技術(shù)部年度工作計劃

技術(shù)部年度工作計劃5.02015年各部門績效提升計劃4.02015年各部門績效指標(biāo)設(shè)計3.02014年關(guān)鍵廠務(wù)指標(biāo)分析2.02014年廠務(wù)績效概述目錄1.02017年工作概述1.1人員管理區(qū)分在崗人數(shù)計劃編制（2016年制定）缺編管理編660技術(shù)編8（外圍班組）15717（客棧班組）3518①人員②人員發(fā)展：區(qū)分電工證新訓(xùn)電工證復(fù)審安全管理員新訓(xùn)新入職培訓(xùn)部門安全培訓(xùn)技能競賽數(shù)量4人6人2人10人6次1次占比16%24%8%40%50%/使用費用3,120.03,000.001,000.00//5,000.001.2能源費用-2017區(qū)分2017年度能耗費用總額2017年核算至景區(qū)管理公司費用總額2017年景區(qū)管理公司費用占總能耗費用的比例電10,300,000.004,772,231.9546.33%水2,450,000.002,152,842.9587.87%氣5,800,000.00345,625.955.96%合計18,550,000.007,270,700.85

1.3維修工作的量化管理-20172.02014年廠務(wù)工作績效概述(Y2014vsY2013）S/NKPIY2013Y2014Dept.升降1重大安全事故率00行政2人員流失率6.4%5.7%行政3客訴率（次/月）6.811品質(zhì)4客退率1.31%2.06%品質(zhì)5OBA不良率1.39%1.5%品質(zhì)6產(chǎn)線直通率98.71%96.6%制造7交付達(dá)成率83.25%96.7%制造8直接勞動成本元/個1.371.47制造9來料合格率97.38%96.5%資材10材料庫存占銷售比89.72%65.4%資材11設(shè)備良好率99.48%96.3%工程12設(shè)備稼動率47.21%61%工程13樣品一次合格率研發(fā)14樣品交付準(zhǔn)時率92.20%85.9%研發(fā)持平報警趨好3.3人力資源配置3.5交付效率3.6庫存管控3.7工藝工程3.8研發(fā)效率3.02014廠務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)綜合分析3.1制造效率3.2制造成本3.4品質(zhì)狀況3.1制造效率1總產(chǎn)出：3,707,010月平均：308，9182均效：8.6個/小時目標(biāo)值：9（達(dá)標(biāo)9意味著140人每日12小時產(chǎn)出15K.)2014年1月當(dāng)月為春節(jié)月，平均每日都有辦公室人員在線支援，連續(xù)9天。最大值最小值均線最大值最小值：產(chǎn)線人力飽和目標(biāo)值3.2制造成本1年平均：元/個直接勞動成本：1.4717間接勞動成本：0.2517總制造勞動成本1.72342對比產(chǎn)線統(tǒng)計的工作效率，單位成本同工作效率沒有直接聯(lián)系結(jié)論：產(chǎn)線統(tǒng)計的工作效率失真，定額嚴(yán)重偏離實際。最大值最小值均線目標(biāo)值最小值：產(chǎn)線并未出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故最大值3.3.1制造人力資源配置1廠務(wù)一線人力資源增減同訂單變化趨勢同步！最大值最小值3.3.2公司人力資源配置2014年平均總?cè)肆Τ杀緸?.383元/個11如果按照現(xiàn)有管理人力配置，月產(chǎn)量需達(dá)到45萬公司直接人力資源支出占比才能達(dá)到70%安全線。2產(chǎn)線直接勞動力成本/間接勞動力成本/管理者勞動力成本比為59%/14.3%/26.7%3.4.1品質(zhì)狀況IQC備注1：

來料合格率總體趨勢線上揚備注2：來料不合格材料集中在外殼和線材，前8名都是該材料供應(yīng)商3.4.2

品質(zhì)狀況IPQC

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計生產(chǎn)總數(shù)184,640248,972361,885566,939307,005258,591221,625154,612286,734249,487191,290280,7673,312,547良品數(shù)176,300238,095351,494552,216295,300247,203214,572147,838278,289241,840184,395273,2713,200,813不良數(shù)83401087710391147231170511388705367748445764768957496111,734合格率95.48%95.63%97.13%97.40%96.19%95.60%96.82%95.62%97.05%96.93%96.40%97.33%96.63%備注

：

產(chǎn)線均直通率在96.6%上下浮動，

目標(biāo)是99%

3.4.3品質(zhì)狀況OQA備注

：

比較出貨抽檢合格率和客訴批次，同時做3階趨勢分析，清晰的可以看到二者是背反關(guān)系，而非同步。這意味著我們的出貨抽檢有效。但改善措施無效。即當(dāng)月出貨抽檢合格率低，簡單的返工并未消除品質(zhì)隱患，次月客訴一定上升。3.4.4品質(zhì)狀況

客訴分析備注

：對比商務(wù)部客戶份額占比，客訴率最高的前10大客戶是：康宏3.96

圣馬丁3.3

建發(fā)1.5

蒙發(fā)利1.2

東吉聯(lián)1.0BOBP0.73紐創(chuàng)0.65

藍(lán)碩0.48

旭日0.46

東廣0.13

3.5.1交付失效成本

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計出貨數(shù)（PCS)3182072529213241864715103778912842892400052696503503992800972121733052883686616零星退貨數(shù)（PCS)53170141265547106351853241088321652931整批退貨數(shù)（PCS)150002486612357071056513400126055005003510072835總不良率0.49%0.07%0.12%1.46%9.59%3.75%0.57%0.07%0.45%2.00%2.75%1.72%2.06%備注

：

1總不良率為2.06%，目標(biāo)是0.1%。

2因退貨產(chǎn)生的失效成本為RMB874,020

3.5.2交付達(dá)成率1，整體趨勢線在上揚，意味績效在提升2，2014年10月份延誤率7%，共12單延誤，原因主要是因為白色線材色差以及國慶長假影響供應(yīng)商外殼交付。目標(biāo)值98%呆滯庫存占比呆滯材料占比25.07%呆滯成品占比51.15%期末呆滯物料83萬元期末材料庫存326萬元期末呆滯成品93036只期末成品庫存181802只3.6庫存控制2014年期初庫存：2595552期末庫存：3259751平均庫存：3066732月平均銷售：4735082月平均庫存/月平均銷售=64%庫存呆滯消化總計RMB47991.973.7工藝工程

由于以前考核數(shù)據(jù)只限于設(shè)備稼動率和完好率，因為A棟一直未啟用和和而泰項目失誤，不做分析！3.8研發(fā)效率3.8研發(fā)效率3.8研發(fā)效率4.0

2015年廠務(wù)各部門指標(biāo)設(shè)計

4.1行政部廢料變賣金額統(tǒng)計行政部工衣發(fā)放和庫存狀況加班工時/正班工時比<1/22014年0.47人員流失率5-10%之間（2014年5.7%）上月改善項目及本月改善計劃年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行率,2014年未做考核安全生產(chǎn)無事故天數(shù)直接/間接人力比>2（2014年1.7）監(jiān)控項考核項4.2品質(zhì)部品質(zhì)部IQC來料合格率，目標(biāo)>99%分列不合格項供應(yīng)商TOP10IPQC產(chǎn)線直通率，目標(biāo)>99%大幅上揚和下降簡要說明OQA出貨抽檢合格率，目標(biāo)>99.9%分列不良TOP5客訴批次，目標(biāo)<3次分列客訴TOP5客戶重大品質(zhì)事故防范措施落實完成比率，目標(biāo)100%CA及QIP及時關(guān)閉狀況目標(biāo)95%考核項全部4.3制造部主要輔助材料消耗金額，同產(chǎn)出結(jié)合得出元/個2014年值為9.42014年值為8.622014年未做管控2014年未做管控制造部總產(chǎn)出和人均工時產(chǎn)出，目標(biāo)>9個/工時，或者>162W/工時月?lián)p耗工時總量分列到責(zé)任人，制造部損耗工時比例目標(biāo)<1HR/人/月直接間接勞動力人數(shù)比，目標(biāo)>10:1考核項監(jiān)控項4.4

物料、計劃部物料計劃部BECDA交付達(dá)成率目標(biāo)>98%2014年為97%庫存/銷售比目標(biāo)<50%2014年為64%呆滯/正品材料比目標(biāo)<10%呆滯/正品成品比目標(biāo)<10%2014年為25%和51%2014年未監(jiān)控超領(lǐng)材料金額報廢材料金額2014年未監(jiān)控監(jiān)控項考核項2014年欠缺數(shù)據(jù)，2015年目標(biāo)>95%

4.5研發(fā)部一次樣本合格率樣板交期達(dá)成率新產(chǎn)品一次試產(chǎn)合格率樣板員月均出樣數(shù)2014年85.9%2015年目標(biāo)>95%2014年欠缺數(shù)據(jù)2015年目標(biāo)>95%2014年？2015年目標(biāo)>？4.6工程部ENG.設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率設(shè)備完好率主要設(shè)備稼動率2015年目標(biāo)98%2015年目標(biāo)100%2015年目標(biāo)75%參與考核設(shè)備有：空壓機老化柜波峰焊超聲波點膠機轉(zhuǎn)運車恒溫箱電子儀器5.0廠務(wù)各部門績效提升計劃5.1行政部5.2品質(zhì)部2015年品質(zhì)控制計劃目標(biāo)分解:

IQC來料平均直通率≥98%電子類材料合格率99.500%機電類材料合格率98.500%j結(jié)構(gòu)類材料合格率98.000%包材類合格率98.500%磁材類合格率98.000%漏檢件數(shù)0.5件/月異常結(jié)案率≥98%

IPQC制程不良率＜1.00%制程異常結(jié)案率≥95%老化過程不良率≤1‰錫爐過錫品質(zhì)≥95%OQA交貨客戶合格率≥99.00%OQA批退率≤1.00%客訴客戶投訴次數(shù)3次/月穩(wěn)住出貨合格率，突破制程品質(zhì)控制能力瓶頸，創(chuàng)新進料品質(zhì)提升方法。整體戰(zhàn)略:出貨合格率上升，減少客戶投訴

豐富制程品質(zhì)控制手段，提升出貨合格率創(chuàng)新進料品質(zhì)控制方法，提升制程直通率實施計劃尾數(shù)箱OQA封箱，杜絕短裝低級錯誤客戶批退產(chǎn)品，QIP跟進到關(guān)閉內(nèi)部批退產(chǎn)品，QE跟進到關(guān)閉零星退貨產(chǎn)品，分解后在產(chǎn)線警示品質(zhì)失效責(zé)任，落實到人品質(zhì)異常檔案，整理分析，每周公布進展。補充人力，專職客戶品質(zhì)服務(wù)出貨合格率提升品質(zhì)提升制程品質(zhì)控制能力提升來料合格率提升每周一次5S,品質(zhì)經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進到關(guān)閉每周一次IPQC技能培訓(xùn)，QE負(fù)責(zé)每月一次QCC活動，QE負(fù)責(zé)細(xì)化IPQC巡檢表，點對點落實技術(shù)員完善整理每周制程異常，按產(chǎn)品型號分列公布在組裝和包裝拉設(shè)關(guān)鍵工藝監(jiān)控站，每200一批放行返工品，維修品必須老化的監(jiān)控手段每季度檢討品質(zhì)程序，保持更新QE審核首件試產(chǎn)產(chǎn)品，品質(zhì)一票否決制產(chǎn)線實行QE簽到制，每日QE在線總時間不能少于3小時每月每季度專案項目，解決歷史遺留品質(zhì)問題舊的操作指引已不適用，重新制作.駐廠檢驗，專項提升外殼品質(zhì)IQC檢驗績效考核指標(biāo)優(yōu)化，同漏檢損失掛鉤IQC培訓(xùn)培訓(xùn)計劃培訓(xùn)內(nèi)容15周17周19周21周23周25周27周29周31周33周35周37周39周40周全員品質(zhì)意識培訓(xùn)，V

進料檢驗程序及檢驗技巧

V

產(chǎn)品防護培訓(xùn)

V

SPC工具培訓(xùn)V

防靜電培訓(xùn)

V

5S培訓(xùn)

V

品質(zhì)外觀工藝標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

V

IPQC職責(zé)要求培訓(xùn)

V

8D報告培訓(xùn)

V

儀器、工具操作使用培訓(xùn)

V

電子元器件知識培訓(xùn)

V

安規(guī)知識

V

ROHS培訓(xùn)

V執(zhí)行力培訓(xùn)

V5.3制造部5.4計劃、物料部2015年物料部績效提升實施計劃？？？2.1加強與PMC配合跟進呆滯物料及成品的消化，降低庫存材料成本，力爭庫存材料成本占本月或上月產(chǎn)出比≤35%，庫存成品下降為6萬只以下。2.2強化倉管崗位責(zé)任制，個人擔(dān)當(dāng)。做好各庫存數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與安全管理(包括系統(tǒng)內(nèi)外的所有物資).實現(xiàn)庫存盤點準(zhǔn)確率≥98%;材料超損率≤1%（供方消化的除外）;月發(fā)料錯誤次數(shù)≤1次;月出貨準(zhǔn)確率100%。2.3客供物料的數(shù)量管理，必須落實到人?？凸┪锪献龅轿?，帳，卡一致，每周自盤抽查，實現(xiàn)客供料月盤點準(zhǔn)確率≥

99.5%；并結(jié)合公司實際情況，規(guī)劃客供料專用倉庫，滿足客戶對物料溫濕度管理的要求。減少補料次數(shù)，同一機種清尾補料最多2次，避免因此而遭到客戶投訴，影響公司形象。2.4加強細(xì)節(jié)管理和提升執(zhí)行力，強化對各倉庫數(shù)據(jù)進行分析，總結(jié)。經(jīng)常梳理并形成具體表單，供本部門人員落實，并督導(dǎo)執(zhí)行之。建立程序，用內(nèi)部CA方式對延誤交期的原因（如來料，工藝變更，設(shè)計問題）與責(zé)任擔(dān)當(dāng)有追責(zé)，外發(fā)貼片料，倉庫SMT倉管員每周末統(tǒng)計在供方處數(shù)量，并同系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對碰，PMC復(fù)核。倉庫每周報告超領(lǐng)物料數(shù)量和金額，PMC要核實。對庫存呆滯物料產(chǎn)生的金額，責(zé)任人每周一曝光。追責(zé)曝光記錄復(fù)核PMC績效提升2015年P(guān)MC管理改善計劃5.5工程部A工程部日常行政事務(wù)工作內(nèi)容預(yù)計完成時間1.為降低不良品質(zhì)成本及提升產(chǎn)線生產(chǎn)工藝及產(chǎn)能,組織完善的工程部組織架構(gòu),補充相應(yīng)的重要組成人員,新的組織架構(gòu)圖見附頁一.3月27號前2.對每一個崗位制定并執(zhí)行相應(yīng)的績效考核(考核方式及標(biāo)準(zhǔn)見后面),對在工作上有突出貢獻(xiàn)或有嚴(yán)重失職失責(zé)等行為制定相對應(yīng)的獎罰措施(方案見下)報董事長批準(zhǔn)后即日執(zhí)行獎罰事件內(nèi)容獎罰等級在工藝上提出有效改善方案,并得到制造部認(rèn)可,品質(zhì)部驗證OK,證明可以提升產(chǎn)能或降低作業(yè)不良率使該工位產(chǎn)能提升30%或作業(yè)不良率降低30%,可獎100元/一個方案使該工位產(chǎn)能提升50%或作業(yè)不良率降低50%,可獎200元/一個方案使該工位產(chǎn)能提升100%以上或作業(yè)不良率降低100%以上,可獎300元/一個方案設(shè)計出能提升產(chǎn)能或能改善產(chǎn)品品質(zhì)的工裝制具和提出有效制具方案同上同上同上工作上偷工減料,不執(zhí)行對產(chǎn)品有品質(zhì)保證的動作情節(jié)較輕,未對公司造成損失,罰200元/一次情節(jié)較重,對公司造成損失2000元以下,罰300元/一次情節(jié)嚴(yán)重,對公司造成損失2000元以上,罰500元/一次對工作不負(fù)責(zé),不作為;對品質(zhì)隱患隱瞞不上報