質(zhì)量管理體系建設(shè)項(xiàng)目報(bào)告

質(zhì)量管理體系建設(shè)工程報(bào)告?工程工程組織與設(shè)計(jì)?工程組工程經(jīng)理：工程成員：第一部分工作描述及組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1.團(tuán)隊(duì)分工序號(hào)姓名職務(wù)負(fù)責(zé)工作1楊海斌項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目描述、團(tuán)隊(duì)分工、項(xiàng)目管理組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作2汪挺項(xiàng)目成員擬定項(xiàng)目重大里程碑計(jì)劃、分解項(xiàng)目任務(wù)結(jié)構(gòu)3張馨媛項(xiàng)目成員確定工作先后關(guān)系、估計(jì)執(zhí)行時(shí)間、編制甘特圖和網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖、確定關(guān)鍵路徑4冒宇婷陳蕓項(xiàng)目成員進(jìn)行費(fèi)用分解和分析、制定人力資源使用計(jì)劃5蔣昕潔項(xiàng)目成員分析項(xiàng)目實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施6王書一何紹良項(xiàng)目成員分析項(xiàng)目實(shí)施過程中的信息、沖突、溝通等問題并提出解決方案報(bào)告人：第一部分工作描述及組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)2.工程背景分析某研究所在進(jìn)行科研立項(xiàng)申請(qǐng)和工程實(shí)施時(shí)，上級(jí)機(jī)關(guān)明確要求加強(qiáng)質(zhì)量管理。所領(lǐng)導(dǎo)班子審時(shí)度勢(shì)，于2021年6月20日做出決定，啟動(dòng)質(zhì)量管理體系建設(shè)，用1年時(shí)間，扎扎實(shí)實(shí)打牢根底，提高管理水平，并通過GB/T19001--2021認(rèn)證，更好地為科研生產(chǎn)效勞。該工程預(yù)算為200萬元。第一部分工作描述及組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)3.工程描述項(xiàng)目名稱質(zhì)量管理體系建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目總工期52周，2015年6月20日開始，2016年6月20日結(jié)束，項(xiàng)目預(yù)算為200萬元。交付物完成質(zhì)量管理體系建設(shè)，并通過GB/T19001--2008認(rèn)證工作描述項(xiàng)目以及工作信息的錄入、項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的繪制、項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃的安排、甘特圖計(jì)劃的制定、項(xiàng)目執(zhí)行信息的錄入和分析、各種計(jì)劃報(bào)表的輸出所需資源估計(jì)人力、財(cái)力、物力的需求預(yù)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理審核意見：按要求保質(zhì)保量完成任務(wù)簽名：日期：年月第一部分工作描述及組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.工程管理組織結(jié)構(gòu)假設(shè)該研究所的主要職能部門有人力資源處、財(cái)務(wù)處、軍政處、研發(fā)部、采購部、質(zhì)檢部等。由于質(zhì)量管理體系建設(shè)工程需要研究所各部門的通力合作，為此，研究所領(lǐng)導(dǎo)決定采用工程管理的模式進(jìn)行管理，委托一位工程經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)該工程的開發(fā)，同時(shí)成立質(zhì)量管理體系建設(shè)工程辦公室。該組織結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)和工程辦直接歸所長領(lǐng)導(dǎo)，以保證工程的開發(fā)成功，也說明了研究所領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該工程艱澀的重視程度。工程辦通過橫向的職能機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)利用企業(yè)現(xiàn)有資源，各職能部門在工程辦的協(xié)調(diào)下相互協(xié)作，使得在工程的建設(shè)中各職能部門的作用井井有條。由于矩陣式組織結(jié)構(gòu)形式的特點(diǎn)是將按職能劃分的縱向部門與按照工程劃分的橫向部門結(jié)合起來，以構(gòu)成類似矩陣的管理系統(tǒng)，這與本工程的特點(diǎn)是吻合的，所以為保證工程的順利實(shí)施，研究所可以采取強(qiáng)矩陣式組織形式，如以下圖所示。第一部分工作描述及組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.工程管理組織結(jié)構(gòu)第二部分項(xiàng)目里程碑、工作分解及責(zé)任分配報(bào)告人：1.工程里程碑工程的里程碑是工程實(shí)施過程中，對(duì)工程實(shí)施進(jìn)度有重要影響的關(guān)鍵事件。它對(duì)進(jìn)度狀態(tài)檢查有重要意義。根據(jù)本工程特點(diǎn)，我們確定了里程碑事件。里程碑方案圖如下：121086432時(shí)間任務(wù)名稱序號(hào)獲得證書4119試運(yùn)行結(jié)束3體系建設(shè)階段結(jié)束2工程準(zhǔn)備階段結(jié)束17651第二部分項(xiàng)目里程碑、工作分解及責(zé)任分配報(bào)告人：2.工程工作分解為保證工程結(jié)構(gòu)的完整性，讓相關(guān)方了解工程過程，將目標(biāo)分解到單元便于、人力資源方案安排、責(zé)任分配、費(fèi)用預(yù)算和檢查、控制。以工程范圍和目標(biāo)為主導(dǎo)，由上而下，由粗到細(xì)進(jìn)行分解。形成樹型結(jié)構(gòu)，直到具體明確。子工程一般要有一定的整體性和獨(dú)立性。第二部分項(xiàng)目里程碑、工作分解及責(zé)任分配2.責(zé)任分配矩陣參與工程各方的責(zé)任一般通過責(zé)任分析矩陣的形式進(jìn)行表達(dá)，這種表達(dá)形式的優(yōu)點(diǎn)是直觀地將工程責(zé)任方的責(zé)任和權(quán)利完整地表達(dá)了出來，便于工程各方進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)，每項(xiàng)工作都有負(fù)責(zé)、有協(xié)作。責(zé)任分配的依據(jù)是工程組織機(jī)構(gòu)及工作分解結(jié)構(gòu)。編號(hào)任務(wù)名稱項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)組開發(fā)組財(cái)務(wù)組采購組質(zhì)檢組市場(chǎng)組110需求分析PFCXXXC120方案設(shè)計(jì)PFCXXCC121系統(tǒng)設(shè)計(jì)FCXXCC122功能設(shè)計(jì)FCXXCC130開發(fā)131項(xiàng)目信息錄入模塊CCFXXCC132項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃繪制模塊CCFXXCC133時(shí)間計(jì)劃安排模塊CCFXXCC134項(xiàng)目甘特圖模塊CCFXXCC135執(zhí)行信息錄入模塊CCFXXCC136報(bào)表輸出模塊CCFXXCC140測(cè)試141分模塊測(cè)試CCFXXXX142集成測(cè)試CCFXXXX150試運(yùn)行151初試運(yùn)行FCCCCCC152系統(tǒng)完善CCFX

X

CC160驗(yàn)收PFCXCCC170項(xiàng)目管理FXXXXXX圖例：P-批準(zhǔn)

F-負(fù)責(zé)C-參與第三部分網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及甘特圖報(bào)告人：1.網(wǎng)絡(luò)方案圖第三部分網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及甘特圖2.甘特圖第三部分網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及甘特圖2.甘特圖第三部分網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及甘特圖2.甘特圖第三部分網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及甘特圖2.甘特圖第四部分人力資源及費(fèi)用計(jì)劃分析1.人力資源需求分析報(bào)告人：項(xiàng)目管理辦公室內(nèi)人員安排（人）

項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn)組訪談組分析評(píng)估組認(rèn)證管理組合計(jì)管理人員112228工作人員

235515合計(jì)1357723人力資源需求計(jì)劃任務(wù)編號(hào)任務(wù)名稱資源名稱工期（日）數(shù)量（人）工作量（工時(shí)）1任命管理者代表，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

2

2標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)培訓(xùn)組731683組織原有體系調(diào)研訪談組752804高層訪談訪談組1455605組織體系現(xiàn)狀分析分析評(píng)估組773926質(zhì)量職能分配項(xiàng)目經(jīng)理31247體系架構(gòu)設(shè)計(jì)分析評(píng)估組572808制訂體系文件編制計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理51409體系文件編制分析評(píng)估組217117610文件審核確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理715611全員宣傳貫徹培訓(xùn)組1203288012內(nèi)部評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理20116013管理者評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理1018014質(zhì)量體系試運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)理1501120015質(zhì)量體系改進(jìn)運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)理30124016文檔審核認(rèn)證管理組10756017外部審核認(rèn)證管理組807448018獲得證書認(rèn)證管理組5728019認(rèn)證后的監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理3071680第四部分人力資源及費(fèi)用計(jì)劃分析2.費(fèi)用方案分析費(fèi)用估計(jì)目標(biāo)投資額項(xiàng)目內(nèi)部人力費(fèi)認(rèn)證費(fèi)咨詢費(fèi)其他費(fèi)用總費(fèi)用預(yù)留2000000800000400000400000300000900000100000注：預(yù)留費(fèi)用于意外開支和通過認(rèn)證后運(yùn)行完善階段開支第四部分人力資源及費(fèi)用計(jì)劃分析2.費(fèi)用方案分析組名工作量占比費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)理228017.10%5.13培訓(xùn)組304822.86%6.86訪談組8406.30%1.89分析評(píng)估組184813.86%4.16認(rèn)證管理組532039.89%11.97合計(jì)13336100.00%30.00第四部分人力資源及費(fèi)用計(jì)劃分析2.費(fèi)用方案分析項(xiàng)目費(fèi)用分解表項(xiàng)目費(fèi)用分解表明細(xì)費(fèi)用（萬元）合計(jì)（萬元）項(xiàng)目組內(nèi)部人工費(fèi)

10080咨詢費(fèi)

4040認(rèn)證費(fèi)

4040其他費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)理7.1830培訓(xùn)組6.29訪談組1.73分析評(píng)估組4.07認(rèn)證管理組11.71預(yù)留費(fèi)

1010第四部分人力資源及費(fèi)用計(jì)劃分析2.費(fèi)用方案分析一、工程內(nèi)部工作人員100萬二、咨詢費(fèi)：40萬三、認(rèn)證費(fèi)40萬四、各部門其他費(fèi)用：〔一〕工程經(jīng)理：1.文件審批確認(rèn)：文件培訓(xùn)3萬2.內(nèi)部評(píng)審：1萬3.管理評(píng)審：1萬4.試運(yùn)行：取證費(fèi)等1萬5.其他：1.18萬第四部分人力資源及費(fèi)用計(jì)劃分析2.費(fèi)用方案分析〔二〕培訓(xùn)組主要費(fèi)用構(gòu)成：1.標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)階段：參加人員：公司總負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、程序文件編寫人員、工程管理辦公室全體成員〔以質(zhì)量處人員為主〕培訓(xùn)內(nèi)容：貫標(biāo)培訓(xùn)培訓(xùn)人員：咨詢公司老師〔培訓(xùn)費(fèi)包括在總價(jià)中〕費(fèi)用：固定費(fèi)用2萬2.全員宣貫：1萬3.其他：3.29萬第四部分人力資源及費(fèi)用計(jì)劃分析2.費(fèi)用方案分析〔三〕訪談組主要費(fèi)用構(gòu)成：1.高層訪談：參加人員：訪談組人員、公司各階層工作人員調(diào)研內(nèi)容：根據(jù)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容和要求，調(diào)研形式：查閱公司業(yè)務(wù)文件、采訪公司各部門人員費(fèi)用:調(diào)研差旅費(fèi)1萬2.其他：0.73萬第五部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和管理報(bào)告人：1.風(fēng)險(xiǎn)分析第五部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和管理在以上我們所識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)中，根據(jù)相關(guān)材料，經(jīng)工程組成員研究，對(duì)五種潛在風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并針對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)提出了應(yīng)對(duì)措施，評(píng)估結(jié)果和措施如下表所示：2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制第五部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和管理

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施序號(hào)來源內(nèi)容后果可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)度對(duì)策預(yù)防責(zé)任人1技術(shù)相關(guān)文件的錯(cuò)誤理解、描述上的紕漏影響認(rèn)證的進(jìn)度中中大及時(shí)糾正確保各層人員的理解和各類大小文件的正確性

2費(fèi)用項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用分配不合理經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致項(xiàng)目延期或擱置中大大預(yù)防為主制定費(fèi)用計(jì)劃時(shí)需預(yù)留一定費(fèi)用、嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本

3時(shí)間某項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)度控制不當(dāng)影響后序活動(dòng)的進(jìn)行大大大提高工作效率每項(xiàng)活動(dòng)留有彈性工作時(shí)間

采購延遲、出錯(cuò)、利益相關(guān)方協(xié)助出現(xiàn)問題項(xiàng)目延期中大大及時(shí)協(xié)調(diào)、預(yù)防為主注重溝通

試運(yùn)行失敗項(xiàng)目延期中大大預(yù)防為主試運(yùn)行留有充分的時(shí)間

4人員人員能力不足、安排不當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量受影響，資源浪費(fèi)大中大預(yù)防為主合理配備和考察人才

人才流失、員工觀念不良工作效率低下、工期延遲或失敗中大大預(yù)防為主、加強(qiáng)培訓(xùn)采用積極的激勵(lì)制度、加強(qiáng)員工培訓(xùn)

5管理決策失誤、過程控制不嚴(yán)項(xiàng)目延期或失敗中大大預(yù)防為主加強(qiáng)管理，不斷地反饋

信息泄露、合同管理不當(dāng)項(xiàng)目失敗中大大預(yù)防為主與外部相關(guān)機(jī)制的合同制定詳細(xì)完整，確保本項(xiàng)目的利益

第五部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和管理工程組已對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別和分析，但是仍須在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)跟蹤識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，并識(shí)別剩余風(fēng)險(xiǎn)和新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，修改風(fēng)險(xiǎn)管理方案，保證風(fēng)險(xiǎn)方案的實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)工程風(fēng)險(xiǎn)管理的良性循環(huán)過程。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目的：監(jiān)事風(fēng)險(xiǎn)的狀況、檢查對(duì)策是否有效、不斷識(shí)別新的風(fēng)險(xiǎn)并制定對(duì)策本工程可采用的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法：風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)和偏差分析1、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)：專人檢查監(jiān)督機(jī)制的正常運(yùn)行、定期審核風(fēng)險(xiǎn)2、偏差分析：實(shí)際活動(dòng)時(shí)間和本錢與原方案作比較、實(shí)際到達(dá)指標(biāo)與目標(biāo)指標(biāo)比較3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控第六部分項(xiàng)目溝通管理報(bào)告人：本工程中，我們認(rèn)為：對(duì)于成功，威脅最大的就是溝通的失敗。本工程成功的三個(gè)主要因素分別為：研究所員工的積極參與，明確的需求表達(dá)，研究所管理層的大力支持。而這三要素全部都依賴于良好的溝通技巧。

溝通管理的目標(biāo)是及時(shí)并適當(dāng)?shù)貏?chuàng)立、收集、發(fā)送、儲(chǔ)存和處理質(zhì)量體系建設(shè)工程工程的信息，標(biāo)準(zhǔn)的工程溝通包含溝通方案、信息傳遞、實(shí)施情況報(bào)告、管理收尾共四個(gè)過程。

工程溝通管理的主體是工程中對(duì)工程的開展和結(jié)果產(chǎn)生影響的人〔即工程干系人〕以及各種工程信息。工程干系人：領(lǐng)導(dǎo)層〔所長〕管理層〔工程經(jīng)理〕工程小組成員全體員工認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)講師質(zhì)量專家等第六部分項(xiàng)目溝通管理1.溝通方案編制在工程溝通過程當(dāng)中，工程經(jīng)理責(zé)無旁貸地成為信息傳輸?shù)闹行暮椭修D(zhuǎn)站，需要工程管理者具有優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)能力、良好的溝通能力和人際交往能力以及處理和解決問題的能力。溝通方案具體地說應(yīng)明確一下內(nèi)容：工作匯報(bào)方式〔方式/時(shí)間〕文件保存方式〔讀寫權(quán)限/位置〕聯(lián)系方式統(tǒng)一工程文件格式“溝通方案〞維護(hù)人第六部分項(xiàng)目溝通管理1.溝通方案編制1.1工作匯報(bào)方式工程組每周對(duì)工程經(jīng)理通過EMAIL發(fā)送周報(bào)，工程經(jīng)理與部門經(jīng)理溝通后完成工程周報(bào)。每兩周工程組進(jìn)行一次當(dāng)前工作溝通會(huì)議，工程經(jīng)理對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層通過EMAIL發(fā)送工程雙周報(bào)告。每月進(jìn)行一次領(lǐng)導(dǎo)層參與的工程報(bào)告會(huì)議，主要由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報(bào)工程在進(jìn)度、本錢、質(zhì)量等方面的情況，對(duì)關(guān)鍵的事項(xiàng)得到高層的支持和批準(zhǔn)。緊急匯報(bào)通過或緊急會(huì)議及時(shí)溝通。第六部分項(xiàng)目溝通管理1.溝通方案編制1.2文件保存方式首先在研究所效勞器里劃分專門的存儲(chǔ)空間保存信息，信息讀寫分為不同的權(quán)限。明確劃分重要信件儲(chǔ)存區(qū)域、會(huì)議記錄儲(chǔ)存區(qū)域、工作報(bào)告儲(chǔ)存區(qū)域、質(zhì)量體系文件儲(chǔ)存區(qū)域、輔助文檔等的存放位置，及相應(yīng)的讀寫權(quán)力。1.3聯(lián)系方式研究所提供了內(nèi)部和集成在郵件系統(tǒng)中的黃頁，可以很方便地找到工程相關(guān)人員的郵件和，并在特殊人員做上了標(biāo)注。第六部分項(xiàng)目溝通管理1.溝通方案編制1.4工程文件方式制訂本工程統(tǒng)一的文件模板，并提供編寫指南。按照系統(tǒng)要求，為工程管理中的各種任務(wù)制定了相關(guān)的模板，根本沿用了本所原有的標(biāo)準(zhǔn)化格式,在使用時(shí)大家都采用統(tǒng)一的格式。按照研究所規(guī)定的文件命名方式來命名電子文檔。作為工程的必要過程資產(chǎn)，各類電子文檔都被要求按照一定的格式命名，標(biāo)準(zhǔn)格式為日期_作者ID_主題。第六部分項(xiàng)目溝通管理2.信息傳遞2.1宣傳教育，組織培訓(xùn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層和全體員工進(jìn)行教育和培訓(xùn)，同時(shí)鼓勵(lì)各個(gè)部門和每個(gè)員工在質(zhì)量管理體系實(shí)施中不斷提出改進(jìn)建議。另外，對(duì)內(nèi)審員的培訓(xùn)還應(yīng)該參加國家專門機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)班,取得內(nèi)審員證書。建立質(zhì)量管理體系,必須全員統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)理解體系的標(biāo)準(zhǔn)。2.2建立溝通反響機(jī)制溝通是雙向的，為了保證信息被接收者接收到，所有的溝通方式，必須有回饋機(jī)制。但凡電子郵件進(jìn)行溝通方式，接收者在收到后要做回應(yīng)，簡單回復(fù)“已收到、OK〞等，溝通方式，接收者收到信息，也要回應(yīng)信息已經(jīng)接收到。為了保證接收者的正確理解，要求接收者進(jìn)行理解后進(jìn)行細(xì)化并進(jìn)行回復(fù)表達(dá)，這種表達(dá)卻是在確認(rèn)自己理解了的同時(shí)去轉(zhuǎn)敘或者執(zhí)行的結(jié)果，而不是復(fù)述。

第六部分項(xiàng)目溝通管理3.工程實(shí)施情況報(bào)告3.1定期報(bào)告某一特定的時(shí)間內(nèi)將所完成的工作量向上級(jí)匯報(bào)。主要涉及工程成員周進(jìn)展報(bào)告和工程雙周報(bào)，前者由工程組成員上報(bào)工程經(jīng)理，后者是對(duì)前者的總結(jié)，由工程經(jīng)理上報(bào)于所長。工程報(bào)告的主要內(nèi)容就包括：當(dāng)前狀態(tài)、進(jìn)度完成情況、當(dāng)前問題