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文檔簡介

任務(wù)一填制請購單

采購單證業(yè)務(wù)項目一一、引入新知細致認真的品質(zhì)與市場意識二、請購單的內(nèi)涵

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求，遞交至公司的采購部以獲得這些物料的單子的整個過程。所填的單據(jù)稱為請購單。請購常常是源于買方的基層單位，其中也可以包含該物料或者設(shè)備的到貨期限。三、請購單的分類按物料分固定資產(chǎn)請購單原輔料請購單辦公用品請購單固定資產(chǎn)請購單：指所有固定資產(chǎn)（含IT類固定資產(chǎn)及軟件、行政辦公類固定資產(chǎn)、設(shè)備類固定資產(chǎn)）的請購。指原紙、油墨、化工原料、添加劑、設(shè)備用配件、備品備件、鋼板、包裝物、基材、勞保、低值易耗品、油品等等常用生產(chǎn)物資的請購。指行政部管理的辦公用品的請購，列入月度請購計劃。三、請購單的分類按需求時間分緊急采購單周采購單輔料請購單月度請購單緊急采購單提交條件：生產(chǎn)、經(jīng)營臨時需求或即將停工待料；不可預(yù)期設(shè)備損壞或事故緊急搶險；不可預(yù)期設(shè)備損壞或事故緊急搶險。是指根據(jù)實際生產(chǎn)需求，填補“月度請購計劃”的不足或漏報制訂的下一周的請購計劃，各需求部門或使用部門于每周五提交周請購單。是指根據(jù)公司上月實際庫存情況、物料需求情況及本月預(yù)計需求制訂的當月請購計劃。各需求部門或使用部門于每月25日前提交月度請購單。四、請購單的流轉(zhuǎn)五、請購單的注意事項①由銷售主管周強根據(jù)部門實際情況，填寫請購單號、請購單位、請購日期。②由銷售主管填寫貨品資料填寫序號、貨品編號、貨品名稱、規(guī)格、單位。③由銷售主管審核完畢，無誤后在“主管”一欄簽名。④由經(jīng)理對信息進行審核，無誤后在“經(jīng)理”一欄簽名，完成請購單的填制。五、請購單的注意事項3.請購單必須交由部門負責(zé)人審核簽名后，再提交到采購部門。2.申請采購的部門須寫清楚申請采購物料的類別，認真填寫編號、品名、規(guī)格、需求數(shù)量、注意事項等內(nèi)容。1.請購部門提前做好預(yù)算，包括原有物料庫存可支持使用

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