質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系

./目錄一.手冊頒布令3二.任命書4三.公司概況53.1公司簡介53.2公司使命73.3目標(biāo)73.4服務(wù)理念73.5價(jià)值觀83.6公司精神83.7公司信息8四.手冊管理9五.方針、目標(biāo)105.1質(zhì)量方針、目標(biāo)10質(zhì)量方針10質(zhì)量目標(biāo)115.2環(huán)境方針、目標(biāo)11環(huán)境方針11環(huán)境目標(biāo)125.3職業(yè)健康方針、目標(biāo)13職業(yè)健康安全方針13職業(yè)健康安全目標(biāo)13六.范圍146.1.總則146.2應(yīng)用156.3引用標(biāo)準(zhǔn)166.4術(shù)語和定義16七質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系177.1總要求177.2文件要求187.2.1總則18質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊187.2.3文件控制197.2.4記錄控制207.3環(huán)境因素217.4對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃227.5目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案257.6法律、法規(guī)及其他要求27八管理職責(zé)288.1管理承諾288.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)298.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針318.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃318.5職責(zé)、權(quán)限與溝通328.5.1職責(zé)和權(quán)限328.5.2管理者代表358.5.3信息交流與協(xié)商358.6管理評審37九資源管理399.1資源提供399.2人力資源399.3基礎(chǔ)設(shè)施419.4工作環(huán)境449.5技術(shù)與知識459.6財(cái)務(wù)46十產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4710.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4710.2與電廠有關(guān)的過程4810.3采購5010.4生產(chǎn)、施工和售后服務(wù)提供52生產(chǎn)、施工和售后服務(wù)的控制5210.4.2標(biāo)識和可追溯性5410.4.3產(chǎn)品防護(hù)5510.5運(yùn)行控制5610.6應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)60十一工程項(xiàng)目經(jīng)營施工過程6311.1經(jīng)營施工過程的策劃6311.2顧客、市場與經(jīng)營開發(fā)6511.2.1顧客與市場的確定65顧客關(guān)系的建立與保持66投標(biāo)、評審與溝通6611.3工程項(xiàng)目要求的評審6711.4投標(biāo)與溝通68十二測量分析和改進(jìn)6912.1總則6912.2監(jiān)視和測量6912.2.1顧客滿意6912.2.2內(nèi)部審核6912.2.3過程監(jiān)視和測量7012.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量7112.2.5績效測量和監(jiān)測73環(huán)境監(jiān)測和測量7412.3不合格品控制7512.4數(shù)據(jù)分析7612.5改進(jìn)7812.5.1持續(xù)改進(jìn)7812.5.2事故、事件、不符合及糾正與預(yù)防措施79一.手冊頒布令關(guān)于頒布實(shí)施公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理手冊》的命令。公司所屬各單位：依據(jù)GB/T19001-2008ISO9001-2008《質(zhì)量管理體系要求》,ISO14001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)件健康安全管理體系規(guī)范》,結(jié)合公司實(shí)際情況,定制公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理手冊》,特批準(zhǔn)發(fā)布?！顿|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理手冊》時(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系的法規(guī)性文件,時(shí)指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則,它規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行、保持、審核和認(rèn)證的依據(jù)。全體員工都要理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),并貫徹執(zhí)行,認(rèn)真履行職責(zé),做到熱情、周到、高效地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù),增強(qiáng)顧客滿意,本《管理手冊》從2014年1月1日起實(shí)施,作為《管理手冊》支持的《程序文件》及相關(guān)文件同時(shí)發(fā)布實(shí)施。此令總經(jīng)理：二.任命書為確保廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行,根據(jù)工作需要,任命同志為廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理者代表,并授予以下職權(quán)：1、全面負(fù)責(zé)廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的總體設(shè)計(jì)工作。按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合本廠實(shí)際,確保管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作；2、確保提高全體員工的顧客、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；3、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核；協(xié)助總經(jīng)理作好管理評審工作；4、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和管理方案的審批；5、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)；6、向廠長匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況,并提出改進(jìn)的需求和建議,為體系改進(jìn)提供依據(jù)。總經(jīng)理：2014年1月1日三.公司概況3.1公司簡介北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)用有限責(zé)任公司成立于1996年,注冊資金2000萬元人民幣,總部設(shè)于北京宣武門環(huán)球財(cái)訊中心,是一家專門從事發(fā)電企業(yè)技術(shù)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、檢修的專業(yè)化公司。公司具有設(shè)備維修企業(yè)專業(yè)類〔二類Ⅰ級資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包三級資質(zhì)；通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。北京華能達(dá)與中國電力科學(xué)院、清華大學(xué)熱能動力研究所、東南大學(xué)、XX熱工研究院等科研院在"產(chǎn)、學(xué)、研"方面擁有緊密的合作關(guān)系。公司擁有完善的生產(chǎn)加工與研究基地,位于XXXX市金鳳工業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)?？傉嫉孛娣e26000平方米,建筑面積14000平方米。公司現(xiàn)擁有300多名員工,其中技術(shù)研發(fā)人員30余人,銷售團(tuán)隊(duì)50人,生產(chǎn)施工人員200余人。多年來,公司致力于空氣預(yù)熱器柔性接觸式密封技術(shù)、電除塵技術(shù)、燃?xì)饷}沖吹灰技術(shù)、汽輪機(jī)密封技術(shù)、脫硫脫硝技術(shù)等領(lǐng)域的發(fā)明和創(chuàng)新,并在這些項(xiàng)目上取得矚目的成果,在電力領(lǐng)域位于行業(yè)領(lǐng)先地位。先后通過了國家高新技術(shù)企業(yè)、中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)、北京市質(zhì)量信得過企業(yè)的審核。憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)、專業(yè)的合作團(tuán)隊(duì)在電力設(shè)備技改領(lǐng)域取得了驕人的成績。北京華能達(dá)的空氣預(yù)熱器柔性接觸式密封技術(shù)是公司自主研發(fā)的國內(nèi)獨(dú)有的先進(jìn)技術(shù),在技術(shù)上處于國際領(lǐng)先水平。該技術(shù)在取得了國家發(fā)明專利〔專利號：ZL200410009008.0的同時(shí),被北京市科委認(rèn)定為北京市火炬計(jì)劃項(xiàng)目、北京市優(yōu)秀科技成果〔成果登記號：9112008y0434。通過了中國電力企業(yè)聯(lián)合會科技新成果的鑒定,2008年榮獲大唐發(fā)電集團(tuán)科技成果一等獎(jiǎng),在2009年12月被國家發(fā)改委列入《國家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣項(xiàng)目〔第二批》。經(jīng)過9年的長足發(fā)展,已經(jīng)完成全國各類型機(jī)組200余臺機(jī)組預(yù)熱器的柔性接觸式密封改造的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試工作,有效地控制了漏風(fēng)率,提高了鍋爐效率,降低了發(fā)電煤耗。2011年該技術(shù)成功運(yùn)用于XX和平電廠,得到了XX電力行業(yè)的高度認(rèn)可和評價(jià),與XX麥廖電廠達(dá)成合作協(xié)議。同年,香港青山電廠空預(yù)器柔性接觸式密封設(shè)備成功投入運(yùn)行。公司始終堅(jiān)持"質(zhì)量是企業(yè)的生命"這一宗旨,通過了中電聯(lián)企業(yè)認(rèn)證中心ISO90012008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,建立了一整套完善的質(zhì)量保證體系。對設(shè)計(jì)、采購、制造、安裝、調(diào)試等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量控制。公司定期對員工進(jìn)行質(zhì)量教育并組織考核,不斷提高員工的質(zhì)量意識。至2013年連續(xù)六年被評為質(zhì)量信得過單位。公司以誠信為本,在業(yè)內(nèi)擁有良好的口碑。"按技術(shù)協(xié)議實(shí)施,認(rèn)真履行合同",為發(fā)電企業(yè)取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,受到諸多電廠的信任和好評。近期以來,包括美國、加拿大、韓國、日本在內(nèi)的眾多發(fā)達(dá)國家在內(nèi)的電力行業(yè)也將目光投向了我公司,均派代表來公司考察,表達(dá)了真誠的合作意向。北京華能達(dá)公司正在向更加廣闊的領(lǐng)域邁進(jìn)！！3.2公司使命以純正的民族產(chǎn)業(yè)為自豪,以促進(jìn)能源工業(yè)科技進(jìn)步發(fā)展為己任。3.3目標(biāo)以專業(yè)的技術(shù)、專注的態(tài)度,做電站技改領(lǐng)域的特種兵,服務(wù)國內(nèi),走向世界。3.4服務(wù)理念

"及時(shí)、高效、長期、專業(yè)"

以點(diǎn)滴積累,奠定品牌基石；

以誠信服務(wù),樹立企業(yè)口碑。3.5價(jià)值觀

以人為本,務(wù)求實(shí)效,創(chuàng)造價(jià)值,貢獻(xiàn)社會3.6公司精神學(xué)習(xí)精神：崇尚學(xué)習(xí),鼓勵(lì)創(chuàng)新,知識是一切動力之源。

平民精神：平民心態(tài),踏實(shí)肯干,靠自己的努力改變生活。

進(jìn)取精神：正視自我,否定自我,自省為進(jìn)取注入力量。

誠信精神：真誠做人,坦誠做事,誠信為本,自強(qiáng)不息。3.7公司信息單位名稱：北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)用有限責(zé)任公司單位地址：北京市宣武門外大街甲一號環(huán)球財(cái)訊中心B座M層聯(lián)系電話：010—83607611/760/802/803傳真：010—83607611/760/802/803E―mail：郵政編碼：100052四.手冊管理4.1《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》〔以下簡稱《手冊》由管理者代表組織有關(guān)部門編寫,經(jīng)管理者代表審核,最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.2《手冊》由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織修改、換版和收、控編,對手冊的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。4.3《手冊》的發(fā)放范圍,由公司最高管理者批準(zhǔn)。4.4《手冊》由綜合辦公室以電子文檔或書面文檔的形式發(fā)布,其修改、換版和發(fā)放控制執(zhí)行《文件管理程序》。4.5《手冊》發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門、二級單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。4.6各級領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《手冊》內(nèi)容,并貫徹實(shí)施。4.7《手冊》持有者必須遵守管理規(guī)定。4.8調(diào)動工作崗位時(shí),由綜合辦公室將《手冊》收回。五.方針、目標(biāo)5.1質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針積聚合力優(yōu)化資源科學(xué)管理完善體系持續(xù)改進(jìn)顧客滿意質(zhì)量方針的含義:積聚合力:水泥廠上下齊心協(xié)力,全員參與質(zhì)量管理；包括內(nèi)外部力量。優(yōu)化資源：優(yōu)化開采資源,優(yōu)化水泥品種結(jié)構(gòu),不斷優(yōu)化人力、物力、財(cái)力資源等?？茖W(xué)管理：采用科學(xué)手段、方法,不斷提高企業(yè)管理水平。完善體系：不斷完善質(zhì)量管理體系,保持體系的符合性、適宜性、有效性。持續(xù)改進(jìn)：我們承諾采用先進(jìn)的管理和技術(shù),積極推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新,持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量。顧客滿意：為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)是兗礦水泥廠的追求,不斷增強(qiáng)顧客滿意度是兗礦水泥廠永遠(yuǎn)努力的方向。質(zhì)量目標(biāo)1、P.O32.5、P.O32.5R、P.O42.5、P.O42.5R水泥滿足產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證條件要求。2、以多品種、高標(biāo)號、高質(zhì)量的環(huán)圣牌水泥滿足市場需求。3、顧客滿意度95%以上。4、顧客意見處理率100%。5、銷售合同履約率100%。5.2環(huán)境方針、目標(biāo)環(huán)境方針建設(shè)綠色企業(yè),保護(hù)地球家園。追求生態(tài)效益,守法控制超前。提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,合理利用資源。全員關(guān)注環(huán)境,綜合持續(xù)發(fā)展。環(huán)境方針的含義：〔1、建設(shè)綠色企業(yè),保護(hù)地球家園。廠實(shí)施綠色經(jīng)營戰(zhàn)略,積極采用先進(jìn)技術(shù),不以犧牲環(huán)境為代價(jià)去發(fā)展經(jīng)濟(jì),在把自己建設(shè)為環(huán)保綠色企業(yè)的同時(shí),給社會提供綠色環(huán)保產(chǎn)品,以保護(hù)地球環(huán)境為己任；〔2、追求生態(tài)效益,守法控制超前。廠承諾：模范遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)。綜合利用煤矸石、粉煤灰等工業(yè)廢渣,變廢為寶,實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益。強(qiáng)調(diào)源頭控制,實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防,美化廠區(qū)環(huán)境,保護(hù)地球生態(tài)?！?、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,合理利用資源。合理開采利用石灰石、粘土等廠產(chǎn)資源,提高資源利用率和開采回采率。推行清潔生產(chǎn),從原材料采購,生產(chǎn)過程的控制,一直到產(chǎn)品的交付、使用,進(jìn)行全過程的污染預(yù)防和污染治理。〔4、全員關(guān)注環(huán)境,綜合持續(xù)發(fā)展。通過對廠所有員工進(jìn)行有效的宣傳和培訓(xùn)教育,提高全員環(huán)保意識。綜合：就是綜合利用資源。持續(xù)：一是持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效,二是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。環(huán)境目標(biāo)關(guān)注環(huán)境,守法達(dá)標(biāo),致力于預(yù)防,實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。重大污染事故為零。創(chuàng)建成為環(huán)保型企業(yè)。保護(hù)自然生態(tài),生產(chǎn)技能產(chǎn)品,創(chuàng)中國生態(tài)服務(wù)三高新典范資源消耗和各種污染降低至來的百分之五十。確保為實(shí)施環(huán)境改善和污染預(yù)防的作業(yè)指導(dǎo)程序以及資源適時(shí)到位。5.3職業(yè)健康方針、目標(biāo)職業(yè)健康安全方針安全為天,預(yù)防為主,嚴(yán)格遵守職業(yè)健康安全法規(guī)。精細(xì)管理,消除危害,確保全體員工的安全和健康。以人為本,與時(shí)俱進(jìn),持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效。職業(yè)健康安全目標(biāo)工亡事故為零。一次3人以上工傷事故為零。百人負(fù)傷率控制在1以內(nèi)。六.范圍6.1.總則本手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求,闡明了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo),規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。質(zhì)量管理體系覆蓋電力設(shè)備生產(chǎn)、施工安裝、售后服務(wù)全過程。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋電力設(shè)備生產(chǎn)、安裝施工、辦公區(qū)域等生產(chǎn)及經(jīng)營管理活動。體系覆蓋單位見附表《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋單位表》。本手冊適用于：a.建立、實(shí)施并不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b.證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的電力設(shè)備產(chǎn)品；c.通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),確保本廠電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合適用法律法規(guī)的要求,不斷增強(qiáng)相關(guān)方滿意度；d.保證遵守廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針,向社會表明本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作原則；e.認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和注冊。6.2應(yīng)用〔1本手冊是本公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件,旨在通過過程方法,實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全系統(tǒng)化、規(guī)范化管理,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。〔2本手冊規(guī)定的要求覆蓋本公司電力設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程。a.部門和單位：北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)運(yùn)有限責(zé)任公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖〔附圖一；b.電力設(shè)備產(chǎn)品為：空預(yù)器密封改造零部件和徑流式電除塵器?！?刪減：由于本公司產(chǎn)品為專利型產(chǎn)品,需要設(shè)計(jì)開發(fā),存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的責(zé)任；電力設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中,任一子過程的輸出均需要經(jīng)濟(jì)地加以檢驗(yàn)或驗(yàn)證,存在需要確認(rèn)的特殊過程；本公司生產(chǎn)電力設(shè)備的原材料等生產(chǎn)資源全部由本公司采購,所有資源由本公司配置,不存在由顧客提供的財(cái)產(chǎn),故GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中"7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)"、"7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)"、"7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司生產(chǎn)過程生產(chǎn)施工方案的調(diào)整和部分工藝的技術(shù)改造,按照本手冊"質(zhì)量策劃"部分"產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃"之規(guī)定進(jìn)行。同時(shí),本公司根據(jù)電力設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各過程的作用,確定生產(chǎn)加工和安裝施工過程為關(guān)鍵過程。6.3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)原理和術(shù)語》GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系——要求》GB/T19004—2008《質(zhì)量管理體系——業(yè)績改進(jìn)指南》GB/T24050—2004《環(huán)境管理——術(shù)語》ISO14001—2004《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)》GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》6.4術(shù)語和定義6.4.1本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系采用GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)原理和術(shù)語》、ISO14001—2004《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)——術(shù)語》、GB/T28001—6.4原材料供方——>公司——>電廠七質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系7.1總要求本廠依據(jù)GB/T19001—2008、ISO14001—2004、GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)及《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》的要求,結(jié)合本公司生產(chǎn)、安裝施工、經(jīng)營和管理實(shí)際,建立、實(shí)施和保持文件化質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性?！?根據(jù)本廠電力設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)流程〔見附圖一、二,識別質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程,確定其順序、相互作用,制定相應(yīng)的準(zhǔn)則和方法實(shí)施控制,以保證有效運(yùn)行?！?提供必要的資源和信息以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視,并對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量和分析,采取必要的措施,實(shí)現(xiàn)所策劃的過程和結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。〔3對影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的活動,制定并實(shí)施相應(yīng)的控制文件,使其符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。7.2文件要求7.2.根據(jù)廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理實(shí)際和所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,編制具有適用性和可操作性的控制文件,本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1>質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊〔包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；2>質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件；〔目錄見附表一3>為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)性文件,如管理規(guī)定、部門人員職責(zé)、崗位規(guī)范等；4>證實(shí)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的記錄。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。7.2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊a.規(guī)定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍〔對標(biāo)準(zhǔn)的刪減見1.2；b.所規(guī)定程序文件的概述及引用；c.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間相互作用的描述。7.2.3文件控制1>總則建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》,有效控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件,確保體系運(yùn)行的各使用處可獲得適用文件的有效版本。2>職責(zé)a.企業(yè)綜合辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的歸口管理,對各部門的受控文件和適用外來文件〔包括適用法律法規(guī)和其他要求清單備案；b.綜合辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件和外來文件的歸口管理,并負(fù)責(zé)對存檔文件的管理；c.業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍技術(shù)文件的管理；d.各單位負(fù)責(zé)本單位文件的管理；3>控制要求a.規(guī)定文件的審批權(quán)限,文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn),確保文件的充分性和適宜性；b.對長期使用的文件應(yīng)對其充分性和適宜性評審,必要時(shí)進(jìn)行更新,評審和更新由原批準(zhǔn)人或繼任者批準(zhǔn)；c.文件更改由文件原批準(zhǔn)人或繼任者批準(zhǔn),更改人更改后填寫更改記錄,確保修訂狀態(tài)得到識別；d.確保文件在使用處能得到適用文件的有效版本；e.各部門對在用文件應(yīng)妥善保管保持清晰,列出文件清單以易于識別；f.確認(rèn)后的適用外來文件,應(yīng)制定分發(fā)范圍登記發(fā)放,各部門對適用的有效外來文件,列入清單；g.各部門應(yīng)將作廢文件從有效文件保管處撤出,需保留的應(yīng)有"保留參考"標(biāo)識,防止誤用。7.2.4記錄控制1>總則建立、實(shí)施并保持《記錄控制程序》,對記錄進(jìn)行有效控制,以證明活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。2職責(zé)a.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理,具體負(fù)責(zé)體系審核、管理評審記錄和相關(guān)質(zhì)量管理記錄的管理；b.安全技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境管理和安全管理相關(guān)記錄的管理；c.各部門負(fù)責(zé)本單位的記錄管理。d.綜合辦公室負(fù)責(zé)歸檔記錄的管理。3控制要求a.各部門應(yīng)制定本單位記錄清單,包括名稱、編號和保存期,并附記錄表樣,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用,并報(bào)企業(yè)管理部備案；b.記錄應(yīng)制定保存期,妥善保存,防止丟失、損壞、防霉、防蛀等；c.記錄以編號、類別、編目、班組、時(shí)間順序?yàn)闃?biāo)識,填寫規(guī)范、保持記錄清晰,易于識別、檢索和追溯；d.超過保存期的記錄經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。7.3環(huán)境因素1總則建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》,識別、評價(jià)公司生產(chǎn)、產(chǎn)品或安裝施工中能夠控制以及可望對其施加影響的環(huán)境因素,判定重要環(huán)境因素。2職責(zé)a.管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批；b.安全技術(shù)部負(fù)責(zé)組織全公司環(huán)境因素的識別、評價(jià)、確認(rèn)、匯總及重要環(huán)境因素的確定；c.各單位負(fù)責(zé)本單位環(huán)境因素的識別、評價(jià)。3控制要求環(huán)境因素的識別、評價(jià)應(yīng)覆蓋本公司所有生產(chǎn)、產(chǎn)品或安裝施工全過程,根據(jù)法律、法規(guī)要求,結(jié)合本公司實(shí)際覆蓋"過去、現(xiàn)在、將來"三種時(shí)態(tài)和"正常、異常、緊急"三種狀態(tài)。視環(huán)境因素的性質(zhì),采取以下幾種方法進(jìn)行：調(diào)查表或面談、直接檢驗(yàn)和測量、以往的評審或其他評審結(jié)果等。同時(shí)應(yīng)考慮以下活動：向大氣的排放、向水體的排放；噪聲排放；固體廢物管理；原材料及自然資源的使用；當(dāng)?shù)丨h(huán)境與社區(qū)性問題等。評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)方關(guān)注程度等。當(dāng)公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品或安裝施工〔包括法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí),按以上程序及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評審和更新。7.4對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃7.4.1建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》,識別電力設(shè)備生產(chǎn)、服務(wù)過程中危害產(chǎn)生的根源或狀態(tài),評價(jià)并確定風(fēng)險(xiǎn)程度,制定并實(shí)施有效的控制措施。7.4.2a.管理者代表負(fù)責(zé)廠重大危險(xiǎn)源的確認(rèn)和審批；b.安全技術(shù)部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定,匯總重大危險(xiǎn)源清單。c.各部門、各單位負(fù)責(zé)本部門、本單位責(zé)任區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定及實(shí)施?？刂埔蟆?危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)符合法律、法規(guī)和本廠職業(yè)健康安全方針的要求,覆蓋本公司電力設(shè)備生產(chǎn)、安裝活動全過程。應(yīng)考慮："過去、現(xiàn)在、將來"三種時(shí)態(tài)；"正常、異常、緊急"三種狀態(tài)；機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機(jī)工程因素等七種類型。應(yīng)包括：所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動,作業(yè)場所內(nèi)所有的設(shè)備、設(shè)施<包括供方等外來的設(shè)備>,來自供方和施工承包方的風(fēng)險(xiǎn)。〔2危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可采用以下一種或幾種方法：a.直接經(jīng)驗(yàn)法：類比、對照、經(jīng)驗(yàn)法；b.系統(tǒng)安全分析法：工作任務(wù)分析、工序流程分析、事件/事故樹分析、故障類型及影響分析；c.現(xiàn)場觀察及監(jiān)測；d.詢問和交流；e.查閱有關(guān)記錄；f.來自員工和相關(guān)方的信息；g.外來的相關(guān)信息等。各部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)和工作性質(zhì),抽調(diào)具有現(xiàn)場管理、操作經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識,辨識結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全技術(shù)部確認(rèn)。參與危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員,應(yīng)在參與前進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)?！?風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)劃分：一般、重大兩個(gè)級別。評價(jià)步驟：a.安全技術(shù)部組織評價(jià)組,分別由各部門技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全技術(shù)部、企業(yè)管理部和員工代表等有關(guān)人員組成；b.分析、調(diào)查危害發(fā)生的可能性及影響程度；c.評價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)級別。〔4風(fēng)險(xiǎn)級別的確定a.電力設(shè)備生產(chǎn)過程中特有的風(fēng)險(xiǎn),如：機(jī)械事故、氣體泄漏著火爆炸、電焊燒傷、觸電事故等直接列為重大危險(xiǎn)源；b.對違反法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)程可能造成重大傷亡事故或系統(tǒng)報(bào)廢的評為重大危險(xiǎn)源；c.相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨的評為重大危險(xiǎn)源；d.本公司曾發(fā)生過的重大事故,評為重大危險(xiǎn)源;e.除以上可直接確定外,其他危害按評價(jià)步驟進(jìn)行評價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)級別?！?風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制首先應(yīng)考慮危險(xiǎn)源的消除,其次為采取措施降低風(fēng)險(xiǎn),使用個(gè)體防護(hù)為最后手段。a.重大危險(xiǎn)源：可制定目標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制,也可制定控制文件,實(shí)施應(yīng)急或運(yùn)行控制；b.一般危險(xiǎn)源:應(yīng)制定控制文件,實(shí)施運(yùn)行控制?！?實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制的人員,應(yīng)進(jìn)行崗前相關(guān)培訓(xùn)?！?危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的評審和更新各部門每年底應(yīng)對本部門危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)情況進(jìn)行評審,做好記錄,評審結(jié)果經(jīng)安全技術(shù)部確認(rèn)和備案后及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和崗位。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)評審和更新：a.職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；b.本廠職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生變化；c.本廠職業(yè)健康安全活動、運(yùn)行條件和機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；d.管理評審、審核及糾正或預(yù)防措施要求；e.其他情況。〔8新項(xiàng)目開工前或采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備前應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)并制定相應(yīng)的控制措施,到安全技術(shù)部確認(rèn)備案。〔9對所需控制活動的監(jiān)測,執(zhí)行《績效測量和監(jiān)視控制程序》,確保實(shí)施的有效性和及時(shí)性。7.5目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案7.5.1建立、實(shí)施并保持《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》,合理制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,確保目標(biāo)、指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。7.5.2a.廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)方針目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,并保證方案實(shí)施所需資源。b.管理者代表負(fù)責(zé)組織制定全廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。c.各有關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定和分解,實(shí)施廠環(huán)境/職業(yè)安全健康管理方案。7.5.3〔1每年底制定下年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,形成文件,并考慮：a>與廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針保持一致,b>有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c>產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境影響因素/重大危險(xiǎn)源；d>上年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況；e>產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾,職業(yè)健康安全,保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；f>可選擇的技術(shù)方案,以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g>來自相關(guān)方的信息與要求；h>實(shí)施的進(jìn)度,以及可調(diào)整性的要求；i>目標(biāo)的逐層分解,量化后納入各相關(guān)部門,即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測量?！?環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案主要內(nèi)容包括：a.所要控制的環(huán)境因素或危險(xiǎn)源；b.目標(biāo)、指標(biāo)；c.現(xiàn)狀分析；d.方法措施和時(shí)間表；e.有關(guān)部門、單位的職責(zé)〔執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人；f.財(cái)務(wù)、人力及物力資源的配置?！?管理方案以受控的形式下發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施,由企業(yè)管理部、安全技術(shù)部負(fù)責(zé)對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證,驗(yàn)證時(shí)間參見管理方案。〔4當(dāng)相關(guān)活動、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、適用法律法規(guī)、運(yùn)行控制條件等發(fā)生變化時(shí),各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)及時(shí)對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行評審、修訂或補(bǔ)充。7.6法律、法規(guī)及其他要求7.6.1建立、實(shí)施并保持《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》,及時(shí)識別、獲取、更新和傳達(dá)本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系適用的法律、法規(guī)及其他要求,確保本廠管理行為符合法律、法規(guī)及其他要求。7.6.2a.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)全廠適用法律、法規(guī)及其他要求清單備案；b.各業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)的適用法律、法規(guī)及其他要求識別、獲取、確認(rèn),并追蹤變化,及時(shí)更新；c.各單位負(fù)責(zé)本單位適用法律、法規(guī)及其他要求的管理,建立目錄清單到企業(yè)管理部備案；d.廠綜合辦公室負(fù)責(zé)歸檔適用法律、法規(guī)及其他要求的管理。3控制要求〔1本廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用法律、法規(guī)及其他要求包括：國家、地方、行業(yè)主管部門及上級有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定及相關(guān)的要求等?！?獲取主要途徑：公司職能部門、行業(yè)及地方主管部門、專業(yè)報(bào)刊和出版社、互聯(lián)網(wǎng)及其他媒體等。〔3各相關(guān)部門除隨時(shí)收集法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等以外,每季度集中對法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行一次收集；〔4各部門、單位獲取的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求要及時(shí)傳遞給業(yè)務(wù)主管部門;〔5各主管部門對收集到的法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,必要時(shí)可報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn);〔6各主管部門根據(jù)識別情況將《適用法律法規(guī)〔標(biāo)準(zhǔn)清單》和相關(guān)法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范文本及時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門、單位。傳遞可采用摘錄或編制單行本等方式;〔7過期或作廢的法律、法規(guī)及其他要求應(yīng)及時(shí)撤除,做好記錄;〔8合規(guī)性評價(jià):企業(yè)管理部在每年管理評審時(shí)組織各業(yè)務(wù)主管部門對廠適用的法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行評價(jià),并保存評價(jià)記錄。八管理職責(zé)8.1管理承諾懂事長承諾：本公司建立、實(shí)施并保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系,持續(xù)改進(jìn)其有效性,并通過組織開展以下活動為承諾提供證據(jù)：a.以多種方式向全公司員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求的重要性；b.制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針,并確保全體員工理解、貫徹、實(shí)施；c.制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)并層層分解、落實(shí)；d.定期進(jìn)行管理評審,確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性、適宜性和充分性；e.為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供所需的資源。8.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)8.2.1a.董事長以增強(qiáng)顧客滿意為目的,把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識融入各項(xiàng)質(zhì)量活動中,確保做到：識別和確定顧客的要求；明確本公司應(yīng)承擔(dān)的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求；通過公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),滿足顧客的要求;b.市場部部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程和顧客滿意的監(jiān)視及測量控制;c.企業(yè)管理部、工程部、安全技術(shù)部、后勤、物資部參與電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)要求的生產(chǎn)、安裝施工。8.2.2a.產(chǎn)品符合顧客在合同中規(guī)定的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、質(zhì)量等方面的要求及顧客隱含的要求。b.產(chǎn)品必須符合與電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及本廠確定的附加要求。c.顧客對合同中產(chǎn)品要求確定后,市場部及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門、人員。8.2.3a.評審內(nèi)容：技術(shù)協(xié)議中設(shè)備產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、工期等。b.評審方式:根據(jù)時(shí)間長短或合同量分為會議評審和自主評審兩種方式;c.評審要求:產(chǎn)品要求規(guī)定要明確;與以前表述不一致的要求,經(jīng)與電廠協(xié)商解決;有能力滿足電廠規(guī)定的要求。8.2.4a.溝通方式：接待電廠來訪,走訪顧客,電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)交流、發(fā)放調(diào)查表等。b.溝通內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量信息,交付和服務(wù)信息,電廠意見或投訴,電廠要求等。8.2.5電廠a.市場部每半年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查,收集、記錄顧客滿意信息。b.根據(jù)調(diào)查收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,計(jì)算電廠滿意度。c.針對影響電廠滿意程度中本公司和電廠兩方面的因素,對電廠滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,歸納目前存在的主要問題,編制電廠滿意度分析報(bào)告,并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對發(fā)現(xiàn)的重大問題采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。8.2.6a.電力設(shè)備產(chǎn)品按裝編號,經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后入倉庫、計(jì)量、裝車、發(fā)貨、電廠接收、施工。8.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、發(fā)布本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針,并確保：a.闡明本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向,與本公司生產(chǎn)、經(jīng)營的宗旨相適應(yīng),體現(xiàn)以人為本、全員參與的管理思想；b.適合本公司水泥產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)活動及伴隨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；c.為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定和評審提供框架；d.對遵守法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求、消除和預(yù)防職業(yè)健康安全危害及環(huán)境污染、保護(hù)全體員工的安全和健康、持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有效性和績效做出承諾；e.形成文件,采取多種形式廣泛宣傳和溝通,使每一個(gè)員工充分理解、認(rèn)真實(shí)施,并為所有相關(guān)方能夠獲取；f.列入管理評審內(nèi)容,每年進(jìn)行一次評審；當(dāng)本公司安全生產(chǎn)、管理活動、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生較大變化時(shí),將及時(shí)進(jìn)行評審和修訂,以確保方針的適宜性。8.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃總經(jīng)理確保：a.對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃,以滿足公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和本手冊4.1的要求；b.對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)、變更進(jìn)行策劃并付諸實(shí)施時(shí),保持管理體系的完整性；c.策劃的結(jié)果形成文件。8.5職責(zé)、權(quán)限與溝通8.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)規(guī)模和管理實(shí)際,設(shè)置本公司管理組織機(jī)構(gòu),分配和規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門及其負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限?！恫块T人員職責(zé)》由董事長批準(zhǔn),在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)溝通。各部門依據(jù)《部門人員職責(zé)》所規(guī)定的部門及負(fù)責(zé)人具體職責(zé)、權(quán)限,制定其他人員的職責(zé)權(quán)限,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),在部門內(nèi)傳達(dá)溝通。公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況見附圖四：北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)運(yùn)有限責(zé)任公司組織機(jī)構(gòu)圖。公司所屬各部門/人員在三體系中的職能分配見附表四：北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)運(yùn)有限責(zé)任公司三體系職能分配表。公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)人員、部門主要職責(zé)、權(quán)限如下：1總經(jīng)理a.是本公司生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的最高管理者,決策和策劃廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),并提供必需的資源；b.任命管理者代表,分配有關(guān)人員、部門的職責(zé)和權(quán)限；c.批準(zhǔn)發(fā)布廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理手冊；d.對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全做出承諾并確保實(shí)現(xiàn)；e.主持管理評審,決定重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動,處置重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故；f.組織開展全員教育培訓(xùn)活動,不斷提高員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和法律意識；建立內(nèi)部溝通渠道,確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性得到溝通。2黨委書記、副書記負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針及有關(guān)活動的宣傳、教育和培訓(xùn)工作,提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和技能,確保廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。3總工程師負(fù)責(zé)公司工藝、技術(shù)管理、重大安全隱患排查、控制及操作規(guī)程的編制、審批和"三新"技術(shù)的推廣應(yīng)用。4>生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量管理、監(jiān)視和測量裝置的控制及生產(chǎn)環(huán)境控制和不合格電力設(shè)備產(chǎn)品的處置。5經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)物質(zhì)供應(yīng)、產(chǎn)品銷售,顧客投訴的處理與顧客的溝通和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系正常運(yùn)行所需資金。6工會主席負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督工作和全公司員工對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系意見和建議的收集、處理和反饋。7安監(jiān)處長負(fù)責(zé)主持全公司安全監(jiān)察工作,做好安全檢查、安全事故分析、安全信息交流等安全管理工作。8企業(yè)管理部協(xié)助管理者代表進(jìn)行本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行和改進(jìn)過程的內(nèi)部協(xié)調(diào)、外部聯(lián)絡(luò)具體工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)體系文件〔包括記錄的控制、體系審核和管理評審方面糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。9安全技術(shù)部具體負(fù)責(zé)全公司安全、技術(shù)、環(huán)保的日常監(jiān)督檢查等管理工作和生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)完成情況的統(tǒng)計(jì)等工作。10工程部具體負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目、工程、管理及日常監(jiān)督檢查等工作和工程計(jì)劃及工程完成情況的統(tǒng)計(jì)等工作。11市場部負(fù)責(zé)本公司市場調(diào)研及開發(fā)、與顧客溝通〔包括顧客需求有確定和評審、顧客反饋信息收集與處置、顧客滿意度的監(jiān)測,電力設(shè)備產(chǎn)品銷售和服務(wù)工作及生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備、零部件的采購和廢舊物資的回收管理。12其他部門見《部門人員職責(zé)》文件。8.5.2管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表,其職責(zé)和權(quán)限如下：a.組織策劃、建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程；b.向總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績和改進(jìn)需求；c.確保提高全公司員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及顧客意識；d.負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)。8.5.3信息交流與協(xié)商1總則建立、實(shí)施并保持《信息交流與溝通控制程序》,規(guī)范公司信息交流與溝通工作,以利于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)。2職責(zé)a.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行內(nèi)外部相關(guān)信息的交流與溝通。b.市場部負(fù)責(zé)電力設(shè)備、原材料產(chǎn)品質(zhì)量、銷售等相關(guān)信息的交流與溝通。c.安全技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境管理相關(guān)信息的交流與溝通。d.工會負(fù)責(zé)來自員工信息接受、傳遞、協(xié)商和處理。e.各單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)信息接受、傳遞、協(xié)商和處理。；3控制要求〔1各單位應(yīng)建立《信息交流與溝通記錄》,記錄信息的來源、時(shí)間、內(nèi)容、處理和傳遞〔包括反饋等情況,保證信息內(nèi)容準(zhǔn)確可靠、傳遞無誤?！?信息來源包括內(nèi)部信息和外部信息。a.內(nèi)部信息是指來自本公司體系運(yùn)行過程中各層次、部門之間的信息,主要包括:公司安全生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、顧客滿意等信息；方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施和實(shí)現(xiàn)情況；環(huán)境因素的識別、評價(jià),危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制及安全績效等；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況；來自員工的信息等；b.外部信息是指來自本公司以外有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的信息,主要包括：上級管理部門的指示、文件及地方有關(guān)部門的要求；法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和傳遞等信息；顧客溝通、反饋及水泥市場方面的信息；相關(guān)方有關(guān)要求、意見、建議等信息；水泥及相關(guān)行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息等；〔3交流和溝通方式a.職代會、工作會議、各專項(xiàng)會議等；b.書面文件或記錄、專項(xiàng)檢查表、培訓(xùn)等；c.電話、傳真、口頭通知、通報(bào)或匯報(bào)；d.廣播、電視、專業(yè)報(bào)刊或雜志、通訊網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、宣傳欄等?！?信息處理各責(zé)任部門對接受、傳遞和處理的信息要做好記錄,并向員工進(jìn)行傳達(dá)?！?各部門根據(jù)業(yè)務(wù)范圍,負(fù)責(zé)向相關(guān)方傳達(dá)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、有關(guān)要求等信息。〔6各部門、單位應(yīng)通過宣傳、學(xué)習(xí)等方式,使員工了解員工代表、管理者代表以及公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)規(guī)定、要求和活動,確保員工參與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和控制活動。8.6管理評審1總則建立、實(shí)施并保持《管理評審控制程序》,以確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2職責(zé)A總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審；b.管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織和實(shí)施管理評審；c.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審的具體工作；d.各職能部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)體系評審材料的輸入；e.各相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理評審確定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3控制要求〔1管理評審每年進(jìn)行一次,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,需要增加頻次時(shí)由總經(jīng)理決定。〔2管理評審一般以會議形式進(jìn)行〔必要時(shí)可采用現(xiàn)場評審等方式,管理者代表、分管領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加?！?管理評審前企業(yè)管理部制定并下發(fā)通知,各業(yè)務(wù)主管部門組織評審資料。〔4評審輸入：a質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果〔包括內(nèi)審和外審的統(tǒng)計(jì)、分析和評價(jià)；b.方針的貫徹執(zhí)行和法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況；c.顧客和相關(guān)方反饋的信息；d.質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況；e.過程控制情況和產(chǎn)品的符合性；f.糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況；g.上次管理評審確定措施的實(shí)施情況；h.可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更情況〔內(nèi)、外部客觀條件和環(huán)境的變化；i.績效監(jiān)測結(jié)果和分析；j.體系運(yùn)行資源充分性情況；k.各單位體系運(yùn)行情況及體系改進(jìn)的建議等；〔5評審輸出a.評審發(fā)現(xiàn)的影響體系運(yùn)行有效性的問題；b.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適宜性、有效性、充分性評價(jià)及修改意見；c.體系及過程有效性的改進(jìn)措施；d.對產(chǎn)品因法律、法規(guī)及其他要求或顧客需求發(fā)生變化采取的改進(jìn)措施；e.資源需求的配置調(diào)整等。〔6企業(yè)管理部負(fù)責(zé)將評審資料組織齊全,做好評審記錄,編寫評審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。〔7管理評審確定的改進(jìn)措施,企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織落實(shí)、跟蹤并評價(jià)實(shí)施的效果,責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。九資源管理9.1資源提供本公司確定并提供以下方面所需的資源：a.實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b.通過滿足電廠要求,增強(qiáng)電廠滿意度；c.公司自身發(fā)展的要求。9.2人力資源9.2.1建立、實(shí)施并保持《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》,確定員工必須的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全能力要求,通過培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識和技能,以勝任所擔(dān)負(fù)的職責(zé)。9.2.2a.人力資源部負(fù)責(zé)組織員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全能力的確定和鑒定。b.教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)工作的管理,培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。c.各部門負(fù)責(zé)本部門所屬人員的管理、考核及培訓(xùn)需求的提供。9.2.3〔1人力資源部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司生產(chǎn)工作實(shí)際需求確定全公司崗位及人員的設(shè)置,負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面,確定從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的工作人員勝任本崗位工作的能力和職責(zé)要求。〔2教培中心根據(jù)人力資源部確定的崗位工作能力和職責(zé)要求,確保其培訓(xùn)需求。〔3各部門負(fù)責(zé)提高本部門員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識,了解其工作與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的相關(guān)性和重要性,并確保員工認(rèn)識到：a.所從事活動與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性、實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全效益；b.符合管理體系、工作程序、方針目標(biāo)的重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；c.在執(zhí)行方針目標(biāo)與工作程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求過程中,要求員工意識到對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序、準(zhǔn)則的潛在后果。〔4人員的能力鑒定和培訓(xùn)實(shí)施a.人力資源部負(fù)責(zé)對現(xiàn)有崗位人員能力進(jìn)行鑒定,確認(rèn)是否滿足要求,鑒定結(jié)果及有關(guān)部門的建議作為制定培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。b.各單位根據(jù)本單位的特點(diǎn)和需求,確定培訓(xùn)的人員及培訓(xùn)形式,每年底填寫培訓(xùn)需求呈報(bào)表,報(bào)送教培中心。c.教培中心根據(jù)部門提供的培訓(xùn)需求,在年初制定年度和季度培訓(xùn)計(jì)劃,年度培訓(xùn)計(jì)劃需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,下發(fā)實(shí)施。d.培訓(xùn)形式分為公司內(nèi)脫產(chǎn)培訓(xùn)、業(yè)余培訓(xùn)、外委培訓(xùn)和應(yīng)急培訓(xùn)四種形式。e.經(jīng)過培訓(xùn)的人員考試后應(yīng)持有相應(yīng)的資格證書,以證實(shí)其對崗位勝任的能力。9.3基礎(chǔ)設(shè)施1公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需基礎(chǔ)設(shè)施包括：a.建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施；b.過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備及控制軟件；c.運(yùn)輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施。2基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)a.本公司提供并維護(hù)為使產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合有關(guān)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；b.根據(jù)各單位的申請,企業(yè)管理部每年編制公司維簡計(jì)劃,財(cái)務(wù)部編制公司維修計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；設(shè)備的購置、維修由機(jī)加車間負(fù)責(zé)。c.各單位負(fù)責(zé)對責(zé)任范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)和管理。d.生產(chǎn)過程四個(gè)階段配備的其它主要基礎(chǔ)設(shè)施見附表二、表三。2施工機(jī)械設(shè)備管理建立并保持《施工設(shè)備管理程序》,以規(guī)范施工機(jī)械設(shè)備配置、使用、維護(hù)等過程的管理要求。各級機(jī)電主管部門負(fù)責(zé)本級施工機(jī)械設(shè)備的管理,包括：a局機(jī)備部負(fù)責(zé)制訂、修訂《施工設(shè)備管理程序》。b通過采購、調(diào)撥、租賃、自制等方式配置施工設(shè)備；具體項(xiàng)目的設(shè)備配置方案在《施工組織設(shè)計(jì)》或相關(guān)文件中確定。在選擇施工設(shè)備時(shí),應(yīng)考慮環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)和控制策劃的結(jié)果,包括從消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響的需要來選擇。c根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃和施工方案,調(diào)配適宜的施工設(shè)備。d采取技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織、合同措施確保施工設(shè)備有效、安全、環(huán)保運(yùn)轉(zhuǎn)。e施工設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗,按操作規(guī)程操作。f制定并實(shí)施維修保養(yǎng)制度和計(jì)劃,保持設(shè)備的能力和良好狀態(tài),并消除或減少廢氣、噪聲的非正常排放和燃油、潤滑油的泄漏,降低燃油或電能的非正常消耗。g定期對設(shè)備的使用、維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督檢查,評價(jià)設(shè)備能否滿足施工要求、有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求、以及使用維護(hù)的效率,并采取必要的改進(jìn)措施。3監(jiān)測設(shè)備管理建立并保持《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序》,以規(guī)定監(jiān)測設(shè)備的管理要求。各級測量主管部門、試驗(yàn)室分別負(fù)責(zé)本級測量設(shè)備、試驗(yàn)與檢測設(shè)備的管理,包括：a建立監(jiān)測設(shè)備臺帳。b依據(jù)國際或國家測量標(biāo)準(zhǔn),編制周檢計(jì)劃,定期或在新設(shè)備使用前對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行檢定<校準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)制定并記錄其檢定標(biāo)準(zhǔn)。記錄并保存檢定結(jié)果,作出標(biāo)識,防止誤用未經(jīng)檢定或檢定不合格的監(jiān)測設(shè)備。c對使用中的設(shè)備進(jìn)行必要的調(diào)整或再調(diào)整,并采取防止監(jiān)測結(jié)果失誤的措施。d采取防護(hù)措施和提供適宜的放置條件,防止監(jiān)測設(shè)備在搬運(yùn)、使用、維護(hù)和貯存期間損壞或失效。e當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),立即對以往監(jiān)測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià),根據(jù)評價(jià)結(jié)果采取消除不良影響、保證產(chǎn)品符合性的措施,包括對監(jiān)測設(shè)備采取的措施。f當(dāng)以計(jì)算機(jī)軟件作為監(jiān)測手段時(shí),初次使用前應(yīng)對其能力予以確認(rèn),并在使用中進(jìn)行必要的再確認(rèn)。9.4工作環(huán)境1本公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境,執(zhí)行公司環(huán)境管理相關(guān)規(guī)定。2公司各級負(fù)責(zé)人應(yīng)采取必要的措施,創(chuàng)造一個(gè)良好的工作氛圍,提高全體員工質(zhì)量、顧客、環(huán)境、健康安全意識,使員工工作中保持良好的精神狀態(tài)。3辦公生活區(qū)環(huán)境建立并保持《辦公生活區(qū)安全環(huán)境管理程序》,以規(guī)定各辦公生活場所的安全環(huán)境及其控制要求。局、子/分公司、項(xiàng)目部機(jī)關(guān)辦公區(qū)的工作環(huán)境實(shí)行統(tǒng)一管理；各部門負(fù)責(zé)保持其辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生,定期整理、清掃,按規(guī)定投放垃圾。4生產(chǎn)區(qū)環(huán)境建立并保持《生產(chǎn)區(qū)安全環(huán)境管理程序》,以規(guī)定各生產(chǎn)場所的安全環(huán)境及其控制要求。各車間工作環(huán)境實(shí)行統(tǒng)一管理；各車間負(fù)責(zé)保持其生產(chǎn)場所的環(huán)境衛(wèi)生,定期整理、清掃,按規(guī)定投放垃圾3施工現(xiàn)場環(huán)境施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境由項(xiàng)目部組織創(chuàng)建和維護(hù),各級工程、職業(yè)健康安全和環(huán)境主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查：a調(diào)查項(xiàng)目所在地自然環(huán)境氣候條件,對當(dāng)前和未來的施工期間可能影響施工生產(chǎn)、質(zhì)量、人員和財(cái)產(chǎn)安全等的情況,事先制定、實(shí)施針對性的防范措施。b做好施工圖的規(guī)劃設(shè)計(jì)、使用和管理；按相應(yīng)的程序、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)對施工現(xiàn)場的污染物、防火防爆、衛(wèi)生防疫、保安、安全設(shè)施、警示標(biāo)識等進(jìn)行控制。c提供必需的作業(yè)指導(dǎo)書和個(gè)人勞動防護(hù)品,教育、監(jiān)督員工正確配戴和使用。d識別施工現(xiàn)場可能出現(xiàn)的緊急情況,制定應(yīng)急預(yù)案,做好應(yīng)急準(zhǔn)備。e組織、協(xié)調(diào)好各作業(yè)單位之間的活動,與周邊組織、公司等建立良好關(guān)系。9.5技術(shù)與知識9.5.1公司積極開發(fā)和采用適宜的技術(shù),以提高經(jīng)營施工生產(chǎn)過程和相關(guān)過程的有效性和效率；公司確保有關(guān)管理體系運(yùn)行的知識得到有效管理,促進(jìn)知識共享。9.5.2技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用a科技研發(fā)部負(fù)責(zé)編制、組織實(shí)施科技<包括工法>開發(fā)規(guī)劃與計(jì)劃、推廣應(yīng)用計(jì)劃,并組織、指導(dǎo)重、難點(diǎn)工程項(xiàng)目的技術(shù)攻關(guān)；各級主管部門負(fù)責(zé)本部門科技開發(fā)與應(yīng)用的管理,組織、指導(dǎo)本部門的技術(shù)攻關(guān)。b工程主管部門做好施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的審核和建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目的技術(shù)總結(jié)；技術(shù)部門做好技術(shù)管理；各個(gè)項(xiàng)目部組織相關(guān)技術(shù)本項(xiàng)目上的應(yīng)用,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)管理。9.5.3知識管理a分層次、按職能通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、學(xué)術(shù)刊物、施工技術(shù)總結(jié)、工作總結(jié)、交流研討會、培訓(xùn)等方法收集、傳遞與管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的知識,包括：b>公司自身積累的知識,如圖紙、文件、專利、攻關(guān)成果、技術(shù)開發(fā)/革新成果、QC小組成果、合理化建議、專業(yè)論文等；c>來自電廠、供方和分包方、行業(yè)的相關(guān)知識,如電廠的圖紙和文件,供方的產(chǎn)品技術(shù)知識、供應(yīng)方法,分包方的作業(yè)技術(shù)、管理模式與方法、行業(yè)研究成果等。9.5.4b各單位確保知識的完整性、及時(shí)性、可靠性、安全性、準(zhǔn)確性和保密性。c通過及時(shí)對相關(guān)知識載體進(jìn)行歸檔和查閱管理,確保這些知識的積累和共享。9.6財(cái)務(wù)9.6.1財(cái)務(wù)需求與管理a分層次提供為確保管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所需的財(cái)務(wù)資源；各級財(cái)會部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的管理,確定財(cái)務(wù)資源的來源。b財(cái)務(wù)需求由各單位提出,財(cái)會部門審核,制定使用控制計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理或總會計(jì)師批準(zhǔn)后實(shí)施；并定期檢查資金實(shí)際使用情況,需要時(shí)采取必要的措施。c項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的日常管理,具體按項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理文件《規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)化》中的"財(cái)務(wù)管理制度"執(zhí)行。9.6.2項(xiàng)目資金管理a財(cái)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金收支與預(yù)測、對外收支與結(jié)算的管理。b工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的使用管理,具體按項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理文件《規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)化》"財(cái)務(wù)管理制度"中的"資金管理辦法"執(zhí)行。十產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)10.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力及提供的電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量要求,經(jīng)策劃,確定本公司電力設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見附圖三。2當(dāng)產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程需要或合同要求時(shí),由相關(guān)職能部門重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃,相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行以下部分或全部活動：a>根據(jù)顧客需求、產(chǎn)品特性、法律法規(guī)及本公司質(zhì)量管理規(guī)定,確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)〔包括細(xì)化的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)；b>分析并確定完成質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)所需的過程、文件和資源〔包括人員能力、設(shè)備能力和工作環(huán)境要求等；c>確定所有監(jiān)視和測量要求,并確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動,以及產(chǎn)品放行和接受的準(zhǔn)則；d>確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄；e>審查并保證過程、活動間的相容性,包括所形成文件的相容性；f>為確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求必須采取的其它活動.如果不形成書面文件將影響策劃結(jié)果的有效實(shí)施,策劃應(yīng)形成書面的質(zhì)量計(jì)劃。10.2與電廠有關(guān)的過程10.2.1建立、實(shí)施并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》,確保達(dá)到電廠滿意。10.2.2a.市場部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程和顧客滿意的監(jiān)視及測量控制。b.企業(yè)管理部、工程部、安全技術(shù)部參與電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。10.2.3〔1市場部部負(fù)責(zé)確定與本公司電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的要求：a.顧客在合同中規(guī)定的品種、數(shù)量、質(zhì)量等方面的要求及顧客隱含的要求。b.與電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司確定的附加要求。c.顧客對合同中產(chǎn)品要求確定后,供應(yīng)銷售部及時(shí)將有關(guān)信息傳遞到有關(guān)單位、人員。〔2與電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a.評審范圍：電力設(shè)備安裝施工技術(shù)協(xié)議。b.評審資料：與電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的法律/法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部電力設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)等。c.評審內(nèi)容：包括電力設(shè)備產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、工程、工期等。d.評審方式：分為會議評審和自主評審兩種方式。評審的結(jié)果及評審產(chǎn)生的措施由供應(yīng)銷售部記錄并保存。如果顧客的要求是以口頭或電話提出的,由供應(yīng)銷售部在接受前進(jìn)行確認(rèn)。〔3>如果本公司電力設(shè)備產(chǎn)品的有關(guān)要求發(fā)生變更,應(yīng)對新簽合同、協(xié)議進(jìn)行修改,及時(shí)將已變更的要求通知相關(guān)人員。10.2.4電廠a.溝通方式：接待電廠來訪、走訪電廠、電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)交流、發(fā)放調(diào)查表等。b.溝通內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量信息、交付和服務(wù)信息、電廠意見或投訴、電廠要求等。10.2.5電力設(shè)備產(chǎn)品放行交付和售后服務(wù)a.設(shè)備零部件按編號,經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后才能入庫、裝車、清點(diǎn)、發(fā)貨。c.建立電廠檔案,定期對電廠進(jìn)行走訪或以電話、傳真、信函等方式征求電廠意見,及時(shí)分析處理來自電廠的信息。10.2.6電廠a.通過定期對電廠調(diào)查、與電廠溝通、市場調(diào)研以及電廠抱怨等,掌握顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量交付及服務(wù)等方面的信息；b.進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,寫出分析報(bào)告,確定電廠滿意趨勢,找出差距,提出改進(jìn)建議；c.分析結(jié)果作為評價(jià)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)的依據(jù)。10.3采購10.3.1建立、實(shí)施并保持《采購控制程序》,確保采購物資符合規(guī)定要求。10.3.2a.各部門負(fù)責(zé)提供物資需求申請。b.物資部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和實(shí)施采購。c.綜合辦公室負(fù)責(zé)物資采購比價(jià)和監(jiān)督管理。10.3.3〔1采購信息a.各部門根據(jù)需要向物資部部提供物資需求計(jì)劃,注明所需物料的品名、規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量等,必要時(shí)可包括：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格的要求、質(zhì)量管理體系認(rèn)證的要求等。b.物資部部根據(jù)需求部門提供的申請及庫存情況編制物質(zhì)采購計(jì)劃報(bào)審計(jì)辦審核,公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。采購實(shí)施前,應(yīng)保證所規(guī)定的要求是充分與適宜的?！?供方評價(jià)與選擇a.根據(jù)采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)的影響程度,采購物資分為A、B、C三級,并根據(jù)確定的等級對相關(guān)供方的評定采取不同的評價(jià)方法和控制方法,具體內(nèi)容在見《采購控制程序》。b.評價(jià)內(nèi)容包括相應(yīng)資質(zhì)、供貨能力、供貨歷史、所供產(chǎn)品滿足要的能力等。c.每年由物資部部組織有關(guān)人員對合格供方評價(jià)一次,并建立和保存合格供方名錄及相應(yīng)評價(jià)資料?！?采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和檢驗(yàn)a.A級物資中的原材料進(jìn)廠后,首先應(yīng)稱重驗(yàn)證,由供銷公司填寫"原材料檢驗(yàn)委托單",由庫物資部對進(jìn)廠物資進(jìn)行檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)結(jié)果,包裝袋由供銷公司進(jìn)行驗(yàn)收,勞動防護(hù)用品由供銷公司和人力資源部共同組織驗(yàn)收。b.B級物資進(jìn)廠后,由機(jī)械加工車間、安全技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)收。c.C級物資,由倉庫保管進(jìn)行驗(yàn)收。d.所有物資在驗(yàn)收過程中均應(yīng)文明裝卸,對化學(xué)危險(xiǎn)品等有有安全要求的物資,在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)執(zhí)行安全規(guī)定。e.當(dāng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證需在供方處進(jìn)行時(shí),應(yīng)在采購計(jì)劃中標(biāo)明驗(yàn)證或檢驗(yàn)的安排和產(chǎn)品放行方法。〔4>采購產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性采購產(chǎn)品以存放地點(diǎn)、標(biāo)牌或印記為標(biāo)識,包括采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識；當(dāng)有追溯性要求時(shí),標(biāo)識應(yīng)有唯一性。〔5>采購產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)按產(chǎn)品類別在規(guī)定地點(diǎn)存放,進(jìn)行防護(hù)和定期檢查。〔6不合格采購產(chǎn)品的控制a.檢驗(yàn)、驗(yàn)證和使用中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品,應(yīng)隔離存放和標(biāo)識并做好記錄。b.在領(lǐng)用物資時(shí),發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品,應(yīng)拒絕領(lǐng)用。c.物資部接到不合格通知后,及時(shí)和供方聯(lián)系,共同確認(rèn)后制定處理意見：退貨、調(diào)換、降級或讓步接收等,必要時(shí)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。d.給公司造成損失的,企業(yè)管理部負(fù)責(zé)追究。10.4生產(chǎn)、施工和售后服務(wù)提供10.4.1生產(chǎn)、施工和售后服務(wù)的控制1>總述建立、實(shí)施并保持與本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程有關(guān)控制程序、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、作業(yè)性文件和相關(guān)記錄,配置和使用必須的監(jiān)視和測量裝置,使本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的活動處于受控狀態(tài)。2職責(zé)〔1安全技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)計(jì)、計(jì)劃制訂、工藝技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督和環(huán)境、安全的監(jiān)測、檢查、監(jiān)督控制；〔2物資部負(fù)責(zé)原材料、設(shè)備、各種零部件、包裝用袋及其他材料的采購、貯存、防護(hù)。〔3機(jī)械加工車間負(fù)責(zé)電力設(shè)備零件的制作、機(jī)電設(shè)備的控制；〔4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)包裝標(biāo)志檢查和產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程的控制；〔5企業(yè)管理部負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督考核；〔7組件焊接車間負(fù)責(zé)組件焊接加工過程控制；〔8金屬板生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生金屬板的制作過程控制；〔9電除塵車間負(fù)責(zé)電除塵設(shè)備零件的加工過程控制；〔10各車間對所管轄范圍內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢修,并負(fù)責(zé)本車間的環(huán)境、職業(yè)健康安全過程控制。3過程控制〔1本公司電力設(shè)備生產(chǎn)過程劃分為原材料供應(yīng)、下料、加工、裝配和打包四個(gè)階段,分別由機(jī)加車間、組件焊接車間、金屬板制作車間和電除塵設(shè)備加工四個(gè)車間進(jìn)行管理控制?！?本公司選擇符合設(shè)計(jì)要求和能夠生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施,包括生產(chǎn)設(shè)備、施工設(shè)施、控制軟件和內(nèi)部運(yùn)輸及通訊設(shè)施,對其維修保養(yǎng)等管理事項(xiàng)作出規(guī)定,并根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,對生產(chǎn)環(huán)境作出規(guī)定,以便確保生產(chǎn)設(shè)備在適宜的工作環(huán)境中運(yùn)行。<3>本公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和標(biāo)準(zhǔn)要求,對五個(gè)階段都明確以國家制定的電力設(shè)備生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和本公司相關(guān)質(zhì)量管理體系文件為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并規(guī)定結(jié)果的處置方法,確定質(zhì)量控制點(diǎn),以清楚實(shí)用的方式對各控制點(diǎn)的質(zhì)量指標(biāo)作出規(guī)定,編制并發(fā)放崗位規(guī)范、質(zhì)量規(guī)程、工藝規(guī)程、或作業(yè)指導(dǎo)書等文件,利用培訓(xùn)、內(nèi)部質(zhì)量審核、檢查考核等形式使員工理解并執(zhí)行,以便確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。<4>確定設(shè)計(jì)、下料、焊接及裝配過程為關(guān)鍵過程,對這三個(gè)過程的控制因素作出特殊規(guī)定,由化驗(yàn)室按規(guī)定的頻次對生產(chǎn)過程實(shí)行連續(xù)監(jiān)控,并詳細(xì)記錄各種質(zhì)量數(shù)據(jù),以確保產(chǎn)品質(zhì)量。<5>安全技術(shù)部負(fù)責(zé)廠生產(chǎn)全過程安全監(jiān)督檢查,安全信息管理,公司各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)過程中的業(yè)務(wù)保安工作及自主保安?！?具體控制情況見《生產(chǎn)過程控制程序》、《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》及《安全管理控制程序》10.4.2標(biāo)識和可追溯性1職責(zé)〔1質(zhì)檢室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程的狀態(tài)標(biāo)識控制和本辦法的組織實(shí)施?！?機(jī)械加工車間負(fù)責(zé)原材料生產(chǎn)過程的標(biāo)識控制?！?焊接車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接生產(chǎn)過程的標(biāo)識控制?！?裝配車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝配過程的標(biāo)示控制。2控制要求〔1進(jìn)公司原材料以存放棚號和質(zhì)檢室的取樣時(shí)間、地點(diǎn)、檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識并進(jìn)行相應(yīng)地追溯。〔2生產(chǎn)過程的標(biāo)識以質(zhì)檢室的檢驗(yàn)記錄、庫號為標(biāo)識并進(jìn)行相應(yīng)地追溯?！?質(zhì)檢室按質(zhì)檢單位提供的回單將產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)發(fā)放給電廠并進(jìn)行相應(yīng)地追溯?！?監(jiān)視和測量標(biāo)識和追溯a.未取樣產(chǎn)品,以質(zhì)檢室質(zhì)量記錄為標(biāo)識,質(zhì)檢室無記錄或記錄上只有名稱、地點(diǎn)、無取樣時(shí)間、無檢驗(yàn)結(jié)果。b.已取樣正在檢驗(yàn)中結(jié)果未出產(chǎn)品,以質(zhì)檢室質(zhì)量記錄為標(biāo)識,記錄上只有名稱、地點(diǎn)、取樣時(shí)間、無檢驗(yàn)結(jié)果。c.已檢產(chǎn)品分為合格品、不合格品和廢品三種,分別以正常的檢驗(yàn)記錄、"√"和"×"為標(biāo)識。d.根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。〔6當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)識不清無法辨別和無標(biāo)識時(shí),產(chǎn)品不準(zhǔn)使用,水泥不準(zhǔn)出廠,須重新檢驗(yàn)并加以標(biāo)識。10.4.3產(chǎn)品防護(hù)1原材料入公司后到指定地點(diǎn)用推車人力搬運(yùn)或天車搬運(yùn)。生產(chǎn)過程中的搬運(yùn)采用剪板機(jī)、沖床、折邊機(jī)床、牛頭刨創(chuàng)、鉆床、焊接設(shè)備等進(jìn)行及設(shè)備零件的加工制造2外購原材料的貯存按不同類別、品種、等級分開堆放,不得混雜,并防水、防雨、防火,由物資部負(fù)責(zé)使用存放、防護(hù)；3半成品和成品應(yīng)按不同品種、等級分開存放,入庫時(shí)不能入錯(cuò)庫、竄庫,庫內(nèi)不能混入雜物,并防水、防雨；由各車間負(fù)責(zé)存放、防護(hù)；打包標(biāo)準(zhǔn)件按型號、標(biāo)號、類型分開堆放,不得混雜和進(jìn)水,由機(jī)加車間存放、防護(hù)。4零件產(chǎn)品的交付方式分打包和散裝,打包零件由顧客選擇適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具。5具體控制要求見《生產(chǎn)過程控制程序》。10.5運(yùn)行控制10.5.1確定與重大環(huán)境因素和重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動,建立、實(shí)施并保持相應(yīng)控制程序,確保廠環(huán)境／職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。10.5.2〔1對公司電力設(shè)備生產(chǎn)過程中直接影響到環(huán)境和員工安全健康的機(jī)械傷害、噪聲等過程,制定相應(yīng)控制程序?！?在程序中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn),如運(yùn)行參數(shù)、監(jiān)督要求等。〔3程序考慮對作業(yè)場所、工藝過程、設(shè)備設(shè)施、運(yùn)行程序、工作組織以及人員能力的控制要求,盡可能消除或降低環(huán)境和安全健康風(fēng)險(xiǎn)。10.5.3對本公司10.5.4<1>《生產(chǎn)過程控制程序》根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)管理需要,把整個(gè)設(shè)備零件生產(chǎn)過程劃分為四個(gè)階段：下料、機(jī)加工、焊接及組裝,分別由對其進(jìn)行管理控制。安全技術(shù)部在參照設(shè)備生產(chǎn)能力、工程項(xiàng)目情況、庫存情況及往年計(jì)劃完成情況等因素的情況下,制定周、月、季、年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審批后〔必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理審批由企業(yè)管理部統(tǒng)一下發(fā)后,由各個(gè)車間根據(jù)各自的生產(chǎn)任務(wù)組織落實(shí),各過程產(chǎn)生的不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。具體控制要求見《生產(chǎn)過程控制程序》〔2《安全管理控制程序》總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理工作；生產(chǎn)經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理,具體負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)過程安全管理工作；總工負(fù)責(zé)重大安全隱患的排查治理工作；安監(jiān)處長、安全技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司安全生產(chǎn)過程中的安全監(jiān)督檢查,參加各種安全措施、安全技術(shù)方案的編制、審查,負(fù)責(zé)調(diào)查處理安全事故,向上級部門和廠長報(bào)告重大安全問題,保安負(fù)責(zé)重點(diǎn)防火部位的確定,火災(zāi)隱患的排查、整改及火災(zāi)發(fā)生后的處置；綜合辦公室負(fù)責(zé)全公司地面交通安全管理；組織駕駛?cè)藛T和車輛的有關(guān)審核；各單位行政負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任者,負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)的全面管理工作；各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)安保工作,組織制定專項(xiàng)安全規(guī)程、措施等,開展專項(xiàng)安全檢查；教培中心負(fù)責(zé)全廠安全技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作的管理、組織和實(shí)施,各部門應(yīng)積極配合。具體控制要求見《安全管理控制程序》?！?《設(shè)備、設(shè)施控制程序》生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備、設(shè)施的綜合管理；安全技術(shù)部負(fù)責(zé)全廠環(huán)保/安全設(shè)備、設(shè)施的監(jiān)督檢查；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)設(shè)備購置計(jì)劃的編制；各使用單位負(fù)責(zé)本單位在用設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)與管理。具體控制要求見《設(shè)備、設(shè)施控制程序》?！?《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》物資部負(fù)責(zé)油品和化學(xué)試劑的采購、運(yùn)輸、保管和發(fā)放過程的控制；質(zhì)檢室負(fù)責(zé)化學(xué)試劑的領(lǐng)取和使用過程的控制；各車間負(fù)責(zé)潤滑油脂的領(lǐng)取和使用過程的控制；原料車間負(fù)原材料的使用過程的控制；綜合辦公室負(fù)責(zé)車輛使用過程的控制。具體控制要求見《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》。〔5《相關(guān)方管理控制程序》安全技術(shù)部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)方有關(guān)事宜的歸口管理；物資部負(fù)責(zé)相應(yīng)供方的資質(zhì)認(rèn)可、信息交流和風(fēng)險(xiǎn)控制等有關(guān)事宜；審計(jì)辦負(fù)責(zé)施工承包方的信息交流和風(fēng)險(xiǎn)控制等有關(guān)事宜；其他部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)與相關(guān)方的交流、控制等有關(guān)事宜。具體控制要求見《相關(guān)方管理控制程序》。<6>《工傷、職業(yè)病管理控制程序》安全技術(shù)部、人力資源部、綜合辦公室員負(fù)責(zé)工傷和職業(yè)病的認(rèn)定；安全技術(shù)部和員工所在單位負(fù)責(zé)工傷事故的報(bào)告；安全技術(shù)部、工會和員工所在單位會同其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)工傷事故的調(diào)查處理；衛(wèi)生所負(fù)責(zé)職業(yè)病查體、診斷報(bào)告和統(tǒng)計(jì)歸檔；工會負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工傷、職業(yè)病員工待遇落實(shí)情況。具體控制要求見《工傷、職業(yè)病管理控制程序》。<7>《大氣污染防治控制程序》安全技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序和全公司廢氣治理及排放的監(jiān)督、檢查及日常管理；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工業(yè)廢氣污染的防治。具體控制要求見《大氣污染防治控制程序》。〔8《噪聲污染防治控制程序》安全技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司環(huán)境噪聲監(jiān)測和監(jiān)督檢查；各部門負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境噪聲的控制和治理。具體控制要求見《噪聲污染防治控制程序》?！?《固體廢物污染防治控制程序》物資部負(fù)責(zé)廢舊設(shè)備回收和處置；物資部負(fù)責(zé)工業(yè)固體廢棄物和危險(xiǎn)固體廢棄物的回收管理和處置；綜合辦公室負(fù)責(zé)廢舊色帶、墨盒、硒鼓等辦公生活垃圾回收和處置；各部門負(fù)責(zé)將本部門產(chǎn)生固體廢棄物送到指定場所。具體控制要求見《固體廢物污染防治控制程序》。〔10《液體污染防治控制程序》安全技術(shù)部負(fù)責(zé)對水污染防治實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理;金屬板制作車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)廢液體的治理及排放的管理和控制;質(zhì)檢室負(fù)責(zé)對其產(chǎn)生的酸堿廢液進(jìn)行治理;產(chǎn)生廢液體車間負(fù)責(zé)本單位廢液體治理工作。具體控制要求見《液體污染防治控制程序》?！?1《能源、原材料消耗控制程序》機(jī)械加工車間負(fù)責(zé)本公司能源和重點(diǎn)耗能設(shè)備的歸口管理；相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的能源、原材料的利用和節(jié)約工作。具體控制要求見《能源、原材料消耗控制程序》。〔12《施工建設(shè)項(xiàng)目控制程序》安全技術(shù)部負(fù)責(zé)施工建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)健康安全和環(huán)境監(jiān)督管理；工程部部負(fù)責(zé)施工建設(shè)工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理；各責(zé)任單部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的施工建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)場管理。具體控制要求見《施工建設(shè)項(xiàng)目控制程序》。10.6應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)10.6.1建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》,識別潛在的事故或緊急情況,預(yù)防或減少可能造成的環(huán)境污染、人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。10.6.2a.總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制、評審應(yīng)急救援預(yù)案。b.各單位負(fù)責(zé)識別、確定本單位的潛在事故和緊急情況,實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。c.安技部負(fù)責(zé)重大災(zāi)害和緊急事故處理時(shí)的調(diào)度指揮。d.保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防工作。e.綜合辦公室負(fù)責(zé)緊急事故中醫(yī)療救援。10.6.3<1>總工程師組織安全、車間、保衛(wèi)等部門識別、確定公司潛在的災(zāi)害事故或緊急情況。<2>本公司存在的主要潛在事故或緊急情況a.炸藥、雷管意外爆炸、煤塵爆炸、預(yù)熱器、倉庫投堵；b.氧氣、乙炔爆炸、鍋爐爆炸、壓力容器超壓爆炸；c.重特大洪澇災(zāi)害；d.放射性物質(zhì)失控；e.電力系統(tǒng)重特大安全事故；f.重大有毒、有害化學(xué)危險(xiǎn)品泄露；g.油料嚴(yán)重泄露；h.緊急衛(wèi)生事故等。<3>總工程師組織安全、車間、保衛(wèi)等部門制定公司應(yīng)急救援預(yù)案,經(jīng)總經(jīng)理審批后,下發(fā)至有關(guān)部門。<4>有關(guān)部門可結(jié)合本部門的職責(zé)和現(xiàn)場實(shí)際,制定應(yīng)急預(yù)案,上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,報(bào)企管部備案。<5>制定應(yīng)急預(yù)案主要考慮以下要求a.所識別潛在的事故或緊急情況；b.確定應(yīng)急期間的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的職責(zé)；c.應(yīng)明確規(guī)定緊急情況發(fā)生時(shí)資源的配置〔人、財(cái)、物；d.與外部〔如消防、衛(wèi)生、保衛(wèi)、環(huán)保等部門信息傳遞、救護(hù)與求援的通訊聯(lián)絡(luò)方法；e.現(xiàn)場應(yīng)急措施等?！?已批準(zhǔn)的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門、人員。〔7應(yīng)急響應(yīng)a.潛在事故或其它緊急情況發(fā)生后,事故單位應(yīng)立即組織撤離、疏散、隔離、搶救和保護(hù)現(xiàn)場,同時(shí)向綜合辦公室匯報(bào)事故發(fā)生地點(diǎn)、性質(zhì)及遇險(xiǎn)人員情況。綜合辦公室人員接到電話后立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由公司重特大生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否啟動應(yīng)急救援預(yù)案。b.安技部、綜合辦公室應(yīng)視事故輕重程度,按照事故匯報(bào)程序及時(shí)向上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告。c.應(yīng)急響應(yīng)時(shí),應(yīng)首先對人員及財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)措施,同時(shí)處于災(zāi)害范圍的單位負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)化學(xué)品、重要設(shè)備妥善保管和處置,以盡可能減少因有毒及有害危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、設(shè)備發(fā)生異常事故等情況帶來的嚴(yán)重后果。〔8條件許可時(shí),各業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí),驗(yàn)證其可行性。9緊急情況處理后,責(zé)任部門對應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序進(jìn)行評審或修訂。十一工程項(xiàng)目經(jīng)營施工過程11.1經(jīng)營施工過程的策劃1總則通過對工程項(xiàng)目的經(jīng)營施工過程進(jìn)行策劃,識別可能存在的風(fēng)險(xiǎn),規(guī)定這些過程、風(fēng)險(xiǎn)的控制目標(biāo)、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)以及所需資源。2策劃的內(nèi)容與要求總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織經(jīng)營施工生產(chǎn)過程的策劃,并確保與管理體系的其他要求相一致。在進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)充分考慮〔但不限于：a經(jīng)營施工生產(chǎn)目標(biāo),包括經(jīng)營開發(fā)、工程質(zhì)量、工期、環(huán)境、職業(yè)健康安全、成本與效益、技術(shù)創(chuàng)新等方面的目標(biāo)；b識別并確定完成工程項(xiàng)目所需的經(jīng)營施工過程和子過程,以及這些過程運(yùn)行中可能存在的環(huán)境因素及其影響、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；c實(shí)施上述過程的人員職責(zé)和權(quán)限,以及所需的資源；d用于控制和管理上述過程及可能存在的高中度風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素所需的標(biāo)準(zhǔn),包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；e用于監(jiān)控上述過程運(yùn)行及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢測、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動,以及所需的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和測量、檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備；f用于證實(shí)上述過程得到實(shí)施、結(jié)果符合規(guī)定要求所必需的記錄。3經(jīng)策劃的經(jīng)營施工的主要過程包括：a設(shè)計(jì)生產(chǎn)〔要求的識別與評審；b物資采購與管理；c分包服務(wù)采購與管理；d項(xiàng)目施工生產(chǎn)策劃與準(zhǔn)備、項(xiàng)目施工生產(chǎn)實(shí)施過程〔包括施工生產(chǎn)計(jì)劃與運(yùn)作、變更控制、工程防護(hù)、竣工驗(yàn)交與結(jié)算等和質(zhì)量回訪與工程保修；e環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行管理、應(yīng)急管理；f監(jiān)視和測量裝置控制；4在策劃與重要境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)活動的運(yùn)行控制準(zhǔn)則時(shí),應(yīng)遵循以下要求：a>對于沒有書面程序指導(dǎo)而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的活動,應(yīng)建立并保持文件化的控制程序或規(guī)定,明確此類運(yùn)行活動的流程以及每一流程所需遵循的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。b>在程序中應(yīng)規(guī)定控制對象、參數(shù)和控制要求及監(jiān)督檢查內(nèi)容；c>對購買和使用的物資、設(shè)備、服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)在合同、采購文件、技術(shù)交底、工作例會等中將有關(guān)程序或要求通報(bào)給供方和分包方。d>在施工方案、工作場所、設(shè)備配置、運(yùn)行程序和作業(yè)組織等的設(shè)計(jì)與變更過程中,應(yīng)考慮如何從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響。e>對于直接涉及重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險(xiǎn)的崗位,應(yīng)依據(jù)人員的執(zhí)業(yè)資格、工作經(jīng)歷/經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行培訓(xùn)或意識教育,編制作業(yè)指導(dǎo)書或操作。5>根據(jù)策劃結(jié)果,編制本手冊和相關(guān)程序文件、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理文件通用文本、相關(guān)支持性文件,對上述經(jīng)營施工生產(chǎn)過程及其順序、相互作用做出基本規(guī)定,并根據(jù)內(nèi)外部變化適時(shí)更新。對于特定工程項(xiàng)目的施