FIN092-績(jī)效考核制度-酒店業(yè)績(jī)績(jī)效考核細(xì)則

PolicyNo.

RoyaleTowerHotel序號(hào)：FIN-P&P-092

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年月日

生效日期：201951

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批準(zhǔn)人：

EXD：

Distributeto分發(fā):

酒店績(jī)效考核管理制度

酒店各部門(mén)(AllDept.)

目的：

為使酒店責(zé)、權(quán)、利有機(jī)的結(jié)合，落實(shí)財(cái)務(wù)部“經(jīng)營(yíng)型、專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化”管理要

求，現(xiàn)將每個(gè)部門(mén)作為一個(gè)“責(zé)任中心”，對(duì)營(yíng)業(yè)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)考核堅(jiān)持以利潤(rùn)為中心（即：

收入、成本費(fèi)用，利潤(rùn)指標(biāo)），后臺(tái)職能部門(mén)的考核以費(fèi)用為中心，并以酒店其他各項(xiàng)管

理指標(biāo)為輔，實(shí)行工效掛鉤，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，充分調(diào)動(dòng)各部門(mén)員工的主動(dòng)性，積極

性和創(chuàng)造精神，以明確的目標(biāo)，來(lái)深化酒店經(jīng)營(yíng)管理工作。

內(nèi)容：

一、考核依據(jù)：

為配合金皇酒店（含拓展業(yè)務(wù)）的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷拓展、延伸酒店服務(wù)，促成金

皇酒店目標(biāo)任務(wù)的完成，酒店下達(dá)2021年度預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，并按部門(mén)（責(zé)任中心），按項(xiàng)

目分解到每月，部門(mén)總監(jiān)（或經(jīng)理）是責(zé)任中心的第一責(zé)任人，即對(duì)本部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)工作

負(fù)責(zé)，以下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)作為考核標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，與效益工資掛鉤，作為季度考核依據(jù)；根

據(jù)酒店各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況和管理量化指標(biāo)完成情況，根據(jù)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)不同對(duì)經(jīng)營(yíng)

完成情況和管理量化指標(biāo)設(shè)定不同的權(quán)重，通過(guò)打分、評(píng)比方式考核經(jīng)營(yíng)部門(mén)和后勤服務(wù)

部門(mén)，并以此為年終考核依據(jù)。

二、考核方式：實(shí)行酒店、部門(mén)、班組三級(jí)考核制度，分季度、年度考核。

1、季度考核：各部門(mén)以完成各項(xiàng)考核指標(biāo)為評(píng)價(jià)依據(jù)，由財(cái)務(wù)部提供經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，

在月度經(jīng)營(yíng)效益分析會(huì)上評(píng)議，根據(jù)預(yù)算完成情況進(jìn)行每季度的考核（獎(jiǎng)罰），班組考核由

部門(mén)自行組織。

2、年度考核：以全年的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核數(shù)據(jù)和管理量化指標(biāo)為依據(jù)，進(jìn)行年度經(jīng)營(yíng)效益

評(píng)議，根據(jù)評(píng)議打分結(jié)果，發(fā)放年終獎(jiǎng)勵(lì)。

三、季度考核辦法：（酒店內(nèi)部經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核部分）

整個(gè)酒店按“利潤(rùn)中心”和“費(fèi)用中心”，分部門(mén)分別進(jìn)行考核。

第一、“利潤(rùn)中心”考核指標(biāo)（營(yíng)業(yè)部門(mén)：餐飲部、前廳部、客房部（含客房部、洗

衣房、PA部）金皇物業(yè)（含物業(yè)部、工程部、保安部）、金皇會(huì)KTV、蒙塔納酒店

（1）、營(yíng)業(yè)收入：根據(jù)當(dāng)年的市場(chǎng)狀況和趨勢(shì)，參照同行業(yè)，同規(guī)模水平以及前期的

實(shí)際平均經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，把年度預(yù)算，分解到每月，根據(jù)實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比，超額部分按2%獎(jiǎng)

勵(lì)給部門(mén)，減少部分按2%的比例扣罰工資。（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)）

（2）、人工成本：根據(jù)本酒店規(guī)模以及同行實(shí)際工資標(biāo)準(zhǔn)和本地物價(jià)水平，對(duì)部門(mén)

人員工資體系納入考核范圍，以“精簡(jiǎn)精強(qiáng)”“減員增效”為目的，根據(jù)實(shí)際收入水平，

在合理確定人員編制基礎(chǔ)上，測(cè)算實(shí)際人工工資與計(jì)劃人工工資，節(jié)約部分按30%獎(jiǎng)勵(lì)給

部門(mén)，超支部分按30%的比例扣罰工資。因2021年社保繳納仍存在很大的不確定性，

2021年人工成本指標(biāo)僅考核工資部分，其他人工成本部分暫時(shí)不予考核。（由財(cái)務(wù)部提供

數(shù)據(jù)）

（3）、直接材料成本率：參照同行業(yè)，同規(guī)模，特別是本地的物價(jià)水平，以及前期的

實(shí)際平均數(shù)據(jù)，同時(shí)區(qū)分部門(mén)成本水平，形成各部門(mén)計(jì)劃成本率考核指標(biāo)，并與實(shí)際成本

率進(jìn)行對(duì)比，按實(shí)際收入計(jì)算，節(jié)約部分按10%比例獎(jiǎng)勵(lì)給部門(mén)，超支部分按10%比例扣罰

工資。（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)）

（4）、可控費(fèi)用：參照同行業(yè)，同規(guī)模，本地的物價(jià)水平，以及前期的實(shí)際平均數(shù)

據(jù)，確定各部門(mén)2021年可控費(fèi)用考核指標(biāo)。

A、當(dāng)實(shí)際營(yíng)業(yè)收入在計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入正負(fù)15%（含）范圍內(nèi)，計(jì)劃可控費(fèi)用指標(biāo)與實(shí)際

可控費(fèi)用進(jìn)行對(duì)比，節(jié)約部分按1096比例獎(jiǎng)勵(lì)給部門(mén)，超支部分按10%比例扣罰工資。

B、當(dāng)實(shí)際收入超過(guò)計(jì)劃收入15%時(shí)，計(jì)劃費(fèi)用允許在原計(jì)劃上增加差額比例，然后

再進(jìn)行對(duì)比，節(jié)約部分按10%比例獎(jiǎng)勵(lì)給部門(mén)，超支部分按10恥匕例扣罰工資。例如實(shí)際收

入超計(jì)劃20%,則，費(fèi)用計(jì)劃在原基礎(chǔ)上可以增加5%（20%-15%）.

C、實(shí)際收入低于計(jì)劃收入15%時(shí)，計(jì)劃費(fèi)用必須在原計(jì)劃上減少差額比例，然后，

再進(jìn)行對(duì)比，節(jié)約部分按10%比例獎(jiǎng)勵(lì)給部門(mén)，超支部分按10%比例扣罰工資。例如實(shí)際收

入低于計(jì)劃18%,則，費(fèi)用計(jì)劃在原基礎(chǔ)上則需減少3%（18%-15%）。

（5）、能耗費(fèi)用：營(yíng)業(yè)部門(mén)在保證部門(mén)正常運(yùn)行的情況下，通過(guò)各種節(jié)能辦法，發(fā)揮

員工主動(dòng)性，創(chuàng)造性，責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格能耗控制，達(dá)到節(jié)約目的，獎(jiǎng)罰比例為2隊(duì)計(jì)算方

式與可控費(fèi)用計(jì)算一致。全酒店能耗管理統(tǒng)一由金鼎物業(yè)（工程部）管理，金鼎物業(yè)（工

程部）對(duì)發(fā)現(xiàn)的各部門(mén)違反能耗使用規(guī)定的行為有現(xiàn)場(chǎng)處罰權(quán)，全酒店能耗年終單獨(dú)考核

金鼎物業(yè)（工程部），按2%獎(jiǎng)罰比例考核（直接影響年終獎(jiǎng)的發(fā)放）。如果酒店各區(qū)域沒(méi)

有單獨(dú)設(shè)立電表、水表和氣表，按合理比例進(jìn)行分?jǐn)?；如果有?dú)立的電表、水表和氣表

的，則費(fèi)用分配至責(zé)任部門(mén)（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)）

第二、“費(fèi)用中心”考核指標(biāo)：（后臺(tái)服務(wù)部門(mén)：行政綜合部、人力資源部、財(cái)務(wù)

部、營(yíng)銷(xiāo)部后勤人員）

（1）、營(yíng)業(yè)收入：酒店收入雖然是營(yíng)業(yè)部門(mén)的責(zé)任，但是整個(gè)酒店的經(jīng)營(yíng)與部門(mén)之間

的配合息息相關(guān)，后勤部門(mén)全體員工對(duì)營(yíng)業(yè)收入有義務(wù)承擔(dān)部分責(zé)任，因此，后勤部門(mén)對(duì)

收入的考核，是以整個(gè)酒店?duì)I業(yè)收入平均值為考核依據(jù)，根據(jù)實(shí)際與計(jì)劃的對(duì)比，超額部

分按2%獎(jiǎng)勵(lì)給部門(mén)，減少部分按2%的比例扣罰工資。營(yíng)銷(xiāo)部非提成人員以營(yíng)銷(xiāo)收入完成情

況作為考核依據(jù)，獎(jiǎng)罰比例為2%o

（2）、人工成本：根據(jù)本酒店規(guī)模以及同行業(yè)實(shí)際工資標(biāo)準(zhǔn)和本地物價(jià)水平，對(duì)部

門(mén)人員工資體系納入考核范圍，以減員增效為目的，根據(jù)酒店實(shí)際收入水平，測(cè)算實(shí)際人

工工資與計(jì)劃人工工資，節(jié)約部分按30%獎(jiǎng)勵(lì)給部門(mén)，超支部分按30%的比例扣罰工資。因

2021年社保繳納存在很大的不確定性，2021年人工成本指標(biāo)僅考核工資部分，其他人工成

本部分暫時(shí)不予考核。（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)）

（3）、可控費(fèi)用：參照同行業(yè)，同規(guī)模，本地的物價(jià)水平，以及前期的實(shí)際平均數(shù)

據(jù)，同時(shí)區(qū)分部門(mén)費(fèi)用，形成各部門(mén)計(jì)劃費(fèi)用考核指標(biāo)?？?jī)效考核同營(yíng)業(yè)部門(mén)的可控費(fèi)用

計(jì)算方式。（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)）

（4）、能耗費(fèi)用：在保證酒店正常運(yùn)行的情況下，通過(guò)各種節(jié)能控制辦法，發(fā)揮員

工主動(dòng)性，創(chuàng)造性，責(zé)任意識(shí)，達(dá)到節(jié)約目的。績(jī)效考核同營(yíng)業(yè)部門(mén)的能耗費(fèi)用計(jì)算方式,

金鼎物業(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的各部門(mén)違反能耗使用規(guī)定的行為有現(xiàn)場(chǎng)處罰權(quán)。(由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù))

第三、季度考核獎(jiǎng)罰形式：

(1)為促進(jìn)酒店的發(fā)展，實(shí)行有獎(jiǎng)有罰政策，酒店首先按規(guī)定的績(jī)效扣款比例對(duì)各部

門(mén)副主管級(jí)以上(含L7)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)效益工資，如果季度考核為獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，則全額發(fā)放已計(jì)提

的績(jī)效工資加上績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資；如果季度考核為罰款時(shí)，則按差額發(fā)放已計(jì)提的績(jī)效工

資；根據(jù)不同管理層次，承擔(dān)不同收益或風(fēng)險(xiǎn)。

(2)酒店考慮員工流動(dòng)性大的問(wèn)題，為保持酒店員工隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定，主管級(jí)以下

(L8)人員實(shí)行按季度考核，按季度進(jìn)行虛擬獎(jiǎng)罰(不進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)罰)。

(3)主管級(jí)以下員工年度合計(jì)數(shù)有虛擬扣款的，先從部門(mén)年度應(yīng)分配獎(jiǎng)金中等額扣除

并沖減“其他應(yīng)付款一績(jī)效工資專(zhuān)戶”，余款作為年終獎(jiǎng)發(fā)放。

(4)為符合《勞動(dòng)法》的要求，按以下比例作為績(jī)效工資，獎(jiǎng)罰在績(jī)效工資限額內(nèi)進(jìn)

行：

A、績(jī)效工資限額比例：

總經(jīng)理20%,副總經(jīng)理15%,部門(mén)總監(jiān)10隊(duì)部門(mén)經(jīng)理5隊(duì)主管3樂(lè)員工2%

B、保底工資限額比例：

總經(jīng)理80%,副總經(jīng)理85臨部門(mén)總監(jiān)90%,部門(mén)經(jīng)理95%,主管97%,員工9896

C、考核獎(jiǎng)罰比例：

總經(jīng)理25%,副總經(jīng)理25%,部門(mén)總監(jiān)20%,部門(mén)經(jīng)理15%,主管10%,員工5%

注：總經(jīng)理級(jí)為1級(jí)、副總經(jīng)理為2級(jí)；部門(mén)總監(jiān)級(jí)為3級(jí)、4級(jí)；部門(mén)經(jīng)理級(jí)為5

級(jí)、6級(jí)；主管級(jí)為7級(jí)；員工級(jí)為8To級(jí)。

第四、考核的基本原則：采取營(yíng)業(yè)部門(mén)利潤(rùn)或后臺(tái)部門(mén)費(fèi)用超標(biāo)“一票否決制”。

(1)營(yíng)業(yè)部門(mén)：a、當(dāng)季部門(mén)實(shí)際利潤(rùn)小于預(yù)算數(shù)時(shí)，以上各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)指標(biāo)考核相

加為扣款的，按考核標(biāo)準(zhǔn)扣款；如果考核為獎(jiǎng)勵(lì)的，則不獎(jiǎng)不罰；b、當(dāng)季部門(mén)實(shí)際利潤(rùn)大

于預(yù)算數(shù)時(shí)，以上各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)考核相加為扣款的，則不予扣款；如果考核為獎(jiǎng)勵(lì)的，則

按標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）后臺(tái)部門(mén)：a、當(dāng)季部門(mén)可控實(shí)際費(fèi)用總額大于預(yù)算數(shù)時(shí)，以上各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)指

標(biāo)考核相加為扣款的，按考核標(biāo)準(zhǔn)扣款；如果考核為獎(jiǎng)勵(lì)的，則不獎(jiǎng)不罰；b、當(dāng)季部門(mén)實(shí)

際費(fèi)用總額小于預(yù)算數(shù)時(shí)，以上各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)考核相加為扣款的，則不予扣款；如果考核

為獎(jiǎng)勵(lì)的，則按標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

（3）連續(xù)三個(gè)月部門(mén)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)低于預(yù)算利潤(rùn)或費(fèi)用總額超預(yù)算費(fèi)用，則給予部門(mén)第一

負(fù)責(zé)人予以降一級(jí)工資的處分，直至經(jīng)營(yíng)指標(biāo)到達(dá)預(yù)算值。

第五：部門(mén)考核的具體計(jì)算方法：

每一項(xiàng)指標(biāo)由相關(guān)管理部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按節(jié)約或超支額乘以獎(jiǎng)罰比例計(jì)算最后獎(jiǎng)罰金

額。由人事部計(jì)算確定各部門(mén)的效益浮動(dòng)工資獎(jiǎng)罰金額，財(cái)務(wù)部進(jìn)行最后審核，具體方法

舉例如下：（正數(shù)為獎(jiǎng)勵(lì)、負(fù)數(shù)為扣款）

1、營(yíng)業(yè)收入影響績(jī)效工資：

（實(shí)際收入一計(jì)劃收入）*2.00%=獎(jiǎng)罰金額

銷(xiāo)售部績(jī)效工資計(jì)算：

（營(yíng)銷(xiāo)收入一計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)收入）*2.00%=獎(jiǎng)罰金額

2、直接材料成本率影響績(jī)效工資：

實(shí)際收入*（計(jì)劃成本/計(jì)劃收入一實(shí)際成本/實(shí)際收入）*10%=獎(jiǎng)罰金額

3、工資費(fèi)用影響績(jī)效工資（考核各部門(mén)）：（僅考核工資部分）

（計(jì)劃工資費(fèi)用一實(shí)際工資費(fèi)用）*30臟獎(jiǎng)罰金額

4、可控日常費(fèi)用影響績(jī)效工資：

（計(jì)劃可控日常費(fèi)用一實(shí)際可控日常費(fèi)用）*10%=獎(jiǎng)罰金額

5、能耗費(fèi)用影響績(jī)效工資：

（計(jì)劃能耗費(fèi)用一實(shí)際能耗費(fèi)用）*2%=獎(jiǎng)罰金額

第六、季度數(shù)據(jù)修正說(shuō)明：

為保持員工工資的相對(duì)穩(wěn)定，又體現(xiàn)工資與效益掛鉤的原則，在不可預(yù)測(cè)，不可控制

等的嚴(yán)重事件而導(dǎo)致酒店有關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)嚴(yán)重偏離計(jì)劃數(shù)時(shí)，對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行如下必要的修

正：

1、因預(yù)算編制的局限性，經(jīng)營(yíng)預(yù)算不可能完全真實(shí)反映未來(lái)一年實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，可能

存在較大偏差或沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算的臨時(shí)性大額費(fèi)用支出，導(dǎo)致出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)大幅波動(dòng)現(xiàn)象

時(shí)，財(cái)務(wù)將有權(quán)對(duì)未列入預(yù)算費(fèi)用開(kāi)支予以剔除（不予考核）或修正費(fèi)用控制預(yù)算數(shù)額或

者比例。

2、實(shí)行“獎(jiǎng)不封頂，限額扣罰”即扣罰最高限額為定檔工資減去保底工資的差額部

分。

3、如果罰款的金額大于每月累計(jì)績(jī)效暫扣金額，則在每月累計(jì)暫扣限額內(nèi)進(jìn)行罰款。

4、以上考核指標(biāo)，在年終時(shí)（12月份），按業(yè)績(jī)考核辦法，部門(mén)完成全年利潤(rùn)目標(biāo)

（或者費(fèi)用目標(biāo)）任務(wù)的，則對(duì)部門(mén)全年多扣的績(jī)效工資全額補(bǔ)發(fā)。

四、年度績(jī)效考核辦法:

1、考核指標(biāo)分解：

一

項(xiàng)序

號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重評(píng)分規(guī)則

目

部門(mén)全年業(yè)績(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)一萬(wàn)元。

1）實(shí)際值=目標(biāo)值，得權(quán)重滿分。

營(yíng)業(yè)收入2）實(shí)際值＞目標(biāo)值，每超過(guò)10%,加權(quán)重」

1-115

分。

3）實(shí)際值（目標(biāo)值，每減少5幅扣權(quán)重」

分，低于目標(biāo)值的80%,該項(xiàng)目不得分。

部門(mén)全年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)_____萬(wàn)元。

1）實(shí)際值=目標(biāo)值，得權(quán)重滿分。

經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)

1-2152）實(shí)際值＞目標(biāo)值，每超過(guò)加權(quán)重」—分。

3）實(shí)際值〈目標(biāo)值，每減少且96,扣權(quán)重」—分，

經(jīng)

低于目標(biāo)值的80。該項(xiàng)目不得分。

營(yíng)

5

部門(mén)直接材料成本率全年平均控制W_____%o

標(biāo)1）實(shí)際值=目標(biāo)值，得權(quán)重滿分；

60%直接材料2）實(shí)際值〈目標(biāo)值，每減少22,加權(quán)重」

1-310

成本率分

3）實(shí)際值＞目標(biāo)值，每增加2%,扣權(quán)重」

分。

部門(mén)全年人工成本月平均控制W______萬(wàn)元。（含

福利費(fèi)用）

1）實(shí)際值=目標(biāo)值，得權(quán)重滿分；

1-4人工成本52）實(shí)際值〈目標(biāo)值，每減少2%,加權(quán)重」

分

3）實(shí)際值＞目標(biāo)值，每增加296,扣權(quán)重」

分。

部門(mén)全年能源費(fèi)用控制或________萬(wàn)元。

1）實(shí)際值=目標(biāo)值，得權(quán)重滿分；

能耗控制

1-552）實(shí)際值〈目標(biāo)值，每減少2%,加權(quán)重」_分

3）實(shí)際值＞目標(biāo)值，每增加2%,扣權(quán)重」

分，大于目標(biāo)值的上樂(lè)該項(xiàng)目不得分。

部門(mén)全年日常費(fèi)用控制W_______萬(wàn)元。

1）實(shí)際值=目標(biāo)值，得權(quán)重滿分；

日?？煽?/p>

1-6102）實(shí)際值〈目標(biāo)值，每減少5%,加權(quán)重」_分

費(fèi)用

3）實(shí)際值＞目標(biāo)值，每增加5%,扣權(quán)重」

分，大于目標(biāo)值的」5_沆該項(xiàng)目不得分。

員工月度加權(quán)平均離職率W10%。

1）月平均離職率＞目標(biāo)值，每增加1%,扣」

分，直至扣完。

員工離職

2-152）離職人員含義界定：凡已辦理入職手續(xù)并且時(shí)間

率

在崗考勤時(shí)間26天才離職的人員。

3）計(jì)算公式：離職率=離職人數(shù)之和/（年初人數(shù)+

入職人數(shù)之和）*100%

1、賓客投訴處理率應(yīng)為100機(jī)（4分）

因投訴處理不及時(shí)或未處理好而導(dǎo)致再次投訴、補(bǔ)

償/賠償金額（含簽免單）以銷(xiāo)售額計(jì)算2300元/

投訴處理

2-26次的投訴處理、因故意隱瞞引致書(shū)面投訴、網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)

率

名或措辭激烈性投訴等情況，查實(shí)一例扣2分。

2、考核期內(nèi)，投訴及處理記錄均須具備分類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)、

按月、真實(shí)可查。（2分）

攜程網(wǎng)評(píng)達(dá)到4.7分。

1）實(shí)際值2目標(biāo)值，得權(quán)重滿分；

服務(wù)滿意

2-382）實(shí)際值〈目標(biāo)值，每減少0.1分,扣權(quán)重」

管度

分

理

3）低于目標(biāo)值_0.4一分，該項(xiàng)目不得分。

量

化檢查合格率為290虬

六項(xiàng)素能1）實(shí)際值2目標(biāo)值，得權(quán)重滿分；

指2-45

標(biāo)達(dá)標(biāo)率2）實(shí)際值〈目標(biāo)值，每減少1%,扣權(quán)重」_分

40%3）低于目標(biāo)值的85%,該項(xiàng)目不得分。

1、每周及時(shí)提交工作計(jì)劃與工作總結(jié)。（2分）

2、周工作計(jì)劃完成率295%（減去因客觀因素進(jìn)行調(diào)

整的工作任務(wù)）（4分）；每減少現(xiàn)，扣1分，直

2-5工作計(jì)劃10至扣完。

3、及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。（2分）

4、符合食品衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)檢查標(biāo)準(zhǔn)。（2分）

檢查不合格，每次扣1-2分

1、“月度培訓(xùn)計(jì)劃”有效實(shí)施完成率295%（減去因

工作和經(jīng)營(yíng)原因發(fā)生的變更或取消等情況）；（2

分）

培訓(xùn)計(jì)劃

2-662、考核期內(nèi)，參加酒店人力資源部組織的公共培訓(xùn)

完成率

出勤率三95%（減去因經(jīng)營(yíng)原因發(fā)生的提前請(qǐng)假等

情況）；（1分）

3、每月部門(mén)員工人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)23小時(shí)。（2分）

1、通過(guò)合理化建議或措施，使酒店獲得收益；

2、獲得獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)使酒店聲譽(yù)獲得提升。

2-7加分項(xiàng)0

以上兩項(xiàng)在酒店行政會(huì)議獲得通過(guò)后可加分1-10

分。

1、重大消防類(lèi)安全事故發(fā)生次數(shù)為0,如發(fā)生，每次

扣15分；

2、食品安全事故發(fā)生次數(shù)為0,如發(fā)生，每次扣10-

安全管理

15分；

2-8（扣分0

3、治安及人身、財(cái)產(chǎn)安全類(lèi)事故發(fā)生次數(shù)為0,如發(fā)

項(xiàng)）

生，每次扣5-15分；

4、工傷事故（指單次事故發(fā)生費(fèi)用＞1000元的）發(fā)

生次數(shù)為0,如發(fā)生，每次扣1-5分。

執(zhí)行力

發(fā)現(xiàn)一例未按要求期限完成的，扣0.5分，上限為5

2-9（扣分0

分。

項(xiàng)）

注：考核指標(biāo)分解說(shuō)明：

（1）經(jīng)營(yíng)部門(mén)和非經(jīng)營(yíng)部門(mén)在經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核和管理量化指標(biāo)考核的權(quán)重不一樣，經(jīng)營(yíng)

部門(mén)（餐飲部、房務(wù)部、金皇物業(yè)、金皇會(huì)KTV、蒙塔納酒店）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)占權(quán)重為60%,管

理量化指標(biāo)占權(quán)重為40%；非經(jīng)營(yíng)部門(mén)（營(yíng)銷(xiāo)部、總經(jīng)辦、人力資源部、財(cái)務(wù)部）經(jīng)營(yíng)指

標(biāo)占權(quán)重為40%,管理量化指標(biāo)占權(quán)重為60%o

（2）每個(gè)部門(mén)在經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的具體考核上，根據(jù)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)有所側(cè)重，可能存在不同的分

標(biāo)準(zhǔn)（以部門(mén)責(zé)任狀具體規(guī)定為準(zhǔn)）。

（3）不同部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)有差異，則管理量化指標(biāo)也存在差異（以部門(mén)責(zé)任狀具體

規(guī)定為準(zhǔn)。

2、年終考核處理方法：

按照上表計(jì)算年終實(shí)際得分，綜合績(jī)效考核得分在60分以下的，年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)全部扣

除，不予發(fā)放年終獎(jiǎng)金，部門(mén)第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行降級(jí)降薪處理；綜合績(jī)效得分在60分及以上

85分（不含85分）以下的，發(fā)放50%的應(yīng)分配年終獎(jiǎng)金，剩余年終獎(jiǎng)歸入酒店不再分配；

綜合績(jī)效得分在85分（含85分）以上的，發(fā)放全額年終獎(jiǎng)金。部門(mén)第一責(zé)任人年度績(jī)效

考核分在85分（不含85分）以下的，考核人有權(quán)對(duì)責(zé)任人2020年薪資標(biāo)準(zhǔn)、崗位予以相

應(yīng)調(diào)整。

3、年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)分配比例：按年終績(jī)效獎(jiǎng)金總額（酒店和KTV獎(jiǎng)金總和），首先董事

辦公室按獎(jiǎng)金總額5%提取，用于主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放“年終特別獎(jiǎng)”，剩余部分：總經(jīng)理（1

人）按8%酒店副總經(jīng)理（2人）和KTV總經(jīng)理（1人）按5%；酒店總監(jiān)級(jí)（3人）、駐店

總經(jīng)理（1人）和KTV總經(jīng)理助理（1人）按3版部門(mén)第一負(fù)責(zé)人正職經(jīng)理（7人）和KTV

總監(jiān)（2人）按2%；酒店部門(mén)第一負(fù)責(zé)人副職經(jīng)理（1人）和KTV經(jīng)理（1人）按1.5%；酒

店部門(mén)非第一負(fù)責(zé)人正經(jīng)理（2人）按1.5%；酒店部門(mén)非第一負(fù)責(zé)人副職經(jīng)理（8人）

0.5%；酒店主管級(jí)（36人）、KTV主管7人和蒙塔納主管（4人）按0.05%；領(lǐng)班一下及員

工，酒店（179人）、KTV（33人）、蒙塔納酒店（16人）總計(jì)約按32%計(jì)提。

五、酒店外部業(yè)務(wù)拓展經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核部分：

1、酒店對(duì)外拓展，采取輕資產(chǎn)運(yùn)作思路，酒店根據(jù)各部門(mén)外部業(yè)務(wù)拓展具體情況進(jìn)行

適當(dāng)分類(lèi)考核，不同類(lèi)別拓展業(yè)務(wù)，享受不同的提成獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

2、按是否利用酒店資源將拓展業(yè)務(wù)分為：

（1）僅利用酒店品牌的拓展業(yè)務(wù)

（2）利用酒店品牌、人力資源拓展業(yè)務(wù)

（3）利用酒店品牌、酒店全額投入資金、設(shè)備（工具）、人力資源拓展業(yè)務(wù)

（4）利用酒店品牌、集資入股投入資金、設(shè)備（工具）、人力資源拓展業(yè)務(wù)

3、具體提成獎(jiǎng)勵(lì)辦法：

（1）僅利用酒店品牌的拓展業(yè)務(wù)：按總業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)的60%獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)部門(mén)及有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)，剩余40%上交金皇酒店作“其他業(yè)務(wù)收入一拓展收入”處理。

（2）利用酒店品牌、人力資源拓展業(yè)務(wù)：按總業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)的40%獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)部門(mén)及有

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，剩余60%上交金皇酒店作“其他業(yè)務(wù)收入一拓展收入”處理。

（3）利用酒店品牌、酒店全額投入資金、設(shè)備（工具）、人力資源拓展業(yè)務(wù)：

使用酒店小型設(shè)備、小額資金的情況下，按總業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)的10%獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)部門(mén)及有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)，剩余9096上交金皇酒店；使用酒店大型設(shè)備、大額資金的情況下，原則上部門(mén)提成部

分不得高于5%o

（4）利用酒店品牌、集資入股投入資金、設(shè)備（工具）、人力資源拓展業(yè)務(wù)：按投資

各方約定的投資比例享受投資收益或者承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。酒店按營(yíng)業(yè)額的3隨5刎攵取管理費(fèi)

4、對(duì)外業(yè)拓展業(yè)務(wù)管理辦法：

(1)為防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，所有的對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出書(shū)面申請(qǐng)，酒店

進(jìn)行備案，酒店隨時(shí)進(jìn)行跟蹤了解具體業(yè)務(wù)情況。

(2)以上四種外部拓展業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)酒店行政管理會(huì)議討論通過(guò)后報(bào)董事辦公室同

意，才能開(kāi)展和實(shí)施對(duì)外業(yè)務(wù)。

(3)動(dòng)用酒店大型設(shè)備、資金的對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，必須酒店行政會(huì)議討論通過(guò)后，報(bào)董

事辦公室同意才能實(shí)施。

(4)部門(mén)開(kāi)展對(duì)外拓展業(yè)務(wù)前，派駐拓展業(yè)務(wù)項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人必須提交經(jīng)營(yíng)規(guī)劃書(shū)，

經(jīng)營(yíng)舉措、人事安排、營(yíng)銷(xiāo)策略、以及對(duì)業(yè)務(wù)收入的真實(shí)性、酒店品牌的維護(hù)、酒店資金

安