故調(diào)查工作。3.10食物中毒事故預防及應急預案3.10.1食物中毒預防措施(1)細菌性食物中毒1)嚴禁食用病死的牲畜肉2)嚴格執(zhí)行生熟食品分離存放制度，避免生食品與熟食品相接3)徹底加熱食品4)妥善保存熟食品，剩食品用前應充分加熱(2)亞硝酸鹽食物中毒屬化學性食物中毒，亞硝酸鹽是一種白是一種劇毒品。某些葉菜類蔬菜(大腸桿菌、變形桿菌、沙門氏菌、枯草桿菌等)將硝酸鹽還原成亞硝酸鹽，便可引起人的急生中毒，即1)誤食，因標志不明顯，被當作食鹽誤用。2)污染，如用盛過亞硝酸鹽的器皿裝面粉。4)水或不潔凈鍋盛放的隔夜水中含較多的硝酸鹽或亞硝酸鹽，5)新腌制的菜類，腌制2～4天后亞硝酸鹽