《龍海木業(yè)公司品質(zhì)管理制度匯編》質(zhì)量制度表格

原料供方合格評(píng)價(jià)制度

1.

目的：確保工廠所采購(gòu)的原材料符合客戶要求、檢驗(yàn)檢疫要求。2.

適用范圍2.2適用于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔產(chǎn)的所有供應(yīng)商3.操作程序3.1業(yè)務(wù)科在接到訂單后，會(huì)同生產(chǎn)科和物料科對(duì)原料供貨商的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行評(píng)定,尤其是油漆、水性漆、涂料、膠水、布料內(nèi)襯等原料的供貨商需每年兩次提供有資質(zhì)權(quán)威部門的檢測(cè)報(bào)告,以確保工廠使用的產(chǎn)品符合國(guó)家要求的標(biāo)準(zhǔn)。3.2有害物質(zhì)的原輔料（如油漆、水性漆、涂料、膠水布料內(nèi)襯等）必須每半年進(jìn)行抽檢，抽檢連續(xù)兩次產(chǎn)品檢測(cè)不合格，取消供貨商資格。抽檢一次不合格的供應(yīng)商需退回全部當(dāng)批采購(gòu)的產(chǎn)品，并對(duì)已生產(chǎn)的成品進(jìn)行相關(guān)處理，對(duì)于已發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品需召回，且供應(yīng)商要對(duì)其產(chǎn)生的所有經(jīng)濟(jì)損失給予賠付，暫停其供貨資格。待其找出原因整改完成后方可繼續(xù)供貨，但繼續(xù)供貨后第一批產(chǎn)品需由工廠抽樣進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可使用但所需檢測(cè)費(fèi)用由供貨方承擔(dān)并適當(dāng)增加其產(chǎn)品的抽檢次數(shù)，如檢測(cè)不合格取消其供貨商資格。如供貨商所提供產(chǎn)品連續(xù)兩年檢測(cè)合格可降低抽檢次數(shù)但每年不能少于一次抽檢。3.3由業(yè)務(wù)科會(huì)同生產(chǎn)科和物料科對(duì)供貨方的按時(shí)交貨情、生產(chǎn)能力、價(jià)格情況、質(zhì)量及服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商合格評(píng)價(jià)報(bào)告》如一項(xiàng)不合格限期整改，列為有風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商暫停合作整改完畢重新評(píng)價(jià)合格后方可合作。4.監(jiān)督與管理本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)科、物料科聯(lián)合負(fù)責(zé)對(duì)原料供方的合格評(píng)價(jià)。成品、半成品質(zhì)量安全控制1.

目的：為加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中有毒有害物質(zhì)的控制，使工廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合出口國(guó)及進(jìn)境國(guó)的要求2.

主要內(nèi)容及適用范圍2.1本制度規(guī)定了在生產(chǎn)加工過(guò)程中對(duì)于成品及半成品的質(zhì)量安全控制2.2本制度適用于成品、半成品的生產(chǎn)儲(chǔ)存過(guò)程3.操作程序3.1柳半成品驗(yàn)收入庫(kù)，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)科根據(jù)客戶技術(shù)資料要求或確認(rèn)樣對(duì)半成品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收合格的貨物應(yīng)垛放整齊，與次品，待檢品分開(kāi)，標(biāo)識(shí)清晰，儲(chǔ)存區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生、無(wú)塵土、無(wú)鼠、無(wú)污染。填寫半成品入庫(kù)單。對(duì)于發(fā)現(xiàn)有病蟲(chóng)害、霉變、尺寸誤差、用料錯(cuò)誤等不合格品應(yīng)單獨(dú)存放，通知下級(jí)供應(yīng)商盡快取回。3.2產(chǎn)品加工完成后，存至成品庫(kù)。存放成品的倉(cāng)庫(kù)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲(chóng)、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效，定期檢查。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無(wú)障礙物阻擋。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要求衛(wèi)生清潔干燥無(wú)污染源，做到無(wú)蟲(chóng)，無(wú)鼠、無(wú)蛛絲。要定期檢查，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。及時(shí)通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲(chóng)。做好消毒殺蟲(chóng)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲(chóng)害，要及時(shí)采取消毒或熏蒸處理措施。3.3由業(yè)務(wù)科會(huì)同質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品用途對(duì)產(chǎn)品做出有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計(jì)劃，質(zhì)檢科按計(jì)劃對(duì)成品進(jìn)行采樣送檢。4.監(jiān)督與管理本制度由業(yè)務(wù)科監(jiān)督，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)各制度的實(shí)施。產(chǎn)品溯源管理制度1.目的.實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來(lái)源、生產(chǎn)加工工藝、儲(chǔ)存狀態(tài)及裝運(yùn)情況的可溯源管理，實(shí)現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍適用于本廠竹木草柳等制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)。3.操作程序2.1原輔料進(jìn)料2.7建產(chǎn)溯源管理臺(tái)帳，根據(jù)成品批次記錄實(shí)現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。3.本制度由質(zhì)檢科監(jiān)督、生產(chǎn)科、物料科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)實(shí)施。產(chǎn)品溯源管理制度1.目的.實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來(lái)源、生產(chǎn)加工工藝、儲(chǔ)存狀態(tài)及裝運(yùn)情況的可溯源管理，實(shí)現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍適用于本廠竹木草柳等制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)。3.操作程序2.1原輔料進(jìn)料2.7建產(chǎn)溯源管理臺(tái)帳，根據(jù)成品批次記錄實(shí)現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。3.本制度由質(zhì)檢科監(jiān)督、生產(chǎn)科、物料科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)實(shí)施。廠檢員管理制度及職責(zé)

1.目的:確保工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)過(guò)程中符合檢驗(yàn)檢疫要求，了解最新檢驗(yàn)檢疫動(dòng)態(tài)。2.適用范圍：適用于本廠廠檢員3.職責(zé)：3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、掌握檢驗(yàn)檢疫的有關(guān)常識(shí)。3.2接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。3.3協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存或者運(yùn)輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗(yàn)檢疫要求。3.4對(duì)本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存的出口產(chǎn)品進(jìn)行出口前檢疫檢疫，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫結(jié)果，認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。3.5配合協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。3.6收集和反饋有關(guān)的檢驗(yàn)檢疫信息，及時(shí)提供建議和意見(jiàn)定期向檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)匯報(bào)工作情況。4.工作程序4.1對(duì)出口產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過(guò)程實(shí)施檢查、監(jiān)督（1）

原料收購(gòu)需符合檢疫要求，如病蟲(chóng)害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。（2）

加工程序應(yīng)當(dāng)結(jié)合防疫及檢疫要求，對(duì)有病蟲(chóng)害的原材料一定要剔除，加工時(shí)的地腳廢料要及時(shí)清理，保持車間內(nèi)清潔。（3）

原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存放，不能混放，對(duì)不合格的產(chǎn)品要單獨(dú)隔離存放，并有明顯的標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別。（4）

車間內(nèi)有關(guān)防蟲(chóng)、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進(jìn)行檢查有無(wú)損壞。（5）

加工場(chǎng)地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無(wú)塵土、無(wú)害蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)污染，車間不存放與加工無(wú)關(guān)的雜物。露天加工貨場(chǎng)要求平整、清潔、無(wú)雜草、無(wú)垃圾、無(wú)積水。（6）

產(chǎn)品必須經(jīng)廠檢員檢查合格后方可進(jìn)行包裝，并對(duì)包裝過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。最好在白天進(jìn)行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲(chóng)進(jìn)入包裝箱內(nèi)。4.2對(duì)出口產(chǎn)品的儲(chǔ)存過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。負(fù)責(zé)檢查落實(shí)有關(guān)注意事項(xiàng)，要對(duì)合格產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中可能發(fā)生的檢驗(yàn)檢疫問(wèn)題（倉(cāng)庫(kù)感染、受潮霉變等）進(jìn)行檢查。（1）

檢查產(chǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無(wú)生活害蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)塵土、蛛網(wǎng)、無(wú)其它雜物。待檢驗(yàn)檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開(kāi)存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)防蟲(chóng)、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。（2）

要定期保養(yǎng)倉(cāng)庫(kù)，避免產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中感染病蟲(chóng)害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時(shí)采取消毒或熏蒸等處理措施。（3）

產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存過(guò)程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)間等。4.3產(chǎn)品出廠前的抽樣檢查。（1）

抽查與取樣的原則A抽查與取樣是現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的重要環(huán)節(jié)，也是決定整批貨物是否合格的前提，必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。B抽查與取樣必須以“批”為單位，檢查時(shí)可根據(jù)貨物的堆放情況分為若干小區(qū)，每個(gè)小區(qū)應(yīng)均勻地設(shè)若干抽樣點(diǎn)，抽樣點(diǎn)必須具有代表性，還要根據(jù)害蟲(chóng)的習(xí)性、棲息部位和貨物的實(shí)際情況，在害蟲(chóng)易聚集潛伏和滋生的地方，適當(dāng)增設(shè)抽樣點(diǎn)。（2）

抽樣檢查的數(shù)量及方法草柳竹藤制品類，按一批貨物總件數(shù)的0.5-5％的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于5件。檢查時(shí)要求廠檢員對(duì)貨物進(jìn)行直觀的、簡(jiǎn)單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲(chóng)孔者，要抽出來(lái)重點(diǎn)檢查，看蟲(chóng)孔里面是否帶有活蟲(chóng)。對(duì)抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀察，看是否帶病蟲(chóng)害，蟲(chóng)蛀，是否有霉變等。（3）

如實(shí)填寫“廠檢記錄單”根據(jù)整個(gè)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存過(guò)程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。4.4對(duì)出境貨物進(jìn)行監(jiān)裝。廠檢員對(duì)貨物進(jìn)行抽檢檢查，一般都是在貨物裝集裝箱之前進(jìn)行。貨物經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格以后，在裝集裝箱的過(guò)程中，也要進(jìn)行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無(wú)生活害蟲(chóng)、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無(wú)雜物，即可裝箱，裝箱過(guò)程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯(cuò)貨物。另外，集裝箱裝箱的過(guò)程，最好在白天進(jìn)行，盡量避免夜間作業(yè)，以免燈光誘導(dǎo)害蟲(chóng)進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。5.監(jiān)督與管理：5.1本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由廠檢員負(fù)責(zé)各制度的實(shí)施。5.2本制度在實(shí)施過(guò)程中，相關(guān)科室應(yīng)做好配合工作。5.3質(zhì)檢科不定期對(duì)廠檢員的工作實(shí)施情況進(jìn)行檢查。異常情況報(bào)告和糾偏制度

1.目的確保公司生產(chǎn)、管理過(guò)程中出現(xiàn)異常即時(shí)得到糾正，防止類似的問(wèn)題以后再次發(fā)生。2.范圍適用于生產(chǎn)、管理等所有過(guò)程3.職責(zé)3.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)異常情況包括和糾偏的歸口管理3.2相關(guān)部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)重大問(wèn)題的糾偏措施4.程序4.1異常信息的收集4.1.1質(zhì)檢科收集進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲(chóng)害毒害的異常情況，或檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控中存在潛在的異常；4.1.2采購(gòu)部收集采購(gòu)過(guò)程和供方管理過(guò)程的異常4.1.3生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過(guò)程、防疫執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常4.1.4廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過(guò)程中的異常，以及防疫檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常4.1.5各部門收集管理過(guò)程中存在的或潛在的異常情況4.2各部門對(duì)上述收集的現(xiàn)實(shí)或潛在異常因素，進(jìn)行分析后采取如下方式處理：4.2.1異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施；4.2.2異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進(jìn)行異常信息反饋報(bào)告。品質(zhì)部主管根據(jù)反饋報(bào)告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在《糾偏措施實(shí)施驗(yàn)證單》上。4.3出現(xiàn)下列情況時(shí)，各部門必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施：4.3.1在原料入庫(kù)檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問(wèn)題。必須填寫異常情況記錄單，供貨商簽名，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)科，業(yè)務(wù)科檢查原因，制定糾正措施。上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行整改。4.3.2油漆，膠水，內(nèi)襯布料，海綿等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，必須上報(bào)廠長(zhǎng)，停止不合格原料使用，業(yè)務(wù)科制定糾正措施。進(jìn)行整改，必要時(shí)通過(guò)溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。4.3.3最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或異常的質(zhì)量問(wèn)題，必須通知生產(chǎn)科，上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進(jìn)行整改。4.3.4生產(chǎn)異常情況。在生產(chǎn)過(guò)程中，由生產(chǎn)科長(zhǎng)和有關(guān)負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)，和倉(cāng)儲(chǔ)，衛(wèi)生除害，發(fā)運(yùn)過(guò)程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對(duì)異常情況進(jìn)行記錄。評(píng)估異常情況可能導(dǎo)致的后果，制定糾正措施，上報(bào)廠長(zhǎng)。4.4質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)異常情況

由質(zhì)檢科檢查質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常情況，及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行糾正，并上報(bào)廠長(zhǎng)。4.5因質(zhì)量問(wèn)題被客戶或輸入國(guó)檢驗(yàn)機(jī)關(guān)檢查出，必須及時(shí)上報(bào)出入境檢驗(yàn)檢疫局，調(diào)查原因，進(jìn)行整改。不合格產(chǎn)品召回制度1.目的當(dāng)本工廠出口的竹木草柳制品出現(xiàn)諸如重金屬含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo)、或存在產(chǎn)品質(zhì)量缺陷時(shí)引用本《不合格產(chǎn)品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)本公司的形象，減少本工廠損失，特制訂本程序。2.主要內(nèi)容及適用范圍2.1適用于本公司成品的回收控制。2.2產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時(shí)，進(jìn)行召回:2.2.1產(chǎn)品使用的油漆中鉛等重金屬含量超標(biāo)。2.2.2產(chǎn)品使用的布料內(nèi)襯，使用了禁用偶氮染料。2.2.3產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標(biāo)。2.2.4海綿及其他輔料，不符合產(chǎn)品輸入國(guó)的法規(guī)要求。2.2.5其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。3.職責(zé)：3.1廠長(zhǎng)為本程序的最高決策者，指定業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)本工作。3.2業(yè)務(wù)科職責(zé)3.2.1收集各部門傳來(lái)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問(wèn)題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)；3.2.2業(yè)務(wù)科及時(shí)整理相關(guān)資料并通報(bào)廠長(zhǎng)，保證廠長(zhǎng)了解事件的最新動(dòng)態(tài)；3.2.3有權(quán)召集相關(guān)科室及相關(guān)人員對(duì)質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過(guò)程情況進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。4.產(chǎn)品回收步驟：4.1發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4.1.1質(zhì)檢科在產(chǎn)品出口前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，查清問(wèn)題原因；4.1.2客戶發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由業(yè)務(wù)科及時(shí)了解并記錄客戶反饋的問(wèn)題，記錄發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批次號(hào)等，及時(shí)向廠長(zhǎng)報(bào)告，業(yè)務(wù)科保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系.4.2投訴評(píng)估及時(shí)分析生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題還是產(chǎn)品本身缺陷。4.3產(chǎn)品回收及處理過(guò)程4.3.1對(duì)于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)召回；4.3.2對(duì)于召回的產(chǎn)品立即通過(guò)溯源管理程序，進(jìn)行原輔料和成品的雙向追溯,追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實(shí)行召回。4.3.3對(duì)于召回的產(chǎn)品，如的確無(wú)法整改與修復(fù)的，重新安排生產(chǎn)；對(duì)于可以整改的，提出整改方案，進(jìn)行整改，再次檢測(cè)合格后，予以發(fā)貨。4.3.4對(duì)于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予召回。檔案管理制度1.目的為加強(qiáng)公司檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制訂本規(guī)定。2.適用范圍適用于工廠所有與質(zhì)量體系直接有關(guān)的記錄，這些記錄包括但不限于以下各項(xiàng)：采購(gòu)記錄，供應(yīng)商的評(píng)估報(bào)告，糾正及預(yù)防措施記錄，檢驗(yàn)記錄，加工記錄，成品庫(kù)出入庫(kù)記錄，發(fā)運(yùn)記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，培訓(xùn)記錄。3.職責(zé)檔案工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)保管、分級(jí)查閱的原則，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化管理。4.工作程序4.1檔案工作由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，辦公室負(fù)責(zé)接收，收集、整理、立卷、保管由指定資料員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4.2公司檔案的分類及編號(hào)指定資料員經(jīng)辦公室培訓(xùn)后，按有關(guān)檔案分類及編號(hào)要求操作。4.3監(jiān)督辦公室根據(jù)各部門和各部門上報(bào)的檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄，進(jìn)行定期或不定期的檢查，來(lái)監(jiān)督各部門及各部門檔案的管理工作。4.4銷毀須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，銷毀時(shí)應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷，并在清單上簽字。4.5借閱因公司需要借閱文檔的，應(yīng)填好檔案查閱單，員工不得隨意外帶有關(guān)公司重要的文件材料，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)辦公室核準(zhǔn)后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對(duì)所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。4.6公司所有有價(jià)值的文件、報(bào)表、業(yè)務(wù)記錄等必須備份。5.辦公室應(yīng)逐步完善檔案制度，確保檔案安全和方便利用，采用科學(xué)手段，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。原輔料采購(gòu)驗(yàn)收制度

1.

目的：確保生產(chǎn)產(chǎn)品使用的原輔料達(dá)到客戶及檢驗(yàn)檢疫要求2.

要求及適用范圍2.1生產(chǎn)所需的原輔料的采購(gòu)及驗(yàn)收3.操作程序3.1原料的采購(gòu)及驗(yàn)收3.1.1原料的采購(gòu)：業(yè)務(wù)科在接到客戶訂單后會(huì)同質(zhì)檢科根據(jù)客戶技術(shù)資料及確認(rèn)樣制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，與下級(jí)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同并制定發(fā)貨計(jì)劃。3.1.2原料的驗(yàn)收：生產(chǎn)科在收到下級(jí)供應(yīng)商送至工廠的柳半成品后，應(yīng)根據(jù)由業(yè)務(wù)科及質(zhì)檢科制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品進(jìn)行驗(yàn)收。在驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)注意安徽，河南，微山湖地區(qū)的柳條原料需要供貨商進(jìn)行蒸烤處理，如有大于1厘米木質(zhì)材料須經(jīng)檢驗(yàn)檢疫局對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程進(jìn)行評(píng)估，無(wú)有效除害處理工藝或除害處理未達(dá)到要求的，實(shí)施熏蒸或熱處理。3.2輔料的采購(gòu)及驗(yàn)收3.2.1輔料的采購(gòu)業(yè)務(wù)科根據(jù)客戶要求及樣品圖紙資料確定產(chǎn)品所需輔料，針對(duì)目前現(xiàn)狀主要有以下幾種情況A:對(duì)于需要上漆的產(chǎn)品必須了解產(chǎn)品輸入國(guó)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)咨詢進(jìn)口商或登錄相關(guān)網(wǎng)站，向進(jìn)口商索要或查詢輸入國(guó)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。制定油漆質(zhì)量要求，確定油漆的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，選擇有資質(zhì)的供貨商和合格的油漆產(chǎn)品。需要取得產(chǎn)品的權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的近期合格檢測(cè)報(bào)告方可購(gòu)買，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。禁止使用鉛等毒性元素不符合輸入國(guó)的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的染料和油漆。B:布料內(nèi)襯：歐盟等國(guó)家要求布料不得含有禁用偶氮染料，需要進(jìn)行提前檢測(cè)，選擇合格供應(yīng)商和檢測(cè)合格的產(chǎn)品。C:對(duì)于需要膠水的產(chǎn)品。需要對(duì)膠水進(jìn)行甲醛含量檢測(cè)。采購(gòu)檢測(cè)合格的產(chǎn)品。D:對(duì)于需要海綿及其他輔料阻燃性等的產(chǎn)品：需要了解產(chǎn)品輸入國(guó)是否對(duì)海綿有要求，選擇合格的供應(yīng)商和產(chǎn)品，保證符合輸入國(guó)家和地區(qū)的要3.2.2輔料的驗(yàn)收物料科在收到下級(jí)供應(yīng)商送至工廠的輔料時(shí)，應(yīng)按照業(yè)務(wù)科制度的檢收標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)應(yīng)檢測(cè)報(bào)告檢查產(chǎn)品嘜頭，查證貨號(hào)，貨名，品牌是否與檢測(cè)報(bào)告一致。包裝是否完好。產(chǎn)品有無(wú)異狀。4監(jiān)督與管理本制度由業(yè)務(wù)科及質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科負(fù)責(zé)實(shí)施。生產(chǎn)、加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度1.目的為規(guī)范本公司出口竹木草柳制品的防疫工作，確保出口竹木草柳制品不帶有害生物，根據(jù)出入境檢驗(yàn)檢疫部門頒布的《出境竹木草制品檢疫管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度。2.主要內(nèi)容及適用范圍適用于本廠竹木草柳制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵蓋原材料進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)檢疫、原材料倉(cāng)庫(kù)的防疫、生產(chǎn)車間的防疫、包裝車間的防疫、成品倉(cāng)庫(kù)的防疫管理、出口時(shí)的防疫管理等方面。3.職責(zé)3.1公司質(zhì)檢科負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督落實(shí)具體各環(huán)節(jié)的防疫工作，按產(chǎn)品流程分別由生產(chǎn)科，物料科和辦公室負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)既分工又共同協(xié)作落實(shí)本廠的防疫制度3.2質(zhì)檢科及時(shí)根據(jù)檢驗(yàn)檢疫部門的規(guī)定及公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)修改并完善本制度。4原材料采購(gòu)過(guò)程中的防疫制度4.1原料收購(gòu)采購(gòu)過(guò)程中需符合檢疫要求，如病蟲(chóng)害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。安徽，河南，微山湖地區(qū)的柳條原料需要供貨商進(jìn)行蒸烤處理。生產(chǎn)科在收到下級(jí)供應(yīng)商送至工廠的柳半成品時(shí)應(yīng)組織檢驗(yàn)員對(duì)半成品的進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后按批次存放標(biāo)識(shí)清楚，對(duì)于發(fā)現(xiàn)霉變及活蟲(chóng)的及用料錯(cuò)誤、尺寸錯(cuò)誤的產(chǎn)品應(yīng)退回。4.2原材料進(jìn)廠時(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理員和質(zhì)檢部共同進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)進(jìn)廠的油漆供應(yīng)商應(yīng)提供有毒的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證，質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)貨的油漆采取不定期的抽樣檢測(cè)。5.廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫5.1廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實(shí)的基礎(chǔ)，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格分開(kāi)，按生產(chǎn)工序流程劃分為原料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間、染色車間、噴漆車間、包裝車間、成品倉(cāng)庫(kù)，各區(qū)域保持相對(duì)的獨(dú)立，成品倉(cāng)庫(kù)完全獨(dú)立。

5.2廠區(qū)的衛(wèi)生，包括各功能區(qū)的清潔衛(wèi)生等的防疫工作由辦公室負(fù)責(zé)，室內(nèi)場(chǎng)所每周應(yīng)進(jìn)行一次大掃除，室外綠化帶等容易滋生昆蟲(chóng)的區(qū)域，每年兩次進(jìn)行適當(dāng)消毒，但應(yīng)選用低毒殺蟲(chóng)劑。6.各車間的防疫管理6.1原材料倉(cāng)庫(kù)的防疫管理'6.1.1原材料倉(cāng)庫(kù)需有專人負(fù)責(zé)日常的防疫工作，及時(shí)清理無(wú)關(guān)的雜物，日常保持干凈整潔。6.1.2每周一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境進(jìn)行大掃除。6.2生產(chǎn)加工過(guò)程中的防疫制度6.2.1生產(chǎn)科在生產(chǎn)加工過(guò)程中，加工場(chǎng)地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無(wú)塵土、無(wú)鼠、無(wú)污染，車間不存放于加工無(wú)關(guān)的雜物。露天加工場(chǎng)所要求平整、清潔、無(wú)雜草垃圾、無(wú)積水。加工時(shí)的地腳廢料要及時(shí)清理，保持車間清潔。6.2.2生產(chǎn)科在生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品原料、半成品、成品應(yīng)分別存放，不能混放，對(duì)不合格產(chǎn)品要單獨(dú)隔離存放，并有明顯標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別，并盡快通知供應(yīng)商取回。6.3產(chǎn)品檢驗(yàn)及包裝車間的防疫管理

6.3.1包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車間根據(jù)面積大小和環(huán)境衛(wèi)生情況配備適當(dāng)?shù)臏缡蠡\等滅鼠措施。廠檢員負(fù)責(zé)定期檢查紗窗是否損壞，滅鼠籠是否處于捕鼠狀態(tài)，如有損壞或狀態(tài)不對(duì)應(yīng)及時(shí)安排維護(hù)。6.3.2包裝車間須每天及時(shí)清掃雜物，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。6.3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品（柳籃柳筐內(nèi)）清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。*P2y,z.{$X&V&w

6.3.4包裝產(chǎn)品時(shí)應(yīng)關(guān)好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲(chóng)較多的夜晚應(yīng)停止包裝，以防產(chǎn)品包裝時(shí)感染害蟲(chóng)。0x5s*`#N3d-6.3.5包裝好的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)運(yùn)往成品倉(cāng)庫(kù)。6.4成品倉(cāng)庫(kù)的防疫管理6.4.1在產(chǎn)品存放儲(chǔ)存過(guò)程中，存放成品的倉(cāng)庫(kù)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無(wú)障礙物阻擋。6.4.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要定期檢查，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。及時(shí)通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲(chóng)。做好消毒殺蟲(chóng)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲(chóng)害，要及時(shí)采取消毒或熏蒸處理措施。6.4.3成品倉(cāng)庫(kù)要具備防潮（如采用隔板等）、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施。并定期檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲(chóng)、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效。;]-_,X+U'a&r+r6P

6.4.4成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持干凈整潔，雜物及時(shí)清理，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生大掃除。要求衛(wèi)生清潔干燥無(wú)污染源，做到無(wú)蟲(chóng)，無(wú)鼠、無(wú)蛛絲。7.出口時(shí)的防疫管理質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作?？筛鶕?jù)出口季節(jié)、出口國(guó)家和產(chǎn)品種類的不同適當(dāng)調(diào)整抽檢比例，如在潮濕炎熱的5-10月份，可適當(dāng)增加抽檢比例。8.產(chǎn)品在裝運(yùn)運(yùn)過(guò)程的控制8.1集裝箱清掃檢查控制8.1.1裝箱前首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈衛(wèi)生，有無(wú)生活害蟲(chóng)、油污、泥土、水、垃圾等，對(duì)集裝箱進(jìn)行清掃。8.1.2檢查集裝箱是否有破損，如破損或嚴(yán)重污染無(wú)法補(bǔ)救，退箱重新背箱。8.1.3集裝箱清掃后，清掃人在裝運(yùn)記錄單簽字確認(rèn)，監(jiān)裝人檢查無(wú)誤后在裝運(yùn)記錄單簽字確認(rèn)，可裝箱。8.2裝箱過(guò)程控制。8.2.1裝運(yùn)集裝箱過(guò)程中，廠檢員或發(fā)運(yùn)人員根據(jù)報(bào)檢內(nèi)容查對(duì)裝運(yùn)貨物的數(shù)重量、批次號(hào)是否一致，確保貨證相符，防止錯(cuò)裝貨物。8.2.2拍攝照片存檔。拍照4張，一張拖車車頭照片，一張空箱照片，一張裝貨后照片和一張關(guān)上集裝箱后的照片，要求清晰，能看清車號(hào)、集裝箱號(hào)、貨物及批次號(hào)。8.2.3集裝箱裝車完畢，檢查并現(xiàn)場(chǎng)加封鉛封。8.2.4裝運(yùn)集裝箱的過(guò)程，應(yīng)當(dāng)在白天進(jìn)行。防止夜間作業(yè)時(shí)，照明燈光誘集害蟲(chóng)進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。9.監(jiān)督與管理9.1本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科負(fù)責(zé)各制度的實(shí)施。9.2對(duì)原材料防疫管理的監(jiān)督檢查原材料倉(cāng)庫(kù)是否保持干凈、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。9.4對(duì)半成品車間防疫管理的監(jiān)督9.5檢查油漆車間、裝配車間是否有雜物。9.6檢查紗窗、紗門等防疫設(shè)施日常是否保持良好。/9.6對(duì)包裝車間防疫管理的監(jiān)督

是否定期做好清潔、殺蟲(chóng)、滅鼠工作，記錄是否完整。9.7對(duì)全廠區(qū)衛(wèi)生防疫管理的監(jiān)督檢查是否定期對(duì)全廠區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生清掃并做好滅蟲(chóng)、滅鼠工作，記錄是否完整。9.8質(zhì)檢科執(zhí)行監(jiān)督檢查時(shí)需做好監(jiān)督記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決。供方合格評(píng)價(jià)及選擇

1.0目的通過(guò)對(duì)提供產(chǎn)品或服務(wù)的供方的評(píng)價(jià)與選擇，確保選擇合格的供方來(lái)保證公司的服務(wù)質(zhì)量。2.0范圍為企業(yè)提供材料、物品和服務(wù)的供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制（物業(yè)管理委托方除外）。3.0職責(zé)3.1公司各單位負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)供方的選擇，并對(duì)其進(jìn)行定期的評(píng)價(jià)，確保合格。3.2公司部門對(duì)相關(guān)專業(yè)供方的選定和評(píng)價(jià)結(jié)果須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.3管理處對(duì)供方的選定和評(píng)價(jià)結(jié)果須經(jīng)管理處主任批準(zhǔn)。4.0程序4.1選擇供方4.1.1公司對(duì)影響服務(wù)質(zhì)量且符合以下條件的供方必須在評(píng)價(jià)后，方可由其為公司或顧客提供物品或服務(wù)。4.1.2供方作為正式的法人，條件符合以下條件之一的，應(yīng)參加我司的選擇評(píng)價(jià)和復(fù)評(píng)：1）提供物品/服務(wù)覆蓋我司管理范圍的30%以上；2）提供物品/服務(wù)的金額超過(guò)2000元/年；3）提供物品/服務(wù)的次數(shù)在10次以上/年。4.1.3根據(jù)供方提供物品/服務(wù)對(duì)質(zhì)量的影響程度，應(yīng)從以下幾個(gè)方面有選擇的進(jìn)行評(píng)價(jià)：1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、經(jīng)營(yíng)許可證的具備條件；2）了解社會(huì)及其它客戶對(duì)其能力的評(píng)價(jià)及后續(xù)服務(wù)的反映；3）內(nèi)部管理情況（同等條件下優(yōu)先選擇ISO9001認(rèn)證的供方）；4）現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、考察記錄；5）必要時(shí)考慮物品、服務(wù)試用結(jié)構(gòu)；6）價(jià)格因素；7）特殊要求，如政府指定企業(yè)、重要設(shè)備部件的型式試驗(yàn)報(bào)告等；8）其他要求。4.1.4選擇供方的主管部門按上述條款內(nèi)容對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)相關(guān)單位也應(yīng)參與評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)意見(jiàn)及合格與否的結(jié)果應(yīng)填寫在《供方評(píng)價(jià)表》中經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可成為合格供方,并登記在《合格供方名單》，合格供方應(yīng)在三家以上供應(yīng)商中擇優(yōu)而定。4.2供方行為的監(jiān)督4.2.1有關(guān)部門根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合格供方，擬定與供方合作的合同、協(xié)議、訂單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，確定有關(guān)正式文本。4.2.2執(zhí)行部門根據(jù)已簽署的相關(guān)文件要求供方具體實(shí)施。4.2.3在供方為公司提供物品/服務(wù)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)其進(jìn)行檢查，填寫相關(guān)記錄，并保存供方相關(guān)的重要質(zhì)量記錄。4.2.4如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，執(zhí)行部門應(yīng)在2日內(nèi)會(huì)同相關(guān)部門和供方查明原因，并在5日內(nèi)通知供方,要求其限期整改；相關(guān)部門還應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，整改合格可繼續(xù)使用，否則可依據(jù)合同、文件等要求解除其合格供方資格。4.3合格供方的評(píng)審4.3.1對(duì)供方的評(píng)審按合同簽定的執(zhí)行，對(duì)沒(méi)有規(guī)定評(píng)審周期的供方進(jìn)行評(píng)審的頻次不得低于1次/年。4.3.2評(píng)審的對(duì)象為《合格供方名單》中的供方，對(duì)社會(huì)信譽(yù)好的大企業(yè)在條件允許的情況下積極要求對(duì)方配合評(píng)審。4.3.3相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)以下原則對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，并填寫《合格供方年度評(píng)審記錄》。4.3.4評(píng)審內(nèi)容是供方當(dāng)年提供物品/服務(wù)的實(shí)際狀況，包括供給的質(zhì)量、品牌、及時(shí)性、價(jià)格、后續(xù)服務(wù)、環(huán)境影響等方面的評(píng)審。4.3.5評(píng)審依據(jù)是對(duì)其進(jìn)行的檢查記錄及整改記錄、供方合同及合同執(zhí)行情況等資料。4.3.6評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1）對(duì)物品及服務(wù)質(zhì)量的評(píng)審：依據(jù)物品驗(yàn)證方法及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所供物品進(jìn)行驗(yàn)證。根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，來(lái)確定對(duì)方是否保持合格供應(yīng)商的資格。如不合格物品累計(jì)超過(guò)抽查數(shù)量10%，公司將考慮重新選定新的合格供方。對(duì)服務(wù)質(zhì)量的評(píng)審根據(jù)各管理處反饋意見(jiàn)進(jìn)行，并確定供方是否合格。2）對(duì)物品品牌的評(píng)審：品牌應(yīng)和公司所確定的此項(xiàng)物品的合格品牌相符，不應(yīng)為假冒偽劣之物（如沒(méi)有訂購(gòu)品牌，則供貨的質(zhì)量應(yīng)滿足品牌質(zhì)量，價(jià)格大致相當(dāng)）。如一年內(nèi)有三次（含三次）以上違反，則將考慮重新選定合格供方3）物品/服務(wù)及時(shí)性的評(píng)審：供方應(yīng)遵照合同等要求及時(shí)到位提供物品/服務(wù)，不超過(guò)2日。緊急采購(gòu)時(shí)，不得超過(guò)3小時(shí)。無(wú)特殊情況（此種情況由公司掌握），延期交付超過(guò)三次（含三次），公司應(yīng)考慮重新選定合格供方。4）價(jià)格方面的評(píng)審：供方所提供的物品/服務(wù)價(jià)格應(yīng)合理，單種物品/服務(wù)價(jià)格根據(jù)當(dāng)天各供方供貨的平均價(jià)格上浮不超過(guò)5%。如上浮超過(guò)5%（市場(chǎng)調(diào)查除外），公司應(yīng)拒絕驗(yàn)貨，此類事情如發(fā)生三次（含三次）以上，公司應(yīng)考慮重新選定合格供方。5）后續(xù)服務(wù)的評(píng)審：后續(xù)服務(wù)應(yīng)按照雙方的協(xié)議或合同規(guī)定的執(zhí)行，并在不能達(dá)到我方標(biāo)準(zhǔn)或要求的條件下，應(yīng)在我方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)整改工作，直到驗(yàn)收合格。對(duì)一年內(nèi)后續(xù)服務(wù)出現(xiàn)3次以上的不合格，應(yīng)給予供方警告通知。6）在評(píng)審時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)保方面的要求。在有新的環(huán)保產(chǎn)品推出時(shí)，在價(jià)格及質(zhì)量允許的情況下，建議采用環(huán)保產(chǎn)品或綠色產(chǎn)品。4.3.7對(duì)未達(dá)到評(píng)審要求的供方可取消其合格供方資格。5.0相關(guān)文件與記錄《供方評(píng)價(jià)表》《合格供方年度評(píng)審記錄》出口竹木草柳生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記現(xiàn)場(chǎng)考核提問(wèn)問(wèn)題

1.

國(guó)質(zhì)檢函【2008】69號(hào)文件中要求的企業(yè)質(zhì)量管理體系的三大核心內(nèi)容是什么？你企業(yè)共有哪幾個(gè)部門，各部門職責(zé)有哪些？2.

說(shuō)一下你企業(yè)在控制有害生物方面采取了那些措施？3.

你企業(yè)是如何控制產(chǎn)品中有毒有害物質(zhì)的?4.

企業(yè)質(zhì)量管理體系中八個(gè)質(zhì)量管理制度分別是什么？5.

你企業(yè)如何對(duì)原料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？6.

你企業(yè)在原料采購(gòu)過(guò)程中采取了哪些措施？分別有哪些記錄？7.

說(shuō)一下你企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)該注意哪些方面？應(yīng)該填寫哪些記錄？8.

你企業(yè)是如何做到有效溯源的？9.

你企業(yè)是否了解國(guó)內(nèi)外的相關(guān)法律法規(guī)？10.

你企業(yè)是如何對(duì)成品庫(kù)進(jìn)行管理的？11.

你企業(yè)原輔料、半成品、成品有毒有害物質(zhì)監(jiān)控頻率是多少？已經(jīng)做過(guò)的檢測(cè)有哪些？12.

你企業(yè)如何確保不合格產(chǎn)品能有效召回？木制品及木制家具企業(yè)備案登記現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表詳解

1安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)1.1機(jī)構(gòu)的建立和組成該機(jī)構(gòu)的成立并不等同于組織機(jī)構(gòu)圖中的設(shè)立。最好用公司正式文件的形式發(fā)布。明確成立機(jī)構(gòu)的目的、組成、及與各部門的相互關(guān)系等。*1企業(yè)應(yīng)有專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，由該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全控制：安全衛(wèi)生項(xiàng)目（有毒有害物質(zhì)等）和疫情防控（有害生物、樹(shù)皮、土壤等）。2該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)由工廠最高管理者或其代表?yè)?dān)任，機(jī)構(gòu)成員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等部門的人員組成。不能缺少某個(gè)部門或者某個(gè)環(huán)節(jié)的人員。3企業(yè)應(yīng)明確該機(jī)構(gòu)與技術(shù)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等部門的相互關(guān)系。該機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)各個(gè)具體執(zhí)行部門，各個(gè)部門人員要服從質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)。1.2機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限*4企業(yè)應(yīng)明確質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)涉及安全衛(wèi)生質(zhì)量控制和疫情防控方面的責(zé)任及權(quán)限。該機(jī)構(gòu)的責(zé)任是全方面控制企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。權(quán)限由各個(gè)企業(yè)自行設(shè)定，但該機(jī)構(gòu)是領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，與組成的各個(gè)部門不是平行關(guān)系。

5企業(yè)應(yīng)明確各部門（技術(shù)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等部門）涉及質(zhì)量安全控制和疫情防控方面的責(zé)任和權(quán)限。企業(yè)應(yīng)把責(zé)任和目標(biāo)分解到具體執(zhí)行的各個(gè)部門，即技術(shù)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等部門。明確各個(gè)部門對(duì)涉及質(zhì)量安全控制和疫情防控方面的責(zé)任和權(quán)限。1.3機(jī)構(gòu)的質(zhì)量目標(biāo)*6該機(jī)構(gòu)應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)（含安全衛(wèi)生和疫情防控的內(nèi)容），確保工廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全符合輸入國(guó)及我國(guó)技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求。安全衛(wèi)生項(xiàng)目要符合輸入國(guó)及我國(guó)技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求或者符合企業(yè)自己設(shè)定的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求，但企業(yè)制定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要等同或高于我國(guó)及國(guó)外要求的安全衛(wèi)生項(xiàng)目的要求。疫情防控方面：產(chǎn)品要符合輸入國(guó)家或地區(qū)的植物檢疫要求；符合政府間雙邊植物檢疫協(xié)定協(xié)議；符合貿(mào)易合同或信用證中的檢驗(yàn)檢疫要求；符合中國(guó)的檢疫規(guī)定。2文件管理2.1文件的編制和控制*7企業(yè)應(yīng)編制滿足產(chǎn)品質(zhì)量安全控制要求的質(zhì)量管理文件，并確保其實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理文件內(nèi)容至少應(yīng)包括：(a)采購(gòu)控制，包括采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；（明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、程序及負(fù)責(zé)部門）(b)生產(chǎn)工藝要求的確定和管理；（主要生產(chǎn)工藝技術(shù)指標(biāo)和管理）(c)產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定和控制；(d)產(chǎn)品安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢測(cè)；(e)生產(chǎn)批次的管理；(f)成品出入庫(kù)管理；(g)產(chǎn)品的溯源制度和不合格品的召回制度。企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：質(zhì)量手冊(cè)和各項(xiàng)管理制度兩部分。1、企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)至少包括：目錄、批準(zhǔn)令、質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司簡(jiǎn)介、組織機(jī)構(gòu)圖、各部門及機(jī)構(gòu)的職責(zé)、產(chǎn)品生產(chǎn)管理（從接生產(chǎn)合同、放貨、收貨、購(gòu)買原輔料、加工、包裝、入庫(kù)、出庫(kù)到發(fā)運(yùn)各過(guò)程的生產(chǎn)過(guò)程管理和產(chǎn)品安全質(zhì)量控制及相關(guān)過(guò)程應(yīng)填寫的記錄）、人員培訓(xùn)、質(zhì)量手冊(cè)的管理、實(shí)施、監(jiān)督與修訂等內(nèi)容。生產(chǎn)中所用的相關(guān)記錄表格作為附件附在質(zhì)量手冊(cè)后面。2、相應(yīng)的各項(xiàng)管理制度(綜合備案登記和檢疫注冊(cè)登記的要求，木制品及木制家具企業(yè)應(yīng)至少制定以下14種制度)生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度；原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度；原料供方的合格評(píng)價(jià)制度；成品、半成品質(zhì)量安全控制制度即安全衛(wèi)生項(xiàng)目定期檢測(cè)制度；主要生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和管理制度；生產(chǎn)批次管理制度；成品出入庫(kù)管理制度；產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定和控制制度；產(chǎn)品溯源管理制度；廠檢員管理制度及職責(zé)；異常情況報(bào)告和糾偏制度；不合格品控制程序和不合格產(chǎn)品召回制度；檔案管理制度；消防制度及生產(chǎn)安全制度8企業(yè)應(yīng)確保安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量安全涉及的部門能得到相關(guān)的有效文件。要求各個(gè)企業(yè)的管理人員每人一冊(cè)質(zhì)量管理體系文件，并認(rèn)真學(xué)習(xí)，充分了解質(zhì)量管理體系文件的精神，在日程工作中認(rèn)真貫徹實(shí)施。2.2標(biāo)準(zhǔn)的收集及控制*9企業(yè)應(yīng)保存有產(chǎn)品（包括原材料）安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制及疫情防控最新標(biāo)準(zhǔn)，包括中國(guó)相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和輸入國(guó)相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。把所有標(biāo)準(zhǔn)打印出來(lái)，建立有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的檔案。建議企業(yè)制定等同或高于我國(guó)及國(guó)外要求的甲醛釋放量、重金屬含量等安全衛(wèi)生項(xiàng)目的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。10企業(yè)有關(guān)部門及人員應(yīng)熟悉、掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，并嚴(yán)格加以執(zhí)行。采購(gòu)、檢驗(yàn)及國(guó)際業(yè)務(wù)部門管理人員應(yīng)熟練掌握國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求，特別是各種有毒有害物質(zhì)的限量要求。3安全衛(wèi)生質(zhì)量控制記錄控制記錄11企業(yè)安全衛(wèi)生質(zhì)量控制記錄至少應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：(a)油漆、膠粘劑、染料等原材輔料的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)收記錄；(b)半成品、成品安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄；(c)各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄；(d)產(chǎn)品的質(zhì)量安全檢驗(yàn)記錄（包括質(zhì)量安全及衛(wèi)生防疫等項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告或證書）；(e)能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品溯源的產(chǎn)品加工記錄；

(f)生產(chǎn)批次記錄；(g)成品出入庫(kù)記錄；(h)對(duì)生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)的防疫措施實(shí)施監(jiān)督的記錄。4采購(gòu)控制4.1合格供方選擇*12企業(yè)應(yīng)建立合格供方評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)選擇合格供方，并建立合格供方檔案。合格供方評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含原輔料的有毒有害物質(zhì)限量要求。合格供方檔案應(yīng)包括供方企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品說(shuō)明、供方提供的產(chǎn)品檢測(cè)合格報(bào)告、工廠對(duì)供方進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證的檢測(cè)報(bào)告。4.2原材料控制13企業(yè)應(yīng)依據(jù)輸入國(guó)和我國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)建立采購(gòu)原輔料等產(chǎn)品的進(jìn)廠驗(yàn)收制度和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（包含質(zhì)量安全和衛(wèi)生防疫等要求），采購(gòu)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原輔料等產(chǎn)品，依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)記錄。對(duì)采購(gòu)的油漆、染料等要做重金屬或禁用偶氮染料檢測(cè)（參見(jiàn)GB18581-2001室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木器涂料中有害物質(zhì)限量）；對(duì)采購(gòu)的膠粘劑要做游離甲醛、苯、甲苯+二甲苯、總揮發(fā)性有機(jī)物等檢測(cè)（參見(jiàn)GB18583-2001室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物）；對(duì)采購(gòu)的人造板材要做甲醛釋放量檢測(cè)（GB18580-2001室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量）；對(duì)采購(gòu)的木材原料要進(jìn)行檢疫，看是否攜帶有害生物、樹(shù)皮、泥土等疫情。5生產(chǎn)工藝要求新產(chǎn)品工藝控制。在生產(chǎn)工藝要求的確定和管理制度中要明確以下三點(diǎn)。*14工廠應(yīng)對(duì)首次使用的原料、新工藝和新配方等進(jìn)行試制，并進(jìn)行安全衛(wèi)生控制項(xiàng)目的檢測(cè)。15工廠應(yīng)根據(jù)試制并經(jīng)檢測(cè)合格的結(jié)果，確定批量生產(chǎn)工藝要求，經(jīng)審批后方投入批量生產(chǎn)。16生產(chǎn)過(guò)程中原料、工藝、配方要求如有改變，應(yīng)報(bào)經(jīng)安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)重新驗(yàn)證和審批。6生產(chǎn)過(guò)程的控制6.1設(shè)備控制17企業(yè)應(yīng)具有滿足安全衛(wèi)生加工要求的基本生產(chǎn)設(shè)備，并應(yīng)定期檢查、維修生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)設(shè)備及配套器具正常運(yùn)轉(zhuǎn)。有設(shè)備的檢查記錄和維修記錄。6.2生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn)*18企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)識(shí)別，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)（特別是質(zhì)量安全和衛(wèi)生防疫），制訂控制程序并有效實(shí)施。安全衛(wèi)生項(xiàng)目的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料中有毒有害物質(zhì)檢測(cè)驗(yàn)證、安全衛(wèi)生項(xiàng)目（有毒有害物質(zhì)）定期檢測(cè)疫情防控的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料購(gòu)買的檢疫驗(yàn)收和除害處理；生產(chǎn)、加工、包裝、發(fā)運(yùn)各個(gè)過(guò)程的防疫控制19企業(yè)應(yīng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)，如溫度、時(shí)間、添加劑量值等進(jìn)行有效控制并記錄。譬如木材熱處理的溫度、時(shí)間等；油漆、膠粘劑的調(diào)和比例等……..20專用的生產(chǎn)加工區(qū)域，環(huán)境應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無(wú)邊角料等雜物的長(zhǎng)期存放；專用的包裝場(chǎng)所，包裝場(chǎng)所有紗門、窗等防蟲(chóng)、防霉設(shè)施，環(huán)境整潔。6.3分包控制21企業(yè)對(duì)半成品、成品加工的外包，應(yīng)選擇取得檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案登記的外包方并有效控制；選擇的外包方應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)、確認(rèn)。22企業(yè)對(duì)外包方加工的成品、半成品應(yīng)按照輸入國(guó)標(biāo)準(zhǔn)/我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，并有相應(yīng)記錄，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測(cè)7.1檢測(cè)能力要求*23企業(yè)應(yīng)具備基本的檢測(cè)能力，其實(shí)驗(yàn)室的儀器、設(shè)備、試劑、人員、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)、方法等均應(yīng)能保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確；對(duì)不具備全部安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測(cè)能力的企業(yè)，應(yīng)與檢驗(yàn)檢疫認(rèn)可的具備檢測(cè)能力的實(shí)驗(yàn)室簽訂協(xié)議，委托其進(jìn)行安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測(cè)。7.2安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測(cè)*24企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測(cè)，確認(rèn)最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求并保持記錄。對(duì)輸入國(guó)有明確安全衛(wèi)生控制要求的出口產(chǎn)品，其安全衛(wèi)生項(xiàng)目必須符合輸入國(guó)要求。最終產(chǎn)品的安全衛(wèi)生項(xiàng)目應(yīng)至少每三個(gè)月做一次檢測(cè)。疫情檢測(cè)應(yīng)該批批檢測(cè)，并出具檢疫合格的廠檢單。8產(chǎn)品批次管理、檢疫及包裝運(yùn)輸8.1產(chǎn)品標(biāo)記25原材料、半成品、成品應(yīng)分類、分區(qū)存放，并加以標(biāo)識(shí)。存放場(chǎng)所要保持環(huán)境整潔、衛(wèi)生。*26車間、成品庫(kù)的半成品、成品應(yīng)標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)，已檢和未檢產(chǎn)品應(yīng)明顯區(qū)分；不合格品、合格品應(yīng)分區(qū)存放。27準(zhǔn)備出廠的成品應(yīng)具有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)和批次標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。每批成品的批次標(biāo)識(shí)牌還應(yīng)注明相應(yīng)的檢驗(yàn)情況。28用于戶外的木制品，應(yīng)在產(chǎn)品表面用不易褪色的染料，以英文或輸入國(guó)官方文字醒目地標(biāo)注“outdooruseonly”，防止產(chǎn)品被誤用于室內(nèi)。8.2批次管理29企業(yè)應(yīng)標(biāo)明入庫(kù)成品生產(chǎn)批次，建立成品出入庫(kù)記錄，并在出入庫(kù)記錄清楚表明出口產(chǎn)品的出入庫(kù)情況。8.3產(chǎn)品檢疫30企業(yè)應(yīng)保存并了解國(guó)家質(zhì)檢總局出境貨物檢疫規(guī)定，企業(yè)有經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格的協(xié)檢員，在產(chǎn)品出口前能按照規(guī)定對(duì)出口貨物實(shí)施檢疫并記錄。8.4產(chǎn)品包裝、貯存及運(yùn)輸31企業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存及運(yùn)輸做出明確規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。32企業(yè)應(yīng)具有防蟲(chóng)、防霉設(shè)施的專用成品庫(kù)，成品庫(kù)整潔、衛(wèi)生，具有定期消毒殺蟲(chóng)記錄。9不合格控制9.1不合格控制程序*33企業(yè)應(yīng)建立不合格品控制程序，對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處理等做出規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。9.2不合格品糾正34企業(yè)應(yīng)對(duì)不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，及時(shí)采取糾正措施加以糾正。9.3不合格品糾正驗(yàn)證*35不合格品是否有返工、返修及其他處理記錄，返工/修或經(jīng)處理后是否再次進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫，檢驗(yàn)結(jié)果是否合格，檢驗(yàn)后的處理是否適宜。9.4建立預(yù)防措施36企業(yè)應(yīng)對(duì)不合格及潛在的不合格原因進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的預(yù)防措施并有效實(shí)施。9.5出口產(chǎn)品不合格信息的報(bào)告37企業(yè)遇到出口產(chǎn)品遭遇退貨、銷毀、通報(bào)或召回的反饋信息，應(yīng)在第一時(shí)間向所在地檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)告，迅速查明原因，提出糾正措施，主動(dòng)配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的調(diào)查及處理。10質(zhì)量體系等運(yùn)行情況評(píng)價(jià)10.1體系運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)38企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)措施，每年通過(guò)合適的方式對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫最新要求及其他情況的變化對(duì)質(zhì)量管理文件進(jìn)行相應(yīng)修訂并記錄。修訂記錄要保存完好。39企業(yè)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并保存相應(yīng)記錄，評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已制定整改措施并加以落實(shí)，以確保其質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。10.2遵紀(jì)守法情況評(píng)價(jià)40企業(yè)遵守法律法規(guī)有關(guān)情況木制品及木制家具企業(yè)質(zhì)量管理體系文件要求

企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：質(zhì)量手冊(cè)和各項(xiàng)管理制度兩部分。1、企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)(質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)至少包括：目錄、批準(zhǔn)令、質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司簡(jiǎn)介、組織機(jī)構(gòu)圖、各部門和機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限、產(chǎn)品生產(chǎn)管理{從接生產(chǎn)合同、放貨、收貨、購(gòu)買原輔料、加工、包裝到發(fā)運(yùn)各過(guò)程的生產(chǎn)過(guò)程管理和產(chǎn)品安全質(zhì)量控制及相關(guān)過(guò)程應(yīng)填寫的記錄}、人員培訓(xùn)、質(zhì)量手冊(cè)的管理、實(shí)施、監(jiān)督與修訂等內(nèi)容。生產(chǎn)中所用的相關(guān)記錄表格作為附件附在質(zhì)量手冊(cè)后面)。2、相應(yīng)的各項(xiàng)管理制度生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度；原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度；原料供方的合格評(píng)價(jià)制度；成品、半成品質(zhì)量安全控制制度即安全衛(wèi)生項(xiàng)目定期檢測(cè)制度；生產(chǎn)工藝要求的確定和管理制度；生產(chǎn)批次管理制度；成品出入庫(kù)管理制度；產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定和控制制度；產(chǎn)品溯源管理制度；廠檢員管理制度及職責(zé)；異常情況報(bào)告和糾偏制度；不合格品控制程序和不合格產(chǎn)品召回制度；檔案管理制度；消防制度及生產(chǎn)安全制度（1）生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度要求：企業(yè)要建立健全生產(chǎn)、加工、存放各個(gè)環(huán)節(jié)的有害生物（如害蟲(chóng)、蝸牛、老鼠等）防疫管理制度和各項(xiàng)防疫措施，確保出口產(chǎn)品不攜帶有害生物。（2）原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度要求：企業(yè)對(duì)生產(chǎn)所涉及的原輔料建立采購(gòu)、驗(yàn)收制度，明確哪個(gè)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)，哪個(gè)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收及相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。由哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)督實(shí)施。油漆、染料等原材料驗(yàn)收的重點(diǎn)項(xiàng)目為安全衛(wèi)生項(xiàng)目，編織品的柳條、半成品等驗(yàn)收的重點(diǎn)為有害生物。（3）原料供方的合格評(píng)價(jià)制度要求：企業(yè)應(yīng)建立對(duì)原料供應(yīng)方的合格評(píng)價(jià)制度，供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測(cè)報(bào)告，企業(yè)對(duì)原料中涉及有毒有害物質(zhì)的安全衛(wèi)生環(huán)保項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收；并對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證；最后綜合各方面因素對(duì)原料供方作出合格評(píng)價(jià)。合格評(píng)價(jià)由哪個(gè)部門實(shí)施，哪個(gè)部門監(jiān)督。(4)成品、半成品質(zhì)量安全控制制度要求：企業(yè)在原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度和原料供方合格評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上應(yīng)建立成品和半成品的質(zhì)量安全控制制度，重點(diǎn)加強(qiáng)有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，建立成品、半成品中有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計(jì)劃。所有過(guò)程都要有書面文字記錄。（5）生產(chǎn)工藝要求的確定和管理制度；工廠應(yīng)對(duì)首次使用的原料、新工藝和新配方等進(jìn)行試制，并進(jìn)行安全衛(wèi)生控制項(xiàng)目的檢測(cè)。根據(jù)試制并經(jīng)檢測(cè)合格的結(jié)果，確定批量生產(chǎn)工藝要求，經(jīng)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)審批后方投入批量生產(chǎn)。明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、程序及負(fù)責(zé)部門。生產(chǎn)過(guò)程中原料、工藝、配方要求如有改變，應(yīng)報(bào)經(jīng)安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)重新驗(yàn)證和審批。（6）生產(chǎn)批次管理制度；原材料、半成品、成品應(yīng)分類、分區(qū)存放，并分別編制批次標(biāo)識(shí)。存放場(chǎng)所要保持環(huán)境整潔、衛(wèi)生。車間、成品庫(kù)的半成品、成品應(yīng)標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)，已檢和未檢產(chǎn)品應(yīng)明顯區(qū)分；不合格品、合格品應(yīng)分區(qū)存放。準(zhǔn)備出廠的成品應(yīng)具有檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)和批次標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。每批成品的批次標(biāo)識(shí)牌還應(yīng)注明相應(yīng)的檢驗(yàn)情況。（7）成品出入庫(kù)管理制度；企業(yè)應(yīng)標(biāo)明入庫(kù)成品生產(chǎn)批次，建立成品出入庫(kù)記錄，并在出入庫(kù)記錄清楚表明出口產(chǎn)品的出入庫(kù)情況。（8）產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定和控制制度；企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)識(shí)別，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)（特別是質(zhì)量安全和衛(wèi)生防疫方面），制訂控制程序并有效實(shí)施。安全衛(wèi)生項(xiàng)目的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料的購(gòu)買有毒有害物質(zhì)驗(yàn)收和檢測(cè)驗(yàn)證、安全衛(wèi)生項(xiàng)目（有毒有害物質(zhì)）定期檢測(cè)。疫情防控的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料購(gòu)買的檢疫驗(yàn)收和除害處理；生產(chǎn)、加工、包裝、發(fā)運(yùn)各個(gè)過(guò)程的防疫控制。企業(yè)應(yīng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)，如溫度、時(shí)間、添加劑量值等進(jìn)行有效控制并記錄。譬如木材熱處理的溫度、時(shí)間等；油漆、膠粘劑的調(diào)和比例等……..(9)產(chǎn)品溯源管理制度要求：企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對(duì)應(yīng)的批次記錄，從成品到原料、從原料到成品都要能實(shí)現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運(yùn)各個(gè)過(guò)程的詳細(xì)記錄中。建立溯源臺(tái)帳。從合同簽訂，到成品裝運(yùn)全部過(guò)程都要求有記錄，并且各項(xiàng)記錄要有明確的對(duì)應(yīng)關(guān)系。(10)廠檢員管理制度及職責(zé)要求：企業(yè)應(yīng)對(duì)廠檢員的職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定，并建立廠檢員管理制度。明確由哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)督廠檢員來(lái)履行職責(zé)。(11)異常情況報(bào)告和糾偏制度要求：企業(yè)應(yīng)建立異常情況匯報(bào)和糾偏制度，對(duì)生產(chǎn)、加工、裝運(yùn)和售后產(chǎn)品出現(xiàn)的相關(guān)異常情況及時(shí)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的糾偏措施。(12)不合格品控制程序和不合格產(chǎn)品召回制度要求：企業(yè)應(yīng)建立不合格品控制程序，對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處理等做出規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)對(duì)不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，及時(shí)采取糾正措施加以糾正。不合格品有返工、返修及其他處理應(yīng)有記錄，返工/修或經(jīng)處理后要再次進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫。企業(yè)應(yīng)對(duì)不合格及潛在的不合格原因進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的預(yù)防措施并有效實(shí)施。企業(yè)應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問(wèn)題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等各種缺陷情況）應(yīng)主動(dòng)召回；如何具體實(shí)現(xiàn)召回，即召回的步驟；召回不合格產(chǎn)品后如何處理。(13)檔案管理制度要求：出口企業(yè)必須配備必要的檔案管理設(shè)施和條件，配備專職或兼職檔案管理人員。企業(yè)應(yīng)建立檔案管理制度，對(duì)資料歸檔的內(nèi)容、方法、時(shí)限和責(zé)任人員等作出明確規(guī)定。出口商品的貨物生產(chǎn)通知單、半成品驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)加工記錄、出口溯源管理臺(tái)帳、廠檢單、裝運(yùn)集裝箱記錄、裝箱照片、檢驗(yàn)檢疫證書（復(fù)印件）、理貨單、等資料都要建立檔案，可以將每一批次的出口產(chǎn)品的所有記錄裝訂在一起存檔。也可以將每種記錄單獨(dú)存檔，然后建立檔案目錄和溯源管理臺(tái)帳，以便對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行查詢。保存期限不少于兩年。

出境竹木草柳制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記提交資料的要求

一、企業(yè)關(guān)于注冊(cè)登記的自查報(bào)告：企業(yè)對(duì)照著注冊(cè)登記現(xiàn)場(chǎng)考核表中的各項(xiàng)要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，形成一份關(guān)于注冊(cè)登記的自查報(bào)告。二、出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記申請(qǐng)表：要求填寫規(guī)范，全部打印完畢后，企業(yè)法人代表簽字，加蓋企業(yè)公章。在審核材料時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題比較普遍，現(xiàn)總結(jié)提出，希望各單位注意。1.申請(qǐng)表申請(qǐng)日期與申請(qǐng)人聲明日期不一致。2.未填寫企業(yè)英文名稱。3.企業(yè)法定地址與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址或企業(yè)實(shí)際地址不一致。4.企業(yè)類別未標(biāo)識(shí)，插入“√”或“

”5.生產(chǎn)產(chǎn)品品種與營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍不一致。注：企業(yè)要如實(shí)填寫產(chǎn)品品種，注冊(cè)登記品種是注冊(cè)登記后加工生產(chǎn)的品種。例如僅申請(qǐng)注冊(cè)登記柳籃，注冊(cè)登記后不能加工出口木制品。食品接觸的材料（如野餐籃、食品籃、木制餐具、木制廚房用具等）要單獨(dú)申報(bào)。6.加工車間、原料庫(kù)區(qū)、包裝區(qū)域、成品倉(cāng)庫(kù)只標(biāo)明面積，未列明數(shù)量。7.加工工藝及除害處理工藝技術(shù)指標(biāo)參考：（1）

制成半成品時(shí)，水分要控制在×××以下。（2）

蒸煮染色時(shí)，水溫要達(dá)到×××℃。（3）

柳烘干時(shí)溫度應(yīng)控制在×××℃以上,時(shí)間不少于×××。木材、木制品烘干時(shí)溫度應(yīng)控制在×××℃以上,時(shí)間不少于×××。（4）

熏蒸處理時(shí)，環(huán)境溫度應(yīng)控制在10℃以上，時(shí)間不少于24小時(shí)。8.照片要求：看清左側(cè)欄中要求a.

企業(yè)外景照片，必須有看清企業(yè)名稱的牌子；b.

關(guān)鍵生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵防疫設(shè)施照片應(yīng)至少包括蒸煮染色設(shè)施、烘干設(shè)施、重蒸除害處理設(shè)施。c.

原料堆場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)照片（1）

存放編織材料（柳條、木材）的照片；（2）

存放油漆、染料等化學(xué)品原料庫(kù)的照片；（3）

存放布料等原輔料倉(cāng)庫(kù)的照片；（4）

存放紙箱、編織袋等原輔料倉(cāng)庫(kù)的照片。d.

主要生產(chǎn)車間照片應(yīng)拍攝編織、修剪、吊布里、掛牌等生產(chǎn)車間的照片。e．包裝車間及成品庫(kù)照片應(yīng)包括（1）

包裝車間照片；（2）

成品庫(kù)照片；所有照片可以插入word文件所給空格內(nèi)，要求打印出來(lái)清晰。9．企業(yè)提交材料未標(biāo)識(shí)，未插入“√”或“

”。10．申請(qǐng)人聲明中，法定代表人未簽名或未蓋企業(yè)公章。

三、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照要進(jìn)行年檢，復(fù)印件加蓋企業(yè)公章。四、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件：組織機(jī)構(gòu)證要進(jìn)行年檢，復(fù)印件加蓋企業(yè)公章。五、企業(yè)廠區(qū)平面圖：企業(yè)平面圖要求與工廠實(shí)際情況一致，打印規(guī)范，并在圖上標(biāo)明實(shí)際尺寸。六、生產(chǎn)工藝流程圖：生產(chǎn)工藝流程圖與自己工廠實(shí)際相符，加工工藝合理，原則上應(yīng)包含蒸煮、高溫烘干、熏蒸等除害處理工序；不能全部生搬照抄別的工廠。七、除害處理設(shè)施情況及相關(guān)材料：熱處理烘干設(shè)施（烘干室）的數(shù)量、每個(gè)的規(guī)格（長(zhǎng)、寬、高）及相應(yīng)的配套設(shè)施；熏蒸消毒設(shè)施（熏蒸庫(kù)）的數(shù)量、每個(gè)的規(guī)格（長(zhǎng)、寬、高）及相應(yīng)的配套設(shè)施；蒸煮染色或蒸煮漂白設(shè)施的數(shù)量及相關(guān)情況。八、主要原輔料清單及相關(guān)檢測(cè)證明：企業(yè)先提報(bào)生產(chǎn)過(guò)程中說(shuō)使用的所有原料輔料清單；涉及安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測(cè)的原輔料（油漆、染料、人造板材、膠粘劑、布料、皮革等）要提供經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)（CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室）出具的近期的（3-6個(gè)月內(nèi)）檢測(cè)合格證明。（原輔料清單參照下表，企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際情況提報(bào)）×××××公司使用原輔料清單原輔料名稱品牌規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家備注油漆

染料

膠粘劑

布料

皮革

紙箱

塑編袋

海綿

九、防疫領(lǐng)導(dǎo)小組名單及相關(guān)資格證明：企業(yè)應(yīng)以公司正式文件（紅頭文件）正式設(shè)立防疫小組。包括設(shè)立防疫小組的目的和意義及防疫小組組長(zhǎng)和各成員的名單。企業(yè)所有防疫小組成員都要提供身份證明（居民身份證復(fù)印件）；防疫小組中廠檢員、熏蒸安全員還要提供檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)合格證明。十、企業(yè)質(zhì)量管理體系文件：企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：質(zhì)量手冊(cè)和各項(xiàng)管理制度兩部分。1、企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)(質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)至少包括：目錄、批準(zhǔn)令、質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司簡(jiǎn)介、組織機(jī)構(gòu)圖、各部門職責(zé)、產(chǎn)品生產(chǎn)管理{從接生產(chǎn)合同、放貨、收貨、購(gòu)買原輔料、加工、包裝到發(fā)運(yùn)各過(guò)程的生產(chǎn)過(guò)程管理和產(chǎn)品安全質(zhì)量控制及相關(guān)過(guò)程應(yīng)填寫的記錄}、人員培訓(xùn)、質(zhì)量手冊(cè)的管理、實(shí)施、監(jiān)督與修訂等內(nèi)容。生產(chǎn)中所用的相關(guān)記錄表格作為附件附在質(zhì)量手冊(cè)后面)。2、相應(yīng)的各項(xiàng)管理制度要單獨(dú)建立。每項(xiàng)制度制定格式要規(guī)范。每項(xiàng)制度要有目的、適用范圍、職責(zé)等內(nèi)容。（生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度；原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度；原料供方的合格評(píng)價(jià)制度；成品、半成品質(zhì)量安全控制制度；產(chǎn)品溯源管理制度；廠檢員管理制度及職責(zé)；異常情況報(bào)告和糾偏制度；不合格產(chǎn)品召回制度；檔案管理制度、安全生產(chǎn)（消防）制度等）（1）生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度要求：企業(yè)要建立健全生產(chǎn)、加工、存放各個(gè)環(huán)節(jié)的有害生物（如害蟲(chóng)、蝸牛、老鼠等）防疫管理制度和各項(xiàng)防疫措施，確保出口產(chǎn)品不攜帶有害生物。（2）原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度要求：企業(yè)對(duì)生產(chǎn)所涉及的原輔料要求采購(gòu)、驗(yàn)收制度，明確哪個(gè)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)，哪個(gè)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收及相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。由哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)督實(shí)施。油漆、染料等原材料驗(yàn)收的重點(diǎn)項(xiàng)目為安全衛(wèi)生項(xiàng)目，編織品的柳條、半成品等驗(yàn)收的重點(diǎn)為有害生物。各項(xiàng)驗(yàn)收要有記錄。（3）原料供方的合格評(píng)價(jià)制度要求：企業(yè)應(yīng)建立對(duì)原料供應(yīng)方的合格評(píng)價(jià)制度。明確供貨方的資質(zhì)，是否有合法的代理資格。供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測(cè)報(bào)告，企業(yè)對(duì)原料中涉及有毒有害物質(zhì)的安全衛(wèi)生環(huán)保項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收；并對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證；最后綜合各方面因素對(duì)原料供方作出合格評(píng)價(jià)。合格評(píng)價(jià)由哪個(gè)部門實(shí)施，哪個(gè)部門監(jiān)督。(4)成品、半成品質(zhì)量安全控制制度要求：企業(yè)在原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度和原料供方合格評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上應(yīng)建立成品和半成品的質(zhì)量安全控制制度，重點(diǎn)加強(qiáng)有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，建立成品、半成品中有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計(jì)劃。所有過(guò)程都要有書面文字記錄。(5)產(chǎn)品溯源管理制度要求：企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對(duì)應(yīng)的批次記錄，從成品到原料、從原料到成品都要能實(shí)現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運(yùn)各個(gè)過(guò)程的詳細(xì)記錄中。建立溯源臺(tái)帳。從合同簽訂，到成品裝運(yùn)全部過(guò)程都要求有記錄，并且各項(xiàng)記錄要有明確的對(duì)應(yīng)關(guān)系。(6)廠檢員管理制度及職責(zé)要求：企業(yè)應(yīng)對(duì)廠檢員的職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定，并建立廠檢員管理制度。明確由哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)督廠檢員來(lái)履行職責(zé)。(7)異常情況報(bào)告和糾偏制度要求：企業(yè)應(yīng)建立異常情況匯報(bào)和糾偏制度，對(duì)生產(chǎn)、加工、裝運(yùn)和售后產(chǎn)品出現(xiàn)的相關(guān)異常情況及時(shí)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的糾偏措施。(8)不合格產(chǎn)品召回制度要求：企業(yè)應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問(wèn)題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等各種缺陷情況）應(yīng)主動(dòng)召回；如何具體實(shí)現(xiàn)召回，即召回的步驟；召回不合格產(chǎn)品后如何處理。(9)檔案管理制度要求：出口企業(yè)必須配備必要的檔案管理設(shè)施和條件，配備專職或兼職檔案管理人員。企業(yè)應(yīng)建立檔案管理制度，對(duì)資料歸檔的內(nèi)容、方法、時(shí)限和責(zé)任人員等作出明確規(guī)定。出口商品的貨物生產(chǎn)通知單、半成品驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)加工記錄、出口溯源管理臺(tái)帳、廠檢單、裝運(yùn)集裝箱記錄、裝箱照片、檢驗(yàn)檢疫證書（復(fù)印件）、理貨單、等資料都要建立檔案，可以將每一批次的出口產(chǎn)品的所有記錄裝訂在一起存檔。也可以將每種記錄單獨(dú)存檔，然后建立檔案目錄和溯源管理臺(tái)帳，以便對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行查詢。保存期限不少于兩年。質(zhì)量管理體系文件的字體格式要求：質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱“臨沂**工藝品有限公司”用小一號(hào)宋體字、居中，“質(zhì)量手冊(cè)”用一號(hào)宋體字，加粗、居中，四個(gè)字之間各加兩個(gè)個(gè)空格?！暗?版”用四號(hào)宋體字、居中。“編制、審核、批準(zhǔn)、日期”分四行，用三號(hào)宋體字、居中。正文中各章節(jié)名稱用小二號(hào)宋體字，加粗。各章節(jié)內(nèi)容用三號(hào)宋體字，各章節(jié)中如果有小段落標(biāo)題加粗。各項(xiàng)制度：標(biāo)題用小二號(hào)宋體字加粗、居中，正文內(nèi)容用三號(hào)宋體字，正文中中如果有小段落標(biāo)題加粗。工業(yè)產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量承諾書附表3：工業(yè)產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量承諾書

為落實(shí)好國(guó)家質(zhì)檢總局和山東檢驗(yàn)檢疫局關(guān)于加強(qiáng)出口產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作等要求，切實(shí)抓好本企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量，我企業(yè)本著誠(chéng)信原則，對(duì)我企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量與管理要求承諾如下：一、自覺(jué)遵守《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》等有關(guān)法律、法規(guī)和檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。二、對(duì)我企業(yè)生產(chǎn)的出口產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)，保證依照相關(guān)法律、行政法規(guī)要求從事生產(chǎn)。強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，建立健全企業(yè)質(zhì)量自檢自控體系，確保本企業(yè)出口產(chǎn)品不出現(xiàn)質(zhì)量安全等問(wèn)題。三、生產(chǎn)的出口產(chǎn)品所使用的原材料、輔料等符合輸入國(guó)法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/我國(guó)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范強(qiáng)制性要求。建立原材料、輔料進(jìn)廠檢驗(yàn)驗(yàn)收制度，審驗(yàn)供貨商的經(jīng)營(yíng)資格，建立供貨商臺(tái)帳和評(píng)價(jià)記錄。四、做好出口產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量管理，增強(qiáng)企業(yè)是產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人的意識(shí)，保證出口報(bào)檢貨物與生產(chǎn)實(shí)際相符，保證經(jīng)廠檢符合輸入國(guó)要求的合格產(chǎn)品報(bào)檢出口，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題保證及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)，積極配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)排查隱患，盡快消除不良影響，確保不發(fā)生重大質(zhì)量事故。五、對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)的出口產(chǎn)品存在質(zhì)量安全隱患，可能對(duì)人體健康和生命安全造成損害的，將及時(shí)向社會(huì)公布有關(guān)信息，并停止相關(guān)產(chǎn)品出口，主動(dòng)召回產(chǎn)品并向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)報(bào)告。對(duì)不符合相關(guān)規(guī)定，造成出口產(chǎn)品質(zhì)量事故或違反相關(guān)法律、法規(guī)的，本企業(yè)自愿接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的處理與處罰。法定代表人（簽字）：生產(chǎn)企業(yè)（蓋章）年月日生產(chǎn)加工存放各環(huán)節(jié)防疫制度

1、生產(chǎn)加工過(guò)程防疫制度。（1）原料收購(gòu)需符合植物檢疫要求，如病蟲(chóng)害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。（2）加工程序應(yīng)當(dāng)符合防疫及檢疫要求，對(duì)有病蟲(chóng)害的原材料一定要剔除，加工時(shí)的地腳廢料要及時(shí)清理，保持車間內(nèi)清潔。

（3）原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存放，不能混放，對(duì)不合格的產(chǎn)品要單獨(dú)隔離存放，并有明顯的標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別。（4）車間內(nèi)有關(guān)防蟲(chóng)、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進(jìn)行檢查有無(wú)損壞。（5）加工場(chǎng)地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無(wú)塵土、無(wú)害蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)污染，車間不存放與加工無(wú)關(guān)的雜物。露天加工貨場(chǎng)要求平整、清潔、無(wú)雜草、無(wú)垃圾、無(wú)積水。（6）產(chǎn)品必須經(jīng)協(xié)檢員檢查合格后方可進(jìn)行包裝，并對(duì)包裝過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。最好在白天進(jìn)行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲(chóng)進(jìn)入包裝箱內(nèi)。2、儲(chǔ)存過(guò)程防疫制度。（1）檢查產(chǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無(wú)生活害蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)塵土、蛛網(wǎng)、無(wú)其它雜物。待檢驗(yàn)檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開(kāi)存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)防蟲(chóng)、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。（2）要定期保養(yǎng)倉(cāng)庫(kù)，避免產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中感染病蟲(chóng)害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時(shí)采取消毒或熏蒸等處理措施。（3）產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存過(guò)程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)間等。3、裝運(yùn)過(guò)程防疫制度貨物經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格以后，在裝集裝箱的過(guò)程中，要進(jìn)行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無(wú)生活害蟲(chóng)、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無(wú)雜物，即可裝箱。裝箱過(guò)程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯(cuò)貨物。另外，集裝箱裝箱的過(guò)程，也應(yīng)當(dāng)在白天進(jìn)行。防止夜間作業(yè)，燈光誘導(dǎo)害蟲(chóng)進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。關(guān)于注冊(cè)登記要求的補(bǔ)充解釋

1、熏蒸庫(kù)問(wèn)題：國(guó)質(zhì)檢動(dòng)函【2008】69號(hào)文件，附件1《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則》第四條注冊(cè)登記條件中第6款：加工工藝合理，原則上應(yīng)包含蒸煮、高溫烘干、熏蒸等除害處理工序，并具備相應(yīng)的除害處理設(shè)施，如蒸煮染色或蒸煮漂白設(shè)施、熱處理烘干設(shè)施、熏蒸消毒設(shè)施等，除害處理設(shè)施的處理能力與出口數(shù)量相適應(yīng)。2、管理體系各項(xiàng)制度的問(wèn)題（1）生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度要求：企業(yè)要建立健全生產(chǎn)、加工、存放各個(gè)環(huán)節(jié)的有害生物（如害蟲(chóng)、蝸牛、老鼠等）防疫管理制度，確保出口產(chǎn)品不攜帶有害生物。（2）原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度要求：企業(yè)對(duì)生產(chǎn)所涉及的原輔料要求采購(gòu)、驗(yàn)收制度，明確哪個(gè)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)，哪個(gè)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收及相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（3）原料供方的合格評(píng)價(jià)制度要求：企業(yè)應(yīng)建立對(duì)原料供應(yīng)方的合格評(píng)價(jià)制度，供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測(cè)報(bào)告，企業(yè)對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證，綜合各方面因素對(duì)原料供方作出評(píng)價(jià)。(4)成品、半成品質(zhì)量安全控制制度要求：企業(yè)在原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度和原料供方合格評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上應(yīng)建立成品和半成品的質(zhì)量安全控制制度，重點(diǎn)加強(qiáng)有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，建立成品、半成品中有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計(jì)劃。所有過(guò)程都要有書面文字記錄。(5)產(chǎn)品溯源管理制度要求：企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對(duì)應(yīng)的批次記錄，從成品到原料、從原料到成品都要能實(shí)現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運(yùn)各個(gè)過(guò)程的詳細(xì)記錄中。建立溯源臺(tái)帳。從合同簽訂，到成品裝運(yùn)全部過(guò)程都要求有記錄，并且各項(xiàng)記錄要有對(duì)應(yīng)關(guān)系。(6)廠檢員管理制度及職責(zé)要求：企業(yè)應(yīng)對(duì)廠檢員的職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定，建立廠檢員管理制度。(7)異常情況報(bào)告和糾偏制度要求：企業(yè)應(yīng)建立異常情況匯報(bào)和糾偏制度，對(duì)生產(chǎn)、加工、裝運(yùn)和售后產(chǎn)品出現(xiàn)的相關(guān)異常情況及時(shí)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的糾偏措施。(8)不合格產(chǎn)品召回制度要求：企業(yè)應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問(wèn)題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等情況）應(yīng)主動(dòng)召回；如何實(shí)現(xiàn)召回；召回不合格產(chǎn)品后如何處理。(9)其他有關(guān)制度要求：企業(yè)還應(yīng)建立消防制度、人員培訓(xùn)制度等其他必要的相關(guān)制度。3、關(guān)于原輔料檢測(cè)驗(yàn)證和有毒有害物質(zhì)監(jiān)控

(1)原輔料進(jìn)廠時(shí)應(yīng)讓供方提供有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室出具的近期的（3-6個(gè)月內(nèi)）檢測(cè)合格的報(bào)告；(2)工廠應(yīng)對(duì)原輔料進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行有毒有害物質(zhì)檢測(cè)，驗(yàn)證供方的原輔料是否符合要求。（3）工廠應(yīng)建立原輔料、半成品、成品中的有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計(jì)劃，定期檢測(cè)重金屬、禁用偶氮染料、甲醛釋放量（涉及膠粘劑、人造板材的產(chǎn)品）等有毒有害物質(zhì)。竹木草柳制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記及考核介紹一、登記考核程序1、企業(yè)根據(jù)注冊(cè)登記要求和現(xiàn)場(chǎng)考核內(nèi)容進(jìn)行自查；2、企業(yè)遞交注冊(cè)登記申請(qǐng)資料及自查報(bào)告；3、檢驗(yàn)檢疫局審查申請(qǐng)資料及自查報(bào)告；4、通過(guò)材料審查，安排現(xiàn)場(chǎng)考核；5、現(xiàn)場(chǎng)考核合格報(bào)省局審批。二、現(xiàn)場(chǎng)考核（1）見(jiàn)面會(huì)；（2）企業(yè)管理人員填寫問(wèn)卷；（3）生產(chǎn)加工儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程考核；（4）質(zhì)量安全管理體系考核；（5）考核結(jié)果反饋。三、考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)質(zhì)檢動(dòng)函[2008]69號(hào)文件及《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記管理實(shí)施細(xì)則及考核表》要求進(jìn)行考核。重點(diǎn)考核項(xiàng)為《現(xiàn)場(chǎng)考核記錄》中帶“*”的22項(xiàng)考核內(nèi)容，其他22項(xiàng)為一般考核項(xiàng)。5個(gè)（含5個(gè)）以下一般不符和項(xiàng)為考核合格，推薦注冊(cè)登記；5個(gè)（含5個(gè)）以上嚴(yán)重不符合項(xiàng)為考核不合格，不予推薦注冊(cè)登記，出具不合格通知，自不合格通知發(fā)出之日起6個(gè)月后，出口生產(chǎn)企業(yè)方可重新提出注冊(cè)登記申請(qǐng)；其他為整改合格后推薦注冊(cè)登記。

現(xiàn)場(chǎng)考核記錄

考核內(nèi)容考核結(jié)果簡(jiǎn)要說(shuō)明安全質(zhì)量管理制度*生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度□有□無(wú)□符合□不符合

*原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度□有□無(wú)□符合□不符合

*原料供方的合格評(píng)價(jià)制度□有□無(wú)□符合□不符合

*成品、半成品質(zhì)量安全控制制度□有□無(wú)□符合□不符合

*產(chǎn)品溯源管理制度□有□無(wú)□符合□不符合

*廠檢員管理制度及職責(zé)□有□無(wú)□符合□不符合

*異常情況報(bào)告和糾偏制度□有□無(wú)□符合□不符合

*不合格產(chǎn)品召回制度□有□無(wú)□符合□不符合其他有關(guān)制度□有□無(wú)□符合□不符合

廠區(qū)環(huán)境條件

廠區(qū)整潔衛(wèi)生，布局合理□符合□不符合

廠區(qū)道路及生產(chǎn)加工區(qū)場(chǎng)地地面平整、硬化□符合□不符合

加工區(qū)與生活區(qū)分開(kāi)，相對(duì)隔離□符合□不符合

原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品堆放區(qū)劃分明顯，相對(duì)隔離□符合□不符合

*相對(duì)獨(dú)立的成品存放場(chǎng)所□符合□不符合

溯源管理*溯源管理能否實(shí)現(xiàn)有效溯源□是□否

*是否建立原料到產(chǎn)品加工的溯源管理臺(tái)帳□是□否

是否按批次進(jìn)行生產(chǎn)加工和管理□是□否

防疫設(shè)施及有害生物控制*除害處理設(shè)施□蒸煮染色或蒸煮漂白□熱處理烘干□熏蒸消毒□其他

除害處理設(shè)施是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)□是□否

是否建有原料單獨(dú)存放區(qū)域□是□否

原料進(jìn)廠是否進(jìn)行檢查和驗(yàn)收□是□否生產(chǎn)加工區(qū)域定期清掃，保持整潔衛(wèi)生□是□否包裝場(chǎng)所是否配備防蟲(chóng)、防鼠、防霉設(shè)施□是□否□紗門、窗□其他包裝場(chǎng)所干凈衛(wèi)生、無(wú)雜物堆放□是□否

成品倉(cāng)庫(kù)防蟲(chóng)、防鼠、防霉防疫設(shè)施是否完善□是□否□紗門、窗□其他成品倉(cāng)庫(kù)干凈衛(wèi)生、無(wú)雜物堆放□是□否

成品倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分明顯，堆垛整齊、標(biāo)識(shí)清晰□是□否

成品堆放與地面和墻面有一定距離，批次清楚□是□否

定期進(jìn)行殺蟲(chóng)、殺菌及滅鼠等防疫工作□是□否

配備必要的檢測(cè)儀器□是□否□水份檢測(cè)儀□其他除害處理記錄完整、真實(shí)□是□否

原料驗(yàn)收、防疫消毒等記錄完整、真實(shí)

□是□否

安全衛(wèi)生控制安全衛(wèi)生控制

*建有專用原輔料存放場(chǎng)所□是□否

*建有原輔料進(jìn)庫(kù)和使用臺(tái)帳□是□否

*油漆、涂料、膠粘劑、人造板等原輔料進(jìn)廠進(jìn)行必要的有毒有害物質(zhì)驗(yàn)收和檢測(cè)驗(yàn)證□是□否

*原輔料供應(yīng)商提供的檢測(cè)合格報(bào)告是否真實(shí)、有效□是□否

對(duì)供應(yīng)商是否進(jìn)行必要的合格評(píng)價(jià)□是□否

*原輔料、半成品或成品定期檢測(cè)有毒有害物質(zhì)□有□無(wú)

*各種驗(yàn)收、檢測(cè)記錄是否真實(shí)、有效□是□否

*有衛(wèi)生要求的竹木草制品是否具備相應(yīng)的衛(wèi)生條件□洗手更衣□消毒□其他

*有衛(wèi)生要求的竹木草制品包裝材料是否符合衛(wèi)生條件□有□否

廠檢員管理有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格的廠檢員□有□無(wú)

*廠檢員熟悉國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)□是□否

*廠檢員是否認(rèn)真履行職責(zé)□是□否

四、現(xiàn)場(chǎng)考核內(nèi)容1.生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度要求：質(zhì)量手冊(cè)中要建立健全生產(chǎn)、加工、存放各個(gè)環(huán)節(jié)的有害生物防疫管理制度，確保出口產(chǎn)品不攜帶有害生物。2.原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度要求：質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)生產(chǎn)所涉及的原輔料要求采購(gòu)、驗(yàn)收制度，明確哪個(gè)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)，哪個(gè)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.原料供方的合格評(píng)價(jià)制度要求：質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)建立對(duì)原料供應(yīng)方的合格評(píng)價(jià)制度，供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測(cè)報(bào)告，企業(yè)對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，送有資質(zhì)（CNAS認(rèn)可）的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證，對(duì)供方作出評(píng)價(jià)。4.成品、半成品質(zhì)量安全控制制度要求：質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)建立成品和半成品的檢查驗(yàn)收制度，重點(diǎn)加強(qiáng)有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，所有檢查驗(yàn)收都要有書面文字記錄。5.產(chǎn)品溯源管理制度要求：質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對(duì)應(yīng)的批次記錄，從成品到原料、從原料到成品都要能實(shí)現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運(yùn)各個(gè)過(guò)程的詳細(xì)記錄中。6.廠檢員管理制度及職責(zé)要求：質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)對(duì)廠檢員的職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定，建立廠檢員管理制度。7.異常情況報(bào)告和糾偏制度要求：質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)建立異常情況匯報(bào)和糾偏制度，對(duì)生產(chǎn)、加工、裝運(yùn)和售后產(chǎn)品出現(xiàn)的相關(guān)異常情況及時(shí)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的糾偏措施。8.不合格產(chǎn)品召回制度要求：質(zhì)量手冊(cè)中應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問(wèn)題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等情況）應(yīng)主動(dòng)召回。9.其他有關(guān)制度要求：質(zhì)量手冊(cè)中還應(yīng)建立人員培訓(xùn)制度。10.廠區(qū)整潔衛(wèi)生，布局合理要求：廠區(qū)應(yīng)整潔衛(wèi)生，無(wú)垃圾等雜物堆放，各加工車間布局應(yīng)合理，物流不能有大的交叉。11.廠區(qū)道路及生產(chǎn)加工區(qū)場(chǎng)地地面平整、硬化12.加工區(qū)與生活區(qū)分開(kāi)，相對(duì)隔離13.原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品堆放區(qū)劃分明顯，相對(duì)隔離要求：應(yīng)建立單獨(dú)的原料庫(kù)和成品庫(kù)。14.相對(duì)獨(dú)立的成品存放場(chǎng)所要求：必須有單獨(dú)密閉的成品庫(kù)。15.溯源管理能否實(shí)現(xiàn)有效溯源要求：通過(guò)各項(xiàng)記錄中，根據(jù)成品的批次號(hào)追溯到所使用的原輔料。16.是否建立原料到產(chǎn)品加工的溯源管理臺(tái)帳要求：有具體的從原料到成品的溯源管理臺(tái)帳，原輔料購(gòu)買使用臺(tái)帳（記錄）。17.是否按批次進(jìn)行生產(chǎn)加工和管理18.除害處理設(shè)施要求：工廠應(yīng)建有熏蒸庫(kù)、烘干室、蒸煮染色等除害處理設(shè)施。烘干室應(yīng)能夠顯示處理過(guò)程的溫度、濕度，并能有效控制，處理過(guò)程有人為不可更改的記錄；熏蒸庫(kù)應(yīng)密閉并具有加熱裝置、通風(fēng)設(shè)備、環(huán)流系統(tǒng)、壓力滲漏檢測(cè)設(shè)備；19.除害處理設(shè)施是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)20.是否建有原料單獨(dú)存放區(qū)域要求：對(duì)生產(chǎn)所用的原料設(shè)原料庫(kù)單獨(dú)存放，擋鼠板、紗門、紗窗等。油漆、染料等應(yīng)單獨(dú)存放。21.原料進(jìn)廠是否進(jìn)行檢查和驗(yàn)收要求：原料進(jìn)廠應(yīng)檢查和驗(yàn)收，建立驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并有相應(yīng)的記錄。22.生產(chǎn)加工區(qū)域定期清掃，保持整潔衛(wèi)生23.包裝場(chǎng)所是否配備防蟲(chóng)、防鼠、防霉設(shè)施要求：包裝車間應(yīng)能通風(fēng)，每個(gè)包裝車間都應(yīng)有擋鼠板、紗窗、紗門等設(shè)施。24.包裝場(chǎng)所干凈衛(wèi)生、無(wú)雜物堆放25.成品倉(cāng)庫(kù)防蟲(chóng)、防鼠、防霉防疫設(shè)施是否完善要求：要有獨(dú)立的成品庫(kù)并有效密閉，具有擋鼠板、紗門、紗窗等防疫設(shè)施，能夠?qū)崿F(xiàn)有效防護(hù)，管理要規(guī)范，防止有害生物再次侵染。26.成品倉(cāng)庫(kù)干凈衛(wèi)生、無(wú)雜物堆放27.成品倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分明顯，堆垛整齊、標(biāo)識(shí)清晰要求：成品庫(kù)內(nèi)應(yīng)劃分區(qū)域，并設(shè)立標(biāo)識(shí)牌，成品要求堆垛整齊，批次號(hào)清晰