2022版ISO27001信息安全管理手冊(cè)

*********有限公司信息安全管理手冊(cè)ZX-ITSMS-2023*********有限公司信息安全管理體系文件管理手冊(cè)依據(jù)ISO/IEC27001:2022標(biāo)準(zhǔn)編制編號(hào):ZX-ITSMS-2023受控狀態(tài)：受控編制:編制小組審核:***批準(zhǔn):***發(fā)布日期:2023年01月01日實(shí)施日期:2023年01月01日

TOC\o"1-2"\h\u138021概述 5313211.1頒布令 5238641.2范圍 621201.3授權(quán)書 680631.4手冊(cè)說(shuō)明 757211.5公司簡(jiǎn)介 9110682規(guī)范性引用文件 9131633術(shù)語(yǔ)和定義 9278503.1術(shù)語(yǔ) 960433.2縮寫 9277274組織環(huán)境 984284.1了解公司現(xiàn)狀及背景 952034.2理解相關(guān)方的需求和期望 10189684.3確定信息安全管理體系的范圍 10281104.4信息安全管理體系 1053215領(lǐng)導(dǎo)作用 1015235.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾 10273495.2信息安全管理體系的方針 1148655.3角色，責(zé)任和承諾 11220706策劃 12227476.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 12117256.2信息安全目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的規(guī)劃 1449306.3變更計(jì)劃 1513327.支持 1568737.1資源提供 15246197.2信息安全能力管理 15254427.3意識(shí) 16282617.4溝通 1694317.5文檔化信息 16314218運(yùn)行 17200408.1運(yùn)行計(jì)劃及控制 17207678.2信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 1863098.3信息安全風(fēng)險(xiǎn)處置 18145029績(jī)效評(píng)價(jià) 182199.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 18193919.2內(nèi)部審核 19276409.3管理評(píng)審 20161910改進(jìn) 21336310.1持續(xù)改進(jìn) 212515210.2不符合及糾正措施 219394附錄1組織架構(gòu)圖 2223728附錄2職能分配表 2310410附錄3信息安全職責(zé) 28手冊(cè)的更改序號(hào)修改內(nèi)容修改日期版本號(hào)修改人審核批準(zhǔn)1概述1.1頒布令經(jīng)公司全體員工的共同努力依據(jù)ISO/IEC27001:2022標(biāo)準(zhǔn)建立我公司信息安全管理體系已得到建立。指導(dǎo)管理體系運(yùn)行的公司《信息安全管理手冊(cè)》經(jīng)評(píng)審后，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布?！缎畔踩芾硎謨?cè)》的發(fā)布，標(biāo)志著我公司從現(xiàn)在起，必須按照信息安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司《信息安全管理手冊(cè)》所描述的規(guī)定，不斷增強(qiáng)持續(xù)滿足顧客要求、相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的能力，全心全意為顧客和相關(guān)方提供服務(wù)，以確立公司在社會(huì)上的良好信譽(yù)?！缎畔踩芾硎謨?cè)》是公司規(guī)范內(nèi)部管理的指導(dǎo)性文件，也是全體員工在產(chǎn)品產(chǎn)品及對(duì)客戶的服務(wù)過(guò)程中必須遵循的行動(dòng)準(zhǔn)則?！缎畔踩芾硎謨?cè)》一經(jīng)發(fā)布，就是強(qiáng)制性文件，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實(shí)執(zhí)行。本手冊(cè)2023年01月01日式實(shí)施?？偨?jīng)理：***2023年01月01日1.2范圍本總綱所描述信息安全管理體系適用于公司所有部門，所涉及業(yè)務(wù)范圍包括信息技術(shù)處理設(shè)施的管理運(yùn)維服務(wù)、信息技術(shù)系統(tǒng)的開發(fā)、獲取和運(yùn)行維護(hù)、人員的信息安全、數(shù)據(jù)的安全等在內(nèi)的各項(xiàng)信息安全管理相關(guān)活動(dòng)。1.3授權(quán)書為貫徹執(zhí)行ISO/IEC27001:2022《信息安全管理體系》，加強(qiáng)對(duì)信息管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特授權(quán)：1、授權(quán)***為公司管理者代表，其主要職責(zé)和權(quán)限為：1）確保公司信息安全管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持。確保信息安全業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2）向最高管理者報(bào)告信息安全管理體系業(yè)績(jī)和任何改善需求，為最高管理者代表評(píng)審提供依據(jù)。3）確保滿足顧客和相關(guān)方要求、法律法規(guī)要求的信息安全意識(shí)和信息安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)在公司內(nèi)得到形成和提高。4）在信息安全管理體系事宜方面負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)。2、授權(quán)***為ISMS信息安全管理項(xiàng)目責(zé)任人，其主要職責(zé)和權(quán)限為：確保信息安全管理方的控制措施得到形成、實(shí)施、運(yùn)行和控制。3、授權(quán)各部門主管為信息安全管理體系在本部門的責(zé)任人，對(duì)ISMS要求在本部門的實(shí)施負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理：***2023年01月01日1.4手冊(cè)說(shuō)明1.4.1總則《信息安全管理手冊(cè)》的編制，是用以證明已建立并實(shí)施了一個(gè)完整的文件化的信息安全管理體系。通過(guò)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別出公司的關(guān)鍵資產(chǎn)，并根據(jù)資產(chǎn)的不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)采取與之相對(duì)應(yīng)的處理措施?！缎畔踩芾硎謨?cè)》為審核信息安全管理體系提供了文件依據(jù)?！缎畔踩芾硎謨?cè)》證明公司已經(jīng)按照ISO/IEC27001：2022版標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并實(shí)際運(yùn)行一套信息安全管理體系?！缎畔踩芾硎謨?cè)》的編制及頒布可以對(duì)公司信息安全管理各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行控制，指導(dǎo)公司開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，并通過(guò)不斷的持續(xù)改進(jìn)來(lái)完善信息安全管理體系。1.4.2信息安全管理手冊(cè)的批準(zhǔn)綜合部負(fù)責(zé)組織編制《信息安全管理手冊(cè)》及其相關(guān)規(guī)章制度，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。1.4.3信息安全管理手冊(cè)的發(fā)放、作廢與銷毀綜合部負(fù)責(zé)按《文件管理程序》的要求，進(jìn)行《信息安全管理手冊(cè)》的登記、發(fā)放、回收、歸檔、作廢與銷毀工作。各相關(guān)部門按照受控文件的管理要求對(duì)收到的《信息安全管理手冊(cè)》進(jìn)行使用和保管。綜合部按照規(guī)定發(fā)放修改后的《信息安全管理手冊(cè)》，并收回失效的文件做出標(biāo)識(shí)統(tǒng)一處理，確保有效文件的唯一性。綜合部保留《信息安全管理手冊(cè)》修改內(nèi)容的記錄。1.4.4信息安全管理手冊(cè)的修改《信息安全管理手冊(cè)》如根據(jù)實(shí)際情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)用信息安全體系相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部討論、商議，信息安全代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改。為保證修改后的手冊(cè)能夠及時(shí)發(fā)放給相關(guān)人員，綜合部對(duì)手冊(cè)實(shí)施修改后，應(yīng)及時(shí)發(fā)布修改信息，通知相關(guān)人員?！缎畔踩芾硎謨?cè)》的修改分為兩種：一是少量的文字性修改。此種修改不改變手冊(cè)的版本號(hào)，只需在本手冊(cè)的“文檔修改記錄”如實(shí)記錄即可，不需保存手冊(cè)修改前的文檔原件。二是大范圍的信息安全管理體系版本升級(jí)，即改版。在本手冊(cè)經(jīng)過(guò)多次修改、信息安全管理體系建立依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、公司的業(yè)務(wù)范圍有較大調(diào)整的情況下，需要對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行改版。本手冊(cè)的改版應(yīng)該對(duì)改版前的《信息安全管理手冊(cè)》原件進(jìn)行保存。在出現(xiàn)下列情況時(shí)，《信息安全管理手冊(cè)》可以進(jìn)行修改：信息安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或信息安全管理體系需進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部信息安全提出新的需求組織機(jī)構(gòu)和職能發(fā)生變化經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有調(diào)整發(fā)現(xiàn)本手冊(cè)中存在差錯(cuò)或不明確之處引用的法規(guī)或體系標(biāo)準(zhǔn)有修改體系審核或管理評(píng)審提出改進(jìn)要求本手冊(cè)的更改控制按《文件管理程序》執(zhí)行1.4.5信息安全管理手冊(cè)的換版《信息安全管理手冊(cè)》進(jìn)行換版，換版應(yīng)在管理評(píng)審時(shí)形成決議，重新試試編制、審批工作。當(dāng)依據(jù)的ISO/IEC27001：2022信息安全管理體系有重大變化時(shí)，如組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)外部環(huán)境、開發(fā)技術(shù)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)等發(fā)生重大改變的。相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，如國(guó)家法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生改變的?！缎畔踩芾硎謨?cè)》發(fā)生需修改部分超過(guò)1/3時(shí)?！缎畔踩芾硎謨?cè)》執(zhí)行已滿三年時(shí)。1.4.6信息安全管理手冊(cè)的控制《信息安全管理手冊(cè)》標(biāo)識(shí)分受控文件和非受控文件：受控文件發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部分的負(fù)責(zé)人、審計(jì)部或者內(nèi)審員。非受控文件印制成單行本，作為投標(biāo)書的資料、銷售目的等發(fā)給受控范圍以外的其他相關(guān)人員?！缎畔踩芾硎謨?cè)》分為書面文件和電子文件兩種。1.5公司簡(jiǎn)介2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本《信息安全管理手冊(cè)》的引用而成為本《信息安全管理手冊(cè)》的條款。凡是標(biāo)注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修改版均不適用于本《信息安全管理手冊(cè)》，然而，信息安全管理小組應(yīng)研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件、其最新版本適用于本《信息安全管理手冊(cè)》。ISO/IEC27001:2022《信息技術(shù)-安全技術(shù)-信息安全管理體系-要求》ISO/IEC27002:2022《信息技術(shù)-安全技術(shù)-信息安全管理實(shí)用規(guī)則》3術(shù)語(yǔ)和定義3.1術(shù)語(yǔ)ISO/IEC27000的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本《信息安全管理手冊(cè)》。本組織、本公司、我公司：廣東悅伍紀(jì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司3.2縮寫ISMS：InformationSecurityManagementSystems信息安全管理體系；SOA:：StatementofApplicability適用性聲明；PDCA:：PlanDoCheckAction計(jì)劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)。4組織環(huán)境4.1了解公司現(xiàn)狀及背景本公司根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境因素，考慮公司的信息安全管理目的，這將作為公司實(shí)施信息安全管理體系的核心需求。4.2理解相關(guān)方的需求和期望本公司根據(jù)相關(guān)方提出的信息安全需求和期望，考慮建立信息安全管理體系，這些需求包括：法律法規(guī)、合同義務(wù)、地方規(guī)定等。相關(guān)方及期望主要以下：顧客-希望本公司提供的軟件產(chǎn)品與服務(wù)能滿足客戶需求，符合法規(guī)與合同要求；供應(yīng)商或服務(wù)商--對(duì)本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)以支持本公司能夠安全有效持續(xù)運(yùn)營(yíng)；公司內(nèi)部管理層與各部門符合信息安全需求及監(jiān)督運(yùn)作是否合乎程序，確保機(jī)密資料作業(yè)流程受到保護(hù)，各部門保正公司持續(xù)運(yùn)營(yíng)，公司信息數(shù)據(jù)不受外泄或損毀。4.3確定信息安全管理體系的范圍本公司根據(jù)業(yè)務(wù)特征、組織結(jié)構(gòu)、地理位置、資產(chǎn)和技術(shù)確定了范圍和邊界：業(yè)務(wù)范圍：與軟件開發(fā)及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成相關(guān)的信息安全管理活動(dòng)。組織范圍：全公司上下各部門與業(yè)務(wù)有直接相關(guān)的正式員工。物理范圍：。資產(chǎn)范圍：與a)所述業(yè)務(wù)活動(dòng)b)組織范圍內(nèi)及c)物理環(huán)境內(nèi)相關(guān)的硬件、軟件、數(shù)據(jù)、文檔、人員及支持性服務(wù)等全部信息資產(chǎn)和相關(guān)技術(shù)手段《信息安全管理手冊(cè)》采用了ISO/IEC27001:2022準(zhǔn)正文的全部?jī)?nèi)容，對(duì)附錄A的刪減及理由詳見(jiàn)《信息安全適用性聲明SOA》；4.4信息安全管理體系本公司的信息安全管理體系按照ISO/IEC27001:2022《信息技術(shù)-安全技術(shù)-信息安全管理體系-要求》規(guī)定，參照ISO/IEC27002:2022《信息技術(shù)-安全技術(shù)-信息安全管理實(shí)用規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、運(yùn)行、監(jiān)視、評(píng)審、保持和改進(jìn)文件化的信息安全管理體系。5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾我公司管理者通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施、運(yùn)作、監(jiān)視、評(píng)審、保持和改進(jìn)信息安全管理體系的承諾提供證據(jù)：建立信息安全方針(見(jiàn)《信息安全方針》)；確保信息安全目標(biāo)和計(jì)劃得以制定（見(jiàn)《信息安全目標(biāo)》及相關(guān)記錄）；提供充分的資源，以建立、實(shí)施、運(yùn)作、監(jiān)視、評(píng)審、保持并改進(jìn)信息安全管理體系(見(jiàn)本手冊(cè)第7.1章)；建立信息安全的角色和職責(zé)(見(jiàn)本手冊(cè)附錄3（規(guī)范性附錄）《職責(zé)權(quán)限》和相應(yīng)的管理程序；向組織傳達(dá)滿足信息安全目標(biāo)、符合信息安全方針、履行法律責(zé)任和持續(xù)改進(jìn)的重要性；實(shí)施信息安全管理體系管理評(píng)審，確信安管系達(dá)其期效（見(jiàn)本手冊(cè)第9章）；指和持工息安管體作有的貢;確保內(nèi)部信息安全管理體系審核得以實(shí)施，促持改進(jìn)（見(jiàn)本手冊(cè)第9章）；支其相管色來(lái)示己領(lǐng)力因?yàn)檫m于們職范圍。5.2信息安全管理體系的方針為了滿足適用法律法規(guī)及相關(guān)方要求，維持ISMS范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，本公司根據(jù)組織的業(yè)務(wù)特征、組織結(jié)構(gòu)、地理位置、資產(chǎn)和技術(shù)確定了信息安全管理體系方針：滿足客戶要求，遵守法律法規(guī)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理，確保信息安全，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5.3角色，責(zé)任和承諾5.3.1信息安全組織機(jī)構(gòu)本公司成立信息安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)——信息安全管理小組，職責(zé)是實(shí)現(xiàn)信息安全管理體系方針和本公司承諾。具體職責(zé)是：研究決定信息安全工作涉及到的重大事項(xiàng)；審定公司信息安全方針、目標(biāo)、工作計(jì)劃和重要文件；為信息安全工作的有序推進(jìn)和信息安全管理體系的有效運(yùn)行提供必要的資源。本公司的信息安全職能由信息安全管理小組承擔(dān)，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制訂、落實(shí)信息安全工作計(jì)劃，對(duì)單位、部門信息安全工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，建立健全企業(yè)的信息安全管理體系，保持其有效、持續(xù)運(yùn)行。本公司采取相關(guān)部門代表組成的協(xié)調(diào)會(huì)的方式，進(jìn)行信息安全協(xié)調(diào)和協(xié)作，以：確保安全活動(dòng)的執(zhí)行符合信息安全方針；確定怎樣處理不符合；批準(zhǔn)信息安全的方法和過(guò)程，如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息分類；識(shí)別重大的威脅變化，以及信息和相關(guān)的信息處理設(shè)施對(duì)威脅的暴露；評(píng)估信息安全控制措施實(shí)施的充分性和協(xié)調(diào)性；有效的推動(dòng)組織內(nèi)信息安全教育、培訓(xùn)和意識(shí)；評(píng)價(jià)根據(jù)信息安全事件監(jiān)控和評(píng)審得出的信息，并根據(jù)識(shí)別的信息安全事件推薦適當(dāng)?shù)拇胧?.3.2信息安全職責(zé)和權(quán)限本公司總經(jīng)理為信息安全最高責(zé)任者。總經(jīng)理指定信息安全管理者代表,無(wú)論信息安全管理者代表其他方面的職責(zé)如何，對(duì)信息安全負(fù)有以下職責(zé)：建立并實(shí)施信息安全管理體系必要的程序并維持其有效運(yùn)行；對(duì)信息安全管理體系的運(yùn)行情況和必要的改善措施向信息安全管理小組或最高責(zé)任者報(bào)告。各部門負(fù)責(zé)人為本部門信息安全管理責(zé)任者，全體員工都應(yīng)按保密承諾的要求自覺(jué)履行信息安全保密義務(wù)。各部門、人員有關(guān)信息安全職責(zé)分配見(jiàn)附錄3（規(guī)范性附錄）《職責(zé)權(quán)限》和相應(yīng)的程序文件（管理標(biāo)準(zhǔn)）、規(guī)定及崗位說(shuō)明書。5.3.3承諾為實(shí)現(xiàn)信息安全管理體系方針，本公司承諾：在公司內(nèi)各層次建立完整的信息安全管理組織機(jī)構(gòu)，確定信息安全方針、安全目標(biāo)和控制措施，明確信息安全的管理職責(zé)；識(shí)別并滿足適用法律、法規(guī)和相關(guān)方信息安全要求；定期進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，信息安全管理體系評(píng)審，采取糾正預(yù)防措施，保證體系的持續(xù)有效性；采用先進(jìn)有效的設(shè)施和技術(shù)，處理、傳遞、儲(chǔ)存和保護(hù)各類信息，實(shí)現(xiàn)信息共享；對(duì)全體員工進(jìn)行持續(xù)的信息安全教育和培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工的信息安全意識(shí)和能力；制定并保持完善的業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1總則公司制定《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施控制程序》，在規(guī)劃信息安全管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1中提到的問(wèn)題和4.2中提到的要求，并確定需要解決的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，以：A)確保信息安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;B)防止或減少不良影響;c)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)規(guī)劃:D)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施;和E)如何1)整合和實(shí)施這些措施并將其納入信息安全管理體系過(guò)程2)評(píng)估這些行動(dòng)的有效性。6.1.2信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織應(yīng)定義并應(yīng)用以下信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程:A)建立并維護(hù)信息安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，包括:1)風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則;和2)執(zhí)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)則；B)確保重復(fù)的信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估產(chǎn)生一致、有效和可比較的結(jié)果;C)識(shí)別信息安全風(fēng)險(xiǎn):1)應(yīng)用信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，識(shí)別與信息安全管理體系范圍內(nèi)信息的保密性、完整性和可用性喪失相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);而且2)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)所有者;D)分析信息安全風(fēng)險(xiǎn):1)評(píng)估6.1.2c)1)中確定的風(fēng)險(xiǎn)成為現(xiàn)實(shí)將會(huì)產(chǎn)生的潛在后果;2)評(píng)估6.1.2c)1)中確定的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的現(xiàn)實(shí)可能性;而且3)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別;E)評(píng)估信息安全風(fēng)險(xiǎn):1)將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果與6.1.2a)中建立的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較;而且2)將分析的風(fēng)險(xiǎn)按優(yōu)先順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處理。公司定義并應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，組織應(yīng)保留有關(guān)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程的文件化信息。6.1.3風(fēng)險(xiǎn)處置信息安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定義和實(shí)施信息安全風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程：A)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，選擇適當(dāng)?shù)男畔踩L(fēng)險(xiǎn)處理方案;B)確定實(shí)施所選信息安全風(fēng)險(xiǎn)處理方案所需的所有控制措施;注1:組織可以根據(jù)需要設(shè)計(jì)控制措施，或從任何來(lái)源識(shí)別控制。c)將上述b)中確定的控制與附件A中的控制進(jìn)行比較，并確認(rèn)沒(méi)有遺漏必要的控制措施;注2:附件A包含可能的信息安全控制的列表。本文件的使用者請(qǐng)參閱附件A，以確保沒(méi)有必要的信息安全控制被忽略。注3:附件A所列的信息安全控制并非詳盡無(wú)遺和附加信息如果需要，可以包括安全控制。6.2信息安全目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的規(guī)劃公司在相關(guān)職能和級(jí)別建立信息安全目標(biāo)。信息安全目標(biāo)應(yīng):A)符合信息安全政策;B)可測(cè)量的(如果可行);C)考慮適用的信息安全要求，以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)處理的結(jié)果;d)被監(jiān)控;e)溝通傳達(dá);F)適當(dāng)更新;G)作為文件信息提供。公司保留關(guān)于信息安全目標(biāo)的文件化信息。公司在規(guī)劃如何實(shí)現(xiàn)其信息安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確定:H)將要做什么;I)需要什么資源;J)誰(shuí)將負(fù)責(zé);K)何時(shí)完成;而且L)如何評(píng)價(jià)結(jié)果。目標(biāo):根據(jù)公司的信息安全方針，經(jīng)過(guò)最高管理者確認(rèn)，公司的信息安全管理目標(biāo)為：1.客戶針對(duì)信息安全事件的投訴每年不超過(guò)1次2.重要信息設(shè)備丟失每年不超過(guò)1起3.機(jī)密和絕密信息泄漏事件每年不超過(guò)1次4.大規(guī)模病毒爆發(fā)每年不超過(guò)1次信息安全管理小組根據(jù)《適用性聲明》、《信息資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》中風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃所選擇的控制措施，明確控制措施改進(jìn)時(shí)間表。對(duì)于各部門信息安全目標(biāo)的完成情況，按照《信息安全目標(biāo)及有效性測(cè)量程序》的要求，周期性在主責(zé)部門對(duì)各控制措施的目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量，并記錄測(cè)量的結(jié)果。通過(guò)定期的內(nèi)審、控制措施目標(biāo)測(cè)量及管理評(píng)審活動(dòng)評(píng)價(jià)公司信息安全目標(biāo)的完成情況。6.3變更計(jì)劃6.3.1變更時(shí)機(jī)的確定本公司應(yīng)特別關(guān)注外部情況的動(dòng)態(tài)變化，包括技術(shù)、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)或法律法規(guī)環(huán)境發(fā)生重大變化的征兆或早期跡象。當(dāng)外部環(huán)境（包括：國(guó)家/行業(yè)/地方/法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面等）和內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行策劃，對(duì)變更前、變更中、變更后全過(guò)程加以控制。6.3.2變更的實(shí)施當(dāng)本公司確定需要對(duì)信息安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施，組織應(yīng)考慮：a）變更目的及其潛在后果（變更可能帶來(lái)好的結(jié)果，也可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，進(jìn)行變更策劃時(shí)應(yīng)充分考慮）；b）信息安全管理體系的完整性（如工藝發(fā)生變更后，工藝文件要發(fā)生變更，對(duì)工人也需培訓(xùn)新的工藝文件，這些均需充分考慮，以保持體系完整）；c）資源的可獲得性（體系變更后，關(guān)鍵是資源能否滿足動(dòng)態(tài)的要求）；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。7.支持7.1資源提供公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保提供以下方面所需的資源：1)實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的各種資源；2)滿足客戶要求，提高客戶滿意度所需的各種資源。編制了《人力資源控制程序》，公司根據(jù)人員的學(xué)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)，組織面向全員的信息安全意識(shí)培訓(xùn)及面向特定人員的專業(yè)IT技能培訓(xùn)，確保其能勝任工作。7.2信息安全能力管理結(jié)合當(dāng)前信息安全管理認(rèn)證范圍，依據(jù)《人力資源控制程序》對(duì)員工信息安全能力管理主要從以下幾方面出發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)：1)影響信息安全執(zhí)行工作的人員崗位,在崗位設(shè)立時(shí)應(yīng)明確信息安全能力的要求,并在招聘時(shí)嚴(yán)格把關(guān)(例如學(xué)歷教育、能力測(cè)試等)；2)確保人員在適當(dāng)教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能夠勝任工作；在人員調(diào)崗時(shí),應(yīng)考慮相關(guān)人員信息安全能力的確定和培養(yǎng)。3)保留培訓(xùn)記錄作為能力培養(yǎng)的證據(jù)。本公司還確保所有相關(guān)人員意識(shí)到其所從事的信息安全活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)信息安全管理體系目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。7.3意識(shí)對(duì)公司全體人員通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳等方式提高人員信息安全意識(shí)，需了解到：a)信息安全方針;b)他們對(duì)信息安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括提高信息安全績(jī)效的收益;c）不符合信息安全管理體系要求所帶來(lái)的影響，。7.4溝通公司需通過(guò)適當(dāng)?shù)氖侄伪３衷趦?nèi)部和外部在信息安全要求進(jìn)行有效的溝通。包括獲取外部信息安全專家的建議、信息安全政府行政主管部門的聯(lián)系及識(shí)別顧客對(duì)信息安全的要求等，溝通方式在《信息安全溝通管理程序》進(jìn)行規(guī)定。7.5文檔化信息7.5.1總則本公司信息安全管理體系文件包括：文件化的信息安全方針，在《信息安全管理手冊(cè)》中描述,選擇的控制目標(biāo)在《適用性聲明SOA》中描述；《信息安全管理手冊(cè)》（本手冊(cè)，包括信息安全適用范圍及引用的標(biāo)準(zhǔn)）；ISO/IEC27001:2022準(zhǔn)中規(guī)定需文件化的程序；本手冊(cè)涉及的相關(guān)支持性程序性文件，例如《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理程序》；為確保有效策劃、運(yùn)作和控制信息安全過(guò)程所制定的文件化操作程序；《風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃》以及信息安全管理體系要求的記錄類；相關(guān)的法律、法規(guī)和信息安全標(biāo)準(zhǔn)；《適用性聲明SOA》。7.5.2創(chuàng)建和更新信息安全管理小組按《文件控制程序》的要求，對(duì)信息安全管理體系所要求的文件進(jìn)行管理。對(duì)《信息安全管理手冊(cè)》、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書和為保證信息安全管理體系有效策劃、運(yùn)行和控制所需的受控文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、修訂、作廢、回收等工作實(shí)施控制，以確保在使用場(chǎng)所能夠及時(shí)獲得適用文件的有效版本。文件的創(chuàng)建和更新應(yīng)確保：識(shí)別或描述文件時(shí)需包含標(biāo)題、日期、作者、編號(hào)等文件格式可以是表、單、卡、臺(tái)帳、記錄本、報(bào)告、紀(jì)要、證、圖等多種適用的形式，可以是書面的或電子媒體的。文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)；7.5.3文檔化信息的控制文件控制應(yīng)保證：確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；確保在使用時(shí)，可獲得相關(guān)文件的最新版本；確保文件可以為需要者所獲得，并根據(jù)適用于他們類別的程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、轉(zhuǎn)移、存儲(chǔ)和最終的銷毀；確保外來(lái)文件得到識(shí)別；確保文件的分發(fā)得到控制；防止作廢文件的非預(yù)期使用；若因任何目的需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。7.5.3.1外來(lái)文件管理外來(lái)文件包括信息安全法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)，按以下規(guī)定執(zhí)行：信息安全適用的法律法規(guī)按照《信息安全法律法規(guī)管理程序》規(guī)定執(zhí)行；外來(lái)的文件按照《文件控制程序》和其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)按本公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。8運(yùn)行8.1運(yùn)行計(jì)劃及控制為確保信息安全管理體系有效實(shí)施，對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效處理，本公司開展以下活動(dòng)：形成《信息安全風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃》，以確定適當(dāng)?shù)墓芾泶胧?、職?zé)及安全控制措施的優(yōu)先級(jí)；為實(shí)現(xiàn)已確定的安全目標(biāo)、實(shí)施《信息安全風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃》，明確各崗位的信息安全職責(zé)；實(shí)施所選擇的控制措施，以實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的要求；確定如何測(cè)量所選擇的控制措施的有效性，并規(guī)定這些測(cè)量措施如何用于評(píng)估控制的有效性以得出可比較的、可重復(fù)的結(jié)果；對(duì)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的非計(jì)劃的變更進(jìn)行規(guī)劃，以減輕不良的影響。8.2信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息安全管理小組每年應(yīng)組織對(duì)信息安全風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估一次，以適應(yīng)信息資產(chǎn)的變化，確定是否存在新的風(fēng)險(xiǎn)及是否需要增加新的控制措施。信息安全管理小組組織有關(guān)部門按照《信風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理程序》的要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理后的殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期評(píng)審，以驗(yàn)證殘余風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到可接受的水平，對(duì)以下方面變更情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：組織；技術(shù)；業(yè)務(wù)目標(biāo)和過(guò)程；已識(shí)別的威脅；實(shí)施控制的有效性；外部事件，例如法律或規(guī)章環(huán)境的變化、合同責(zé)任的變化以及社會(huì)環(huán)境的變化。8.3信息安全風(fēng)險(xiǎn)處置公司需保留信息安全風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果的文檔化的記錄。9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)本公司通過(guò)實(shí)施不定期安全檢查、內(nèi)部審核、事故報(bào)告調(diào)查處理、電子監(jiān)控、定期技術(shù)檢查等控制措施并報(bào)告結(jié)果以實(shí)現(xiàn)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理結(jié)果中的錯(cuò)誤、信息安全管理體系的事故和隱患；及時(shí)了解識(shí)別失敗的和成功的安全破壞和事件、信息處理系統(tǒng)遭受的各類攻擊；使管理者確認(rèn)人工或自動(dòng)執(zhí)行的安全活動(dòng)達(dá)到預(yù)期的結(jié)果；使管理者掌握信息安全活動(dòng)和解決安全破壞所采取的措施是否有效；積累信息安全方面的經(jīng)驗(yàn)。9.2內(nèi)部審核9.2.1總則要求本公司信息安全管理小組按《內(nèi)部審核管理程序》的要求策劃和實(shí)施信息安全管理體系內(nèi)部審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄?；顒?dòng)本公司每年進(jìn)行壹次信息安全管理體系內(nèi)部審核，以確定其信息安全管理體系的控制目標(biāo)、控制措施、過(guò)程和程序是否：符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求；符合已識(shí)別的信息安全要求；得到有效地實(shí)施和維護(hù)；按預(yù)期執(zhí)行。9.2.2內(nèi)審策劃信息安全管理小組策劃審核的過(guò)程、區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核工作進(jìn)行策劃。應(yīng)編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。每次審核前，信息安全管理小組應(yīng)編制《內(nèi)部審核計(jì)劃》，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、日程和審核組。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作?！秲?nèi)部審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，提前3天通知被審核部門，被審核部門到時(shí)應(yīng)選派有關(guān)人員配合審核。9.2.3內(nèi)審員內(nèi)部審核員必須是熟悉本公司信息安全管理情況，參加內(nèi)部審核員培訓(xùn)并考核合格的人員。內(nèi)部審核員應(yīng)來(lái)自于不同的部門，審核人員應(yīng)與被審活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任，以保持工作的獨(dú)立性。各部門選擇符合內(nèi)部審核員條件的候選人，參加內(nèi)部審核員培訓(xùn)并考試合格，填寫《內(nèi)部審核員評(píng)定表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方取得內(nèi)部審核員資格。9.2.4內(nèi)審實(shí)施活動(dòng)應(yīng)按審核計(jì)劃的要求實(shí)施審核，包括：進(jìn)行首次會(huì)議，明確審核的目的和范圍，采用的方法和程序；實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，檢查相關(guān)文件、記錄和憑證，與相關(guān)人員進(jìn)行交流，填寫審核發(fā)現(xiàn)；對(duì)檢查內(nèi)容進(jìn)行分析，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在《不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正報(bào)告單》中開出不符合項(xiàng)；審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》。不符合處理對(duì)審核中提出的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)制定糾正措施，由信息安全管理小組對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，將結(jié)果記入《不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正報(bào)告單》。記錄內(nèi)部審核記錄由信息安全管理小組保存，并作為管理評(píng)審的輸入之一。9.3管理評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保信息安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審按《管理評(píng)審程序》進(jìn)行。管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)信息安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括信息安全方針和信息安全目標(biāo)。管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)清晰地形成文件，記錄應(yīng)加以保持。管理評(píng)審應(yīng)考慮：以往管理評(píng)審的跟蹤措施；任何可能影響信息安全管理體系的變更；不符合項(xiàng)和糾正措施的狀況；有效性測(cè)量的結(jié)果；信息安全管理體系審核和評(píng)審的結(jié)果；信息安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；相關(guān)方的反饋；風(fēng)評(píng)的果險(xiǎn)處的態(tài)；改進(jìn)的機(jī)會(huì)和建議。10改進(jìn)10.1持續(xù)改進(jìn)本公司依據(jù)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的要求,通過(guò)使用信息安全方針、信息安全目標(biāo)、審核結(jié)果、監(jiān)控事件的分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)信息安全管理體系的適性充性和效。我公司開展以下活動(dòng)，以確保信息安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)：實(shí)施每年管理評(píng)審、內(nèi)部審核、安全檢查等活動(dòng)以確定需改進(jìn)的項(xiàng)目；按照本手冊(cè)的要求采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施；吸取其他組織及本公司安全事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)安全措施的有效性；通過(guò)適當(dāng)?shù)氖侄伪３衷趦?nèi)部對(duì)信息安全措施的執(zhí)行情況與結(jié)果進(jìn)行有效的溝通。包括獲取外部信息安全專家的建議、信息安全政府行政主管部門的聯(lián)系及識(shí)別顧客對(duì)信息安全的要求等；對(duì)信息安全目標(biāo)及分解進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾?，確保改進(jìn)達(dá)到預(yù)期的效果。10.2不符合及糾正措施本公司信息安全管理小組管理糾正措施，不符合事項(xiàng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正措施，以消除與信息安全管理體系要求不符合的原因，以防止再發(fā)生。糾正措施的實(shí)施按《持續(xù)改進(jìn)控制程序》進(jìn)行。糾正措施的制定和實(shí)施程序如下：識(shí)別信息安全事件及不符合；確定信息安全事件及不符合的原因；定否在似不符和生可評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施要求；確定和實(shí)施所需的糾正措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正措施。我公司信息安全管理小組定期組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以識(shí)別變化的風(fēng)險(xiǎn)，并通過(guò)關(guān)注變化顯著的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)識(shí)別糾正措施要求。糾正措施的優(yōu)先級(jí)應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果來(lái)確定。附錄1組織架構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表工程部市場(chǎng)部綜合部工程部市場(chǎng)部綜合部附錄2職能分配表部門部門要素總經(jīng)理信息安全管理小組工程部綜合部市場(chǎng)部▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△▲△△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△▲△△△△▲△△△△▲△△△△A5.1信息安全策略▲△△△△A5.2信息安全的角色和責(zé)任▲△△△△A5.3職責(zé)分離▲△△△△A5.4管理層責(zé)任▲△△△△A5.5與職能機(jī)構(gòu)的聯(lián)系△△△▲△A5.6與特定相關(guān)方的聯(lián)系△△△▲△A5.7威脅情報(bào)△△△▲△A5.8項(xiàng)目管理中的信息安全△▲△△A5.9信息和其他相關(guān)資產(chǎn)的清單△△▲△A5.10信息和其他相關(guān)資產(chǎn)的可接受的使用△△▲△A5.11資產(chǎn)返還△△▲△A5.12信息分類△△▲△A5.13信息標(biāo)簽△△▲△A5.14信息傳遞△△▲△A5.15訪問(wèn)控制△△▲△A5.16身份管理△△▲△A5.17鑒別信息△△▲△A5.18訪問(wèn)權(quán)限△△▲△A5.19供應(yīng)商關(guān)系中的信息安全△△▲△A5.20解決供應(yīng)商協(xié)議中的信息安全問(wèn)題△△▲△A5.21管理ICT供應(yīng)鏈中的信息安全△△▲△A5.22供應(yīng)商服務(wù)的監(jiān)控、審查和變更管理△△▲△A5.23使用云服務(wù)的信息安全△▲△△A5.24規(guī)劃和準(zhǔn)備管理信息安全事故△△▲△A5.25信息安全事件的評(píng)估和決策▲△△△A5.26應(yīng)對(duì)信息安全事故▲△△△A5.27從信息安全事故中吸取教訓(xùn)▲△△△A5.28收集證據(jù)△△▲△A5.29中斷期間的信息安全△△▲△A5.30關(guān)于業(yè)務(wù)連續(xù)性的ICT準(zhǔn)備△△▲△A5.31法律、法規(guī)、監(jiān)管和合同△△▲△A5.32知識(shí)產(chǎn)權(quán)△△▲△A5.33記錄保護(hù)△△▲△A5.34PII隱私和保護(hù)△△▲△A5.35信息安全獨(dú)立審查△△▲△A5.36信息安全策略、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的遵從性△△▲△A5.37文件化的操作程序△△▲△A6人員控制△△▲△A6.1篩選△△▲△A6.2雇傭條款和條件△△▲△A6.3信息安全意識(shí)、教育和培訓(xùn)△△▲△A6.4紀(jì)律程序△△▲△A6.5雇傭關(guān)系終止或變更后的責(zé)任△△▲△A6.6保密或不披露協(xié)議△△▲△A6.7遠(yuǎn)程工作△△▲△A6.8報(bào)告信息安全事件△△▲△A7物理控制△△▲△A7.1物理安全邊界△△▲△A7.2物理入口△△▲△A7.3保護(hù)辦公室、房間和設(shè)施△△▲△A7.4物理安全監(jiān)控△△▲△A7.5抵御物理和環(huán)境威脅△△▲△A7.6在安全區(qū)域工作△△▲△A7.7桌面清理和屏幕清理△△▲△A7.8設(shè)備安置和保護(hù)△△▲△A7.9場(chǎng)外資產(chǎn)的安全△△▲△A7.10存儲(chǔ)介質(zhì)△△▲△A7.11支持性設(shè)施△△▲△A7.12布線安全△▲△△A7.13設(shè)備維護(hù)△▲△△A7.14設(shè)備的安全作廢或再利用△▲△△A8技術(shù)控制△▲△△A8.1用戶終端設(shè)備△▲△△A8.2特殊訪問(wèn)權(quán)△▲△△A8.3信息訪問(wèn)約束△▲△△A8.4獲取源代碼△▲△△A8.5安全身份認(rèn)證△▲△△A8.6容量管理△▲△△A8.7防范惡意軟件△▲△△A8.8技術(shù)漏洞的管理△▲△△A8.9配置管理△▲△△A8.10信息刪除△▲△△A8.11數(shù)據(jù)遮蓋△▲△△A8.12防止數(shù)據(jù)泄漏△▲△△A8.13信息備份△▲△△A8.14信息處理設(shè)備的冗余△▲△△A8.15日志△▲△△A8.16活動(dòng)監(jiān)測(cè)△▲△△A8.17時(shí)鐘同步△▲△△A8.18特權(quán)實(shí)用程序的使用△▲△△A8.19在操作系統(tǒng)上安裝軟件△▲△△A8.20網(wǎng)絡(luò)安全△▲△△A8.21網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的安全性△▲△△A8.22網(wǎng)絡(luò)隔離△▲△△A8.23網(wǎng)站過(guò)濾△▲△△A8.24密碼學(xué)的使用△▲△△A8.25安全開發(fā)生命周期△▲△△A8.26應(yīng)用程序安全要求△▲△△A8.27安全系統(tǒng)架構(gòu)和工程原理△▲△△A8.28安全編碼△▲△△A8.29開發(fā)和驗(yàn)收中的安全性測(cè)試△▲△△A8.30外包開發(fā)不適用A8.31開發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境的分離△▲△△A8.32變更管理△▲△△A8.33測(cè)試信息△▲△△A8.34審計(jì)測(cè)試期間信息系統(tǒng)的保護(hù)△▲△△附錄3信息安全職責(zé)信息安全管理小組：1)負(fù)責(zé)公司的整體信息安全管理工作，負(fù)責(zé)公司信息資產(chǎn)的安全；2)工程部是信息安全主管機(jī)構(gòu)、與各部門的溝通和交流，負(fù)責(zé)有關(guān)信息安全工作的落實(shí)和推行，并負(fù)責(zé)報(bào)告本公司有關(guān)信息安全狀況和重要事件；3)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部信息安全工作，分配信息安全管理目標(biāo)、職責(zé)，并支持和推動(dòng)信息安全工作在公司范圍內(nèi)的實(shí)施；4)負(fù)責(zé)對(duì)與信息安全管理有關(guān)的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，包括安全組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、信息安全關(guān)鍵人事變動(dòng)、以及信息安全管理重大策略變更、確認(rèn)可接受的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)水平等；5)負(fù)責(zé)對(duì)信息安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審和管理評(píng)審，審批和發(fā)布信息安全方針、信息安全規(guī)范及管理辦法以及與信息安全管理相關(guān)的重大事項(xiàng)；6)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施與信息安全相關(guān)的獎(jiǎng)懲措施和安全績(jī)效考核體系；7)評(píng)審與監(jiān)督重大信息安全事故的處理；8)對(duì)內(nèi)部評(píng)審整改意見(jiàn)承擔(dān)最終責(zé)任?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)信息安全方針制度、修訂及宣告。建立信息安全系統(tǒng)組織，整合各部門信息安全系統(tǒng)業(yè)務(wù)。各項(xiàng)信息安全系統(tǒng)督導(dǎo)。主持管理評(píng)審會(huì)議。督導(dǎo)信息安全管理體系運(yùn)作及目標(biāo)制定。信息安全管理活動(dòng)推行及考核以確保信息安全方針及控制目標(biāo)有效達(dá)成。制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提示工作重點(diǎn)。人力資源分配，干部選任、調(diào)派、晉升及效率審查。有關(guān)管理制度及規(guī)章的研制、審查及推行。將公司信息安全控制目標(biāo)轉(zhuǎn)換成具體可行的實(shí)施計(jì)劃。協(xié)助各部門改善并提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。管理者代表：1)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)信息安全管理體系，保證信息安全體系的有效運(yùn)行；2)負(fù)責(zé)公司信息安全管理手冊(cè)的審核，程序文件的批準(zhǔn)，組織并領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核工作；3)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告信息安全體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；4)負(fù)責(zé)就信息安全管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。各部門的信息安全主管領(lǐng)導(dǎo)：1)部門的信息安全主管領(lǐng)導(dǎo)由本部門經(jīng)理?yè)?dān)任；2)負(fù)責(zé)協(xié)助信息安全工作小組建立本部門信息安全管理制度和流程；3)部門的信息安全主管領(lǐng)導(dǎo)系本部門信息安全管理責(zé)任人，負(fù)