建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息庫(kù)

建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息庫(kù)思想道德風(fēng)險(xiǎn)及措施：個(gè)人放松對(duì)自己的嚴(yán)格要求，沒(méi)有表率作用，沒(méi)有自覺(jué)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，表現(xiàn)平平。措施：加強(qiáng)自我政治理論學(xué)習(xí)，按照黨章嚴(yán)格要求自己，起好黨員榜樣帶頭作用。2.業(yè)務(wù)知識(shí)不夠全面，放松對(duì)自身素養(yǎng)的提高，消極怠惰。措施：加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高綜合素養(yǎng)。3.在工作中有畏難情緒，怕承擔(dān)責(zé)任，可能產(chǎn)生工作一樣化，不能開(kāi)拓工作的局面。措施：在工作中主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，積極開(kāi)拓工作的局面。4.理論聯(lián)系實(shí)際不夠，不深入實(shí)踐、調(diào)研，導(dǎo)致創(chuàng)新、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)不強(qiáng)。措施：多到基層調(diào)研，深入群眾，學(xué)以致用，工作中與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新。5.放松政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，也就放松了對(duì)自身素養(yǎng)的提高，世界觀、人一輩子觀、價(jià)值觀就可能發(fā)生偏差。措施：通過(guò)不斷學(xué)習(xí)提高自身政治理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)自己思想的改造，形成正確的世界觀、人一輩子觀和價(jià)值觀。6.放松職業(yè)道德防線，弄虛作假。措施：樹(shù)立正確的世界觀、人一輩子觀、利益觀，提高思想道德品質(zhì)，筑牢思想防線。7.工作敷衍、組織觀念不強(qiáng)。措施：增強(qiáng)責(zé)任感和意志力，強(qiáng)化組織性和紀(jì)律性。8.在工作中有點(diǎn)對(duì)工作熱情不夠高，可能產(chǎn)生工作一樣化局面。措施：加強(qiáng)理論知識(shí)和業(yè)務(wù)水平的學(xué)習(xí)提高，注重創(chuàng)新意識(shí)的培養(yǎng)，不斷提高自身綜合素養(yǎng)，使自己的工作能力能夠上一個(gè)新的臺(tái)階，保持高昂的工作熱情。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及措施：公司領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：1.對(duì)干部職工的思想教育不夠，可能會(huì)顯現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。措施：加強(qiáng)公司的思想教育工作。2.對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，執(zhí)行不到位，不能充分發(fā)揮應(yīng)有作用。措施：完善監(jiān)督檢查制度，加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情形的監(jiān)督檢查,提高制度執(zhí)行力。3.對(duì)重要文件、密件、急件處理不及時(shí)，或不正確；發(fā)文審核不認(rèn)真、對(duì)簽發(fā)文件、發(fā)文格式等審核不嚴(yán)。措施：加強(qiáng)對(duì)公文的審核把關(guān)，及時(shí)處理。4.對(duì)各項(xiàng)工作落實(shí)不及時(shí)、不到位、阻礙工作開(kāi)展。措施：嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)分工和崗位權(quán)限，明確職責(zé)任務(wù)，提高業(yè)務(wù)能力，落實(shí)工作責(zé)任。5.不履行崗位職責(zé)或履行不到位。措施：自覺(jué)同意群眾監(jiān)督，依照崗位要求積極履行職責(zé)。6.對(duì)周?chē)ぷ魅藛T治理不夠嚴(yán)格，可能顯現(xiàn)不廉潔行為，造成不良果；放松對(duì)干部職工的思想教育，可能顯現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，接待招待費(fèi)上管控不嚴(yán)，可能產(chǎn)生腐敗現(xiàn)象，對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，不能充分發(fā)揮應(yīng)有作用。措施：嚴(yán)格治理，先加強(qiáng)自律，再?lài)?yán)格要求他人。從思想教育、工作管控。制度監(jiān)督檢查落實(shí)多方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)和改進(jìn)，最終能夠?qū)崿F(xiàn)良好履行職責(zé)，遵紀(jì)守法、廉潔自律的好作風(fēng)。機(jī)關(guān)及項(xiàng)目崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：辦公室、后勤（項(xiàng)目）：生活及辦公用品使用登記臺(tái)賬治理不堅(jiān)持做好，可能造成治理紛亂風(fēng)險(xiǎn)；措施：建立項(xiàng)目部生活用品及辦公用品采購(gòu)、領(lǐng)用登記臺(tái)賬治理制度，臺(tái)賬清晰，建立項(xiàng)目車(chē)輛定點(diǎn)加油充值卡等治理制度；項(xiàng)目食堂治理中開(kāi)支、使用、公示制度做不行，可能造成開(kāi)支紛亂，損害職工利益；措施：建立食堂采購(gòu)登記開(kāi)支臺(tái)賬及開(kāi)支公示制度，加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)督；3.形象宣傳廣告圖牌制作可能顯現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)；措施：廣告圖牌制作金額較大時(shí)進(jìn)行招標(biāo)，建立合同評(píng)審制度；4.接待招待等方面操縱不嚴(yán)；措施：嚴(yán)格公務(wù)接待制度；5.接聽(tīng)、收發(fā)郵件不及時(shí)，可能導(dǎo)致本單位工作顯現(xiàn)失誤，造成不良后果。措施：及時(shí)收發(fā)傳遞信息。材料、設(shè)備：1.對(duì)租賃、材料等市場(chǎng)不熟悉，造成價(jià)格不合理現(xiàn)象；措施：深入市場(chǎng)調(diào)查，多方詢查了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定合理的采購(gòu)打算，降低成本支出；2.物資采購(gòu)中容易顯現(xiàn)中飽私囊；措施：堅(jiān)持制度，做好物資采購(gòu)評(píng)審；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資治理登記臺(tái)賬的檢查不及時(shí)，可能造成不必要的消耗和物品白費(fèi)；措施：認(rèn)真檢查現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)臺(tái)賬，幸免或減少白費(fèi)；新購(gòu)設(shè)備若不及時(shí)驗(yàn)收和辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)，阻礙公司折舊費(fèi)的及時(shí)提取，進(jìn)而阻礙公司財(cái)務(wù)成本報(bào)表；措施：加強(qiáng)溝通，監(jiān)督新購(gòu)設(shè)備及時(shí)驗(yàn)收，登記，入賬，保證設(shè)備折舊費(fèi)的及時(shí)提取；5.項(xiàng)目機(jī)械員、材料設(shè)備人員素養(yǎng)、體會(huì)參差不齊，治理難；措施：修訂建筑物資治理方法、機(jī)械設(shè)備治理方法，材料招標(biāo)管理方法，出臺(tái)剩余物資治理方法、小型機(jī)具治理方法，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲條例，加強(qiáng)法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；措施：要求項(xiàng)目配備專(zhuān)職機(jī)械治理人員，定期培訓(xùn)，加強(qiáng)規(guī)定、規(guī)程學(xué)習(xí)，強(qiáng)調(diào)設(shè)備日常愛(ài)護(hù)保養(yǎng)的重要性；項(xiàng)目部與外包施工單位同時(shí)供應(yīng)材料時(shí)，沒(méi)有詳細(xì)統(tǒng)計(jì)外包施工單位的供應(yīng)量，可能導(dǎo)致用料數(shù)量上的糾紛；措施：加強(qiáng)對(duì)外包施工單位供料的治理，做到料到人在，一車(chē)一票；7.施工過(guò)程中，對(duì)物資使用不當(dāng)及過(guò)大消耗物資，使其成本加大；措施：嚴(yán)格監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)物資使用，嚴(yán)格物質(zhì)領(lǐng)用制度，杜絕一切浪費(fèi)；8.機(jī)械設(shè)備組織不合理，造成機(jī)械配置白費(fèi)；措施：機(jī)械設(shè)備實(shí)行動(dòng)態(tài)治理，因地制宜。9.監(jiān)控不到位，造成機(jī)械臺(tái)班虛開(kāi)，設(shè)備出工不出力；措施：隨時(shí)深入施工現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行監(jiān)控；10.督促機(jī)械設(shè)備修理，保養(yǎng)不及時(shí)，造成機(jī)械故障。措施：督促機(jī)械設(shè)備操作人員做好“十字”作業(yè)，使設(shè)備長(zhǎng)期處于良好的狀態(tài)；質(zhì)量、安全：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)覺(jué)的各種隱患處理不及時(shí)、嚴(yán)格，可能造成不良后果；措施：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的各種隱患及時(shí)處理，及時(shí)復(fù)查，嚴(yán)格要求2.其認(rèn)真整改，杜絕造成不良后果；對(duì)施工作業(yè)點(diǎn)的安全問(wèn)題盲點(diǎn)監(jiān)控不到位，對(duì)作業(yè)隊(duì)人員教育不及時(shí)；措施：依照項(xiàng)目部的要求及質(zhì)安工作的特點(diǎn)，加強(qiáng)監(jiān)控及治理的店面，確保每一個(gè)人，每一處施工點(diǎn)的質(zhì)安工作順利開(kāi)展及安全的操作；3.工程質(zhì)量、安全隱患檢查不夠；措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)文件、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程及上級(jí)頒發(fā)的公章技術(shù)管理制度，不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)。財(cái)務(wù)：1.對(duì)機(jī)關(guān)報(bào)賬審查不嚴(yán)格，造成多報(bào)亂報(bào)現(xiàn)象。措施：認(rèn)真落實(shí)申報(bào)費(fèi)用事項(xiàng)和明細(xì)，嚴(yán)格審查報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用單據(jù)。財(cái)務(wù)治理不規(guī)范，存在做假帳，設(shè)立“小金庫(kù)”，貪污公款的情形。措施：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家規(guī)定財(cái)經(jīng)制度，按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，按照程序?qū)徍速~目。原始憑證審核不認(rèn)真，顯現(xiàn)發(fā)票填寫(xiě)不規(guī)范，假發(fā)票或是缺少附件的發(fā)票不能發(fā)覺(jué)等問(wèn)題；在編制月結(jié)成本的時(shí)候?qū)Y料的審查不嚴(yán)格，造成月結(jié)成本偏差以致不能反映項(xiàng)目真實(shí)情形。措施：工作積極、主動(dòng)、細(xì)致，不怕苦惱，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題絕不姑息。4.利用工作之便，謀取私利；工作失職瀆職，不作為等；對(duì)機(jī)關(guān)報(bào)賬審查不嚴(yán)格，造成多報(bào)、亂報(bào)賬現(xiàn)象。措施：遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高反腐倡廉的自覺(jué)性。加強(qiáng)履職盡責(zé)情形的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，不斷改進(jìn)工作。認(rèn)真落實(shí)申報(bào)費(fèi)用和明細(xì)，嚴(yán)格審查；加強(qiáng)對(duì)職能范疇內(nèi)人員、財(cái)務(wù)的治理。5.對(duì)財(cái)務(wù)印章、領(lǐng)導(dǎo)印章治理不嚴(yán)和使用不合理措施：嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真細(xì)致工作對(duì)重要文件及項(xiàng)目開(kāi)具工程方單處理不及時(shí)不正確，泄露工作隱秘。措施：端正工作態(tài)度，養(yǎng)成細(xì)心、耐心、用心的工作適應(yīng)。7.不按資金打算表嚴(yán)格要求與支付程序辦理，造成單位資金流失。措施：實(shí)行崗位責(zé)任制和追究制，加強(qiáng)監(jiān)督制約。8.大額資金的使用治理不按規(guī)定。措施：嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)治理制度和財(cái)務(wù)結(jié)算流程，重大現(xiàn)金結(jié)算及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9.可能顯現(xiàn)現(xiàn)金開(kāi)支范疇過(guò)大，可能顯現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金限額過(guò)大。措施：加強(qiáng)資金治理，做好日記現(xiàn)金賬工作，加強(qiáng)庫(kù)存治理，不得隨意挪用現(xiàn)金。10.對(duì)合同及各種規(guī)范的明白得不夠透徹，無(wú)法最大限度愛(ài)護(hù)公司利益。措施：多學(xué)習(xí)新規(guī)范、法規(guī)，多請(qǐng)教前輩，積存更多專(zhuān)業(yè)知識(shí)。11.不能及時(shí)向財(cái)務(wù)提供材料成本分析資料。措施：及時(shí)上報(bào)各種報(bào)表，向財(cái)務(wù)提供成本分析資料。內(nèi)業(yè)：原始憑證審核不認(rèn)真，在編制月結(jié)成本的時(shí)候?qū)Y料的審查不嚴(yán)格，造成月結(jié)成本偏差以致于不能反映項(xiàng)目真實(shí)情形；措施：在工作中主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)，按公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)把審核關(guān)，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題堅(jiān)決糾正；項(xiàng)目報(bào)表發(fā)生拒報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)、超報(bào)等現(xiàn)象阻礙公司綜合報(bào)表按時(shí)報(bào)出，對(duì)內(nèi)阻礙生產(chǎn)例會(huì)召開(kāi)，對(duì)外可能造成罰款等不良后果；措施：修訂綜合統(tǒng)計(jì)治理方法，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲條例，提高及時(shí)性；3.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊阻礙局勢(shì)判定，降低參考作用；措施：定期培訓(xùn)，加強(qiáng)法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程學(xué)習(xí)，必須建臺(tái)帳，多溝通，爭(zhēng)取多方支持；內(nèi)業(yè)人員經(jīng)常變動(dòng)和未及時(shí)培訓(xùn)使報(bào)表及時(shí)性較差，填報(bào)不規(guī)范；措施：據(jù)生產(chǎn)治理要求，及時(shí)完善報(bào)表樣式，是報(bào)表易填報(bào)，不重復(fù)，滿足業(yè)主、公司要求；對(duì)規(guī)范明白得不透徹，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)措施方案、施工過(guò)程不夠熟悉，造成計(jì)量少計(jì)、漏計(jì)；措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入現(xiàn)場(chǎng)，全面把握施工工藝，施工環(huán)節(jié)，積累施工體會(huì)及計(jì)量體會(huì)，做好相關(guān)計(jì)量臺(tái)賬。施工：施工方案及施工進(jìn)度編制存在漏洞，進(jìn)度操縱不嚴(yán)密，造成施工白費(fèi)，成本增加；措施：保持認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，對(duì)施工方案反復(fù)審核，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情形編制方案；受社會(huì)不良風(fēng)氣阻礙，主動(dòng)或被動(dòng)搞行業(yè)“潛規(guī)則”，降低工程質(zhì)量要求；措施：加強(qiáng)思想把關(guān)，自覺(jué)抵制不良風(fēng)氣，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，安全關(guān)，文明形象關(guān)；對(duì)國(guó)家新法規(guī)、新規(guī)范不熟悉，違反圖紙規(guī)范施工，使工程出現(xiàn)返工，造成缺失。措施：及時(shí)學(xué)習(xí)了解國(guó)家新規(guī)范，并及時(shí)組織項(xiàng)目技術(shù)人員學(xué)習(xí)，按圖紙和技術(shù)規(guī)范施工。試驗(yàn)：1.不按照規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)，玩忽職守，造成試驗(yàn)檢測(cè)工作差錯(cuò)；措施：嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行測(cè)驗(yàn)，杜絕實(shí)驗(yàn)差錯(cuò)；2.或與被檢測(cè)單位串通弄虛作假，營(yíng)私舞弊，阻礙工程質(zhì)量；措施：加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，做好檢測(cè)結(jié)果和監(jiān)理的抽樣。辦公室：1.文件制作出錯(cuò)；措施：多學(xué)習(xí)公文處理知識(shí)，反復(fù)檢查；2.公司印鑒遺失、損壞，保管不嚴(yán)；措施：嚴(yán)格執(zhí)行公司印章保管方法。3.文件傳閱不及時(shí)，文件損壞丟失；措施：文件及時(shí)傳閱、及時(shí)歸檔；4.辦公用品采購(gòu)高于市價(jià)；措施：辦公用品采購(gòu)多方詢價(jià)，采購(gòu)過(guò)程透亮，大宗采購(gòu)應(yīng)公布招標(biāo)；5.辦公用品發(fā)放不及時(shí)或錯(cuò)發(fā)；措施：辦公用品、設(shè)備保管妥當(dāng)，及時(shí)發(fā)放；信息治理工作對(duì)整個(gè)治理環(huán)境和機(jī)制未有全面客觀的認(rèn)識(shí)和理解，產(chǎn)權(quán)及相關(guān)手續(xù)的交接工作未能做到整體系統(tǒng)化；措施：對(duì)工作的明白得做到更加全面、細(xì)致；對(duì)重要文件、密件、急件處理不及時(shí)或不正確，阻礙工作開(kāi)展或泄露工作隱秘的。措施：實(shí)行崗位責(zé)任制、失職追究制、廉潔監(jiān)督制三項(xiàng)監(jiān)督制度，加強(qiáng)監(jiān)督制約。其它：1.未完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。措施：聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)安排，暢通與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)正確完成任務(wù)。2.對(duì)工作制度不嚴(yán)格遵守。措施：深入學(xué)習(xí)并領(lǐng)會(huì)單位規(guī)章制度，并嚴(yán)格要求自已去遵守，同時(shí)同意領(lǐng)導(dǎo)及同事的監(jiān)督。3.工作敷衍、組織觀念不強(qiáng)。措施：增強(qiáng)責(zé)任感和意志力，強(qiáng)化組織性和紀(jì)律性。4.忽視黨風(fēng)廉潔建設(shè)，廉潔自律意識(shí)不強(qiáng)，顯現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。措施：堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指針，加強(qiáng)自身黨性修養(yǎng)，嚴(yán)格要求自己，在黨風(fēng)廉政方面做出表率，加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高自身素養(yǎng)，嚴(yán)格紀(jì)律轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力塑造良好形象。5.專(zhuān)業(yè)知識(shí)不夠全面。措施：通過(guò)不斷的努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大自己的知識(shí)面，圓滿完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)技術(shù)工作。6.工作失職瀆職、不作為。措施：實(shí)行崗位責(zé)任制、失職追究制、廉政監(jiān)督制三項(xiàng)監(jiān)督制度，加強(qiáng)監(jiān)督制約。7.違反廉潔自律規(guī)定，存在收受禮金、謀取不正當(dāng)利益的風(fēng)險(xiǎn)。措施：嚴(yán)格約束和規(guī)范自己的言行，在工作中，做到公平辦事、做到不借工作之機(jī)拉關(guān)系、交人情、不貪廉價(jià)、不要好處、不同意與公務(wù)有關(guān)的吃請(qǐng)、禮品、不有意刁難群眾。8.在愛(ài)護(hù)職工權(quán)益方面，顯現(xiàn)偏差。措施：維權(quán)工作是工會(huì)的差不多職能，應(yīng)努力做到“雙愛(ài)護(hù)”，既愛(ài)護(hù)職工的正當(dāng)權(quán)益，又愛(ài)護(hù)企業(yè)的權(quán)益。9.宣傳工作的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。措施：加強(qiáng)宣傳隊(duì)伍培養(yǎng)建設(shè)，落實(shí)責(zé)任指標(biāo)考核。及時(shí)、準(zhǔn)確做好企業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作，提升企業(yè)形象。10.放松對(duì)工會(huì)干部和職工的思想教育，可能會(huì)顯現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。措施：加強(qiáng)對(duì)工會(huì)干部的教育治理，做好群眾性思想政治工作。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)及措施：1.項(xiàng)目合同的評(píng)審、簽訂程序措施：制定明確的合同評(píng)審制度及參加人員2.項(xiàng)目對(duì)分承包的結(jié)算程序措施：制定分承包結(jié)算程序及審核制度3.項(xiàng)目對(duì)各治理崗位的權(quán)責(zé)規(guī)定措施：明確各職能部門(mén)的職責(zé)范疇4.項(xiàng)目?jī)?nèi)部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的約束措施：建立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)商制度5.對(duì)公司制度執(zhí)行力度不夠，項(xiàng)目治理制度不健全。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹公司規(guī)章制度，建立健全項(xiàng)目治理制度，組織項(xiàng)目部經(jīng)常學(xué)習(xí)公司各種制度、工作流程因制度未建立和監(jiān)理不完善使項(xiàng)目在具體實(shí)施中顯現(xiàn)偏差，從而給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。措施：制定和完善各項(xiàng)制度，明確各項(xiàng)工作的工作流程，明確各職能人員的工作職責(zé)，使工作更加規(guī)范化、制度化。力爭(zhēng)到今年底，完善和出臺(tái)相關(guān)治理制度或方法。人事勞動(dòng)合同執(zhí)行，是否遵守法律、法規(guī)；勞務(wù)分包治理是否符合法律、法規(guī)措施：嚴(yán)格按照法律、法規(guī)來(lái)執(zhí)行各項(xiàng)制度；防止用工風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁違法用工。8.制度無(wú)法有力運(yùn)用，新制度、新業(yè)務(wù)由于體會(huì)不足造成資金風(fēng)險(xiǎn)。措施：加強(qiáng)制度宣傳力度，加深各治理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和把握，確保風(fēng)險(xiǎn)防范和措施的有效執(zhí)行，建立有效的金融風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警保證體系，確保風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任到崗到人。10.質(zhì)量責(zé)任制不健全，無(wú)人治理。措施：質(zhì)量工作事事有人管，人人專(zhuān)責(zé)，有標(biāo)準(zhǔn)，盡量做到條例化。11.項(xiàng)目的規(guī)章制度不夠詳細(xì)具體，操作性不夠強(qiáng)。措施：依照實(shí)際情形對(duì)項(xiàng)目各種規(guī)章制度梳理，健全規(guī)章規(guī)程。12.測(cè)量治理制度不夠完善。措施：建立落實(shí)測(cè)量?jī)x器專(zhuān)人保管制度、測(cè)量?jī)x器定期保養(yǎng)制度、測(cè)量成果定期復(fù)核制度等。13.施工材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收和收方制度。措施：建立健全施工材料進(jìn)場(chǎng)多方參與驗(yàn)收制度，確保進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量和數(shù)量。14.勞務(wù)（分包）方完成工程量的驗(yàn)收和收方制度。措施：建立勞務(wù)（分包）方工程量驗(yàn)收必須項(xiàng)目治理人員2人以上到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收簽字的制度。15.勞務(wù)（分包）方發(fā)生計(jì)時(shí)工的派工驗(yàn)收制度。措施：建立計(jì)時(shí)工用工制度，做到項(xiàng)目治理人員2人以上派工驗(yàn)收。16.機(jī)械使用的臺(tái)班驗(yàn)收制度。措施：建立機(jī)械使用多人簽字驗(yàn)收制度，幸免多開(kāi)、虛開(kāi)機(jī)械臺(tái)班。17.未能有效地建立項(xiàng)目成本操縱體系及運(yùn)作。措施：加強(qiáng)項(xiàng)目成本預(yù)算和月結(jié)成本制度的執(zhí)行。18.項(xiàng)目制度不健全、不完善、沒(méi)能完全做到“有規(guī)可循，違規(guī)必究”。措施：連續(xù)健全和完善項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度，力求做到治理制度化。19.未依照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際制定切實(shí)有效的規(guī)章制度，以及涉及的面不夠周密完善，可操作性不強(qiáng)；制度未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施，成為一紙空文；與公司文件相違抗或脫節(jié)。措施：結(jié)合已有規(guī)章制度、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際、體會(huì)，并多方面征詢意見(jiàn)和建議，形成經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的可行性有效文件，落實(shí)到位，并應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制。20.制度不健全、不完善。措施：定期梳理完善基層黨組織、工會(huì)組織各項(xiàng)規(guī)章制度；完善工作制度，規(guī)范工作流程，強(qiáng)化民主監(jiān)督。21.制度貫徹落實(shí)不到位，執(zhí)行不力。措施：認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按工作程序辦事。自覺(jué)同意群眾監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)各單位（項(xiàng)目）黨支部、工會(huì)制度執(zhí)行的檢查、監(jiān)督。治理環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及措施：忽視或放松對(duì)項(xiàng)目職員、干部的政治理論學(xué)習(xí)和教育，導(dǎo)致職工的政治素養(yǎng)下滑，無(wú)責(zé)任意識(shí)，紀(jì)律作風(fēng)差，顯現(xiàn)沒(méi)有團(tuán)隊(duì)精神和斗爭(zhēng)力，搞不行本職工作，完不成施工任務(wù)。措施：堅(jiān)持組織支部生活會(huì)，黨支部擴(kuò)大會(huì)制度：通報(bào)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、職工思想情形，決策項(xiàng)目重大治理事項(xiàng)、經(jīng)營(yíng)工作等；學(xué)習(xí)政治理論，傳達(dá)集團(tuán)、公司會(huì)議精神，開(kāi)展批判與自我批判，做好思想工作，提高思想素養(yǎng)。2.違反廉潔自律規(guī)定，利用職務(wù)之便謀取私利。措施：建立預(yù)防職務(wù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任主體、潛在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施等方面加以治理，預(yù)防腐敗問(wèn)題發(fā)生。3.簽訂合同不夠嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)合同條款不熟悉、明白得不透徹，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)糾紛損害公司利益。措施：完善合同條款，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)條款，積極運(yùn)用法律武器愛(ài)護(hù)公司利益。4.外區(qū)部分項(xiàng)目未按公司要求組織招標(biāo)的，有些招標(biāo)流于形式。措施：完善招標(biāo)制度并貫徹執(zhí)行。5.項(xiàng)目各要素部門(mén)之間的治理流程的清晰、不明確，致使項(xiàng)目管理存在漏洞，項(xiàng)目治理制度執(zhí)行力度不夠。措施：加強(qiáng)項(xiàng)目部治理，明確各部門(mén)的職責(zé)、內(nèi)容及相互間的配合，和諧流程使之形成相互監(jiān)督，相互配合的治理體系。同時(shí)梳理工作流程，責(zé)任分解到責(zé)任人，將責(zé)任落實(shí)納入個(gè)人考評(píng)。6.對(duì)工程治理、物資治理、質(zhì)量安全治理等不到位。措施：加強(qiáng)工程治理，準(zhǔn)確做好工程統(tǒng)計(jì)工作，確保企業(yè)完成指標(biāo)的準(zhǔn)確性；加強(qiáng)質(zhì)量安全治理，減少或幸免重大質(zhì)量安全事故的發(fā)生，提高企業(yè)的社會(huì)信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益；加強(qiáng)物資治理，做好物資采購(gòu)評(píng)審和入庫(kù)驗(yàn)收，幸免造成重大經(jīng)濟(jì)缺失。7.項(xiàng)目施工進(jìn)度治理風(fēng)險(xiǎn)措施：制定工期總目標(biāo)和時(shí)期目標(biāo)，并配套相應(yīng)的操縱措施8.施工過(guò)程的成本操縱。措施：加強(qiáng)中間過(guò)程的驗(yàn)收，臺(tái)賬記錄防止對(duì)作業(yè)隊(duì)和材料供應(yīng)商多計(jì)或多收工程數(shù)量和材料數(shù)量，讓成本處于可控狀態(tài)。9.分承包合同執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)措施：合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決，并對(duì)惡意制造糾紛的分承包商在公司范疇內(nèi)“封殺”。10.對(duì)分承包結(jié)算過(guò)程中量、價(jià)風(fēng)險(xiǎn)措施：建立適合本項(xiàng)目的結(jié)算治理程序和相互督查制度。11.資金支付操縱。措施：嚴(yán)格按照工程合同進(jìn)行計(jì)量、結(jié)賬、支付、降低因資金支付帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。12.材料設(shè)備人員對(duì)國(guó)家政策和各種經(jīng)濟(jì)法規(guī)不熟悉，容易上當(dāng)受騙和發(fā)生違規(guī)行為。措施：加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備人員的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。13.工程施工過(guò)程，對(duì)物資設(shè)備使用等不嚴(yán)格，增加工程成本。措施：加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備人員教育，貫徹公司治理制度。14.材料、設(shè)備人員責(zé)任心不強(qiáng)，容易造成物資的流失。措施：加強(qiáng)對(duì)材料、設(shè)備人員的業(yè)務(wù)